Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Procedimiento de Servicio No
Conforme
1
DIMENSIONAMIENTO
Compromiso de la Gerencia
Enfoque en el Cliente
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la Gerencia
Comunicacin Interna
Provisin de Recursos
Infraestructura (mantenimiento)
Ambiente de Trabajo
Proceso de Compras
Informacin de Compras
Identificacin y Trazabilidad
Auditora Interna
Anlisis de datos
Mejora continua
Accin Correctiva
Accin Preventiva
RESPONSABLE
Control de Registros
Documentos/Instructivos de
Registros
Trabajo
Matriz de Especificacin y
Formulario de Cliente Potencial
Comunicacin
Control de Documentos
Manuales/Procedimiento
Procedimiento de Propuestas
Manual de Calidad
PROCESO
Generalidades de la Documentacin
PROCESOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC) vs. REQUISITOS DE ISO 9001 : 2008
Requerimientos Generales
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Propuesta Cliente
Formulario de Seguimiento de
Clientes Potenciales
Gerente Contable
Plan de Compras
Seleccin y Evaluacin de
Proveedores
Procedimiento de Calificacin
de Proveedor
Instructivo de Compras
Matriz de Verificacin
2 CONTABILIDAD
Procedimiento de Facturacin
Instructivo de Facturacin
Procedimiento Proveedores
Instructivo de Proveedores
Gerente Administrativo
Registros Contables
X
Plan de Mantenimiento
Preventivo
Correo electrnico
Formulario de Servicio
SISTEMAS
Registro de Backups
Gerente Administrativo
4 RRHH
Manual de Evaluacin
Manual de Funciones
Instructivo TCR
Registro Induccin
Procedimiento Capacitacin
Interno y externo
Procedimiento Liquidacin de
Organigrama
Viticos
Procedimiento Movilizacin de
Auxiliar ISO RRHH
Taxis
Procedimiento Salida de
Reglamento Interno
Personal
Procedimientos de PermisosVacaciones
Procedimientos de Induccin
Procedimientos de Seleccin de
Personal
Procedimiento de control de
documentos
Procedimiento de control de
registros
Procedimiento de auditorias
internas
Procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y
mejoras
Asistente RRHH
Convenio Capacitacin
Evaluaciones
Matriz de Requerimientos ISO
9001 vs. Procesos
Mapa de Procesos
Lista de distribucin
Gerente Administrativo
INICIO DE SERVICIO
Procedimiento de Servicio No
Conforme
Gerente Contable
Matriz Servicio No Conforme
Contrato
Procedimiento de Servicio No
Conforme
7
PRESTACION DE SERVICIO
Plan de Control
Matriz de Preservacin
Senior Contable
8 TERMINACION DE SERVICIO
Procedimiento de Servicio No
Conforme
Matriz de Preservacin
Gerente Contable
PLANIFICACION GERENCIAL
Matriz de Especificacin y
Comunicacin
Matriz de Comunicacin
Interna 1
Plan de Capacitacin
TCR
Acta de Revisin Gerencial
* Control de cambios
Versin
2