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ANEXO 2

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD - 2014


1. Programa de cumplimiento de objetivos 2014
Objetivos

Responsable

1. Mantener el nivel promedio de formacin del personal.

DE, DSC

2. Mantener el porcentaje de aprobacin obtenido en la


evaluacin del desempeo del personal.

DE, DSC.

Plazo de
Ejecucin
Enero a
diciembre
Enero a
diciembre

Indicador propuesto

# temas ejecutados
# temas propuestos
Indicadores:
Observaciones:
DT:

% cumplimiento :
% personal que
aprueba

% rectificaciones
de IE
Jefaturas
laboratorios:
Reporte de ensayos
total

Indicador por
analista FQ y MB

OC/DCIM:
% errores en OTE
% certificados
errados
OIM:
% Actas muestreo
erradas

Considerar por
persona que la
genera

Considerar por
inspector

% Informes errados
OAC:
% errores SS
%errores OT/RE

Considerar por
persona

ANEXO 2
3. Mantener la calificacin promedio anual obtenida en la
evaluacin de la satisfaccin del cliente por encima del
mnimo.

OAC
OAAC
OIM

Enero a
diciembre

General:

Indicadores:
OC:
Puntaje buzn

Puntaje de
satisfaccin de
buzn de
sugerencias

Observaciones:
Asignado para el
rea

Puntaje encuesta
% documentos a
tiempo a OAC

Puntaje de
encuesta trimestral

OIM:
Puntaje encuesta
OIM

% de quejas
asentadas

% documentos a
tiempo a OAC
DT:
Puntaje buzn

Encuesta realizada
por inspector

Asignado para el
rea

Puntaje
encuesta
trimestral
% documentos a
tiempo a OAC/OC

Indicador medido
por separado para
OAC y OC

OAC:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta
trimestral

De acuerdo a los
tems relacionados

ANEXO 2
OAAC:
Ordenes de Compra
ejecutadas/Solicitud
de compra
%
cumplimiento
plan de calibracin
%
cumplimiento
plan
de
mantenimiento
4. Mantener la proporcin de acciones preventivas sobre
las acciones correctivas generadas.

DE, DSC.

Enero a
diciembre

# acciones preventivas
# acciones correctivas

5. Evaluar la factibilidad de ampliacin de acreditacin


como Laboratorio de ensayo en aquellas reas que
convengan comercialmente a LMCTL.
6. Superar satisfactoriamente las auditorias de seguimiento
y de renovacin a ser realizadas por INDECOPI y
GERMANISCHER LLOYD en el 2009.
7. Lograr la acreditacin de la NTP 17020

DE, DSC.

Enero a
diciembre

servicio ms frecuente
total servicios

DE, DSC.

Enero a
diciembre

Porcentaje de no conformidades levantadas en los procesos


evaluados.

DE, DSC.

% de cumplimiento de los requisitos de la NTP 17020

8. Mantener la acreditacin como organismo de


certificacin
9. Actualizar el sistema de gestin de la calidad en base a
la ISO 9001:2008

DE, DSC.

Abril a
diciembre
Abril a
diciembre
Abril a
diciembre

DE, DSC,

% del cumplimiento de los lineamientos de la directriz


% del cumplimiento de los nuevos requisitos de la Norma.

ANEXO 2
2. Despliegue de objetivos
Objetivo 1: Mantener el nivel promedio de formacin del personal de LMCTL.

Meta
El personal
obtiene en
promedio, un
puntaje
mnimo de
evaluacin de
formacin de
7,6.

Avance

Acciones

Responsables

- Las direcciones envan a DSC DE, DSC.


las necesidades de formacin
de su personal

Plazo
2014-03-05

DSC

- DSC genera el Plan de

2014-03-11

formacin del 2009


DSC y DE

- DSC coordina con DE la


programacin de cursos que
aparecen en el Plan a travs
de LMC

- DSC gestiona, coordina o


desarrolla cursos que son
parte del Plan de formacin o
cursos especficos que se
requieran en una Direccin
ASIGNACIN DE RECURSOS
Honorarios del expositor
Computadora y Proyector Multimedia
Materiales y refrigerio

2014-02-05
DSC
2014-12-15

Presupuesto
previsto
(soles)
10,000.00

Indicador
% cumplimiento :

# temas ejecutados
# temas propuestos

ANEXO 2
Objetivo 2. Mantener el porcentaje de aprobacin obtenido en la evaluacin del desempeo del personal.

Meta
Obtener como
mnimo 80%
de personal
que aprueba la
evaluacin del
desempeo en
el ao 2009.

Avance
.

Acciones
Generar nuevos
lineamientos para la
evaluacin del
desempeo.
Informar al personal de
los nuevos lineamientos
previos a la evaluacin

Responsables
Todas las reas

Plazo
2014-05-12

DSC

2014-06-19

Coordinar la primera
evaluacin del
desempeo1

DE, DSC

2014-07-01

Coordinar la segunda
evaluacin del
desempeo1

DE, DSC

Presupuesto
previsto
(Soles)
3,000

Indicador
% personal
que aprueba en
la evaluacin
semestral1

Indicadores
DT:
% rectificaciones de IE
OC/DCIM
% errores en OTE:
% certificados errados
OIM:
% Actas muestreo erradas
% Informes errados

2014-12-31
OAC:
% errores SS
%errores OT/RE

Medios
Ambiente aislado para el Comit de evaluacin
Computadora e Impresora
Material de escritorio

En funcin a los nuevos lineamientos generados en el 2009

ANEXO 2
Objetivo 3. Mantener la calificacin promedio anual obtenida en la evaluacin de la satisfaccin del cliente por encima del mnimo.

Meta

Avance

Obtener un
puntaje
promedio
mnimo del nivel
del grado de
satisfaccin de 7.

Acciones

Responsables

Plazo

OAC y OC monitorean los


documentos entregados a
tiempo

OAC, OC

2014-12-31

OAC, DT, OID y DSC


evalan las quejas y
reclamos

OAC, DT, OID y


DSC

2014-12-31

OAAC evala el desempeo


de compras2

OAAC

2014-12-31

OAAC evala el desempeo


de mantenimiento2

OAAC

2014-12-31

Presupuesto
previsto
(soles)
2,000

Indicador
Indicadores:
OC:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta
% documentos a tiempo a OAC
OIM:
Puntaje encuesta OIM:
% documentos a tiempo a OAC
DT:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta trimestral
% documentos a tiempo a OAC/OC
OAC:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta trimestral
% documentos a tiempo al cliente
OAAC:
Ordenes de Compra
ejecutadas/Solicitud de compra: nd.
% cumplimiento plan de calibracin:
%
cumplimiento
plan
de
mantenimiento

Medios: Encuestas, Telfonos

Evaluacin mensual

ANEXO 2
Objetivo 4. Mantener la proporcin de acciones preventivas sobre las acciones correctivas generadas.

Meta
Generar como
mnimo la misma
cantidad de
acciones
preventivas que
correctivas
(mnimo 3 SAPs
por jefatura y
mximo 1 SAC
por rea)

Avance

Acciones

Responsables

Plazo

DE enva un memorando a las


Direcciones solicitando la
propuesta de acciones
preventivas

DE, DSC, DT, DCIM,


OAAC, OAC

2014-05-04

DE aprueba las acciones


preventivas

DE

2014-05-15

Todas las reas

2014-12-31

Las Direcciones y Jefaturas


ejecutan las acciones
preventivas y DSC realiza el
seguimiento.

Medios
Los que se requieran para lograr la ejecucin de la accin preventiva

Presupuesto
previsto
(soles)
50,000

Indicador
# acciones preventivas
# acciones correctivas

ANEXO 2
Objetivo 5. Evaluar la factibilidad de ampliacin de acreditacin como Laboratorio de ensayo en aquellas reas que convengan comercialmente a LMCTL.

Meta
Ampliar el
alcance de
productos en los
mtodos ya
acreditados

Ampliar la
acreditacin de
mtodos de
ensayo
microbiolgicos
en un 30% de la
propuesta de
OAC

Avance

Acciones
DE enva un Memorando a
las direcciones solicitando
la ampliacin del alcance de
productos en los mtodos
acreditados.

Responsables
DE, DT, DCIM

Plazo
2009-03-31

DE, OAC

2014-04-10

DE, DT

2014-05-13

DE aprueba las propuestas


Presentar solicitud de
ampliacin

DE
2014-07-15
DSC y DE
2014-08-07

Medios
Los que se requieran para cumplir el objetivo

A determinarse

S/.2485
+

Generar propuesta de
ampliacin de los mtodos
de ensayo.
Evaluar propuestas

Presupuesto
previsto
(Soles)

Gastos para
compra de
reactivos, equipos,
calibracin,
aseguramiento e
incertidumbre (si
aplica)3

Indicador
servicio ms frecuente
total servicios

ANEXO 2
Objetivo 6. Superar satisfactoriamente las auditorias de seguimiento y de renovacin a ser realizadas por INDECOPI y GERMANISCHER LLOYD en el 2009.

Meta
Levantar las no
conformidades
identificadas en los
procesos evaluados al
100 %

Avance

Acciones
DSC Programa las
auditorias Internas

Responsables

Plazo

DSC

2014-04-30

DE aprueba la
programacin

DE y DSC

2014-05-15

DSC Ejecuta auditoras

DSC, Equipo auditor

2014-09-30

Implementar acciones
correctivas

Areas involucradas

2014-12-31

DE, DSC, DT, DCIM

2014-10-31

DSC coordina auditorias


con GL e INDECOPI

Medios: Los que se requieran para llegar adecuadamente a las auditorias y para el levantamiento de las SACs.

Presupuesto
previsto
(soles)
2,000

Indicador
Porcentaje de no
conformidades
levantadas en los
procesos evaluados.

ANEXO 2
Objetivo 7. Evaluar la factibilidad de ampliacin de acreditacin en Inspeccin y muestreo con la NTP ISO 17020.

Meta
Lograr la
acreditacin de
la NTP 17020
(inspeccin de
tanques,
HACCP,
Capacidad de
Planta,
Inspeccin
Higinicosanitario)

Avance

Acciones

Responsables

Plazo

Coordinar la capacitacin en
relacin a esta norma

DSC, DE, OIM, OAC,


OAAC, SPM

DE solicita a OIM la propuesta


de un cronograma que
considera todos los elementos
para la acreditacin de la NTP
17020 (desarrollo del
Manual,
Procedimientos,
Instructivos,
Formatos, entre otros).

DE y OIM

2014-05-15

DE aprueba la propuesta y
solicita que DSC realice el
seguimiento

OIM y DSC

2014-11-30

Implementacin de los
elementos de la 17020

DE, DCIM, DSC

2014-11-15

DE, DSC.

2014-11-29

Evaluar la competencia de
personal (documentaria)
DSC coordina una Auditora de
3ra parte para evaluar los
requisitos de la NTP 17020

20,000

DE, DSC.

Medios: Los que se requieran para el cumplimiento del objetivo

Presupuesto
previsto
(soles)

2014-11-30

Indicador
% de cumplimiento de los
requisitos de la NTP
17020

ANEXO 2
Objetivos 8. Mantener la acreditacin como organismo de certificacin

Meta
Cumplir todos los
lineamientos que se
expresen en la
directriz dada por
SNA en relacin a
los organismos de
certificacin (GP
65)

Avance

Acciones
Coordinar la capacitacin en
relacin a esta norma

Responsables
DE, DSC.

Plazo
2014-05-154

DE y OC
DE solicita a OC la propuesta
de un cronograma que
considera todos los elementos
para el cumplimiento de la
directriz en relacin a los
Organismos de certificacin
(GP 65).

2014-04-15

DE y DSC
DE aprueba la propuesta y
solicita que DSC realice el
seguimiento

2014-05-30
Todas las reas
involucradas

Implementar los nuevos


lineamientos de la gua 65
Medios: Los que se requieran para el cumplimiento del objetivo

Fechas sujetas a cambio segn los plazos dados por INDECOPI

2014-12-31

Presupuesto
previsto
(soles)
10,000

Indicador
% del cumplimiento de
los lineamientos de la
directriz

ANEXO 2
Objetivo 9. Actualizar el sistema de gestin de la calidad en base a la ISO 9001:2008

Meta
Implementar los
nuevos requisitos
de la Norma

Avance

Acciones
Coordinar la
capacitacin en relacin
a esta norma

Responsables

Plazo

Todas las areas

2009-05-15

DE, DSC

2009-05-15

DE

2014-05-30

Implementa nuevos
requisitos

Areas involucradas

2014-10-31

Auditora interna

DSC, Equipo auditor

2014-11-30

DE solicita a DSC la
propuesta de un
cronograma que
considera todos los
elementos para la
implementacin de los
nuevos requisitos de la
Norma ISO 9001:2008
DE aprueba la
propuesta y solicita que
DSC lo ejecute

Medios: Los que se requieran para el cumplimiento de los objetivos

Presupuesto
previsto
(soles)
2000

Indicador
% del cumplimiento de los nuevos
requisitos de la Norma.