Manejo y Uso del Mdulo de Emisin de

Comprobantes
Desde el mdulo de emisin de comprobantes se podr realizar el manejo
completo de todos los movimientos de venta y compra. Es decir, desde este mdulo
se podr emitir facturas de venta y a su vez desde este mismo mdulo se podr
cargar los comprobantes de compra del negocio al sistema, el ingreso de estos
ltimos permitir llevar un stock en forma controlada.
Adems de poder emitir comprobantes de venta y cargar los comprobantes de
compra , se podr realizar el ingreso de otros tipos de movimientos que se necesiten,
por ejemplo tomas de inventario, cotizaciones, presupuestos, egresos, etc. Para
realizar estos tipos de movimientos habr que ingresar en este mdulo y elegir el
cdigo de comprobante que corresponda de acuerdo a lo que se desea realizar.
Cualquier movimiento que se genere desde el mdulo de Emisin de
Comprobantes, el mismo se registra para la caja activa que se encuentra en dicha
terminal (el nombre de la caja que se encuentra activa aparece siempre sobre la
barra de ttulo de la ventana de emisin de comprobantes, o de cualquier otro
programa que permita generar movimientos de comprobantes). Y teniendo en cuenta
la configuracin que tenga el comprobante que se utiliz, ocasionar un movimiento
en caja que se ver reflejado al momento de cerrar la misma. Para ver cmo se
configura el comportamiento de los comprobantes en el sistema consulte en la ayuda
mantenimiento de comprobantes. Para ver cmo es el manejo de las cajas en el
sistema consulte en la ayuda manejo de cajas.
Para acceder al mdulo de emisin de comprobantes el usuario debe acceder a
la opcin del men Emisin-> Emisin de Comprobantes.
Al acceder a esta opcin, primero se generar un cuadro donde se debe
ingresar el cdigo de comprobante que se desea emitir y luego presionar la tecla
ENTER, y se cargar el comprobante elegido.

Si el usuario no recuerda el cdigo de comprobante que se desea emitir podr

hacer doble clic con el botn izquierdo del mouse, o presionar la tecla F3 sobre el
cuadro de texto Comprobante, y de esta manera se desplegar una ventana de
bsqueda donde se podr seleccionar el comprobante deseado.
Ver todos los detalles de la imagen

Para poder confeccionar un comprobante es necesario que las entidades que

intervendrn en el mismo hayan sido previamente definidas, a saber:

Comprobante

Cliente Proveedor

Producto

Impuestos

Forma de pago

Confeccionando un comprobante
Luego de haber seleccionado el comprobante, se generar una ventana para
realizar la facturacin. Si desea ver la forma bsica de cmo confeccionar un
comprobante presione aqu.

Para ver todos los detalles de la ventana de emisin de comprobantes vea la

estructura siguiente:

Principal o cabecera

Cuerpo del Comprobante

Pie del comprobante

Cancelar comprobantes

Observacin
Para la emisin de comprobantes es importante tener en cuenta la configuracin que
se le da al comprobante (en la opcin correspondiente), ya que segn sta sern los
datos que estarn visibles en la emisin del mismo.

Otros temas relacionados

Para conocer el funcionamiento y operacin del Mdulo de Cajas consulte en la

presente ayuda Manejo y Uso del Mdulo de Cajas.

Ingresando Comprobantes de Compras

Desde el mdulo de emisin de comprobantes se podr realizar el manejo
completo de todos los movimientos de compras. Es decir, desde este mdulo se
podr cargar los comprobantes de compras del negocio al sistema, el ingreso de
estos ltimos permitir llevar un stock en forma controlada.

Para acceder al mdulo de emisin de comprobantes, para cargar los

Comprobantes de Compras, el usuario debe acceder a la opcin del men Emisin y
dentro de sta en Emisin de Comprobantes.
Al acceder a esta opcin, primero se mostrar un cuadro donde se debe
ingresar el cdigo de comprobante que se desea emitir y luego presionar la tecla
ENTER, y se cargar el comprobante elegido.

Aqu se ingresar el cdigo del tipo de comprobante que se quiera ingresar (por
ejemplo 1140, que corresponde a FACTURA -A- PROVEEDOR). Si el usuario no
recuerda el cdigo de comprobante que se desea emitir podr hacer doble clic con el
botn izquierdo del mouse, o presionar la tecla F3 sobre el cuadro de texto
Comprobante, y de esta manera se desplegar una ventana de bsqueda donde se
podr seleccionar el comprobante deseado.
El cdigo de comprobante que se tiene que ingresar depender del
comprobante que se tenga del proveedor, el comprobante que se recibi junto con la
mercadera.

Luego de indicar el tipo de comprobante se presionar ENTER para que se

muestra la ventana para cargar el comprobante (imagen siguiente)

Luego se seguir el procedimiento para confeccionar el comprobante (cargarlo).

Se chequear que los importes e impuestos que se muestran en la grilla que se
encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, en caso de ser necesario se
podr modificar los impuestos manualmente de esa grilla (por ejemplo para cargar
manualmente algn impuesto particular -resoluciones, etc-). Para habilitar la carga
manual, de algn impuesto sobre la grilla, se deber tildar la opcin Ingreso
Impuestos previamente. Para finalizar la carga se presionar el botn Guardar1
(disquete).

En el ingreso de comprobantes de compra es importante tener en cuenta que el

tipo de comprobante que debe utilizarse, al momento del ingreso del mismo al
sistema, viene dado por el tipo de comprobante que se recibi por parte del
proveedor por dicha mercadera.
Es decir, si el comprobante que entreg el proveedor es una factura de tipo A
deber utilizarse este comprobante (cd.1140) al momento de cargar el movimiento

al sistema. Si por el contrario fuese un comprobante de tipo B deber utilizarse este

otro tipo de comprobante (cd.1148) al momento de cargar el movimiento al
sistema. Si fuese un comprobante de tipo C deber utilizarse este otro tipo de
comprobante (cd.1128). Si fuese un remito se utilizar el comprobante 115. Si el
comprobante entregado por el proveedor no fuera ninguno de los mencionados se
podr utilizar el comprobante 116 (Recepcin de mercadera).

Todos los productos/artculos que se manejan en el negocio, debern estar

definidos en el mantenimiento de stock. Debern estar dados de alta en el sistema
todos los productos/artculos. Algunos sern utilizados al momento de
ingresar/cargar las compras en el sistema de gestin, o sern utilizados para realizar
otro tipo de operaciones como por ejemplo Pedidos a Proveedores, Ordenes de
Compra, creacin de un combo, etc.

Observacin: para la emisin de comprobantes es importante tener en cuenta

la configuracin que se le da al comprobante (en el mantenimiento de comprobantes)
que segn sta sern los datos que estarn visibles en la emisin del mismo. De
manera anloga, se deber tener en cuenta los grupos de formas de pago asociados
a dicho comprobante, como as tambin los impuestos asociados al comprobante
utilizado.

En caso que se necesite que, junto a cada carga de comprobante en el sistema,

se imprima un comprobante en una impresora deber configurar la impresin
del reporte.

Otros temas relacionados

Para conocer cmo se configuran los comprobantes en el sistema de gestin
consulte en la presente ayuda Mantenimiento de comprobantes.

al presionar el botn guardar (disquete), se desencadenan automticamente una serie de procesos internos, a
saber: se guarda el comprobante en el sistema, el movimiento se registra en la caja que se encuentra activa en ese
momento, se imprime el comprobante correspondiente (si ste fue configurado para esto), se generan los asientos
correspondiente de dicho movimiento (si esto fue configurado), etc.
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Comprobantes del Sistema

A esta opcin se accede desde el men principal Mantenimiento, luego elegimos
Condiciones para la Emisin de Comprobantes y dentro de ste seleccionando
Comprobantes del Sistema.
Esta opcin permite la administracin de los Comprobantes que sern utilizados
por el sistema.
Es importante destacar que segn lo que se defina en la configuracin de los
comprobantes por medio de esta opcin, ser el formato y el comportamiento de los
comprobantes al emitirse.
Los datos bsicos que identifican a los mismos son los siguientes:

Cdigo de comprobante

Cdigo que identifica el comprobante.

Descripcin

Nombre del comprobante.

Abreviatura

Abreviatura del comprobante.

Prximo Nmero

Nmero con el que se va a imprimir el prximo

comprobante en el sistema.

Cliente por defecto

Cdigo del cliente asociado por defecto al

comprobante. Al cargar el comprobante el
cliente se cargar en forma automtica,
acelerando el proceso de emisin del
comprobante.

Centro de costo por defecto

Al momento de ingresar ese comprobante, si

est activado el campo "Pide Centro de Costo",
pone ese Centro de Costo por defecto. Si la
cuenta tiene un centro de costo por defecto, le
da prioridad a la cuenta.

Comp. Asociado

Permite identificar si tiene un comprobante

asociado, por ej. en el caso de las facturas y
notas de crdito las numeraciones de ambos
comprobantes sern correlativas. De ser as se
podr hacer doble clic para la seleccin del
mismo.

Reporte

Permite asociar un reporte creado previamente

para la impresin del mismo. Para ello se
deber hacer clic en el botn ... que se
encuentra a la derecha de este campo y se
podr seleccionar el reporte a asociar.

Programa FXP de impresin

Permite asociar un programa fxp creado

previamente para la impresin del mismo. Para
ello se deber hacer clic en el botn ... que se
encuentra a la derecha de este campo y se
podr seleccionar el programa a asociar.

Lneas x Comprobante

Cantidad de lneas en el detalle del

comprobante.

Imprimo con archivo de configuracin

Indica que el comprobante se imprime desde al

archivo de configuracin definido en Configurar

impresin de comprobantes.

Cant. Copias

Cantidad de copias a imprimir del comprobante.

CP para la cabecera de Impresoras Fiscales Caracteres por pulgada, en la impresora Epson.

Decimales para clculo

Reservado para uso futuro.

Letra para la cabecera de Impresoras

Fiscales

Letra Fiscal que identifica al comprobante.

Decimales para impresin

Reservado para uso futuro.

Programa FXP de impresin de etiquetas

Permite asociar un programa fxp creado

previamente para la impresin de etiquetas.
Para ello se deber hacer clic en el botn ... que
se encuentra a la derecha de este campo y se
podr seleccionar el programa a asociar. Este
programa ser lanzado luego de grabar el
comprobante.

Variable para las Percepciones fiscales

Variable para uso de la impresora fiscal.
Variable para las Bonificaciones Fiscales
Variable para uso de la impresora fiscal.

Posicin de la llave teclado POS

Posicin del teclado del POS para la emisin del

comprobante.

Modelo POS

Modelo de la impresora.

Puerto POS

Puerto de salida del comprobante.

Incidencia en Stock: Suma Resta Sin Incidencia

Determina cul ser la incidencia en Stock de los artculos emitidos con el
comprobante.
Incidencia en Cuenta Corriente: Debe Haber Sin incidencia
Determina la incidencia que tendr en cuenta corriente, del Cliente o Proveedor
(segn corresponda), el importe del comprobante.
Incidencia en Caja: Suma Resta Sin incidencia
Permite definir la incidencia en caja del importe del comprobante.

Comprobante por defecto

Identifica si es utilizado por defecto al entrar a la

opcin Emisin de Comprobantes.

Imprime Comprobante

Si el comprobante tendr salida por impresora o no.

Es facturable por lote

Si el mismo es facturable por lote o no.

Factura

Si es comprobante tipo Factura.

Ingreso

Si es comprobante de Ingreso.

Remito

Si es comprobante de tipo Remito.

Egreso

Si es comprobante de Egreso.

Abre el Cajn de Dinero

Abre el cajn de dinero, si tiene una impresora

fiscal.

Cobranza

Si es comprobante de Cobranza.

Otro

Si es otro tipo de comprobante, no contemplado en

los casos anteriores.

Nota de Crdito

Si es comprobante tipo nota de crdito.

Nota de Dbito

Si es comprobante tipo nota de dbito.

Ticket

Si es comprobante tipo Ticket

Recibo u Orden de Pago

Si el comprobante se utiliza como Recibo u Orden

de Pago de Cuenta Corriente

Es fiscal

Si el comprobante es de tipo fiscal.

Bloquea Venta x Stock Neg

No permite la venta si no hay stock del producto.

Banco

Si el comprobante se incluye en operaciones

bancarias (por ej. Resumen de cuenta, conciliacin
bancaria)

Usa Retencin

Si el comprobante tiene asociado un impuesto de

retencin.

Aparece en z diaria

Identifica si este tipo de comprobante ser impreso

en el informe Z diario.

Pide forma de pago

Si el comprobante solicitar forma de pago.

Armo pedido x reposicin:

Si este comprobante ser tenido en cuenta para

armar pedidos de reposicin.

Recalcula costo

Si al ingresar un producto en el comprobante se

recalcula el costo, con el mtodo que tiene definido
el producto .

Sale en caja diaria

Si este comprobante saldr en la Caja Diaria.

Aviso de Stock Negativo

Avisa si el stock del producto es negativo.

Delivery

Si el comprobante estar habilitado en el mdulo

Delivery del Restaurante.

Comanda

Indica que el comprobante es una comanda y

estar tildado.

Destino del comprobante

Permite definir a quin se le emitir el

comprobante, es decir si ser usado para
Clientes o Proveedores, seleccionando el mismo
de la lista.

Pide comp. Secundario

Permite asociar al comprobante principal otro de

tipo secundario. Ej: factura remito.

Pide N Externo de comp.

Permite ingresar el nmero al comprobante

cargado. Por ej. facturas de proveedores.

Pide Cond. Vta/Cpra

Muestra la opcin de ingreso de condiciones de

vta./compra.

Pide Moneda

Muestra la opcin de ingreso del tipo de

moneda.

Pide Vendedor

Muestra la opcin de carga de vendedor.

Pide Fletero

Muestra la opcin de carga de fletero.

Pide Motivo

Muestra la opcin de carga de motivo del

comprobante.
Pide Viajante

Muestra la opcin de carga del viajante.

Pide Cd. Stock

Muestra la opcin de carga y bsqueda de

artculos por cdigo de stock.

Pide Detalle

Muestra la opcin de descripcin o sea la carga

de la descripcin manual de artculos o
conceptos que no ser grabada.

Pide Cuenta Contable

Muestra la opcin de carga de cuenta contable.

Pide Cantidad

Muestra la casilla de ingreso de cantidades.

Pide Unidad de Medida

Muestra la casilla para el ingreso de unidades de

medida.

Pide Fecha Venc.

Pide fecha de vencimiento del comprobante.

Pide N Externo 2

Permite ingresar el nmero de un comprobante

asociado. Ej: Factura Proveedor - Orden de
Compra, ingresa el N de la Orden de Compra.

Pide Depsito

Muestra la casilla para el ingreso del depsito.

Pide Partida

Muestra la opcin para el ingreso de la partida.

Pide Lista de Precio

Muestra el combo de lista de precios.

Pide Precio Unitario

Muestra el cuadro para la carga de precios.

Pide Costo

Muestra la opcin para la carga del costo.

Pide depsito destino

Muestra la opcin para la carga del depsito

destino. Se utiliza en conjunto con el
comprobante secundario para hacer intercambio
de mercadera entre depsitos. Al emitir un
comprobante se define el comprobante de
entrada con el depsito origen.

Pide % de impuesto a aplicar

Muestra la opcin para la carga del porcentaje

de impuesto a aplicar.

Pide % de descuento en detalle de

comprobante

Muestra la opcin para la carga del porcentaje

de descuento a aplicar por lnea.

Pide tanque

Muestra la opcin para la carga del tanque a

utilizar.

Total en detalle

Muestra la columna de total en el detalle.

Pide Perdo Fiscal

Pide en el comprobante el Perodo Fiscal.

Pide Ao Fiscal

Pide en el comprobante el Ao Fiscal.

Adems de esta configuracin se podrn definir los permisos para la emisin del
comprobante ingresando en la lista Permisos el cdigo SQL de las condiciones que
deber reunir el destino (cliente o proveedor), para poder emitirse el mismo. Las
variables que pueden ser contempladas para definir las condiciones se encuentran a
la derecha de esta lista, las cuales pueden ser seleccionadas con el mouse haciendo
doble clic en la lista Campos para ser ubicada en la posicin del cursor en la lista
Permisos.

Clientes
A esta opcin se accede desde el men principal Mantenimiento, y dentro de
ste seleccionando Clientes.
Esta opcin permite realizar el mantenimiento de los Clientes que maneja el
sistema, como as tambin muestra informacin adicional desde la misma ficha del
cliente, como por ejemplo datos econmicos, resumen de cuenta, etc. Para ello
permite el ingreso, por cada uno de los clientes, de los siguientes datos:

Cd. de cliente

Cdigo alfanumrico que permite identificar

internamente el cliente.

Razn social / Nombre

Denominacin del cliente.

Nom. comercial

Denominacin comercial del cliente, en caso de no

coincidir con la razn social del mismo y sea un nombre
comercial fantasa.

Direccin

Direccin postal del cliente.

Localidad

Permite seleccionar del combo la localidad a la que

pertenece el cliente, previamente cargada en el
mantenimiento de localidades.

Telfono

Telfono del cliente.

Fecha de nacimiento

Referente al dueo.

Contacto

Identifica la persona que representa al cliente, con la

que el negocio tiene contacto.

Fecha de nacimiento

Referente al contacto.

Edad

Campo de slo lectura que muestra la edad del cliente

de acuerdo a la fecha ingresada en Fecha de

Nacimiento.
Sexo

Debe indicarse M (masculino), F (femenino). Aqu es

posible ingresarlo en maysculas o minsculas,
indistintamente.

Documento

Permite seleccionar del combo el Tipo de Documento de

identidad del cliente.

N documento

Nmero de documento de identidad del cliente.

Inscripcin en Impuestos
Nacionales

Permite seleccionar del combo la Inscripcin en

Impuestos Nacionales del cliente, la cual tendr que
estar previamente ingresada en el
mantenimiento correspondiente.

CUIT

Nmero de C.U.I.T. del cliente.

Inscripcin en Impuestos
Provinciales

Permite seleccionar del combo la Inscripcin en

Impuestos Provinciales del cliente. La cual tendr que
estar previamente ingresada en su mantenimiento.

Nmero

De inscripcin en el impuesto provincial.

Vendedor/Viajante

Permite asociar un vendedor al cliente, haciendo

doble clic en el campo se desplegar una lista con los
posibles vendedores a asignar. (De no utilizar este
campo, se podr pasar por alto presionando la tecla
TAB o ENTER).

Condicin de Venta

Permite definir al cliente cual ser su condicin de

venta habitual, con la que se facturar al cliente,
haciendo doble clic en este campo. Para ello las
mismas debern estar previamente definidas en el
mantenimiento correspondiente. (De no utilizar este
campo, se podr pasar por alto presionando la tecla
TAB o ENTER).

Lmite de crdito

Permite definir un lmite de crdito para el cliente, el

cual ser consultado al realizar una factura a ste
cliente.

Monto mximo de cuota

Permite definir un importe mximo para cada cuota.

Activo para la venta

Permite identificar si el cliente est o no activo para

la venta, permitiendo de esta manera llevar un
control de los clientes morosos.

Lista de precios

Permite asignarle al cliente que lista de precio ser la

que utilizar el cliente para sus compras en el
negocio. Como se puede ver aqu, podrn asignarse
hasta tres listas distintas. Necesariamente el sistema
requiere que se le asigne una lista de precios que
ser la que utilizar el sistema para emitir las
facturas, pudiendo quedar las otras dos vacas.

Fletero

Permite asociar un vendedor del negocio (el cual

deber haber sido ingresado como fletero), al cliente.
Se deber hacer doble clic sobre este campo para
una lista con los posibles fleteros a asignar. (De no
utilizar este campo, se podr pasar por alto
presionando la tecla TAB o ENTER).

Zona

Permite seleccionar del combo la zona a la que

pertenece el cliente. (De no utilizar este campo, se
podr pasar por alto presionando la tecla TAB o
ENTER).

Coor.de reparto

Referente a las coordenadas de reparto segn la

zona en que se encuentre ese cliente. (De no utilizar
este campo, se podr pasar por alto presionando la
tecla TAB o ENTER).

Nro. Tarjeta 1

Espacio para el nmero de tarjeta de crdito del

cliente.

Nro. Tarjeta 2

Espacio para el nmero de tarjeta de crdito del

cliente.

E-mail

Direccin de correo electrnico del cliente.

Fecha de alta

Fecha de ingreso del cliente al sistema.

Tipo Comercio

Permite asociar el cliente a un tipo de cliente

previamente definidos en el mantenimiento de Tipos
o Rubros Comerciales. (De no utilizar este campo, se
podr pasar por alto presionando la tecla TAB o
ENTER).

Grupo de Clientes

Permite asociar el cliente a un grupo de clientes

previamente definido en el mantenimiento de Grupo
de Clientes. (De no utilizar este campo, se podr
pasar por alto presionando la tecla TAB o ENTER).

Clasificacin

Permite asociar el cliente a una clasificacin de

clientes previamente definida en el mantenimiento
de Clasificaciones. (De no utilizar este campo, se
podr pasar por alto presionando la tecla TAB o
ENTER).

Observaciones

Permite el ingreso de comentarios relacionados con

el cliente.

Autorizados a comprar

Espacio que permite ingresar los nombres de las

personas autorizadas a comprar de este cliente.

Datos laborales y referencias

Lugar de trabajo

Permite ingresar el lugar de trabajo del cliente.

Direccin

Permite ingresar la direccin de lugar de trabajo del

cliente.

Telfono

Nmero de telfono del trabajo del cliente.

Localidad

Permite elegir de la lista la Localidad en la que se

encuentra el lugar de trabajo del cliente. Las
Localidades deben estar previamente definidas en su
mantenimiento.

Ingresos

Permite ingresar el monto correspondiente a los

ingresos del cliente.

Profesin

Del cliente.

Referencias comerciales

Espacio destinado al ingreso de las referencias del

cliente.

Garantas
Nom. garante

Nombre del garante del cliente.

Direccin

Domicilio del garante del cliente.

Telfono

Nmero de telfono del garante del cliente.

Localidad

Permite elegir de la lista la Localidad a la que

pertenece el garante del cliente. Las Localidades
deben estar previamente definidas en su
mantenimiento.

Documento

Permite seleccionar del combo el Tipo de Documento

de identidad del cliente.

N documento

Nmero de documento de identidad del cliente.

La solapa Comprobantes permite visualizar todos los comprobantes que se le

extendieron al cliente, en forma detallada. Muestra los datos referidos a, para cada
comprobante, fecha de emisin, tipo y nmero de comprobante, la condicin de venta,
el vendedor que intervino y el monto total de cada comprobante. Todos estos
comprobantes corresponden a movimientos que se efectuaron durante el perodo
indicado en Perodo (el cual puede cambiarse).

La solapa Datos Econmicos muestra los montos mensuales de movimientos para el

ao indicado en Ao. Adems se muestra un monto total del ao indicado.

La solapa Resumen de Cuenta muestra el resumen de la cuenta corriente del cliente.

Para cada movimiento se puede ver la fecha de emisin de vencimiento, fecha de
emisin, el tipo y nmero de comprobante, la cuota (), el importe en el Debe de ese
movimiento (si se trata de un comprobante que se configur con dicha incidencia en
cuenta corriente), el importe en el Haber de ese movimiento (si se trata de un
comprobante que se configur con dicha incidencia en cuenta corriente), y por ltimo
se muestra cmo qued compuesto el saldo luego de dicho movimiento en la cuenta
corriente del cliente.

En la solapa Art.Vendidos se puede ver un detalle de cada artculo que le fue vendido
al cliente mostrando en cada rengln el comprobante que intervino junto con todos
datos del mismo.

El panel Consultas muestra las consultas disponibles para ser ejecutadas. Estas
consultas pueden ser modificadas desde el mantenimiento de consultas del sistema,
donde se podr modificar la lgica de las mismas como el formato de salida.

Stock
A esta opcin se accede desde el men principal Stock, y dentro de ste
seleccionando Stock. Esta opcin permite realizar el mantenimiento de los productos
que forman parte del Stock del negocio, definiendo para ello los siguientes datos.
Cabe aclarar que los datos que se describirn a continuacin, permiten una
descripcin detallada del producto de stock. En caso de que no sean de utilidad
podrn ser dejados en blanco, pasando los mismos presionando la tecla ENTER o
TAB.

Cdigo de Stock

Permite definir el cdigo de stock del producto, permitiendo una

entrada de hasta 13 caracteres. En caso de que exista un cdigo
de Barra, se recomienda utilizarlo.

Cdigo del Proveedor *

Permite definir el cdigo que utiliza el proveedor para

identificar dicho producto, permitiendo una entrada de hasta 13

caracteres. En caso de que exista un cdigo de Barra, se

recomienda utilizarlo.
Proveedor Habitual

Permite indicar el Proveedor Habitual que provee el artculo. Al

hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de
Proveedores, los cuales deben estar previamente definidos en su
mantenimiento.

Verifico *

Permite verificar el cdigo ingresado.

Descripcin

Descripcin del producto para la facturacin.

Costo

Importe de costo del producto.

Moneda

Moneda en la que esta expreso el precio del producto.

Impuesto Interno

Permite, para aquellos productos que utilicen un impuesto

interno, el ingreso de los $ correspondiente.

Tipo de IVA

Permite seleccionar de la lista el % correspondiente al IVA que

ser aplicado.

Cuenta Contable Asociada

Se refiere a la cuenta contable a la que se asignarn los

movimientos de este producto. Para ello la cuenta ingresada en
esta opcin deber estar ingresado previamente en el Plan de
Cuentas.

Foto

Foto asociada al producto.

Listas de Precios

La grilla Listas de Precios permite el ingreso de los precios/costos

de los productos. Para habilitar la Grilla, deber presionar el botn
derecho del mouse sobre el rengln de la grilla y se desplegarn
dos opciones:
Agregar lnea: habilita el rengln, para el ingreso de valores.
Borrar lnea: permite eliminar el rengln de la grilla en el que
est posicionado.

Lista

Lista a la que pertenecer el producto. Debe estar ingresada en

Lista de Precios.

Precio Unitario

Precio del producto para esa lista de precio.

Moneda

Moneda en la que se comercializa el producto.

(*) Los campos Cdigo del Proveedor, Proveedor Habitual y el botn Verifico
aparecen solamente si esta opcin ha sido establecida para su utilizacin (desde
Sistema->Configuracin del Sistema....solapa Opciones del Programa y dentro de
sta en la solapa Stock....en el tem "Valido proveedor y cdigo del mismo").
(*) El botn Calculo Precio aparece solamente si esta opcin ha sido establecida para
su utilizacin (desde Sistema->Configuracin del Sistema...en la solapa Valores por
defecto y dentro de sta en la solapa Stock... en el tem "Frmula para calcular
precio"). Y funciona de la siguiente manera: al cargar el costo de un artculo o
presionar el botn Calculo Precio, se agrega o actualiza el precio en el grid de listas
de precios (utilizando la frmula elegida por defecto).

Medidas

Permite definir las medidas o unidades en que se realizar la operatoria

de Compra, Stock, Venta y Reparto del producto, seleccionando en cada
caso la medida de las posibles en la lista (debiendo estar cargadas
previamente las mismas en el mantenimiento de Unidades de Medida).

Cdigos Alternativos
Interno

Cdigo interno del sistema.

Proveedor

Cdigo de proveedor, o sea el cdigo con el que identifica el producto el

proveedor.

Envase

Cdigo de envase asociado, en el caso de tenerlo.

Seteos
Combo de oferta

Identifica si integra un grupo de productos de oferta.

No Activo

Identifica si el producto est o no activo para la venta. Si esta tildado,

indica que no aparecer en la lista de bsqueda de artculos o
productos.

Tipo textil

Identifica el producto es de tipo textil.

Balanza

Identifica que el precio surgir de una balanza a la hora de facturar.

Pesable

Identifica si el producto es medido por balanza.

Inc. en L. Precio

Identifica si se incluir el precio de este producto en la lista de precios.

Directo

Identifica que el producto no solicitar precio al facturar.

Tipo de Pedido

Si el tipo de pedido es mayorista o minorista.

Envase/Asociado

Identifica si el producto es envase.

Cd. Art.

Permite definir el cdigo que tiene el artculo en la base de datos que

maneja la central telefnica (manejo del stock utilizando los internos).

Verifica Stock

Identifica si el producto verificar o no en el archivo de stock.

Cambio descripcin

Permite el cambio de descripcin del producto a la hora de facturar.

Tipo A/H

Identifica que este producto esta habilitado como concepto dentro del
mdulo de Ama de Llaves del Hotel, en Estado de Habitacin. Slo para
el Mdulo de Hotel.

Combustible

Identifica si el producto es combustible.

Cargo Repetitivo

Indica que se debe aplicar a todos los das de la estada. Para mdulo
Hotel.

Incremento por pax

Indica que se va a incrementar el costo de este producto por cada pax,

aplicando la tarifa de la lista de precio seleccionada. Para el mdulo
Hotel.

Gasto/Cargo

Indica que es un gasto o cargo. Para mdulo Hotel.

Control de Partidas

Indica que se controlarn las partidas de stock.

Imprimo etiqueta

Al momento de emitir un comprobante se puede optar por imprimir las

etiquetas de los artculos aqu setados.

Texto fiscal

Permite definir lneas de texto que sirven para aclarar descripciones de

artculos que necesitan ms de un rengln. Esta lnea de texto tiene un
cdigo asociado al igual que un artculo, a travs de este cdigo se
carga en el detalle del comprobante.

Etiquetas

Descripcin del producto para las etiquetas.

Mtodo para Calcular Costo

Permite seleccionar de la lista el mtodo con el que se calcular el

costo del producto. Para ello el mismo deber estar ingresado
previamente.

Comisin $

Importe en $ del precio de venta del producto, que podr ser

utilizado para liquidar comisiones a vendedores.

Comisin %

Porcentaje del precio de venta del producto, que podr ser

utilizado para liquidar comisiones a vendedores.

Descuento Mximo

Descuento mximo que se podr aplicar al producto.

Permitido

Seguimiento del estado de

la comida

Estado de la comida asociado a este producto o plato de comida.

Criterio o Frmula de
actualizacin de precios

Indica con qu frmula se actualizar el precio. Debe estar

previamente ingresada en Frmulas de cambio de precios.

Sector donde se debe

mostrar los artculos

Sector al que pertenece el artculo. Permite sectorizar las

bsquedas de artculos de acuerdo al sector donde pertenece la
mquina (PC).

Orden de aparicin en
pantalla

Indica el orden en que aparecern los productos de facturacin

rpida, en Emisin Comprobantes x mesa.

Datos adicionales 1 y 2

Datos adicionales.

Observacin

Permite asignar comentarios u observaciones al producto.

Stock Mnimo y mximo

Cantidad que ser considerada como lmite mnimo y mximo de

stock del producto.

Unidades por Bulto

Unidades por bulto del producto.

Peso

Peso asignado del producto.

Signo para la Venta

Es utilizado para sumar o restar al momento de vender. Ejemplo,

si tiene un valor 1, al fichar el artculo, aparecer como una
devolucin.

Ubicacin

Permite ingresar el dposito en el que se encuentra .

Proveedor habitual y
proveedor alternativo

Permite asignarle al producto su proveedor habitual y otro

alternativo, eligiendo el mismo de la lista (previamente cargados
en el mantenimiento de Proveedores).

Centro de Prod.

Permite asignar qu Centro de Produccin fabrica el producto.

Para ello deber estar cargado previamente en el Mantenimiento
de Centros de Produccin .

Existencia

Muestra la existencia en stock del producto seleccionado.

+ Lneas

Luego de seleccionar el Agrupamiento y el Valor, con este botn

agrega esta lnea a la lista.

- Lneas

Con este botn elimina una lnea de la lista. La lnea debe estar
seleccionada, caso contrario elimina la primer lnea de la lista.

Inicializar

Permite limpiar la grilla de agrupamientos y valores asociados al

artculo.

Agrego Agrupamientos

Permite el ingreso de nuevos Agrupamientos.

Agrego Valores de
Agrupamientos

Permite el ingreso de nuevos valores de Agrupamiento.

Prefijo agrupamientos por

Permite repetir el agrupamiento que posee el artculo que se est

defecto

Costo inicial
Recargo/Dto 1...6
Costo Unitario
Unidades por bulto

Moneda

Recargo 1..3
Precio de venta unitario
calculado

viendo o editando para repetirlo en el prximo artculo que se d

de alta.

Seteo precio en lista de

precio por defecto
Prefijo agrupamientos por
defecto

Grilla Analtico de
Movimientos

Permite repetir el agrupamiento que posee el artculo que se est

viendo o editando para repetirlo en el prximo artculo que se d
de alta.

Permite visualizar un detalle analtico de los movimientos de stock

que tuvo el artculo. En tal sentido muestra: la fecha del
comprobante, tipo de comprobante que intervino, el nmero del
mismo, el nombre del cliente/proveedor que intervino en el
comprobante, la cantidad que ingres (si fue un movimiento de
ingreso de mercaderas), la cantidad que egres (si fue un
movimiento de egreso de mercaderas), y por ltimo el saldo o
existencia final del artculo luego de haberse realizado el
movimiento.

Desde el panel Consultas es posible seleccionar del combo una consulta especfica que
mostrar informacin extra imprimible referida al artculo.

Otros temas relacionados

Para conocer el funcionamiento y operacin del Mdulo de Emisin de
Comprobantes consulte en la presente ayuda Manejo y Uso del Mdulo de Emisin de
Comprobantes.
Para obtener detalles sobre cmo definir un combo consulte en la presente
ayuda Definicin de un combo.

Cabecera del comprobante

El formulario que se carga es como el que muestra la imagen. Los datos que
solicita este formulario se detallan a continuacin:

Comprobante

Identifica el comprobante que se est emitiendo, el que fue seleccionado

anteriormente.

Nmero

Nmero del comprobante, este se propone automticamente. La numeracin la

saca desde la ficha del comprobante o desde la ficha de talonarios por pos (til
cuando a un mismo comprobante se lo quiere emitir desde distintos puestos de
trabajo o POS, ejemplo: varios puestos de emisin de facturas). Si se ingresa un
nmero de comprobante en este lugar, el sistema buscar si no existe un
comprobante con ese nmero ya cargado. Si lo encuentra, lo edita.

Fecha de emisin

Fecha de emisin del comprobante, se genera automticamente.

Vencimiento

Fecha de vencimiento del comprobante, se genera automticamente.

Hora

Hora de emisin del comprobante, se genera automticamente.

Cliente
Cdigo de cliente al que se le emitir el comprobante, en caso de no recordar el

cdigo del mismo se deber hacer doble clic con el botn izquierdo del mouse, de
esta manera se desplegar una ventana donde el usuario una vez seleccionado el
cliente presionar la tecla ENTER y se cargarn todos los datos correspondientes al
mismo. El botn con la letra "B" que se encuentra a la derecha de este campo
permite abrir la opcin de mantenimiento de clientes, posicionandose en el cliente
que este seleccionado en el comprobante en ese momento.
El botn "C/D" permite modificar los datos del cliente para esa emisin del
comprobante.
El botn "C/D" permite ver el estado de la cuenta del cliente.
El botn "B" a la izquierda del campo localidad permite la bsqueda de localidades.
Se habilita cuando se presiona el botn "C/D".
Condicin de Venta /Compra

Identifica la condicin por la que se emite el comprobante. De la misma manera

que en el caso anterior, podr hacer doble clic y seleccionar la condicin de venta.

Moneda

Permite seleccionar la moneda con la que se realiza la operacin.

Facturista

Permite seleccionar la persona que confecciona el formulario.

Viaj./Vend.

Permite seleccionar el Viajante o Vendedor que interviene en la operacin.

Fletero

Permite seleccionar el fletero que interviene en la operacin.

Motivo

Permite seleccionar el motivo de la emisin del comprobante. En caso de que desee

que el motivo de la emisin del comprobante aparezca en el campo Observaciones
deber presionar la tecla F4.

Perodo

Perodo fiscal al que corresponde el comprobante.

Ao Fiscal

Ao fiscal al que corresponde el comprobante.

Depsito destino

Deposito destino con que se generar el comprobante. Esto es utilizado en conjunto

con la emisin de comprobantes secundarios, en donde por ejemplo se realiza una
tranferencia de depsito. En este caso el comprobante secundario, utilizar el
deposito destino del comprobante primario, como deposito primario de los artculos
utilizados.

Stock

Cdigo de stock del producto que se desea facturar.

Cuenta

Identificar, luego de haber ingresado el producto, la cuenta asociada al mismo.

Centro de Costo

Permite seleccionar el Centro de Costo al que pertenece el producto.

Cantidad

Cantidad de unidades a facturar.

Depsito

Identifica el depsito que tiene asociado el producto. En el caso de pertenecer a un

comprobante secundario, utilizar el deposito destino del comprobante primario,
como valor para este campo.

Medida

Identifica la medida asociada del producto.

L. de Precio

Identifica la lista de precios que se est utilizando para el precio de los artculos. En
esta lista figurarn las que estn predeterminadas para el cliente al que se le est
emitiendo el comprobante; en caso de requerir otra deber hacer doble clic en la
lista para seleccionar la que se utilizar en este caso.

Precio Unitario

Precio unitario del artculo, que se cargar automticamente segn la lista de

precios relacionada. Si el artculo no est asociado a ninguna lista de precios, se
deber ingresar su precio unitario antes de agregarlo al cuerpo del comprobante.
Asimismo, en caso de ser necesario, el usuario podr modificar el precio.

Descripcin

Descripcin del artculo. Se puede sobrescribir la propuesta por el sistema.

Descuento

Descuento a aplicar en porcentaje, para la linea que se esta registrando en ese

momento.

Impuesto

Porcentaje de Impuesto a aplicar al artculo que se esta ingresando. Por defecto se

propone el porcentaje que el artculo tiene definido en el mantenimiento de stock.

Partida

Identifica la partida a la que pertenece el producto. Si en configuracion del sistema

esta tildado asigno primer partida no vencida, cuando ingreso el cdigo de stock,
busca el primer nro de partida no vencida y se lo propone al campo codigo de
partida. Si no encuentra ninguno, lo pone en blanco. Si agrego una partida
haciendo click en la etiqueta de partidas, al ingresar la referencia del codigo de
stock dentro de partidas, se propone el codigo de stock que se esta ingresando
desde la emision de comprobantes. Al volver a la emision de comprobantes, si se
posiciona sobre el campo partidas en blanco, se ejecuta la rutina de busqueda de la
primer partida no vencida y se la asigna respectivamente. Otra cuestin a
considerar es que, si en el mantenimiento de stock tiene el tilde activado de
trabajar con partidas, el comportamiento del sistema entra en conflicto. Se debe
trabajar de una manera u de otra. Si est ese tilde activado y el comprobante es
para venta , el sistema filtra las partidas con stock.

Total

Importe total del producto.

Todos los campos que tienen archivos relacionados, se puede acceder

directamente al mantenimiento de esos datos, haciendo click sobre la etiqueta del
campo. Por ejemplo para agregar un nuevo motivo de emisin de comprobantes, se
hace doble click sobre la leyenda que dice MOTIVO

A continuacin se muestra una pantalla con todos los campos disponibles

activados.

Como puede observarse en la figura anterior, se encuentran botones, los cuales

permiten:
Agregar a la lista

Luego de llenar todos los datos del producto, lo incorpora al cuerpo del comprobante.

Eliminar de la lista

Elimina de la lista (del cuerpo del comprobante) un artculo ingresado; ste deber
estar seleccionado previamente.

Sumar envase

Incluye el envase asociado del producto en el detalle de la factura automticamente.

Ingreso Impuestos

Permite la edicin de los importes indicados en la grilla de impuestos. Aplicable

generalmente cuando se ingresan facturas de compras.

Bon/Rec

Permite asignar un porcentaje para bonificar o recargar al total del comprobante,

este porcentaje tiene asociado un signo, que es el que determina si es una
bonificacin (signo negativo), o un recargo (sin signo).

Cuerpo del Comprobante

En esta grilla se irn agregando los artculos a medida que se llenen los datos
correspondiente del producto (en la parte superior de la pantalla), y se presione el
botn Agregar a la lista.

Pie del comprobante

En esta seccin de la pantalla se podr visualizar las formas de pago en la que

se podr emitir el comprobante y la discriminacin de impuestos que se realiza del
monto total, segn la condicin de IVA del cliente.
Los impuestos que se visualizarn en la tabla de impuestos sern los que hayan
sido asociados al comprobante por medio de la opcin del men
Mantenimiento/Impuestos/Asociacin Comprobantes-Impuestos.

La suma asignada a las formas de pago debe coincidir con el importe total (en
caso de tratarse de una venta de contado), y se podr asignar a ms de una de ellas.
Luego que el usuario haya terminado con el ingreso de los productos que
integrarn el cuerpo del comprobante, en caso de estar visible el cuadro Formas de
Pago en el comprobante (en las ventas en cuenta corriente sin entrega esta grilla no
es mostrada), se deber asignar el importe total del comprobante, a las formas de
pago correspondiente, para as poder emitir luego el comprobante.
En caso de que se utilicen formas de pago como por ejemplo Cheque, Tarjeta o
Documentos, puede observarse que al ingresar el importe en alguna de stas (en el
cuadro Formas de Pago), se podr visualizar el botn Ing, que presionando el mismo
desplegar una pantalla donde se podrn ingresar los datos correspondientes al
Cheque, Tarjeta, Documento, etc. que se est ingresando (estos datos pueden ser
ingresados tambin posteriormente a la emisin del comprobante, ingresando desde
la opcin de men Caja y Bancos e ingresando por la opcin correspondiente).

Cancelar comprobantes
Existen dos teclas rpidas que permiten emitir el comprobante, estas son:

o F5: Emite el comprobante luego de asignar el importe total a la/s

forma/s de pago en que se cancelar el comprobante.

o F6: Emite el comprobante asignando el importe total del comprobante a

la forma de pago configurada como Efectivo.
Si el comprobante tiene ms de una forma de pago, se podr asignar parte del
monto a una forma de pago y con F6 se asignar el resto del importe a la forma de
pago configurada como Efectivo.

Otra forma de distribuir el importe es haciendo doble clic en el rengln de la forma de

pago a asignar y automticamente se completa con el importe a saldar.

De igual forma el usuario podr emitir el comprobante presionando el botn Grabar.