ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS

MINUTA CONTRATUAL
Contrato para prestao de servios de manuteno, reparo e recarga em extintores de
incndio, instalados nos Unidades Centrais da SEF, com fornecimento parcelado, celebrado
com dispensa de licitao, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666, de
21/06/1993, Processo de Compras n. 1191001 000134/2011 com utilizao da cotao
eletrnica de preos COTEP, regulamentada pelo Decreto Estadual n 43.698, de 11/12/2003
e Resoluo SEPLAG n 061, de 29/11/2005, de acordo com a Resoluo SEF n. 3.597, de
03/12/2004, observados os preceitos da Lei Estadual n 13.994, de 18/09/2001, entre as partes
e mediante as condies estabelecidas neste contrato.
CONTRATANTE:
NOME: ESTADO DE MINAS GERAIS/SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS
ENDEREO: Cidade Administrativa - Rodovia Prefeito Amrico Gianetti, s/n, Prdio Gerais 6 Andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG CEP: 31630-901
CNPJ/MF: 18.715.615/0001-60
REPRESENTANTE LEGAL: Ariana Aparecida Gonalves Pereira Carvalho, Superintendente
da Superintendncia de Gesto e Finanas, credenciada na
forma da Resoluo n. 3.597, de 03/12/2004.
CONTRATADO:
NOME EMPRESARIAL:
ENDEREO:
CNPJ/MF:
INSCRIO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF:

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a prestao de servios de manuteno, reparo e recarga em
extintores de incndio, por meio de requisio a serem executados nos equipamentos,
instalados nas Unidades Centrais da SEF e Almoxarifado Central / SEF, de acordo com as
especificaes previstas nos Anexos I e II deste contrato, partes integrantes deste instrumento,
sem necessidade de transcrio.
CLUSULA SEGUNDA DA EXECUO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIOS
I O CONTRATADO dever executar os servios descritos no objeto deste contrato mediante
requisio do CONTRATANTE e recolher os equipamentos nos endereos a que se refere o
item 2.6 do Anexo I, parte integrante deste contrato.
II - Os servios , objeto deste contrato devero ser realizados de acordo com a Portaria n. 173
do INMETRO/MDIC, de 12/07/2006, bem como dentro da Norma Tcnica n. IT 34 do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais CBM/MG, e demais legislaes vigentes.
III Os servios sero recebidos conforme a seguir:

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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a) provisoriamente: o servidor credenciado receber os servios para verificao e,

encontrando irregularidade, fixar prazo para correo, ou, se aprovados, emitir
recibo;
b) definitivamente: aps recebimento provisrio, ser verificada a integridade da
execuo dos servios, e sendo aprovados, ser efetivado o recebimento definitivo,
com aposio de assinatura nas vias da Nota Fiscal ou no Documento Auxiliar da
NF-e (Danfe).
IV Os servios devero ser executados de forma gradativa at a data limite de 31/12/2011,
mediante requisio do CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega ser de 05 (cinco) dias
teis, contados do recebimento da requisio.
V - Na hiptese de irregularidade no sanada pelo CONTRATADO, o servidor credenciado do
CONTRATANTE reduzir a termo os fatos ocorridos e encaminhar autoridade superior, para
procedimentos inerentes aplicao de penalidades.
VI - Os servios executados pelo CONTRATADO devero apresentar prazos de garantia de
execuo de, no mnimo, 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo.
VII - Concluda a prestao dos servios de manuteno, reparo e recarga em extintores de
incndio, o CONTRATADO obriga-se a devolver os extintores, em plenas condies de
funcionamento, nas respectivas unidades de origem, sob pena de aplicao das penalidades
previstas na clusula dcima primeira deste contrato.
VIII - Durante a manuteno e recarga em extintores portteis o CONTRATADO dever
garantir a cobertura mnima de 30% (trinta por cento) dos extintores, devendo disponibilizar
extintores da mesma caracterstica at que aqueles que estiverem em manuteno sejam
devolvidos em plenas condies de funcionamento.
CLUSULA TERCEIRA - DO PREO
Os preos a serem pagos pelo CONTRATANTE so:
QUANT.

UN.

DESCRIO/ESPECIFICAO

10

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de CO2 06 kg

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de CO2 20 kg

18

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de H20 10 L

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de PQS 04 kg

24

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de PQS 06 kg

14

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de PQS 08 kg

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de PQS 20 kg

10

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de PC02 6 kg

14

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de PAP 10L

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

PREO
UNIT.

TOTAL

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Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de PABC 4 Kg

Un.

Manuteno e recarga em extintor de

incndio porttil de AP 10 LITROS
Total Global para os servios

PARGRAFO NICO
Nos preos estabelecidos nesta clusula esto includos todos os custos diretos e indiretos,
encargos sociais/trabalhistas/previdencirios, tributos e outras despesas de qualquer natureza
que se faam indispensveis perfeita execuo dos servios objeto deste contrato.
CLUSULA QUARTA - DO PRAZO
Este contrato ter vigncia a contar da data de sua assinatura, at a efetiva entrega total do
objeto, limitada a 31/12/11, sem prejuzo da garantia dos servios cuja vigncia ser de 12
(doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.
CLUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
I - O CONTRATADO dever emitir os documentos fiscais, em valor, com os seguintes dados:
a ) Dados do CONTRATANTE
Nome: ESTADO DE MINAS GERAIS/SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA/Superintendncia de Gesto e Finanas
CNPJ: 18.715.615/0001-60
Endereo: Cidade Administrativa Rodovia Prefeito Amrico Gianetti s/n Prdio
Gerais 6 Andar - Bairro Serra Verde Belo Horizonte/MG CEP: 31630-901
b) Dados do CONTRATADO
Banco:
Agncia:
Nmero da conta:
II- O pagamento ser efetuado atravs do Sistema Integrado de Administrao Financeira SIAFI/MG, por meio de ordem bancria emitida por processamento eletrnico, a crdito do
CONTRATADO, no prazo de at 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto,
com base na(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrnica (NF-e) Danfe, devidamente conferido(s) e atestado(s) por responsvel pelo recebimento, sendo que o
atraso na entrega dos documentos de cobrana implicar a prorrogao do vencimento,
proporcionalmente aos dias de atraso.
III Como comprovantes de despesa sero aceitas as primeiras vias de Nota Fiscal e o Danfe,
com certificado datado e firmado por dois funcionrios responsveis pelo recebimento dos
servios, declarando o recebimento em condies satisfatrias para o servio pblico estadual.
IV - Caso o CONTRATADO no seja emissor de Nota Fiscal eletrnica, devero ser remetidas
Secretaria de Estado de Fazenda/Superintendncia de Gesto e Finanas, Cidade
Administrativa Rodovia Prefeito Amrico Gianetti s/n Prdio Gerais 6 Andar - Bairro
Serra Verde Belo Horizonte MG CEP: 31630-901, as primeiras vias de Nota Fiscal, nos
termos do 1, artigo 10 do Decreto Estadual n 37.924/1996, com as alteraes introduzidas
pelo Decreto Estadual n 45.035/2009.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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V - As Notas Fiscais que apresentarem incorrees sero devolvidas ao CONTRATADO para

as devidas correes e o prazo para o pagamento passar a correr a partir da data da
reapresentao do documento, considerado vlido pelo CONTRATANTE.
VI - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, o valor devido
ser atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de
acordo com a variao pro rata tempore do IPCA.
CLUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO
Os preos dos servios no podero ser reajustados na vigncia deste contrato.
CLUSULA STIMA DAS OBRIGAES DAS PARTES
I DO CONTRATADO:
a) instruir seus empregados a respeito das disposies presentes neste contrato mantendo,
durante toda a sua execuo, as condies de habilitao e qualificaes exigidas no ato
convocatrio;
b) entregar os servios de acordo com as especificaes previstas neste contrato e de acordo
com a Portaria n. 173 do INMETRO/MDIC, DE 12/07/2006, bem como dentro da Norma
Tcnica n. IT 34 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais - CBM/MG, e
demais legislaes vigentes.
c) responsabilizar-se integralmente pelos servios contratados, nos termos da legislao
vigente, no podendo, em hiptese nenhuma caucionar ou utilizar o contrato para qualquer
operao financeira, bem como, ceder ou subcontratar os servios a terceiros;
d) executar os servios determinados dentro do prazo estipulado no contrato;
e) responsabilizar-se por todos os danos ou prejuzos que vier a causar ao CONTRATANTE,
seus bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorrncia do descumprimento das condies
aqui definidas ou por falha na execuo dos servios ou por emprego de materiais
inadequados;
f) prestar garantia de qualidade e providenciar a imediata reparao caso os servios prestados
estiverem em desacordo com as especificaes apresentadas pelo CONTRATANTE;
g) responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigaes e exigncias decorrentes
da legislao trabalhista e previdenciria, ficando claro inexistir entre seus empregados e o
CONTRATANTE vnculo empregatcio ou de qualquer outra natureza, razo pela qual correro
por conta exclusiva do CONTRATADO todos os nus decorrentes de rescises de contratos de
trabalho e atos de subordinao de seu pessoal;
h) empregar pessoal tecnicamente capacitado e qualificado para a execuo do servio
previsto no objeto deste contrato;
i) assumir a responsabilidade e o nus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuies, emolumentos e demais tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
deste contrato;
j) fornecer e manter atualizado o nome completo, telefone e e-mail do Gerente responsvel
pelo acompanhamento do contrato;
k) responsabilizar-se pelos nus relativos a execuo dos servios, inclusive fretes e seguros,
desde a origem at sua entrega no local de destino;

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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l) fornecer todos os equipamentos/materiais indispensveis boa execuo dos servios,

assumindo toda a responsabilidade pelo transporte dos extintores de incndio, manuteno,
recarga, bem como por sua guarda durante a prestao dos servios;
m) arcar com todas as despesas provenientes da realizao dos servios tais como: troca de
dispositivos, recargas e outras, sem custo adicional para o CONTRATANTE;
n) executar por sua conta e risco os testes e demais rotinas exigidas por normas tcnicas
oficiais, arcando com todas as responsabilidades tcnicas e financeiras para a realizao dos
testes necessrios aferio dos servios, conforme dispe o art. 75 da Lei n. 8.666/93;
o) emitir Nota Fiscal/Fatura para o servio executado.
II DO CONTRATANTE
a) prestar todas as informaes e esclarecimentos que os empregados do CONTRATADO,
encarregados da execuo dos servios, venham solicitar para o desenvolvimento dos
trabalhos;
b) designar servidor responsvel pelo acompanhamento dos servios contratados;
c) permitir o acesso dos empregados do CONTRATADO s dependncias da CONTRATANTE,
possibilitando-lhes executar os servios e as verificaes tcnicas necessrias, desde que
devidamente identificados;
d) promover o recebimento provisrio e o definitivo dos servios;
e) notificar, por escrito, ao CONTRATADO sobre a ocorrncia de eventuais imperfeies no
curso da execuo dos servios, fixando prazo para sua correo;
f) zelar pelo bom uso e armazenamento dos extintores;
g) no ceder, emprestar ou transferir os extintores fornecidos como emprstimo, de
propriedade do CONTRATADO, salvo com autorizao expressa deste, bem como mant-los
em perfeitas condies de uso;
h) restituir, mediante recibo e ao final do contrato, os bens cedidos por emprstimo, em
perfeitas condies de uso;
i) realizar o pagamento ao CONTRATADO, observados os valores efetivamente comprovados
na execuo dos servios prestados nos prazos estabelecidos neste contrato.
CLUSULA OITAVA - DAS ALTERAES
O presente contrato poder ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.. 8.666/93,
desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.
CLUSULA NONA - DO VALOR ESTIMADO
Para efeitos legais, estima-se
(___________________).

valor

deste

Contrato

em

R$

______________

CLUSULA DCIMA - DA DOTAO ORAMENTRIA

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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As despesas decorrentes deste contrato correro por conta da(s) dotao(es) oramentria(s)
1191.04.122.701.2002.0001.33.90.39, fontes 10.1 e/ou 29.1, do oramento em vigor aprovado
pela Lei n. 19.418, de 03/01/2011.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Pela inexecuo total ou parcial do contrato ou por fraudar a execuo deste, a Administrao
poder, garantida a prvia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanes:
I - advertncia escrita - comunicao formal quanto conduta do CONTRATADO sobre o
descumprimento do contrato e outras obrigaes assumidas, e a determinao da adoo das
necessrias medidas de correo;
II multa, nos seguintes limites mximos:
a) 0,3% (trs dcimos por cento) por dia, at o trigsimo dia de atraso, sobre o valor do
servio no realizado;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das
demais obrigaes contratuais ou norma da legislao pertinente;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do servio no realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vcios ou defeitos ocultos que o
torne imprprio ao uso a que destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora
das especificaes contratadas;
III - suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a
Administrao Pblica Estadual, por prazo no superior a 02 (dois) anos nos termos do inciso
III do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993.
IV - declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao do
fornecedor perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre
que o CONTRATADO ressarcir a Administrao Pblica Estadual pelos prejuzos resultantes
de sua ao ou omisso, nos termos do artigo 34, II, do Decreto n. 44.431, de 29 de dezembro
de 2006.
PARGRAFO NICO
I - As penalidades de advertncia e multa sero aplicadas de ofcio ou por provocao dos
rgos de controle, pela autoridade signatria deste contrato.
II - As sanes previstas nos incisos I, III e IV podero ser aplicadas cumulativamente
prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa prvia do CONTRATADO no prazo de 5
(cinco) dias teis.
III O valor da multa prevista no inciso II ser retido dos pagamentos devidos pela
Administrao Pblica Estadual ou cobrado judicialmente, nos termos do 1 do art.18 do
Decreto 44.431/2006.
IV - As penalidades contidas nesta Clusula no impedem a resciso unilateral do Contrato.
V Nenhuma parte ser responsvel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
fora maior ou caso fortuito.
VI Podero ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for
devidamente justificado pelo CONTRATADO e desde que aceito pelo CONTRATANTE, que
fixar novo prazo, este improrrogvel, visando cumprir as obrigaes contratuais.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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CLASULA DCIMA SEGUNDA DA FRAUDE E CORRUPO

I - O CONTRATADO dever observar os mais altos padres ticos durante a execuo do
Contrato, estando sujeitas s sanes previstas na legislao brasileira e nas normas BIRD,
conforme indicado a seguir:
a) O CONTRATADO deve permitir que o Banco Internacional para Reconstruo e
Desenvolvimento - BIRD inspecione suas contas, registros e quaisquer outros documentos
relativos a apresentao de ofertas e cumprimento do contrato e submet-los a uma auditoria
por auditores designados pelo Banco Internacional para Reconstruo e Desenvolvimento BIRD. Para isso, o CONTRATADO dever: ( i ) manter todos os documentos e registros
referentes ao projeto financiado pelo Banco Internacional para Reconstruo e
Desenvolvimento - BIRD por um perodo de trs (3) anos aps a concluso dos trabalhos
contemplados no respectivo contrato; e ( ii ) entregar todo documento necessrio para a
investigao de alegaes de fraude ou corrupo e colocar os funcionrios ou agentes que
tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco Internacional para Reconstruo e
Desenvolvimento - BIRD disposio para responder a indagaes provenientes do pessoal
BIRD ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor apropriadamente designado
para a reviso ou auditoria dos documentos. Caso o CONTRATADO no cumprir a exigncia
BIRD, ou de qualquer maneira crie obstculos para a reviso do assunto por parte BIRD, o
Banco Internacional para Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD, inteiramente a sua
descrio, poder tomar medidas apropriadas contra ela.
b) Se, de acordo com o procedimento administrativo do BIRD, ficar comprovado que um
funcionrio do CONTRATADO ou quem atue em seu lugar incorreu em prticas corruptas, o
Banco Internacional para Reconstruo e Desenvolvimento - BIRD poder declarar inelegveis
o CONTRATADO e/ou seus funcionrios diretamente envolvidos em prticas corruptas,
temporria ou permanentemente, para participar de futuras Licitaes ou Contratos financiados
com recursos do BIRD.
CLASULA DCIMA TERCEIRA DA RESCISO
De acordo com o art. 79 da Lei n. 8.666/93, a resciso do Contrato poder ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administrao nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da citada Lei;
II - amigvel, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que
haja convenincia para a Administrao;
III - judicial, nos termos da legislao.
PARGRAFO NICO
No caso da resciso unilateral, o CONTRATANTE no indenizar o CONTRATADO, salvo
pelos servios e fornecimentos aceitos definitivamente.
CLUSULA DCIMA QUARTA - DA FISCALIZAO
Compete Diviso de Servios Gerais/Diretoria de Logstica/SGF fiscalizar e acompanhar a
execuo contratual, bem como fazer cumprir as clusulas e condies descritas neste
Contrato.
CLUSULA DCIMA QUINTA - DA PUBLICAO

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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O CONTRATANTE providenciar a publicao do extrato do contrato na Imprensa Oficial de

Minas Gerais, em obedincia ao disposto no pargrafo nico do art. 61 da Lei Federal n.
8.666/1993.
CLUSULA DCIMA SEXTA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dvidas ou
litgios decorrentes deste Contrato.
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente
com as testemunhas que tambm o assinam.
Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2011.

CONTRATANTE:______________________________________________________________
ESTADO DE MINAS GERAIS/SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRATADO:____________________________________________________________
NOME EMPRESARIAL
TESTEMUNHAS:
1) _____________________________________________________
Nome:
CPF/MF:
2) _____________________________________________________
Nome:
CPF/MF:

ANEXO I
DETALHAMENTO DOS SERVIOS

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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1 OBJETO:
1.1 - Prestao de servios de manuteno, reparo e recarga em extintores de incndio, por
meio de requisio a serem executados nos equipamentos instalados nas Unidades Centrais
da SEF e Almoxarifado Central / SEF, de acordo com as especificaes previstas neste
contrato.
1.2 DAS ESPECIFICAES TCNICAS DO OBJETO
LOTE NICO
ITEM

QUANT.

UN.

DESCRIO/ESPECIFICAO

10

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de CO2 06 kg

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de CO2 20 kg

18

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de H20 10 L

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de PQS 04 kg

24

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de PQS 06 kg

14

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de PQS 08 kg

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de PQS 20 kg

10

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de PC02 6 kg

14

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de PAP 10L

10

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de PABC 4 Kg

11

Un. Manuteno e recarga em extintor de incndio porttil de AP 10L

2 DA EXECUO DOS SERVIOS, PRAZO E GARANTIA:

2.1 - Os servios, objeto deste contrato devero ser realizados de acordo com a Portaria n.
173 do INMETRO/MDIC, de 12/07/2006, bem como dentro da Norma Tcnica n. IT 34 do
Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais CBM/MG, e demais legislaes
vigentes.
2.2 - Os servios devero ser executados de forma gradativa at a data limite de 31/12/2011,
mediante requisio do CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega ser de 05 (cinco) dias
teis, contados do recebimento da requisio.
2.3 - O fornecedor obriga-se a corrigir os servios no aceitos pela SEF/MG no prazo mximo
de trs dias teis corridos, a contar do aviso da rejeio.
2.4 Os servios devero conter prazo de garantia no inferior a 12 (meses), contados da data
do recebimento definitivo.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS

2.4.1 Ao refazer determinado(s) servio(s) dentro do prazo de garantia, este(s) no

implicaro nus para o CONTRATANTE e acarretaro a interrupo da garantia, para
o(s) servio(s) refeito(s).
2.4.2 O registro dos novos prazos de garantia, no caso de servios refeitos, ser
efetuado pelo CONTRATADO em documento parte, que ser entregue ao
CONTRATANTE, aps a sua execuo.
2.5 Os servios a serem prestados pelo CONTRATANTE compreendem todos aqueles que
sejam necessrios para garantir que os equipamentos atendam com eficincia a sua
destinao, e quando da retirada de tais equipamentos das instalaes, estes devero ser
substitudos por outros de modelo igual ou superior aos de propriedades da SEF/MG.
2.6 - O fornecedor obriga-se a recolher e entregar os extintores de incndio, acompanhados
dos documentos fiscais nas Unidades, cujos endereos so os seguintes:
UNIDADE
ANEXO II
CC/MG
DT/TRANSPORTE
STI
ALMOXARIFADO

ENDEREO
Rua da Bahia, 1816 Subsolo II ao 8andar Lourdes Belo
Horizonte/MG.
Avenida Joo Pinheiro, 581 Funcionrios Mezanino Belo
Horizonte/MG.
Avenida Assis Chateaubriand, 729 Floresta Belo Horizonte/MG
Rua Alagoas, 880 Funcionrios Belo Horizonte/MG
Rua Corumb, 150 Carlos Prates Belo Horizonte/MG

2.6.1 - Os extintores encontram-se distribudos, de acordo com o Anexo II.

ANEXO II
Os extintores encontram-se distribudos nas Unidades, de acordo com as tabelas apresentadas
a seguir:

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

10

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Patrimnio
1153333
1153308
3228502
1463782
1277845
1277825
531508
531501
531515
531535
531530
426353
426355
426346
102749
531524
531532
426376
256258
1503629
1153335
361272
531512
RECARGA

PQS 08 kg
H20 10 L
PQS 06 kg
AP 10 L
TOTAL

1
2
3
4
5
6

9
8
4
2
23

Patrimnio
426373
426367
1153326
1277868
531501
361271

RECARGA
PQS 06 kg
PQS 04 kg
H20 10 L
CO2 06 KG

1
1
2
2

ANEXO II - Rua da Bahia, 1816

Dgito
Tipo
Teste
Local
1
PQS 08 kg
2.012
CORREDOR 4 ANDAR
0
PQS 08 kg
2.014
CORREDOR 2 ANDAR
7
PQS 06 kg
2.012
CORREDOR 2 ANDAR
0
PQS 08 kg
2.014
GARAGEM
1
H20 10 L
2.012
CORREDOR 1 ANDAR
7
H20 10 L
2.012
BIBLIOTECA
5
H20 10 L
2.014
6 andar
8
H20 10 L
2.014
ALMOX (DSG)
8
H20 10 L
2.012
CORREDOR 8 ANDAR
2
PQS 06 kg
2.014
CORREDOR 7 ANDAR
1
PQS 06 kg
2.014
CORREDOR 3 ANDAR
7
PQS 08 kg
2.014
GARAGEM
3
PQS 08 kg
2.014
CORREDOR 6 ANDAR
4
PQS 08 kg
2.014
GARAGEM
2
H20 10 L
2.014
CORREDOR 5 ANDAR
7
PQS 08 kg
2.012
CORREDOR 8 ANDAR
8
PQS 06 kg
2.014
CORREDOR 1 ANDAR
6
H20 10 L
2.012
7 ANDAR
8
PQS 08 KG 2.012
5 ANDAR
4
AP 10 L
2.014
4 ANDAR
8
AP 10 L
2.014
SUB SOLO I CORREDOR SRH
4
PQS 08 KG
2.014
GARAGEM
3
H2O 10L
2.014
Anexo II - Subsolo I (sala manut.)
TESTE
HIDROSTTICO
0
0
0
0
0
GRAFICA - DSG
Dgito
Tipo
Teste
Local
1
PQS 06 kg
2.015
SUBSOLO I
7
PQS 04 kg
2.012
SUBSOLO I
9
H20 10 L
2.015
SUBSOLO I
0
CO2 06 KG
2.012
SUBSOLO I
8
H2O 10L
2.012
GRFICA
6
CO2 06 KG
2.014
GRFICA

TESTE HIDROSTTICO
0
0
0
0

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

11

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5

6
0
ALMOXARIFADO (Estoque) - Rua Corumb, 150 Padre Eustquio
Patrimnio
Dgito
Tipo
Teste
Local
1277870
2
PC02 - 6KG
2.014
1153319
6
PQS - 6KG
2.014
1277836
2
PAP - 10 L
2.014
531518
PAP - 10 L
2.014
1277894
0
PC02 - 6KG
2.014
1277864
8
PC02 - 6KG
2.014
1277885
0
PC02 - 6KG
2.014
1277796
0
PAP - 10 L
2.014
1277776
5
PAP - 10 L
2.014
1277892
3
PC02 - 6KG
2.014
1277788
9
PAP - 10 L
2.014
1277846
0
PAP - 10 L
2.014
1277829
0
PAP - 10 L
2.014
1506558
8
PAP - 10 L
2.014
257745
PAP - 10 L
2.014
1506559
6
PAP - 10 L
2.014
257798
PAP - 10 L
2.014
1503627
8
PAP - 10 L
2.014
3330203
0
PAP - 10 L
2.014
1466009
1
PC02 - 6KG
2.014
310008
1
PC02 - 6KG
2.014
1466864
5
PC02 - 6KG
2.014
3321037
PQS - 6KG
2.014
1277775
7
PQS - 6KG
2.014
782378
PQS - 8KG
2.014
397278
PQS - 6KG
2.014
1055589
7
PQS - 6KG
2.014
TESTE
RECARGA
HIDROSTTICO
PQS 06 kg
5
0
PC02 - 6KG
8
0
PAP - 10 L
13
0
PQS - 8KG
1
0
TOTAL
27

ALMOXARIFADO (Uso) - Rua Corumb, 150 Padre Eustquio

Patrimnio
Dgito
Tipo
Teste
Local
1277893
1
PC02 6KG
2.010 Sala de atendimento Patrimnio.
1277887
7
PC02 6KG 2.010 Sala de atendimento Patrimnio.
1504671
0
PAP 10 L
2.010 Sala do estoque do consumo
3343555
3
PQS 6 kg
2.010
3343556
1
PQS 6 kg
2.010

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

12

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS

6
7
8
9
10

3343557
3343558
3343559
3343560
3343561

RECARGA
PQS 6 kg
PC02 6 kg
PAP 10 L
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7

0
8
6
0
8

07
2
1
10

Patrimnio
1277833
1277930
531503
3329463
1153310
426351
3329482

RECARGA
AP 10L
PQS 08KG
CO2 06 kg
TOTAL

3
3
1
7

PQS 6 kg
PQS 6 kg
PQS 6 kg
PQS 6 kg
PQS 6 kg

2.010
2.010
2.010
2.010
2.010

TESTE
HIDROSTTICO
0
0
0
0

Dgito
8
0
4
1
2
0
8

CCMG - Avenida Joo Pinheiro 581

Tipo
Teste
Local
AP 10L
2.014
APOIO
CO2 06 kg
2.014
CORREDOR(mezanino)
AP 10 L
2.014
CORREDOR(mezanino)
AP 10 L
2.014
ESCADA(terreo p/subsolo)
PQS 08 KG 2.014
CORREDOR(subsolo)
PQS 08 KG 2.014
CORREDOR(subsolo)
PQS 08 KG 2.014
2 CAMARA

TESTE
HIDROSTTICO
0
0
0
0

1
2

Patrimnio
1055516
1055514

Dgito
1
5

3
4
5

782103
361277
3330293

4
5
6

STI - Rua Alagoas, 880

Tipo
Teste
Local
CO2 06 kg
2.012
CONTROLE DE QUALIDADE
CO2 06 kg
2.012
CPD TRREO
CORREDOR CASA MAQUINA
PQS 08 kg
2.012
3
CO2 20 kg
2.012
CPD TRREO
PQS 06 kg
2.012
CPD TRREO

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

13

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2562737
426375
3228504
531521
102752
3612708
1277933
3229601
3229602
1055595
361260
1277876
531514
1153327
3228504
256273

8
3
2
2
4
0
9
1
0
1
0
7
3
1

RECARGA
CO2 06 kg
6
PQS 08 kg
1
CO2 20 kg
1
PQS 06 kg
6
H2O 10 L
2
AP 10 LITROS
3
PQS 20 Kg
2
TOTAL
21

1
4
5
6
7
8

Patrimnio
257797
1153337
1277807
2866980
257997
2866981

PQS 06kg
PQS 06 kg
AP 10 LITROS
AP 10 LITROS
AP 10 LITROS
CO2 06 kg
CO2 06 kg
PQS 06 kg
PQS 20 Kg
PQS 20 Kg
CO2 06 kg
CO2 06 kg
H2O 10 L
PQS 06 kg
H2O 10 L
PQS 06 kg

2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012
2.012

DSP
DSP
CORREDOR ANTONIO
DDS
CORREDOR/DDS
SECRETARIA
CORREDOR
CASA MAQUINA
CASA MAQUINA
GERADOR/TEREO
CASA MAQUNA
CASA MAQUINA
CASA MAQUINA
DSP/ANTONIO
DSP/ANTONIO

TESTE
HIDROSTTICO
0
0
0
0
0
0
0
0

DT/TRANSPORTE - Assis Chateaubriant, 729

Dgito
Tipo
Teste
Local
6
PQS 04kg 2.013
Galpo - Av. Assis Chateaubriand
4
H2O 10L 2.014
Dormitrio - Av. Assis Chateubriand
9
H2O 10L 2.012
Galpo - Av. Assis Chateaubriand
0
H2O 10L 2.014
Dormitrio - Av. Assis Chateubriand
9
H2O 10L 2.014
Dormitrio - Av. Assis Chateubriand
9
H2O 10L 2.013
Galpo - Av. Assis Chateaubriand

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

14

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDNCIA DE GESTO E FINANAS

9
10
11
12

1277904
531528
1153321
1277866

RECARGA
PQS 04kg
PQS 06 kg
H2O 10L
CO2 06 kg
TOTAL

1
1
6
2
10

0
8
4

CO2 06 kg
PQS 6kg
H2O 10L
CO2 06 kg

2.012
2.012
2.013
2.013

Galpo - Av. Assis Chateaubriand

Galpo - Av. Assis Chateaubriand
Galpo - Av. Assis Chateaubriand
Galpo - Av. Assis Chateaubriand

TESTE
HIDROSTTICO
0
0
0
0
0

QUANTIDADE TOTAL DE EXTINTORES DE INCNDIO A SEREM RECARREGADOS

CO2 06 kg
CO2 20 kg
H20 10 L
PQS 04 kg
PQS 06 kg
PQS 08 kg
PQS 20 kg
PC02 6KG
PAP 10L
PABC 4 KG
AP 10 LITROS
TOTAL

RECARGA
10
1
18
2
24
14
2
10
14
1
8
104

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/266512209.doc

TESTE HIDROSTTICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15