MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

CAPUFE

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO
Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con el proyecto ejecutivo, los
procedimientos de construccin, especificaciones, normas, programa y presupuesto del proyecto
ejecutivo de la obra contratada. Con la finalidad de proponer las modificaciones y adecuaciones que
procedan para garantizar que la obra se realice con la calidad, tiempo, costo y seguridad proyectados.
El presente procedimiento sustituye a los PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA
PBLICA de la Norma CAPUFE 008-I-DT-1997.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

CAPUFE

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

POLTICAS
SUPERVISIN
1. El Residente de Obra tendr en la supervisora un auxiliar tcnico responsable ante el
Organismo de realizar el seguimiento sistemtico y detallado de todo el desarrollo de la obra,
para conocer y evaluar oportunamente el avance fsico y financiero de la misma.
2. Se tomar como marco de referencia para el desarrollo de las acciones, deberes y
responsabilidades de la supervisora, el Artculo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato firmado con el organismo (incluidos los
anexos) y las normas de calidad aplicables. Por lo que la Supervisora deber tener siempre en
la obra un enfoque preventivo, ms que correctivo.
3. Se verificar que la supervisora vigile durante la ejecucin de los trabajos o servicios el
cumplimiento y apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, as como a las normas aplicables en materia legal, de seguridad, proteccin al
medio ambiente, calidad y poltica social.
4. El Residente de Obra deber ser informado de las estrategias y mecanismos de seguimiento y
control establecidos por la supervisora, previo, durante y despus de la ejecucin de la obra y
servicios que permita al Residente conocer oportunamente, tanto los resultados obtenidos por
la constructora durante el desarrollo de la obra, as como las acciones para finiquitar los
contratos de las empresas que supervisan y de sus propias actividades.
5. El Residente de Obra ser informado oportunamente por la supervisora de las desviaciones del
proyecto ejecutivo autorizado, as como de las propuestas de opciones de solucin tcnica,
dentro de las normas y especificaciones previstas.
6. Se asegurar que la Supervisora recomiende a la constructora las soluciones a problemas
tcnicos surgidos durante el desarrollo de la obra, siempre y cuando las soluciones propuestas
no signifiquen alteraciones o variaciones en el costo ni en los programas de obra, as mismo
deber estar apegada a la normatividad general vigente.
7. Cuando las opciones de solucin a desviaciones surgidas en el desarrollo de la obra impliquen
alteraciones o variaciones en el costo o en los programas de obra, se requerir invariablemente
la autorizacin escrita del Residente de la Obra.
8. Para todos los casos en que se determinen ajustes o variaciones a cualquiera de las partes que
integran el proyecto ejecutivo, se informar a la instancia especfica que determine el
Organismo a travs de las disposiciones internas vigentes y se atendern sus instrucciones.
9. La supervisora ser responsable de gestionar oportunamente todos los trmites que requiera el
Organismo para la autorizacin de las solicitudes de modificacin del proyecto ejecutivo que as
lo requiera para el adecuado desarrollo de la obra.

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CAPUFE

10. El Residente de la Obra vigilar que la supervisora exija a la constructora el incremento de la

fuerza de trabajo cuando un retraso en el cumplimiento del programa de obra lo haga
necesario.
11. Al recibir las estimaciones de la constructora se constatar asentando en bitcora, y que
adems hayan sido revisadas por la supervisora, as como las reclamaciones que presente la
constructora y presentar propuesta por escrito de sus planteamientos de solucin.
12. En las bitcoras de obra y de supervisin se registrarn cronolgica y sistemticamente las
incidencias y aspectos relevantes de los procesos de obra y supervisin, actividades que
quedarn bajo la responsabilidad de la Supervisora.
13. El residente de Obra recibir con oportunidad y veracidad todo tipo de informes y reportes
peridicos y eventuales, establecidos o solicitados por la Direccin Tcnica o las Subdirecciones
del rea Tcnica del Organismo, elaborados por la supervisora.
14. En caso de solicitudes de informacin tcnica proveniente de otras instancias oficiales, se
requerir autorizacin del Subdelegado o Subgerente Tcnico o del Residente de la Obra.
15. La supervisora ser responsable de compilar y salvaguardar un archivo con el total de la
documentacin que se genere durante el proceso completo de la obra y ser considerada
propiedad del Organismo, lo que ser verificado peridicamente por el Residente de Obra.
16. El residente de la Obra y el representante tcnico de la supervisora atendern las auditorias
que se presenten durante el desarrollo de la obra.
17. Informar a la Gerencia Operativa Correspondiente sobre el correcto desempeo de las
supervisoras durante el desarrollo de sus trabajos.
18. El Residente de Obra recibir con oportunidad la informacin documental que le permita
verificar que la Supervisora realiza durante el desarrollo de la obra las siguientes actividades:

Definir en forma coordinada lugar y fecha de apertura de frentes de trabajo, ubicacin

de oficinas, bodegas e instalaciones as como los bancos de tiro, con Residente de Obra
de CAPUFE y Constructora;

Revisar en forma conjunta requisitos de vigilancia, sealamiento de proteccin de obra,

seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de interferencia en la va pblica;

Revisin permanente del proyecto;

Propiciar e intervenir en la entrega por escrito del o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos.

19. El Residente de Obra es responsable de aplicar las penas convencionales que correspondan, de
acuerdo con las clusulas contractuales pactadas, a los incumplimientos generados por causas
imputables a los contratistas.

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CAPUFE

CONTROL DE CALIDAD
20. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato y sus anexos.
21. El Residente de Obra recibir de la supervisora el programa de control de calidad, el cual
deber indicar el tipo de pruebas de laboratorio a realizar la frecuencia de muestreo y ensaye
de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas, as como
los laboratorios que se utilizarn para hacer las pruebas, los nombres de los proveedores, su
ubicacin y las fechas en que se harn las visitas de inspeccin a los sitios correspondientes.
Dicho programa deber ser aprobado por el residente de CAPUFE.
22. El Residente de Obra recibir el reporte de resultados y dictmenes de calidad de la verificacin
realizada por la Supervisora respecto a que la Constructora cuente con:

Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de

Control de Calidad;

Laboratorio cuyos equipos de medicin se encuentren debidamente calibrados y en su

caso, avalados por algn organismo o ente certificador;

Medios fsicos y electrnicos suficientes para el gil desplazamiento y comunicacin del

personal tcnico.

23. El Residente de Obra recibir copia de los reportes elaborados, en donde verificar la
realizacin oportuna de las pruebas de control de calidad con apoyo en el (los) laboratorio(s)
que haya(n) sido aprobado por CAPUFE, que de preferencia deber(n) contar con registros de
acreditamiento correspondientes, as como con la constancia de calibracin vigente del equipo,
y evaluar la calificacin de los resultados obtenidos comparndolos con los requisitos de
calidad y las tolerancias asignadas en las especificaciones y normas respectivas.
24. Cuando se presenten diferencias en ms del 10% entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
25. La Subdelegacin, Subgerencia y/o la Subdireccin correspondiente del Organismo decidirn la
intervencin de un tercer laboratorio de control de calidad cuando no exista acuerdo en los
resultados de las pruebas aleatorias de control de calidad realizadas por la supervisora y la
constructora, con cargo a la empresa que haya presentado los resultados errneos.
26. La supervisora rechazar oportunamente los materiales que no cumplan con los requisitos de
calidad especificados y no recibir los trabajos ejecutados fuera de especificaciones, notificando
los resultados al Residente de la Obra.
27. El Residente de Obra y el contratista recibir por escrito informes de verificacin, seguimiento o
pruebas aleatorias de calidad cada vez que sean realizadas por la Supervisora.

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CAPUFE

Otras responsabilidades:
28. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato.
29. Cuando se presenten diferencias, respecto a las cartas de control, en un porcentaje mayor al
establecido en los controles estadsticos de calidad, entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.

BITCORA
30. El Residente de Obra podr invalidar cualquier nota de bitcora que no cumpla con los
requisitos establecidos por la Ley y/o el Reglamento.
31. Todas las notas debern numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando,
sin excepcin, el orden establecido, as como el registro diario de los avances y aspectos
relevantes durante la obra.
32. Las notas debern registrarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin
abreviaturas.
33. Cuando se cometa algn error de escritura, de intencin o redaccin, la nota deber anularse
por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el nmero consecutivo que le
corresponda y con la descripcin correcta.
34. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser nula.
35. No se deber sobreponer ni aadir texto alguno a las notas de bitcora, ni entre renglones,
mrgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deber abrir otra nota haciendo referencia a
la de origen.
36. Se debern cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las
mismas, as como no se debern dejar espacios entre el texto y las firmas a modo de que se
pueda trazar una lnea a partir del ltimo rengln de la firma y cruzarla en diagonal al trmino
del espacio.
37. Los oficios, minutas, memorandums y circulares que se validen a travs de Notas de Bitcora
debern hacer referencia al contenido, indicar nmero, fecha y a quin va dirigido.
38. La entrega de estimaciones deber registrarse en Nota de Bitcora con nmero de la
estimacin, fecha de recepcin por el residente de obra, el perodo de los trabajos ejecutados,
monto y el importe total acumulado a esa fecha.

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TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE

CALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA

GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

CLAVE: 08B
PAG.

1 DE 4

FECHA: MARZO 2007

CAPUFE
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

FORMA O
DOCUMENTO

Actividades Previas al Inicio de la Obra

Residente de Obra

1.

Solicita por bitcora a la Supervisora una copia de los procedimientos que Procedimientos
aplicar para las labores de supervisin de obra y control de calidad.

2.

Revisa los procedimientos presentados por la supervisora y los autoriza en su

caso o pide que se apeguen en los trminos indicados en el contrato de servicios,
enva al Subdelegado o Subgerente Tcnico.
Actividades al Inicio de la Obra

3.

Verifica mediante el informe de la Supervisora, que la constructora cuente con los Plantilla de Personal,
de
recursos humanos y materiales, necesarios y suficientes para ejercitar la obra Relacin
Maquinaria, Relacin
conforme al proyecto y a los documentos contractuales.
de
Equipo
de
Construccin,
Relacin de Oficinas
y Campamentos.

4.

Solicita por bitcora a la Supervisora, el registro de su aprobacin a los

laboratorios empleados por la constructora para el control de calidad de la obra,
as como los certificados de calidad y/o los resultados de las pruebas de calidad
de los materiales suministrados por la constructora.

5.

Revisa los reportes de la Supervisora en donde consigna los procedimientos de Proyecto de Obra
construccin a ser aplicados por la constructora durante el desarrollo de la obra y
determina si son correctos.
Actividades Durante el Desarrollo de la Obra

6.

Verifica y valida las pruebas de control de calidad (cartas de control) realizadas Proyecto de Obra
por la empresa y revisadas por la Supervisora durante cada una de las etapas de
la obra.

7.

Verifica y valida sistemticamente el cumplimiento de las funciones y

responsabilidades de la Supervisora durante todas las etapas del proyecto,
conforme al contrato de servicios.

8.

Vigila durante el proceso de la obra los resultados de las pruebas aleatorias de Pruebas aleatorias
control de calidad, realizados por la Supervisora comparndolas con las de la
constructora.

9.

Verifica y valida peridicamente los registros de calibracin a los equipos de Relacin

de
control de calidad de la Supervisora.
Laboratorios
de
Campo en la Obra,
Relacin de Equipos
de Laboratorio.

10. Revisa y actualiza sistemticamente que en las bitcoras se encuentren Bitcora de

registradas todas las instrucciones, planteamientos y modificaciones.
Bitcora
Supervisin
Gerencia de Innovacin Gubernamental

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Obra,
de

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE

CALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA

GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

CLAVE: 08B
PAG.

2 DE 4

FECHA: MARZO 2007

CAPUFE
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

FORMA O
DOCUMENTO

11. Recibe y evala los informes, dictmenes, etc. Presentados por la Supervisora Informes
respecto a variaciones en la ejecucin de la obra, as como las alternativas supervisin
propuestas para su correccin.

de

Entregado dentro del plazo pactado en el contrato o sus anexos?

No
Determina Penas Convencionales conforme a las clusulas contractuales y
Aplica en la estimacin correspondiente. (Ver Procedimiento para Pago de
Estimaciones)
Si:
Incrementa Costos o Altera Programa?
No:
Continua en la Actividad 17

Residente de Obra

Subdelegado
o
Subgerente Tcnico

Si:
12. Realiza trmite de consulta ante el Subdelegado o Subgerente Tcnico, sustenta
y justifica la modificacin.
13. Recibe Nota de Consulta con las alternativas propuestas por la Supervisora y los
Modificaciones
comentarios del Residente de Obra, emite su Visto Bueno, o corrige y aprueba.
Contractuales

Residente de Obra

14. Solicita a la Supervisora la integracin de los documentos que justifiquen la

modificacin y elabora dictamen.

Subdelegado
o
Subgerente Tcnico

15. Revisa, autoriza y turna dictamen y solicitud de modificacin a la Subdelegacin o Propuesta

Subgerencia Tcnica
Modificacin
Dictamen
16. Estudia las propuestas de modificacin, si el dictamen es positivo, gestiona
convenio e informa al residente de obra, a la supervisora y a la constructora.

de
y

(Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenio)

Continua en la Actividad 19
Residente de Obra

17. Instruye a la Supervisora para la aplicacin de las correcciones o acciones

propuestas y registra en bitcora.
18. Recibe notificacin por parte de la Supervisora para reunin de trabajo con el
Bitcora de
superintendente de la constructora, se realiza reunin y la Supervisora elabora
Bitcora
minuta y registra en bitcora.
Supervisin
19. Muestrea en forma peridica y aleatoria el archivo de la obra para tener
conocimiento de si la supervisora lo mantiene actualizado., mismo que debe
contener entre otras:

Minuta de Reuniones (TSFR-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-37

Informe de Problemas y Soluciones (TSFR-02), FMPE-DT-751-6, 8 y

9-38

Bitcora de Obra,
Bitcora de Supervisin
Proyecto Ejecutivo y Modificaciones Autorizadas,

Cdula Informativa (TSFS-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-40

Gerencia de Innovacin Gubernamental

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Obra,
de

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE

CALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA

GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

CLAVE: 08B
PAG.

3 DE 4

FECHA: MARZO 2007

CAPUFE
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Residente de Obra

FORMA O
DOCUMENTO

Control de Programa de Obra (TSFS-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-41

Avance Financiero de Obra (TSFS-03), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-42

Avance Fsico de la Obra (TSFS-05), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-44

Programa de Obra (TSFS-06), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-45

Control de Estimaciones (TSFS-07), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-46

Reporte de Maquinaria y Equipo (TSFS-08), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-47

Grfica de Lluvias (TSFS-09), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-48

Reporte de Personal (TSFS-10), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-49

Reportes Fotogrficos (TSFS-11), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50

Reporte de Control de Calidad de la Supervisora,

Reporte de Control de Calidad de la Constructora,
Reportes Especiales de Incidencias, Bitcora de Obra,
Comunicacin entre supervisora y constructora,
Comunicacin entre Organismo y Supervisora,
Solicitudes de la Constructora,
Videos

20. Instruye a la Supervisora para que 6 das antes del cierre mensual entregue los
informes mensuales de obra y supervisin preliminares de avance fsico Informe Mensual del
financiero, incluyendo los soportes y justificaciones, para revisin y emite Avance
Fsico
comentarios y/o observaciones.
Financiero (TSFS-01
al TSFS-11), FMPEDT-751-6, 8 y 9-40
al FMPE-DT-751-6, 8
y 9-50

Soportes y
Justificaciones.
21. Recibe informe de supervisin y obra debidamente integrado y actualizado un da
despus del cierre y rubrica en todas sus hojas.
22. Devuelve informe a la Supervisora para que lo integre en su estimacin.
23. Recibe de la Supervisora la estimacin mensual conciliada con la Constructora
debidamente requisitada para su trmite de pago y registra en bitcora.

Estimacin mensual
de la Obra
Bitcora

24. Verifica mediante los registros de bitcora que se hayan conciliado los
generadores y estimaciones de la obra con los representantes tcnico tanto de la
constructora como de la supervisin.
25. Revisa que la supervisora aplic retenciones y/o penalizaciones conforme a las
clusulas del contrato al comparar avances reales con los programados.
(Ver Procedimiento para Pago de Estimaciones)
26. Emite indicaciones a la Supervisora para que en forma conjunta se atienda al
personal autorizado que realiza auditorias tcnica internas, as como de otras
instancias oficiales, determina si concluyeron los trabajos:
Trabajos Concluidos?
Gerencia de Innovacin Gubernamental

99

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE

CALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA

GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

CLAVE: 08B
PAG.

4 DE 4

FECHA: MARZO 2007

CAPUFE
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

FORMA O
DOCUMENTO

No:
Continua en la Actividad 06
Si:
(Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada, Rescisin de Contrato o
de Entrega Recepcin, Terminacin y Finiquito, segn sea el caso.)

Termina Procedimiento

100
Gerencia de Innovacin Gubernamental

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

CLAVE:
PGINA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE

CONTRATOS

08B
1 DE 2

FECHA: MARZO 2007

CAPUFE
SUBDELEGACIN O
SUBGERENCIA TCNICA

RESIDENTE DE OBRA

INICIO

PROCEDIMIENTOS
SOLICITA POR BITCORA A LA
SUPERVISORA UNA COPIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS QUE APLICAR
PARA LAS LABORES DE
SUPERVISIN DE OBRA Y
CONTROL DE CALIDAD
1

MODIFICACIONES
CONTRACTUALES

VERIFICA Y VALIDA
SISTEMTICAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DE LA
SUPERVISORA DURANTE TODAS
LAS ETAPAS DEL PROYECTO,
CONFORME AL CONTRATO DE
7
SERVICIOS

RECIBE NOTA DE CONSULTA CON

LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
POR LA SUPERVISORA Y LOS
COMENTARIOS DEL RESIDENTE DE
OBRA, EMITE SU VISTO BUENO, O
CORRIGE Y APRUEBA
13

PRUEBAS
ALEATORIAS
REVISA LOS PROCEDIMIENTOS
PRESENTADOS POR LA
SUPERVISORA Y LOS AUTORIZA
EN SU CASO O PIDE QUE SE
APEGUEN EN LOS TRMINOS
INDICADOS EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS, ENVA AL
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
2
TCNICO

VIGILA DURANTE EL PROCESO DE

LA OBRA LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS ALEATORIAS DE
CONTROL DE CALIDAD,
REALIZADOS POR LA
SUPERVISORA COMPARNDOLAS
CON LAS DE LA CONSTRUCTORA
8

SOLICITA A LA SUPERVISORA LA
INTEGRACIN DE LOS
DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN
LA MODIFICACIN Y ELABORA
DICTAMEN
14

PROPUESTA DE
MODIFICACIN

OFICINAS Y
CAMPAMENTOS
EQUIPO DE
CONSTRUCCIN,
MAQUINARIA,
PERSONAL
VERIFICA MEDIANTE EL INFORME
DE LA SUPERVISORA, QUE LA
CONSTRUCTORA CUENTE CON LOS
RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES, NECESARIOS Y
SUFICIENTES PARA EJERCITAR LA
OBRA CONFORME AL PROYECTO Y
A LOS DOCUMENTOS
3
CONTRACTUALES

EQUIPOS DE
LABORATORIO
LABORATORIOS DE
CAMPO EN LA OBRA
VERIFICA Y VALIDA
PERIDICAMENTE LOS
REGISTROS DE CALIBRACIN A
LOS EQUIPOS DE CONTROL DE
CALIDAD DE LA SUPERVISORA
9

DICTAMEN
REVISA, AUTORIZA Y TURNA
DICTAMEN Y SOLICITUD DE
MODIFICACIN A LA
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA
TCNICA
15

ESTUDIA LAS PROPUESTAS DE

MODIFICACIN, SI EL DICTAMEN
ES POSITIVO, GESTIONA
CONVENIO E INFORMA AL
RESIDENTE DE OBRA, A LA
SUPERVISORA Y A LA
16
CONSTRUCTORA

BITCORA DE
SUPERVISIN
BITCORA DE OBRA
REVISA Y ACTUALIZA
SISTEMTICAMENTE QUE EN LAS
BITCORAS SE ENCUENTREN
REGISTRADAS TODAS LAS
INSTRUCCIONES,
PLANTEAMIENTOS Y
MODIFICACIONES
10

SOLICITA POR BITCORA A LA

SUPERVISORA, EL REGISTRO DE
SU APROBACIN A LOS
LABORATORIOS EMPLEADOS POR
LA CONSTRUCTORA PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA
OBRA, AS COMO LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O
LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES SUMINISTRADOS
POR LA CONSTRUCTORA 4

PROYECTO DE OBRA
REVISA LOS REPORTES DE LA
SUPERVISORA EN DONDE
CONSIGNA LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONSTRUCCIN A SER
APLICADOS POR LA
CONSTRUCTORA DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA Y
DETERMINA SI SON CORRECTOS5

INFORMES DE
SUPERVISIN
RECIBE Y EVALA LOS INFORMES,
DICTMENES, ETC. PRESENTADOS
POR LA SUPERVISORA RESPECTO
A VARIACIONES EN LA EJECUCIN
DE LA OBRA, AS COMO LAS
ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA
SU CORRECCIN
11

ENTREGADO
DENTRO DEL
PLAZO PACTADO EL
CONTRATO O SUS
ANAXOS?

2
PAG. 2
SI

INSTRUYE A LA SUPERVISORA
PARA LA APLICACIN DE LAS
CORRECCIONES O ACCIONES
PROPUESTAS Y REGISTRA EN
BITCORA
17

NO

VER
PROCEDIMIENTO
PARA PAGO DE
ESTIMACIONES
NO

PROYECTO DE OBRA
VERIFICA Y VALIDA LAS PRUEBAS
DE CONTROL DE CALIDAD
(CARTAS DE CONTROL)
REALIZADAS POR LA EMPRESA Y
REVISADAS POR LA SUPERVISORA
DURANTE CADA UNA DE LAS
ETAPAS DE LA OBRA
6

INCREMENTA
COSTOS O ALTERA
PROGRAMA?

REALIZA TRMITE DE CONSULTA

ANTE EL SUBDELEGADO O
SUBGERENTE TCNICO, SUSTENTA
Y JUSTIFICA LA MODIFICACIN12

VER
PROCEDIMIENTO
PARA
AUTORIZACIN
DE CONVENIO

BITCORA DE
SUPERVISIN
(TSFR-01), BITCORA
DE OBRA,
RECIBE CONVOCATORIA POR
PARTE DE LA SUPERVISORA PARA
REUNIN DE TRABAJO CON EL
SUPERINTENDENTE DE LA
CONSTRUCTORA, SE REALIZA
REUNIN Y LA SUPERVISORA
ELABORA MINUTA Y REGISTRA
18
EN BITCORA

1
PAG. 2

101

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

CLAVE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE

CONTRATOS

PGINA:

08B
2 DE 2

FECHA: MARZO 2007

CAPUFE

RESIDENTE DE LA OBRA

1
PAG. 1

MUESTREA EN FORMA PERIDICA Y ALEATORIA EL ARCHIVO DE LA

OBRA PARA TENER CONOCIMIENTO DE SI LA SUPERVISORA LO
MANTIENE ACTUALIZADO., MISMO QUE DEBE CONTENER ENTRE
OTRAS
-Minuta de Reuniones (TSFR-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-37
-Informe de Problemas y Soluciones (TSFR-02), FMPE-DT-751-6, 8 y
9-38
-Bitcora de Obra,
-Bitcora de Supervisin
-Proyecto Ejecutivo y Modificaciones Autorizadas,
-Cdula Informativa (TSFS-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-40
-Control de Programa de Obra (TSFS-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-41
-Avance Financiero de Obra (TSFS-03), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-42
-Avance Fsico de la Obra (TSFS-05), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-44
-Programa de Obra (TSFS-06), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-45
-Control de Estimaciones (TSFS-07), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-46
-Reporte de Maquinaria y Equipo (TSFS-08), FMPE-DT-751-6, 8 y 947
-Grfica de Lluvias (TSFS-09), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-48
-Reporte de Personal (TSFS-10), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-49
-Reportes Fotogrficos (TSFS-11), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50
-Reporte de Control de Calidad de la Supervisora,
-Reporte de Control de Calidad de la Constructora,
-Reportes Especiales de Incidencias, Bitcora de Obra,
-Comunicacin entre supervisora y constructora,
-Comunicacin entre Organismo y Supervisora,
-Solicitudes de la Constructora,
19
-Videos
SOPORTES Y
JUSTIFICACIONES.
INFORME
MENSUAL
DEL
AVANCE FSICO FINANCIERO
(TSFS-01 AL TSFS-11),FMPEDT-751-6,
8
y
9-40
al FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50
INSTRUYE A LA SUPERVISORA PARA
QUE 6 DAS ANTES DEL CIERRE
MENSUAL ENTREGUE LOS INFORMES
MENSUALES DE OBRA Y SUPERVISIN
PRELIMINARES DE AVANCE FSICO
FINANCIERO, INCLUYENDO LOS
SOPORTES Y JUSTIFICACIONES, PARA
REVISIN Y EMITE COMENTARIOS Y/O
OBSERVACIONES.
20
ESTIMACIN MENSUAL
DE LA OBRA
RECIBE INFORME DE SUPERVISIN Y
OBRA DEBIDAMENTE INTEGRADO Y
ACTUALIZADO UN DA DESPUS DEL
CIERRE Y RUBRICA EN TODAS SUS
HOJAS.
21

DEVUELVE INFORME A LA
SUPERVISORA PARA QUE LO
INTEGRE EN SU ESTIMACIN.
22

BITCORA
VERIFICA MEDIANTE LOS
REGISTROS DE BITCORA QUE SE
HAYAN CONCILIADO LOS
GENERADORES Y ESTIMACIONES
DE LA OBRA CON EL
REPRESENTANTE TCNICO TANTO
DE LA CONSTRUCTORA. COMO DE
24
LA SUPERVISIN

REVISA QUE LA SUPERVISORA

APLIC RETENCIONES Y/O
PENALIZACIONES CONFORME A
LAS CLUSULAS DEL CONTRATO
AL COMPARAR AVANCES REALES
CON LOS PROGRAMADOS. 25

PROCEDIMIENTO
PARA PAGO DE
ESTIMACIONES

EMITE INDICACIONES A LA
SUPERVISORAS PARA QUE EN
FORMA CONJUNTA SE ATIENDA AL
PERSONAL AUTORIZADO QUE
REALIZA AUDITORIAS TCNICA
INTERNAS AS COMO DE OTRAS
INSTANCIAS OFICIALES.
DETERMINA SI CONCLUYERON
LOS TRABAJOS
26

NO
TRABAJOS
CONCLUIDOS?

2
PAG. 1

SI

PROCEDIMIENTO DE
TERMINACIN
ANTICIPADA, RESCISIN
DE CONTRATO O DE
ENTREGA RECEPCIN,
TERMINACIN Y
FINIQUITO, SEGN SEA EL
CASO.

ESTIMACIN MENSUAL
DE LA OBRA
RECIBE DE LA SUPERVISORA LA
ESTIMACIN MENSUAL
CONCILIADA CON LA
CONSTRUCTORA DEBIDAMENTE
REQUISITADA PARA SU TRMITE
DE PAGO Y REGISTRA EN
BITCORA
23

FIN

102