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N 80177/A1 P - ESPM
Anexo Mumalquita
____________________________________________________________________________________
_
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N
80177/A1-P-EPM- ANEXO
MUMALQUITA - DISTRITO DE SARIN
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
:
:
:
:
:
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD.
SANCHEZ CARRION.
SARIN
MUMALQUITA
ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.-
IDENTIFICACION
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III.-
FORMULACION
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
EVALUACIN
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
V.-
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Anlisis de Impacto Ambiental
Seleccin de Alternativas
Marco Lgico
CONCLUSIONES
5.1.
5.2.
Conclusiones
Recomendaciones
ANEXOS
1.
ASPECTOS GENERALES
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
La Libertad.
Snchez Carrin.
Sarin.
Mumalquita.
Drell/Ugel Sanchez Carrin
Sierra.
Sierra Norte.
R.M.
0267633
669195
Octubre del 2009
:
:
:
:
:
:
:
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Sarin
Tap. Daniel Alan Touzet Castillo.
Dpto. de Desarrollo Urbano y Rural
Ing. Pedro E. Vera Leon
Jr. Abelardo Gamarra S/N.
alantc37@hotmail.com
Telfono
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Sarin
: Dpto. Desarrollo Urbano y Rural.
Comunidad de Mumalquita.
MARCO DE REFERENCIA:
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
La comunidad educativa de Mumalquita preocupados por la
incomodidad ante la limitacin de infraestructura educativa
existente, la cual merma la calidad del servicio educativo brindado,
se ha reunido y han priorizado el problema educativo existente en la
comunidad, para lo cual han coordinado con las autoridades para
plantear ante la Municipalidad Distrital de Sarin una solucin a este
problema y a travs del Presupuesto Participativo 2009 hacen llegar
el pedido para ejecutar este proyecto que dar solucin al problema
planteado.
1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
LEY GENERAL DE LA EDUCACION N 28044
-
7.
Infraestructura Educativa
Lineamiento de poltica:
Se mejorar las condiciones de infraestructura
prioritariamente
de
las
instituciones
educativas
identificadas en el marco de la emergencia educativa,
integrando tecnologas alternativas y tradicionales y
respetando el medio ambiente.
Objetivo general:
Garantizar la existencia de ambientes fsicos
adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje,
de acuerdo a la diversidad cultural del pas.
Objetivos especficos y estrategias:
Regular y asegurar el cumplimiento de las normas y
estndares establecidos para los procesos de
construccin
y
equipamiento
de
instituciones
educativas.
Desarrollar un sistema de supervisin de la
construccin
y
equipamiento
de
instituciones
educativas.
Actualizar
la
normatividad
tcnica
de
la
infraestructura, mobiliario y equipamiento educativo.
Consolidar el sistema de informacin sobre la
situacin de la infraestructura educativa nacional y
marges de bienes.
Ampliar la construccin, rehabilitacin, sustitucin de
la infraestructura y la dotacin de mobiliario escolar
segn la normatividad tcnica del Sector.
Construir, sustituir y rehabilitar la infraestructura
fsica educativa y dotar de mobiliario adecuado a las
instituciones educativas, prioritariamente aquellas
identificadas en la muestra de la emergencia educativa.
Asegurar el buen estado de conservacin de las
instituciones educativas y su mobiliario.
Desarrollar un sistema de mantenimiento de las
instituciones educativas y su mobiliario.
Establecer
un
marco
curricular
nacional
compartido,
intercultural, inclusivo e integrador, que permita tener currculos
regionales.
5.1. Establecer un marco curricular nacional orientado a
objetivos nacionales compartidos, unificadores y cuyos
ejes principales incluyan la interculturalidad y la formacin
de ciudadanos, en la perspectiva de una formacin en
ciencia, tecnologa e innovacin.
5.2. Disear currculos regionales que garanticen aprendizajes
nacionales y que complementen el currculo con
conocimientos pertinentes y relevantes para su medio.
6.
:
:
:
:
22 Educacin
047 Educacin Bsica
0104 Educacin Primaria
OPI Educacin
GOBIERNO REGIONAL
-
10
11
2.
IDENTIFICACION.
2.1.
2.1.1
12
Lgico
Matemtica
Nivel 2
15.9
7.2
Nivel 1
54.3
36.3
19.8
56.5
Total
100
100
13
Altitud
2859 m.s.n.m.
14
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SARIN
Mumalquita
Zona de Intervencin
DISTRITO DE SARIN
Factores Climatolgicos
Mumalquita tiene un clima Templado frio, propio de la regin de la
sierra, correspondiendo a un piso templado frio (2,000 a 3,500
m.s.n.m.), presentando lluvias en el periodo de verano los cuales son
superiores a 400 milmetros e inferiores a 1.000 milmetros anuales,
esto origina huaycos. La temperatura es muy variada debido a las
estaciones, la temperatura media anual es de 11 a 12 C, las
mximas absolutas oscilan de 19 a 25 C, por mayor exposicin al sol
y las mnimas absolutas estn comprendidas entre los 7 y 0 C que
se observa principalmente en los meses de junio y agosto. Las
temperaturas medias que tipifican este clima son el resultado de la
15
Km
Tiempo de
recorrido (hr)
Observaciones
Trujillo
Huamachuco
Sarin
Sarin
Sarin
Mumalquita
228
50
15
8.0
2.50
1.00
Existe carretera
Existe carretera
Trocha Carrozable
Situacin Demogrfica
La localidad de Mumalquita pertenece a la zona rural del distrito, la
poblacin es aproximadamente 76 viviendas (Censo 2005) con una
tasa de 5 personas por vivienda, originando un aproximado de 380
habitantes (Datos segn Censo 2005), su ndice de crecimiento anual
de poblacin es de 1.36%.
Cuadro N 03
Tasa Intersensal
Tasa Intersensal
0,01356
9456
7831
1,36%
16
1596
1459
1215
1047
955
829
323
293
1246
12
33
21
903
6
26
26
736
282
25
17
5
1
14
17
19
4
13
11
5
14
4
2
2
10
1
1
18
1
13
16
60
9
20
5
6
1
1
12
5
18
Cuadro N 05
POBLACIN DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD,
SEGN DISTRITO, REA RURAL, SEXO Y CONDICIN DE ACTIVIDAD
ECONMICA
DISTRITO, REA RURAL,
SEXO Y CONDICIN DE
ACTIVIDAD ECONMICA
Distrito SARIN
RURAL
Hombres
Mujeres
PEA
Hombres
Mujeres
Ocupada
TOTAL
14130
12481
6056
6425
3786
3336
450
3691
3878
3442
1621
1821
1459
1223
236
1399
2659
2331
1100
1231
1047
972
75
1027
2021
1749
875
874
829
766
63
823
962
854
403
451
293
279
14
293
17
3278
413
95
58
37
8695
2720
5975
94
55
9
2
7
3947
1961
1986
1189
210
60
34
26
1983
398
1585
956
71
20
16
4
1284
128
1156
760
63
6
6
279
14
920
109
811
561
124
437
Servicios Bsicos:
Mumalquita cuenta con sistema de agua potable instalados en piletas
publicas en un 85%, se cuenta con letrinas tipo poso ciego en cada
una de las viviendas (60%), la poblacin hasta la fecha no cuenta con
energa elctrica, sin embargo se encuentra en ejecucin el proyecto
de electrificacin para este casero el cual est financiado por la
Municipalidad Distrital de Sarin, los servicios de comunicacin como
telefona no existen.
Saneamiento
Cuadro N 06
N
01
02
03
04
Tipo de Servicio
Sistema de agua
potable
Alcantarillado
Letrinas
Campo Abierto
%
85%
0%
60%
40%
Educacin
En la localidad de Mumalquita se imparte el nivel de educacin
Primario.
Instituciones Educativas de Mumalquita
La I. E. del Nivel Primario N 80177, con Cdigo Modular 0267633, cdigo
del local 669195, direccin Mumalquita, gnero Mixto; cuenta con local propio,
el 20% de mobiliario esta en mal estado y su infraestructura est deteriorada,
recibe Servicio de Apoyo Alimentario, funcionan de 1 a 6, existen 6 secciones
y 3 docentes. 115 Alumnos en el 2009.
Cuadro N 07
Tendencia Histrica de la Matricula de la I.E. del Nivel Primario N 80177 de
Mumalquita
Grado
1
2
3
Nivel
Primaria
Primaria
Primaria
2007
26
19
19
2008
26
19
19
2009
27
20
20
18
Analfabetismo
La poblacin rural, en su mayora sabe leer y escribir en la cual se
encuentra en aproximadamente en 64.8%. Pero el grado de
analfabetismo esta por encima de los estndares latinoamericanos.
Cuadro N 08
Poblacin de 3 a 24 aos de edad, por condicin de alfabetismo, segn distrito, rea
rural, sexo y grupos de edad normativa de estudios
Total
Distrito SARIN
RURAL
De 3 a 5 aos
De 6 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Hombres
De 3 a 5 aos
De 6 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Mujeres
De 3 a 5 aos
De 6 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Condicin de alfabetismo
No sabe leer ni
Sabe leer y escribir
escribir
4839
4483
811
1603
1123
946
2186
397
781
568
440
2297
414
822
555
506
3380
3082
7
1212
1064
799
1564
4
598
555
407
1518
3
614
509
1459
1401
804
391
59
147
622
393
183
13
33
779
411
208
46
392
114
Cuadro N 09
Poblacin de 6 y ms aos de edad, por nivel educativo alcanzado, segn distrito, rea
urbana y rural, sexo
Nivel educativo alcanzado
Distrito,
rea
urbana y
rural, sexo
Total
Sin
nivel
Distrito
SARIN
Hombres
Mujeres
7440
3526
3914
2084
592
1492
Educa
cin
inicial
Prima
ria
Secun
daria
Sup. No
univ.
Incomplet
a
110
58
52
4284
2257
2027
823
537
286
37
23
14
Sup. No
univ.
Completa
50
30
20
Sup. Univ.
Incomplet
a
Sup. Univ.
Completa
16
7
9
36
22
14
19
631
313
318
51
10
41
13
10
3
333
162
171
156
89
67
16
8
8
32
19
13
7
2
5
23
13
10
6809
3213
3596
2033
582
1451
97
48
49
3951
2095
1856
667
448
219
21
15
6
18
11
7
9
5
4
13
9
4
Distrito
Poblaci
n
2005
ndice de
carencias
1/
Quintil del
ndice
de carencias
2/
% de la poblacin sin:
agua
Desage
letrinas
elec
tric.
Tasa
analfab
.
mujere
s
% nios
de
0-12
aos
Tasa de
desnutri
c.1999
HUAMACHUCO
44,928
0.7044
25%
30%
55%
37%
34%
53%
CHUGAY
18,296
0.9298
45%
37%
96%
46%
38%
60%
COCHORCO
9,058
0.9452
41%
48%
97%
40%
39%
65%
CURGOS
8,086
0.9094
36%
33%
85%
43%
37%
67%
MARCABAL
12,459
0.9505
37%
51%
89%
54%
37%
64%
SANAGORAN
12,559
0.9948
86%
89%
97%
61%
40%
66%
9,009
0.9122
36%
33%
80%
45%
40%
59%
13,167
0.9710
Fuente: FONCODES
Elaboracin: FONCODES
54%
71%
89%
50%
40%
60%
SARIN
SARTIMBAMBA
Cuadro N 11
Radios de Accin Zona Urbana
Centros
Educativos por
Niveles
C.E. Inicial
C.E. Primaria
Radio
Radio de
Normativo
Influencia Mxima
(En Metros)
(En Metros)
500
1,000
1,500
3,000
20
3.
Formulacin y
Evaluacin (...)
21
Docentes
Los docentes existentes en la I.E. del Nivel primario de Mumalquita
de los cuales son nombrados en un nmero de 02 y contratado por la
Municipalidad de Sarin 01.
El nivel de conocimiento del rea que el profesor presenta, afecta
positivamente el rendimiento en el rea de comunicacin integral. Es
decir, los estudiantes cuyos profesores tienen un mejor manejo del
rea curricular que ensea, tiene mayor probabilidad de rendir mejor.
Infraestructura
La infraestructura existente en la I.E. N 80177 se encuentra
deteriorada, las aulas existentes son de adobe y se encuentran en
malas condiciones, segn datos de campo las aulas que tiene el nivel
primario es 03 los cuales estn deterioradas, datan de hace ms de
10 aos. No cuenta con ambientes para direccin.
El mejoramiento del estado de la infraestructura educativa se
convierte en un problema prioritario, ya que su estado actual no
permite a los nios tener un adecuado desarrollo de las actividades
acadmicas en el proceso de enseanza aprendizaje, y representa
un riesgo para los alumnos, al existir ambientes deteriorados en
riesgo de colapso. Asimismo, una adecuada intervencin en
infraestructura tendr efecto, bsicamente, en la cobertura educativa,
en el incremento de la tasa de ingreso oportuno de los nios a la
educacin as como la proporcin de los nios que ingresan a
primaria habiendo cursado previamente al menos un ao de
educacin inicial.
Se no cuenta con instalaciones elctricas, y el abastecimiento de
agua es de Red Pblica, mediante Sistema Directo a travs de una
pileta.
Mobiliario
Con respecto al mobiliario esta en un estado regular, actualmente se
encuentra en las siguientes condiciones:
22
Mobiliario y
equipo
Estado actual
Mesas
Sillas
Si
No
Comentar
ios
Terremoto
del 70
X
X
23
2.2
Grupos
involucrados
APAFA
Problema
percibido
Hijos con mala
calidad educativa
Docentes de la
I.E.
Limitada
infraestructura
Municipalidad
Distrital de Sarin
Estudiantes con
mala calidad de
aprendizaje
UGEL-SC
Limitada
infraestructura de
la I.E segn
evaluacin de
especialistas
Inclusin de la I.E en
informe de instituciones que
necesitan remodelacin
y/construccin de
ambientes.
Intereses
Estrategias
-Solicitud al director de la I.E.
y UGEL para solucionar el
problema.
Coordinacin con la
municipalidad para la
construccin infraestructura
Financiamiento del perfil de
inversin para gestionar
financiamiento para ejecucin
de proyecto
Solicitar presupuesto al
Ministerio de Educacin para
obras de construccin
24
Efectos Indirectos
-
25
Efecto Indirecto
Incremento de niveles de
desercin escolar
Efecto Directo
Desmotivacin de la
poblacin estudiantil
Causa Directa
Inadecuadas condiciones Fsicas
para brindar el Servicio Educativo
Causa Directa
Infraestructura no
se adecua a las
necesidades
2.3
Causa Directa
Escasa capacitacin a docentes
Causa Indirecta
Deficiente
equipamiento
26
Fines Indirectos
-
Fin Indirecto
Disminucin de niveles de
desercin escolar
Fin Directo
Motivacin de la poblacin
estudiantil
Medio Directo
Adecuadas condiciones Fsicas
para brindar el Servicio Educativo
Medio Directo
Capacitacin a docentes
27
Medio Indirecto
Infraestructura se
adecua a las
necesidades
Medio Indirecto
Suficiente
equipamiento
Alternativas de solucin
2.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales o Indirectos
Una vez hecho la evaluacin de cada uno de los medios
fundamentales
planteados,
estos
se
clasificaran
como
imprescindibles o no. Un medio fundamental es considerado como
imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema
identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin
destinada a alcanzarlo. Unos medios fundamentales pueden ser
considerados, como no imprescindibles, si bien contribuirn con el
logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo.
Por ello, la decisin de realizar acciones orientadas a lograr los
objetivos
de
estos
medios
fundamentales
ser
tomada
posteriormente, considerando tanto las relaciones existentes entre
medios fundamentales como las restricciones que se presentan para
alcanzarlos (presupuestales, tcnicas, etc.).
Tomando como base el diagnstico realizado, se ha llegado a la
conclusin que todos los medios fundamentales identificados pueden
ser clasificados como imprescindibles, generando las acciones
propuestas:
MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL:
Infraestructura se adecua
a las necesidades
Capacitacin a docentes
MEDIO FUNDAMENTAL:
Suficiente equipamiento
ACCIN PROPUESTA:
ACCIN PROPUESTA:
ACCIN PROPUESTA:
Construccin de 04 Aulas y 02
ambiente administrativo y taller
de material noble, con loza
aligerada.
Construccin
de
servicios
higinicos con desage mediante
el tratamiento de aguas residuales
por medio de tanque sptico
Adquisicin de carpetas,
Pizarras, sillas, estantes,
escritorios y Muebles para
libros
28
ACCIN PROPUESTA:
Construccin de 04 Aulas y 02
ambiente administrativo y taller
de material noble, con loza
maciza.
Construccin
de
servicios
higinicos con desage mediante
el tratamiento de aguas residuales
por medio de tanque sptico
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Luego del anlisis de las acciones planteadas para resolver el problema central, se
defini la existencia de un proyecto con 2 alternativas.
Alternativa 01:
Construccin de 04 aulas y 02 ambiente administrativo y taller de
material noble y losa aligerada
Construccin de servicios higinicos con desage mediante el
tratamiento de aguas residuales por medio de tanque sptico
Equipamiento con 40 carpetas unipersonales, 05 escritorios, pizarras,
sillas, estantes, escritorios y muebles para libros.
Alternativa 02:
29
III. FORMULACION
3.1.
Costo de estudio
(S/.)
3,5000.00
Etapas
Duracin
30
de
las
Fases
Etapas
de
cada
Proyecto
Si No
31
3.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1
32
Seccin
nica
nica
nica
nica
nica
nica
Total
2008
27
20
20
20
16
14
115
servicios
Poblacin Referencial
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara
asignada a los colegios pblicos.
Cuadro N 20
Poblacin Referencial 2005
Viviendas
Hab/Viv.
Educacin Primaria
76
5
Habitantes
380
2007
26
19
19
19
2008
26
19
19
19
16
83
100
2009
27
20
20
20
16
14
115
33
Promedi
o
1,36%
1,36%
1,36%
1,36%
1,36%
1,36%
1,36%
1,36%
Cuadro N 23
Demanda Efectiva sin proyecto Nivel Primario
Grado
Nivel
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Primaria 27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
2
Primaria 20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
3
Primaria 20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
4
Primaria 20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
5
Primaria 16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
6
Primaria 14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
TOTAL
115 117 119 120 122 124 125 127 129 130 132
34
Cuadro N 25
Demanda Efectiva con proyecto Nivel Primario por aula
Nivel Educativo: Primario
Grado
TOTAL
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Maana
1,2
nica
A1
46
49
49
50
51
51
52
53
53
54
55
3,4
nica
A2
39
41
42
42
43
43
44
44
45
46
46
5,6
nica
A3
30
32
32
33
33
33
34
34
35
35
36
115
121
123
125
126
128
130
131
133
135
137
Sub-total Primaria
3.3.
PROYECCION 10 AOS
Turno
ANALISIS DE LA OFERTA:
3.3.1. Diagnostico de la Situacin Actual de los Servicios Educativos.
La capacidad instalada en operacin en lo que se refiere a
infraestructura, se cuenta con 03 ambientes que se utilizan como
aulas los cuales no prestan la garanta en caso de ocurrir algn
fenmeno fsico, adems de ser antipedaggicas. Los servicios
bsicos, son limitados, no existe energa elctrica, el sistema de agua
es entubado, existen letrinas tipo pozo ciego, no existe recojo de
basura.
En cuanto al personal docente, se cuenta con 03 docentes de los
cuales 01 realiza tambin labores administrativas, los materiales
educativos, son limitados, entre otros.
No se identificado en el rea de influencia otra Institucin Educativa
que ofrezca los servicios del nivel primario que presta esta institucin
Educativa
La Institucin Educativa utilizan parcialmente mecanismos de
programacin y supervisin de los docentes, no se realiza el
monitoreo de aprendizaje, tambin no se evidencia sistemas de
gestin de la actividad educativa.
3.3.2. Recursos Fsicos y humanos disponibles
En la Institucin Educativa trabajan en el nivel primario 3 docentes a
tiempo completo, 30 horas pedaggicas a la semana, la oferta
existente de recursos humanos no cubre con la demanda de
alumnado existente, necesitando 1 docente para cubrir la demanda
35
Cuadro N 26
Infraestructura disponible Nivel Primario
Turno
Grado
Secci
n
Aula
ocupada
Total
Maana
1,2
A1
46,229
42
0,91
AULA
Maana
3, 4
A2
39,038
42
1,08
AULA
Maana
5, 6
A3
30,217
42
1,39
AULA
115,48
126
1,09
sub.-total primaria
Estado
deteriorad
o
deteriorad
o
deteriorad
o
RECUSOS HUMANOS:
La Institucin Educativa cuenta con 03 docente de los cuales 01 hace
las funciones de director y las aulas son multigrados que los seis
grados funcionan en tres aulas de 1 - 2, 3 - 4 y 5 - 6 en otra
aula, existiendo una brecha de 1 docente en la actualidad.
RECURSOS FISICOS:
Los recursos fsicos estn compuestos por mobiliario que se
encuentra en regular conservacin mas se tiene que realizar su
mantenimiento y/o compra de algunos mdulos.
36
MAXIMO
MINIMO
45
20
N
de
alumnos
que
pueden ser acogidos en
un aula (1.3 m2 x
alumno, aula de 48 m2)
35
30
37
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
115
121
123
125
126
128
130
131
133
135
137
OFERTA OTIMIZADA
ALUMNOS QUE DEMANDAN
EL SERVICIO
115
121
123
125
126
128
130
131
133
135
137
N de
alumnos
m2 por
Alumno
N de
Alumnos por
Aula
N m2
por Aula
137
1,3
36
46,8
N de
Aulas
3,8023
2
aula
aula
aula
aula
aula
para
para
para
para
para
primer grado
segundo grado
tercer grado
cuarto grado
quinto y sexto grado
Cuadro N 30
Recursos humanos para brindar el servicio educativo
Aos
2009
2010
Demanda con
proyecto
Oferta Optimizada
2013
2014
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
2011 2012
38
CONCEPTO
MESES CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PRIVADO
F.C.
PRECIO
SOCIAL
Remuneracin de
Docente
12
1.387,00
33.288,00
0,9
29.959,20
Remuneracin de Director
12
1.542,00
18.504,00
0,9
16.653,60
Servicios Bsicos
12
9,00
108,00
0,84
90,72
12
20,00
240,00
0,84
Gastos Generales
TOTAL
52.140,00
201,60
46.905,12
Cuadro N 32
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
MESES
CANTIDAD
12
Mano de Obra
12
Gastos Generales
12
TOTAL
PRECIO
UNITARI
O
PRECIO
PRIVAD
O
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIO
SOCIAL
70,00
840,00
0,84
705,60
50,00
600,00
0,9
540,00
10,00
120,00
0,84
1.560,00
100,80
1.346,40
39
CONCEPTO
CANTIDA
D
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PRIVADO
PRECIO
SOCIAL
F.C
Remuneracin de
Docente
12
1.387,00
49.932,00
0,9
44.938,80
Remuneracin de Director
12
1.542,00
18.504,00
16.653,60
Servicios Bsicos
12
18,00
216,00
Gastos Generales
12
30,00
0,9
0,8
4
0,8
4
360,00
TOTAL
181,44
302,40
69.012,00
62.076,24
Cuadro N 34
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
CANTIDA
D
MESES
PRECIO
UNITARIO
FACTOR DE
CORRECCIO
N
PRECIO
PRIVADO
PRECIO
SOCIAL
12
50,00
600,00
0,84
504,00
Mano de Obra
12
35,00
420,00
0,9
378,00
Gastos Generales
12
20,00
240,00
0,84
201,60
TOTAL
1.260,00
1.083,60
Cuadro N 35
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01
MESE
S
CONCEPTO
CANTIDA
D
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PRIVADO
12
50,00
600,00
Mano de Obra
12
35,00
420,00
Gastos Generales
12
20,00
240,00
TOTAL
1.260,00
3.6.2.2
F.C.
0,8
4
0,9
0,8
4
PRECIO
SOCIAL
504,00
378,00
201,60
1.083,60
310.020,0
2
31.002,00
40
255.766,52
26.041,68
14.105,91
295914,11
56223,68
352137,79
15.443,15
8.370,54
375.951,48
CONCEPTO
MESES
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
PRECIO
PRIVADO
PRECIO
SOCIAL
F.C.
Remuneracin de Docente
12
1.387,00
49.932,00
0,9
44.938,80
Remuneracin de Director
12
1.542,00
18.504,00
0,9
16.653,60
Servicios Bsicos
12
18,00
216,00
0,84
181,44
Gastos Generales
12
30,00
360,00
0,84
TOTAL
69.012,00
302,40
62.076,24
Cuadro N 39
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
MESES
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PRIVADO
F.C.
PRECIO
SOCIAL
12
100,00
1.200,00
0,84
1.008,00
Mano de Obra
12
70,00
840,00
0,9
756,00
Gastos Generales
12
40,00
480,00
0,84
TOTAL
2.520,00
403,20
2.167,20
Cuadro N 40
41
CANTIDAD
PRECIO
PRIVADO
CONCEPTO
UNIDAD
GLOBAL
1.800,00
1.800,00
Mano de Obra
GLOBAL
1.500,00
Gastos Generales
GLOBAL
2.500,00
TOTAL
F.C.
PRECIO
SOCIAL
0,84
1.512,00
1.500,00
0,9
1.350,00
2.500,00
0,84
2.100,00
5.800,00
4.962,00
380.170,00
38.017,00
19008,50
437195,50
83067,15
520262,65
20.810,51
11.405,10
552.478,25
Cuadro N 42
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
3.7.
313.640,25
31.934,28
17.297,74
397.847,91
75.591,10
473.439,01
18.937,56
10.264,59
502.641,16
BENEFICIOS
42
3.7.3.
Beneficios Incrementales
Comprando los beneficios en la situacin Sin Proyecto, y en la
situacin Con Proyecto se ha identificado los siguientes beneficios:
43
44
IV. EVALUACION
4.1
EVALUACIN SOCIAL
Para la evaluacin del Proyecto se usa la Metodologa de CostoEfectividad ya que no se puede representar en trminos monetarios
los beneficios.
4.1.1. Costos Incrementales a precios sociales
Cuadro N 43
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
COSTOS SIN PROYECTO
AO
INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Tasa de retorno
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INVERSION
COSTOS
OPERACIN Y
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO
375.951,48
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
63.159,84
63.159,84
63.159,84
63.159,84
67.038,24
63.159,84
63.159,84
63.159,84
63.159,84
67.038,24
11% VANS
IE
CE
375.951,48
14.908,32
14.908,32
14.908,32
14.908,32
18.786,72
14.908,32
14.908,32
14.908,32
14.908,32
18.786,72
467.417,59
1.289
362,54
Cuadro N 44
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
COSTOS SIN PROYECTO
AO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS
OPERACIN Y
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO
502.641,16
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
64.243,44
64.243,44
64.243,44
64.243,44
67.038,24
64.243,44
64.243,44
64.243,44
502.641,16
15.991,92
15.991,92
15.991,92
15.991,92
18.786,72
15.991,92
15.991,92
15.991,92
45
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se analizara con la variacin de la variable incierta: costos de
inversin de los proyectos alternativos, para ello se considera un
rango de variacin de +10%, -10% con intervalos del 5%
Cuadro N 45
ALTERNATIVA 1
% DE
VARIACION
DE LA
CE
INVERSIO VANCS
N
-10%
-5%
0%
5%
10%
429.822,44
448.620,02
467.417,59
486.215,16
505.012,74
333,38
347,96
362,54
377,12
391,69
ALTERNATIVA 2
VANCS
549.200,03
574.332,09
599.464,15
624.596,21
649.728,26
CE
425,97
445,46
464,95
484,45
503,94
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
46
IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren
o modifiquen el medio ambiente de la localidad por las razones
siguientes:
4.5.
47
48
Resumen de
Objetivos
Incremento de
Acceso a
Oportunidades
de Desarrollo
Humano
Indicadores
FIN
PROPOSITO
Incremento del
Nivel de
Aprendizaje en
Alumnos de la
Institucin
Educativa N
80177/ESPM de
Mumalquita
Distrito de Sarin.
Medios de Verificacin
Supuestos
Realizacin de
censos, encuestas,
estudios
socioeconmicos, visitas
a hogares que indiquen
el nivel de principales
indicadores de la
localidad.
Eventos
realizados con la
participacin de la
comunidad.
Evaluacin del
impacto del proyecto.
Reportes del INEI
Informes de los
montos anuales de
contribucin por los
padres de familia y/o
aporte de mano de obra
para el mantenimiento
de la infraestructura.
Reporte de
acciones realizadas por
ao sobre trabajos
comunales de
mantenimiento de la
infraestructura
construida.
Inters de
la poblacin de la
localidad y
aledaos
(poblacin
involucrada) de
participar en
acciones de
desarrollo de su
comunidad.
Realizacin
de eventos
culturales
promovidos por la
APAFA y Direccin
de la I.E.
No
ocurrencia de
catstrofes,
desastres
naturales.
Estabilidad
macroeconmica
A partir del
2009 la direccin y
APAFA del I.E. en
anlisis,
programan en
planes operativos
anuales recursos
para el
mantenimiento y
conservacin de la
infraestructura.
49
1 Construccin
de 04 aulas.
2 Construccin
02 ambientes
administrativos
y de taller
4 Construccin
de servicios
higinicos
3 Adquisicin y
Mantenimiento
de mobiliario
escolar
1.
ACTIVIDADES
2.
3.
4.
cin de
expediente tcnico aprobado por
expediente
la Municipalidad Distrital de
tcnico.
Sarin.
Disponi
01 concurso por
bilidad
adjudicacin para la contratacin
financiera.
del servicio de ejecucin de
Contrat
obra.
acin de la
01 concurso por
empresa.
Visitas e informes de
inspecciones y
supervisiones realizadas.
Informe de
avances fsico y fin de la
obra.
Existencia en actas
de recepcin y entrega
de obra y equipamiento.
Valorizaciones.
Informe de la
APAFA del
mantenimiento del
mobiliario.
Inters y disposicin
de las entidades
involucradas APAFA y
comunidad en
general de participar
en acciones que
permitan una
oportuna ejecucin
del proyecto.
Informe
de conformidad de servicio
emitido por la
Municipalidad de Sarin.
Existencia
de Actas de otorgamiento
de buena pro del concurso
pblico y de la adjudicacin
directa.
Existencia
de Actas de otorgamiento
de buena pro del concurso
pblico por adjudicacin
directa.
Levantamiento de
observaciones y
tramitacin oportuna.
No se declara
desierto ningn
proceso de seleccin.
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
CONCLUSIONES:
Como resultado de la evaluacin econmica desarrollada utilizando el
mtodo de Costo/Efectividad, por cuanto el proyecto a ejecutarse no
constituye un proyecto econmico, si no social; asimismo, tomando en
consideracin el anlisis de sensibilidad desarrollado, donde se indica que las
variaciones de costos que podran presentarse en sus principales variables,
no afectara la ejecucin del proyecto, mas bien este disminuye respecto a la
situacin sin proyecto; y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes
fases de realizacin del proyecto no se originarn efectos negativos en el
medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada, se concluye
que la Alternativa 1: Construccin de
04 aulas, 02 ambientes
administrativo, servicios higinicos, Adquisicin de mobiliario, Se
considera que el proyecto es VIABLE. Ver Planos
5.2.
RECOMENDACIONES:
Dados los indicadores que presenta la Alternativa 1 se recomienda declarar
Viable dicho PIP, as mismo optar por su inmediata implementacin.
50
ANEXOS
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
-5%
COSTOS SIN PROYECTO
A
O
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
COSTOS
OPERACIN Y
OPERACIN Y INCREMENTALE
INVERSIO
INVERSIO
S
MANTENIMIENT
MANTENIMIENT
N
N
O
O
357.153,9
1
357.153,91
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
67.038,24
18.786,72
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
67.038,24
18.786,72
51
11%
VANS
IE
CE
448.620,02
1.289
347,96
COSTOS
INCREMENTALES
OPERACIN Y
OPERACIN Y
INVERSION
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
338.356,33
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
11%
63.159,84
63.159,84
63.159,84
63.159,84
67.038,24
63.159,84
63.159,84
63.159,84
63.159,84
67.038,24
VANS
IE
CE
338.356,33
14.908,32
14.908,32
14.908,32
14.908,32
18.786,72
14.908,32
14.908,32
14.908,32
14.908,32
18.786,72
429.822,44
1.289
333,38
200
9
201
0
2011
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
INVERSIO
N
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
INVERSION
COSTOS
OPERACIN Y INCREMENTALE
S
MANTENIMIENT
O
394.749,0
6
394.749,06
48.251,52
48.251,52
63.159,84
63.159,84
14.908,32
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
67.038,24
18.786,72
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
63.159,84
14.908,32
52
48.251,52
63.159,84
14.908,32
48.251,52
67.038,24
18.786,72
Tasa de
retorno
11%
VANS
IE
CE
486.215,16
1.289
377,12
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
INVERSION
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
COSTOS
INCREMENTALE
S
413.546,63
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
11%
Tasa de retorno
63.159,84
63.159,84
63.159,84
63.159,84
67.038,24
63.159,84
63.159,84
63.159,84
63.159,84
67.038,24
VANS
IE
CE
413.546,63
14.908,32
14.908,32
14.908,32
14.908,32
18.786,72
14.908,32
14.908,32
14.908,32
14.908,32
18.786,72
505.012,74
1.289
391,69
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INVERSION
COSTOS
INCREMENTALES
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
477.509,10
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
64.243,44
64.243,44
64.243,44
64.243,44
67.038,24
64.243,44
477.509,10
15.991,92
15.991,92
15.991,92
15.991,92
18.786,72
15.991,92
53
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
INVERSION
Tasa de retorno
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
452.377,04
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
11%
COSTOS
INCREMENTALES
64.243,44
64.243,44
64.243,44
64.243,44
67.038,24
64.243,44
64.243,44
64.243,44
64.243,44
67.038,24
VANS
IE
CE
452.377,04
15.991,92
15.991,92
15.991,92
15.991,92
18.786,72
15.991,92
15.991,92
15.991,92
15.991,92
18.786,72
549.200,032
1.289
425,97
200
9
201
0
2011
201
2
INVERSIO
N
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
INVERSION
COSTOS
OPERACIN Y INCREMENTALE
S
MANTENIMIENT
O
527.773,2
2
527.773,22
48.251,52
48.251,52
64.243,44
64.243,44
15.991,92
15.991,92
48.251,52
64.243,44
15.991,92
54
48.251,52
64.243,44
15.991,92
48.251,52
67.038,24
18.786,72
48.251,52
64.243,44
15.991,92
48.251,52
64.243,44
15.991,92
48.251,52
64.243,44
15.991,92
48.251,52
64.243,44
15.991,92
48.251,52
67.038,24
18.786,72
Tasa de
retorno
11%
VANS
IE
CE
624.596,205
1.289
484,45
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Tasa de retorno
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
552.905,27
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
48.251,52
11%
64.243,44
64.243,44
64.243,44
64.243,44
67.038,24
64.243,44
64.243,44
64.243,44
64.243,44
67.038,24
VANS
IE
CE
COSTOS
INCREMENTALE
S
552.905,27
15.991,92
15.991,92
15.991,92
15.991,92
18.786,72
15.991,92
15.991,92
15.991,92
15.991,92
18.786,72
649.728,263
1.289
503,94
55