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SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GERENCIA DE APOYO TCNICO

TITULO

PDVSA No.

SCIP-IG-G-02-P

TITULO
ASEGURAMIENTO
Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA INGENIERA

AGO.01 REVISIN GENERAL POR I&P CENTRO ORIENTE

21

V.G

A.R

J.I

MAR.01 REVISIN GENERAL POR I&P ORIENTE

22

N.B

G.H

J.I

JUN.99

20

G.H

C.I

J.I

REV.

FECHA

APROB.

EMISIN ORIGINAL

Comit Interfilial

PDVSA, 1983

DESCRIPCION
FECHA

AGO.01 APROB. J. Innecco

PAG.

REV. APROB. APROB.


FECHA AGO.01

ESPECIALISTAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA INGENIERA

SCIP-IG-G-02-P
REVISIN

FECHA

AGO.01
Pgina 1

ndice
1 PROPSITO ............................................................................................. 3
2 ALCANCE/CAMPO DE APLICACIN ..................................................... 3
3 RESPONSABILIDADES ........................................................................... 3
3.1

Gerente de Apoyo Tcnico / Ingeniera y Construccin / Diseo y Construccin o


similar......................................................................................................................3

3.2

Gerente / Supervisor Apoyo de Ingeniera o similar................................................4

3.3

Gerente de Definicin y Desarrollo (Ing. Bsica) o el Gerente del Proyecto (Ing. de


Detalle)....................................................................................................................4

3.4

Supervisor/Lder del Proyecto (Ing. Bsica) o Gerente/Supervisor del Proyecto (Ing.


de Detalle)...............................................................................................................4

3.5

Supervisores de Departamento...............................................................................5

3.6

gerente / Supervisor / Lder de Proyecto.................................................................5

3.7

Coordinador de ACC...............................................................................................5

3.8

Ingenieros de Proyecto ...........................................................................................6

3.9

Ingenieros de ACC..................................................................................................6

3.10

Empresa Consultora ...............................................................................................6

4 DEFINICIONES ......................................................................................... 7
4.1.

Aseguramiento de la Calidad ..................................................................................7

4.2.

Control de la Calidad...............................................................................................7

4.3.

Plan de ACC ...........................................................................................................7

5 PROCEDIMIENTO .................................................................................... 7
5.1.

Planes de la Calidad de los Proyectos....................................................................7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA INGENIERA

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AGO.01
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5.2.

En Ingeniera y Proyectos Occidente, Centro Occidente ......................................14

5.3.

En Ingeniera y Proyectos Oriente ........................................................................16

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................ 20


7 FORMA DE PRESENTACIN N/A......................................................... 20
8 REGISTROS ........................................................................................... 20
9 ANEXOS ................................................................................................. 20

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA INGENIERA

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PROPSITO
El propsito del presente Procedimiento es establecer las bases y la metodologa
a seguir para realizar las actividades que permitan que los productos
desarrollados durante la ingeniera, sean de ptima calidad para que cumplan con
las especificaciones del proyecto, las normas y los estndares aplicables, y
satisfagan las necesidades del cliente.

ALCANCE/CAMPO DE APLICACIN
Este procedimiento aplica a todos los proyectos bajo la responsabilidad de las
Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPI) en sus fases
de ingeniera conceptual, bsica y de detalle. En l se fijan las bases para verificar
la calidad tcnica de los documentos a generarse en los proyectos.
Utiliza como plataforma la estructura organizativa de las OEPI's a fin de mantener
los niveles de autoridad acordes con la jerarqua de dicha organizacin y puede
ser aplicado a proyectos que estn siendo ejecutados por la Gerencia de Apoyo
de Ingeniera o las Gerencias de Proyectos.
El procedimiento describe y establece adems los pasos a seguir para que la
informacin fluya armoniosamente hasta los niveles adecuados y determina los
pasos a seguir para asegurar una buena comunicacin, a fin de garantizar la
calidad de la ingeniera que se ejecute.
En l se establecen las responsabilidades de la Gerencia de Definicin y
Desarrollo o la Gerencia de los Proyectos; responsables de ejecutar la ingeniera
propiamente dicha (con recursos propios o contratados a travs de un consultor) y
de la Gerencia Apoyo de Ingeniera, responsable de realizar el aseguramiento y
control de la Calidad de la ingeniera que ejecutan los primeros.
El Plan de ACC es elaborado bajo la responsabilidad de la Gerencia de Apoyo de
Ingeniera, en base a informacin suministrada por la Gerencia de Definicin y
Desarrollo o Gerencia del Proyecto.

3
3.1

RESPONSABILIDADES
Gerente de Apoyo Tcnico / Ingeniera y Construccin / Diseo y
Construccin o similar
Es el responsable de la implantacin de este procedimiento.

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3.2

Gerente / Supervisor Apoyo de Ingeniera o similar


Es responsable de que se realicen las actividades de aseguramiento y control de
la Calidad a los documentos generados por los proyectos, de acuerdo al Plan de
ACC.
Revisa y aprueba el Plan de ACC y vela por el cumplimiento de lo establecido en
l, por parte de su organizacin.

3.3

Gerente de Definicin y Desarrollo (Ing. Bsica) o el Gerente del


Proyecto (Ing. de Detalle)
Es responsable de la ejecucin total del Proyecto, asegurndose que este se
cumpla dentro de los parmetros de tiempo, costo y calidad establecidos.
Aprueba la estructura organizativa que elabora el Supervisor del Proyecto o el
Supervisor de Ingeniera y autoriza la asignacin o consecucin de los recursos,
para los proyectos bajo su responsabilidad.
Revisa el Plan de ACC y vela porque dentro de su organizacin se cumpla a
cabalidad con lo establecido en l.

3.4

Supervisor/Lder del Proyecto (Ing. Bsica) o Gerente/Supervisor


del Proyecto (Ing. de Detalle)
Es responsable de la ejecucin de la ingeniera del proyecto que se ha asignado;
elabora la estructura organizativa del mismo; controla el costo y el tiempo de
ejecucin; solicita la asignacin de recursos, apoyndose en las
Gerencias/Departamentos de Control de Proyectos y de Apoyo de Ingeniera.
Es responsable que el proyecto se realice segn las especificaciones y de
acuerdo a las premisas y bases de diseo, (es decir de la calidad).
Cuida que el personal del proyecto conozca y aplique el Manual y los
procedimientos de ACC en forma continua, como una manera de implantar el
aseguramiento de la Calidad desde el inicio del Proyecto.
Mantiene el enlace entre el proyecto y el coordinador de ACC de la ingeniera.
Vela porque los documentos a ser enviados al coordinador de ACC, estn en una
fase final de acabado que permita al personal de ACC enfocar su atencin en la
calidad de producto terminado y no en las actividades que hara falta efectuar para
su completacin. Verifica y garantiza mediante su firma, el cumplimiento de lo
arriba sealado.

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Es responsable de la elaboracin de las listas de chequeo/verificacin adaptadas


a los requerimientos particulares del proyecto.

3.5

Supervisores de Departamento
Son los responsables de asignar los ingenieros del Departamento a las
actividades de Ingeniera y de aseguramiento y control de la Calidad, de comn
acuerdo con el Coordinador de ACC, en funcin de lo establecido en el Plan de
ACC y del flujo de documentos.
Son responsables de hacer seguimiento a las actividades de aseguramiento y
control de la Calidad correspondientes a su disciplina. Revisa y aprueba el trabajo
de los ingenieros de ACC de su disciplina, y los enva al coordinador de ACC.
Mantienen comunicacin con los ingenieros asignados a los proyectos a fin de
asesorarlos de acuerdo a los requerimientos.

3.6

Gerente / Supervisor/ Lder de Proyecto


Es responsable de la ejecucin total del Proyecto, asegurndose que este se
cumpla dentro de los parmetros de tiempo, costo y calidad establecidos.
Es responsable que el proyecto se realice segn las especificaciones y de
acuerdo a las premisas y bases de diseo, (es decir de la calidad).
Mantiene el enlace entre el proyecto y el coordinador de ACC de la ingeniera.
Vela porque los documentos a ser enviados al coordinador de ACC, estn en una
fase final de acabado que permita al personal de ACC enfocar su atencin en la
calidad de producto terminado y no en las actividades que hara falta efectuar para
su completacin. Verifica y garantiza mediante su firma, el cumplimiento de lo
arriba sealado.

3.7

Coordinador de ACC
Es la persona designada por el Gerente de Apoyo de Ingeniera o similar para
servir de enlace con el proyecto en todo lo referente a las actividades de
aseguramiento y control de la Calidad del Proyecto.
Es el responsable de la elaboracin del Plan de ACC, en base a la informacin
suministrada por el proyecto. Hace seguimiento para que dicho Plan sea revisado
y aprobado y vela por el cumplimiento de lo establecido en l.

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Coordina con los Supervisores de Departamento o similar, la asignacin o


contratacin de los recursos requeridos para ejecutar las acciones de verificacin
y control de la Calidad, en funcin de lo establecido en el Plan de ACC y del flujo
de documentos.
Es responsable de llevar, mantener y actualizar los registros de la documentacin
sometida a verificacin de la Calidad.
Verifica y efecta auditorias tcnicas a la organizacin de ACC de los consultores.

3.8

Ingenieros de Proyecto
Son los responsables directos del desarrollo y ejecucin de la ingeniera. Conocen
y aplican las especificaciones, premisas y bases de diseo, de tal manera que los
productos generados son un reflejo de lo establecido en esos documentos.
Asimismo son responsables de la elaboracin de las listas de chequeo de ACC
adaptadas a los requerimientos particulares del proyecto.
Debern velar (en caso de Ingeniera contratada), porque el personal que dise,
y el que revis, firmen (iniciales manuscritas) y coloquen fecha en los documentos
(planos, especificaciones, etc.) que se generen.
Debern incorporar los cambios y comentarios producto de revisiones,
identificndolos claramente, incluyendo propsito, fecha y firma en los
documentos afectados.

3.9

Ingenieros de ACC
Son los encargados directos de revisar y verificar la calidad de los documentos
seleccionados.
Pueden ser miembros de los Departamentos / Secciones de Ingeniera de la
Gerencia o revisores externos contratados, dependiendo de la disponibilidad de
personal, experiencia requerida, volumen de trabajo, etc.

3.10

Empresa Consultora
Es la consultora de Ingeniera contratada por OEPI., que tiene la responsabilidad
de desarrollar un proyecto, para PDVSA bajo la supervisin de la Gerencia de
Definicin y Desarrollo o la Gerencia de Proyecto, segn una premisas de diseo,
un alcance de trabajo y unos estndares de la Calidad.

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4.1

DEFINICIONES
Aseguramiento de la Calidad
Proceso mediante el cual, durante el desarrollo de la ingeniera y previo a la
completacin de los productos de la misma, se intercambian y revisan criterios,
bases de diseo, y analizan alternativas con la finalidad de verificar que la
ingeniera desarrollada satisfaga los requerimientos del cliente y cumpla con las
normas aplicables y procedimientos establecidos.

4.2

Control de la Calidad
Proceso de verificacin de la calidad de los productos terminados, una vez que los
mismos han sido sometidos a la revisin y aprobacin por parte del proyecto.

4.3

Plan de ACC
Documento que especifica los productos a ser revisados por la Gerencia de Apoyo
de Ingeniera, una vez que los mismos hayan sido completados por parte del
proyecto.

PROCEDIMIENTO

5.1 Planes de la Calidad de los Proyectos


5.1.1. Aseguramiento de la Calidad para Proyectos
Paso
No.
1

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Gerente de Definicin y
Desarrollo o Gerente /
Supervisor / Lder del
Proyecto

Solicita la asignacin de un Coordinador / Lder


ACC para el Proyecto.

Gerente de Apoyo de
Ingeniera

Designa a uno de los supervisores de Dpto.


como Coordinador de ACC para un proyecto en
particular. Autoriza la asignacin de recursos
requeridos para el ACC a solicitud del
coordinador de ACC y de los Supervisores de
Dpto.

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Paso
No.
3

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

Convoca a las unidades organizacionales


afectadas a reuniones con la finalidad de evaluar
las diferentes opciones que se estn analizando,
revisar los criterios de diseo que se han
adoptado y verificar que se est cumpliendo con
las normas y procedimientos de ingeniera
aplicables a cada caso en particular.

Coordinador ACC
Gerente / Supervisor / Lder
del Proyecto

Participa peridicamente en las reuniones


evaluadoras, emite su opinin y hace sus
observaciones.

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

Incorpora observaciones producto de las


reuniones, hace seguimiento para medir
efectividad de las mismas. Prepara agenda de
prxima reunin (Si aplica).

5.1.2. Aseguramiento de la Calidad para Asistencias


Paso
No.
1

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Coordinador de Asistencia
Tcnica

Solicita a la Gerencia de Apoyo de Ingeniera por


medio del Departamento correspondiente, la
asignacin de personal para el ACC de la
Asistencia Tcnica.

Gerente de Apoyo de
Ingeniera

Autoriza la asignacin de recursos requeridos


para ejecutar el trabajo, designando como
Coordinador de ACC al Coordinador de
Asistencia Tcnica.

Coordinador de Asistencia
Tcnica

Convoca a las unidades organizacionales


afectadas a reuniones con la finalidad de evaluar
las diferentes opciones que se estn analizando,
revisar los criterios de diseo que se han
adoptado y verificar que se est cumpliendo con
las normas y procedimientos de ingeniera
aplicables a cada caso en particular.
Paralelamente coordina el ACC a los productos
seleccionados, para efectos de realizar el ACC
con ingenieros los cuales no participan en la
ejecucin de la Asistencia Tcnica.

Coordinador de Asistencia
Tcnica

Participa peridicamente en las reuniones


evaluadoras, emite su opinin y hace sus
observaciones.

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Paso
No.
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Responsable

Acciones/Responsabilidades
Incorpora observaciones producto de las
reuniones, hace seguimiento para medir
efectividad de las mismas. Prepara agenda de
prxima reunin (Si aplica).

5.1.3. Control o Verificacin de la Calidad para Proyectos


Paso
No.
1

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

Enva al Coordinador de ACC, la lista de


documentos que se van a generar en el
proyecto, para la elaboracin.

Coordinador de ACC

Recibe la lista de los productos y los distribuye


para que cada departamento elija aquellos a los
cuales se les har ACC. En funcin de esto
elabora plan de ACC.

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

Revisa el Plan de ACC y vela por el


cumplimiento de lo establecido en l, dentro de
su organizacin.

Revisa y aprueba los documentos emitidos por


los ingenieros de proyecto y/o la consultora.
Se asegura que el personal que elabor los
planos y documentos, efecte la revisin y firmen
(iniciales manuscritas) y coloquen fecha en dichos
documentos. Esas firmas indicarn que el trabajo
ha sido hecho cuidadosamente de acuerdo con
los criterios de diseo y especificaciones del
proyecto.
Verifica y garantiza mediante su firma, el
cumplimiento de lo arriba sealado.
En este momento el documento deber estar
firmado, en seal de que ste se encuentra en
fase final de acabado, de manera tal que permita
al personal de ACC enfocar su atencin en la
calidad del producto terminado y no en las
actividades que haran falta para efectuar su
completacin.

Solicita segn plan ACC, revisin y verificacin del


documento por parte del Coordinador de ACC.

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Paso
No.
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Responsable

Acciones/Responsabilidades

Coordinador de ACC

Recibe y verifica que cada documento


seleccionado ha pasado por todas las etapas o
pasos de verificacin que le corresponde, y que
el personal que las efectu ha firmado y colocado
la fecha de verificacin, en el cuadro de
revisiones del documento; en el caso de
documentos escritos ste forma parte de la
cartula y en el caso de planos, el cuadro se
encuentra en el pie del formato.
Luego, distribuye los documentos o productos
recibidos entre los diferentes departamentos
para su revisin y comentarios y registra las
fechas de entrada y salida de los documentos, en
el formato del Anexo 1.

Supervisor del Departamento El Supervisor del Departamento asignar a una o


/ Ingenieros de ACC o similar varias personas como Ingenieros de ACC y
llevar registros en el formato del Anexo 2 de
todos los documentos recibidos y sus fechas, el
nombre de los Ingenieros de ACC a quien se
asignaron, la fecha de asignacin y devolucin y
finalmente la fecha en que fue devuelto por l, al
Coordinador de ACC.
Los Ingenieros de ACC revisan los documentos y
emiten un informe, usando el formato del Anexo
3, el cual es remitido junto con los documentos
comentados, al Coordinador de ACC, quien se
encargar de enviarlos de regreso al Proyecto.

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Paso
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Responsable

Acciones/Responsabilidades

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

En caso que considere no incorporar algn


comentario, lo notificar al Coordinador de ACC,
explicando las razones que condujeron a ello; el
Coordinador de ACC y el personal del Proyecto
las discutirn y analizarn en conjunto y debern
llegar a un acuerdo, el cual ser documentado.
Si de estas discusiones se confirmase la validez
de los comentarios, el proyecto proceder a
incorporarlos.
Los cambios y comentarios acordados sern
notificados
a
las
diferentes
unidades
involucradas en el diseo. Adicionalmente debe
velar porque los cambios sean claramente
identificados
e
incorporados,
incluyendo
propsito, fecha y firma en los documentos
afectados, luego de lo cual las disciplinas del
proyecto respondern a los comentarios de ACC,
en el formato de Anexo 4.
En caso de no llegarse a un acuerdo ambas
partes debern notificarlo a los niveles
superiores, para la toma de decisiones
correspondientes, donde se tomar la decisin de
incorporarlos o de no hacerlo.

10

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

Verifica que todos los comentarios acordados


han sido incorporados, elabora un documento y
lo firma en seal de conformidad y lo enva al
Coordinador de ACC para su informacin.

11

Coordinador de ACC

Emite un reporte final donde deja constancia que


ha concluido la verificacin de la Calidad del
proyecto; y lo firma en seal de conformidad y lo
enva al Proyecto. Deber adems implementar y
mantener un archivo y registro de los comentarios
y del proceso realizado.

5.1.4. Control o Verificacin de la Calidad en Asistencias Tcnicas


Paso
No.
1

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Coordinador de Asistencia
Tcnica

Selecciona de la lista de documentos que se van


a generar en la Asistencia Tcnica, a los que se
le harn ACC. En funcin de esto elabora el plan
de ACC.
Vela por el cumplimiento de lo establecido en el

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Paso
No.

Responsable

Acciones/Responsabilidades
plan, dentro de su organizacin.
Revisa y aprueba los documentos emitidos por
los ingenieros de proyecto y/o la consultora,
asignados a la Asistencia Tcnica.
Se asegura que el personal que elabor los
planos y documentos, efecte la revisin y firmen
(iniciales manuscritas) y coloquen fecha en
dichos documentos. Esas firmas indicarn que el
trabajo ha sido hecho cuidadosamente de
acuerdo con los criterios de diseo y
especificaciones de la Asistencia Tcnica.
Verifica y garantiza mediante su firma, el
cumplimiento de lo arriba sealado.
En este momento el documento deber estar
firmado, en seal de que ste se encuentra en
fase final de acabado, de manera tal que permita
al personal de ACC enfocar su atencin en la
calidad del producto terminado y no en las
actividades que haran falta para efectuar su
completacin.
E t bl

ACC l

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Paso
No.

Responsable

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verificacin del documento por parte de los
ingenieros de ACC.
Recibe y verifica como Coordinador ACC que
cada documento seleccionado ha pasado por
todas las etapas o pasos de verificacin que le
corresponde, y que el personal que las efectu ha
firmado y colocado la fecha de verificacin, en el
cuadro de revisiones del documento; en el caso
de documentos escritos ste forma parte de la
cartula y en el caso de planos, el cuadro se
encuentra en el pie del formato.
Luego, distribuye los documentos o productos
recibidos entre los diferentes departamentos para
su revisin y comentarios y registra las fechas de
entrada y salida de los documentos, en el formato
del Anexo 1.
Asignar a una o varias personas como
Ingenieros de ACC, no ejecutores de la
Asistencia Tcnica y llevar registros en el
formato del Anexo 2 de todos los documentos
recibidos y sus fechas, el nombre del Ingeniero
de ACC a quien se asignaron, la fecha de
asignacin y devolucin.
Los Ingenieros de ACC revisan lo s documentos y
emiten un informe, usando el formato del Anexo
3, el cual es remitido junto con los documentos
comentados, al Coordinador de Asistencia
Tcnica (Coordinador ACC).
Revisa o hace revisar el contenido del informe,
evala la magnitud y aplicabilidad de los
comentarios en trminos de costo, tiempo y
recursos
disponibles,
y
determina
la
conveniencia de incorporarlos al documento.
Procede a ordenar la incorporacin de
comentarios, y emite el documento modificado
con su aprobacin final.
En caso que considere no incorporar algn

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Paso
No.

Responsable

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comentario, las discutirn y analizarn en
conjunto y debern llegar a un acuerdo, la cual
ser documentada.
Si de estas discusiones se confirmase la validez
de los comentarios, se proceder a incorporarlos.
Los cambios y comentarios acordados sern
notificados a las diferentes unidades involucradas
en el diseo. Adicionalmente debe velar porque
los cambios sean claramente identificados e
incorporados, incluyendo propsito, fecha y firma
en los documentos afectados, luego de lo cual las
disciplinas del proyecto respondern a lo s
comentarios de ACC, en el formato de Anexo 4.
En caso de no llegarse a un acuerdo ambas
partes debern notificarlo a los niveles superiores,
para la toma de decisiones correspondientes,
donde se tomar la decisin de incorporarlos o de
no hacerlo.
Verifica que todos los cometarios acordados han
sido incorporados.
Emite un reporte final donde deja constancia que
ha concluido la verificacin de la Calidad de la
Asistencia Tcnica; y lo firma en seal de
conformidad Deber adems implementar y
mantener un archivo y registro de los comentarios
y del proceso realizado

5.2 En Ingeniera y Proyectos Occidente, Centro Occidente


5.2.1

Aseguramiento de la Calidad
Paso
No.
1
2

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

Entrega a organizacin de ACC documentos


para revisin.

Organizacin de ACC

Designa a ingenieros responsables de realizar la


revisin.

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Paso
No.
3

Responsable

Acciones/Responsabilidades

ACC

Participa peridicamente en las reuniones de


evaluacin/seguimiento del Proyecto, emite su
opinin y hace sus observaciones.
Incorpora observaciones producto de las
reuniones, hace seguimiento para medir
efectividad de las mismas. Prepara agenda de
prxima reunin.

Entrega Documentos revisados a Lder Proyecto


para incorporacin de comentarios y continuar
con el proceso de desarrollo de la ingeniera.

5.2.2 Control y Verificacin de la Calidad


Paso
No.
1

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Coordinador ACC

Recibe de los departamentos o secciones de


ingeniera o del Proyecto los diferentes informes,
los revisa, los comenta y consolida en un informe
tcnico que resume las posibles diferencias
discrepancias existentes en el documento, as
como cualquier comentario a que hubiese lugar,
y lo enva al supervisor del proyecto o de
ingeniera y mantiene un seguimiento a los
comentarios y discrepancias.

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto

Revisa o hace revisar el contenido del informe,


evala la magnitud y aplicabilidad de los
comentarios en trminos de costo, tiempo y
recursos
disponibles,
y
determina
la
conveniencia de incorporarlos al documento.
Procede a ordenar la incorporacin de
comentarios, y emite el documento modificado
con su aprobacin final.

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5.3 En Ingeniera y Proyectos Oriente


Paso
No.
1

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto / Supervisor de
Definicin y Desarrollo o
similar

Elabora o coordina con los ingenieros del


proyecto y/ o el Planificador del proyecto, la
elaboracin de la Planificacin detallada de las
actividades del diseo incluyendo:
* Lista de documentos a generar con sus
respectivos cdigos segn la EPT y los Anexos 7
8 "Lista Referencial de Documentos a Generar
durante la Ejecucin de Ingeniera Bsica" y
"Lista Referencial de Documentos a Generar
durante la Ingeniera de Detalles" segn sea el
caso.
* Fecha de inicio y terminacin de cada uno de los
documentos a generar.
* Horas hombre de ingeniera propia o
contratada segn sea el caso.
* Normas PDVSA, nacionales e internacionales a
aplicar.
* Criterios y bases del Diseo.
Nota : En caso de ingeniera contratada se debe
aprobar a la consultora: el Plan de la Calidad, las
Listas de Verificacin, los procedimientos de
control de ingeniera y verificar la disponibilidad
de hardware y software para el diseo grfico.

Solicita al Gerente de Ingeniera / Supervisor de


Apoyo Tcnico
la designacin de un
Coordinador de Aseguramiento y Control de la
Calidad
de
la
Ingeniera
(ACCI)
para el proyecto.

Gerente de Ingeniera /
Designa al Coordinador de ACCI del proyecto y a
Supervisor de Apoyo Tcnico los ingenieros de cada disciplina para el ACCI.
o similar
En caso de ser necesario, solicita al Gerente de
Ingeniera
de
Instalaciones / Gerente de
Ingeniera la asignacin de ingenieros para el
ACCI

Gerente de Ingeniera de
Instalaciones / Gerente de
Ingeniera o similar

Asigna el (los) ingeniero(s) que participar(n)


en el ACCI del proyecto, de acuerdo con los
requerimientos planteados por el Gerente de
Ingeniera / Supervisor de Apoyo Tcnico.

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Paso
No.
5

Responsable

Acciones/Responsabilidades

Gerente / Supervisor / Lder


del Proyecto / Supervisor de
Definicin y Desarrollo o
similar

Convoca a las unidades organizacionales:


Cliente, Desarrollo y Definicin, Coordinador
ACCI a la reuni n de inicio del proyecto con la
finalidad de establecer los parmetros de
ejecucin de la ingeniera del proyecto, revisar los
criterios
y bases del Diseo que se
adoptarn, las normas PDVSA, y las normas
tanto nacionales como internacionales que
aplicarn.
Nota : Durante el desarrollo del diseo, se
podrn realizar reuniones con el Socio Operador
a fin de informarle acerca del avance del proyecto
y
conocer
sus
observaciones
y/o
recomendaciones

Gerente / Supervisor / Lder


de Proyecto / Supervisor de
Definicin y Desarrollo y
Coordinador ACCI

En Reunin de inicio de ACCI:


Seleccionan los documentos a revisar por los
ingenieros de ACCI. (15% mnimo de los
documentos a generar)
Establecen los mecanismos de comunicacin
entre ambos grupos.
Seleccionan las listas de verificacin a utilizar
del SUC.
Establecen la Coordinacin Interdisciplinaria de
acuerdo al procedimiento SCIP-IG-G-05-P.

Ingenieros del Proyecto

Desarrollan el diseo, asegurando la calidad


tcnica de los documentos generados utilizando
las
listas
de
verificacin
seleccionadas
disponibles en el SUC.

Firman los documentos completados en seal de


conformidad con los mismos.

Entregan los documentos completados al Gerente


/ Lder / Supervisor del Proyecto/ Supervisor de
Definicin y Desarrollo.
Nota: Cuando el diseo es desarrollado por una
consultora, los ingenieros del proyecto realizan la
revisin de los documentos con las Listas de
Verificacin del consultor previamente aprobadas,
antes de ser enviados al ACCI.

10

Gerente / Supervisor / Lder

Verifica que los documentos completados estn

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SCIP-IG-G-02-P

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD


DE LA INGENIERA

REVISIN

FECHA

AGO.01

Pgina 18

Paso
No.

11

Responsable

Acciones/Responsabilidades

de Proyecto / Supervisor de
Definicin y Desarrollo o
similar

debidamente firmados y con fecha. Enva o


entrega los documentos seleccionados para el
ACCI al Coordinador ACCI.

Coordinador ACCI

Registra y mantiene el control de la fecha de


entrada y salida de dichos documentos. Ver
Anexo 5 "Registro y Control de Planos y
Documentos para Aseguramiento y Control de la
Calidad".
Distribuye los documentos a Ingenieros ACCI.

12

Ingenieros ACCI

Revisan el contenido de los documentos, usando


las listas de verificacin correspondientes
previamente seleccionadas.
Al finalizar la revisin, envan un informe con sus
comentarios al Coordinador ACCI, utilizando el
formato incluido en el Anexo 6.

13

14

15

Coordinador ACCI

Centraliza los comentarios emitidos por los


Ingenieros de ACCI y elabora la comunicacin
escrita para envo de los mismos al Gerente /
Supervisor / Lder de Proyecto/ Supervisor de
Definicin y Desarrollo.

Gerente de Ingeniera /
Firma la carta y los informes con los comentarios
Supervisor de Apoyo Tcnico y los enva al Gerente / Supervisor / Lder de
o similar
Proyecto / Supervisor de Definicin y Desarrollo o
similar.
Gerente / Supervisor / Lder
de Proyecto / Supervisor de
Definicin y Desarrollo o
similar

Revisa la carta
comentarios.

los

informes

con

los

Responde por escrito la comunicacin de ACCI,


indicando si esta de acuerdo o no con los
comentarios.
En caso de estar de acuerdo con los comentarios,
da instrucciones a los ingenieros del proyecto
para que se incorporen a los documentos.
Somete los documentos modificados para su
revisin final.
En caso de no estar de acuerdo con algn(os)
comentario(s), lo indica en su comunicacin al
Gerente de Ingeniera/ Supervisor de Apoyo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA INGENIERA

SCIP-IG-G-02-P
REVISIN

FECHA

AGO.01

Pgina 19

Paso
No.

Responsable

Acciones/Responsabilidades
Tcnico sealando las razones por las cuales no
los considera procedentes.

16

Gerente de Ingeniera /
En caso de recibir en la comunicacin razones
Supervisor de Apoyo Tcnico para no incorporar algunos comentarios, aclara
o similar
los puntos con el Gerente / Supervisor / Lder de
Proyecto.
Se repite el ciclo hasta que todos los comentarios
que sean aprobados por consenso entre el
Proyecto y la Gerencia de Ingeniera/ Apoyo
Tcnico se incluyan en los documentos revisados
y comentados.

17

Coordinador ACCI

Al recibir la comunicacin por parte del Gerente /


Supervisor / Lder de Proyecto / Supervisor de
Definicin y Desarrollo o similar, confirmando que
todos los comentarios han sido incorporados a los
documentos, procede a elaborar el Acta de
Cumplimiento de ACCI, segn formato del Anexo
9.
Firma y enva el Acta de ACCI al Gerente de
Ingeniera / Supervisor de Apoyo Tcnico.

18

19

Gerente de Ingeniera /
Revisa y firma el Acta de cumplimiento del ACCI
Supervisor de Apoyo Tcnico del Proyecto, y la enva al Gerente / Supervisor /
Lder de Proyecto/ Supervisor de Definicin y
o similar
Desarrollo o similar.
Gerente / Supervisor / Lder
de Proyecto / Supervisor de
Definicin y Desarrollo de
Proyecto / Gerente de
Ingeniera y Construccin o
similar

Recibe, revisa y firma el Acta de cumplimiento del


ACCI del Proyecto.
En caso de requerirse el Acta de Cumplimiento de
ACCI para un proceso de contratacin, la enva al
Supervisor de Contratacin para que de inicio al
proceso de Licitacin que corresponda, en caso
contrario, se utiliza como soporte para continuar
con la ejecucin de la siguiente Fase del
proyecto.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA INGENIERA

SCIP-IG-G-02-P
REVISIN

FECHA

AGO.01

Pgina 20

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1

Descripcin y Alcance del Proyecto

6.2

Descripcin de las Instalaciones del Proceso y Auxiliares

6.3

Cronograma de Proyecto

6.4

Premisas y Bases de Diseo

6.5

Listas de Productos (Documentos y Planos)

6.6

Estructura de Participacin del Trabajo

6.7

Procedimiento SCIP-IG-G-09-P "Control de Documentos Tcnicos Generados en


Proyectos"

6.8

Procedimiento SCIP-IG-G-10-P "Revisin de Ingeniera Bsica".

6.9

Procedimiento SCIP-IG-G-05-P "Coordinacin Interdisciplinaria de Ingeniera"

6.10

Procedimiento SCIP-IG-G-04-P "Supervisin de Ingeniera "

6.11

Guas para Gerencia de Proyectos de Inversin de Capital.

FORMA DE PRESENTACIN N/A

REGISTROS

8.1

Plan de ACCI/ACC del Proyecto

8.2

Informes de ACCI/ACC del Proyecto

8.3

Minutas de reuniones

8.4

Acta de Cumplimiento de ACCI/ACC

8.5

Cuadro resumen de planos y documentos por disciplinas

9
9.1

ANEXOS
Para I&P Centro Oriente, Occidente y Centro Occidente
Anexo 1:

Cuadro Modelo Disciplina. Planos y Documentos para Aseguramiento


y Control de Calidad.

Anexo 2:

Modelo Cuadro Modelo Resumen de Planos y Documentos por


Disciplina.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA INGENIERA

SCIP-IG-G-02-P
REVISIN

FECHA

AGO.01

Pgina 21

9.2

Anexo 3:

Nota Modelo Remisin de Comentarios de ACC del Proyecto.

Anexo 4:

Nota Modelo Respuesta a los Comentarios de ACC del Proyecto.

Para I&P Oriente


Anexo 5:

Registro y Control de Planos y Documentos para el Aseguramiento y


Control de la Calidad.

Anexo 6:

Modelo de Informe Comentarios de ACCI.

Anexo 7:

Lista Referencial de Documentos a Generar Durante la Ingeniera


Bsica.

Anexo 8:

Lista de Referencia de Documentos a Generar Durante la Ingeniera


de Detalle.

Anexo 9:

Acta de Cumplimiento de ACCI.

Anexo 1
PDVSA - Ingeniera y Proyectos
Proyecto:
Coordinador ACC/Punto Focal
Dis ciplina:

ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIN DE COMENTARIOS ACC DEL


PROYECTO
Gerencia de Ingeniera y Proyectos
Registro de Asistencia Tcnica

No.

XXX-ACCI-Y-00ZZ (ver CODIFICACIN NOTAS INTERNAS ACC anexo)

para:

Coordinador ACC proyecto

de:
fecha:
asunto

REMISIN DE COMETARIOS DE ACC DEL PROYECTO

A continuacin se indican los comentarios de Aseguramiento y Control de Calidad,


correspondientes al Proyecto
Documentos Revisados:
No. DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REV.

NOMBRE

ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIN DE COMENTARIOS ACC DEL


PROYECTO (CONT.)
Documentos adicionales empleados como referencia:
No. DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REV.

NOMBRE

ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIN DE COMENTARIOS ACC DEL


PROYECTO (CONT.)
Metodologa de Revisin
Se utilizaron las siguientes Listas de Verificacin del Sistema de la Calidad de
Mencionar todas las Listas de Verificacin utilizadas en la revisin, asociadas a su
numeracin
Comentarios Generales
Listar los cometarios que apliquen a varios documentos, as como los puntos ms
relevantes de la revisin, que impliquen cambios conceptuales o bien que requieran
acciones inmediatas para solventarlos.
Comentarios Particulares
Indicar los cometarios particulares para cada documento, usando como base las listas
de verificacin correspondientes.
No. Documento

No.

Rev.

Ttulo del Documento

Observacin

1
2
3

En este espacio se escribir cada uno de los cometarios, haciendo referencia

al prrafo del documento o a la parte del plano a que apliquen.

Cada nmero de la columna de la derecha, corresponde a un solo cometario.

6
7
8
9
10
11
12

ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIN DE COMENTARIOS ACC DEL


PROYECTO (CONT.)
Conclusiones
Elaborar las conclusiones generales
recomendaciones necesarias.

producto

de

la

revisin

Elaborado por:
Revisado por:

incluir

las

ANEXO 4
NOTA INTERNA

No.

XXX-ACCI-Y-00ZZ (ver CODIFICACIN NOTAS INTERNAS ACC anexo)

para:

Coordinador ACC del proyecto

de:
fecha:
asunto

PROPUESTA A LOS COMETARIOS DE ACC DEL PROYECTO

A continuacin se indican las respuestas del proyecto a los comentarios de Aseguramiento


y Control de Calidad, correspondientes al Proyecto
Documentos Revisados:
No. DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REV.

NOMBRE

ANEXO 4: NOTA INTERNA (CONT.)


Comentarios Particulares
Indicar las respuestas a los cometarios particulares de ACC de cada documento,
usando el mismo orden numrico con que se listaron en el documento de remisin de
comentarios de ACC.
No. Documento

No.

Rev.

Ttulo del Documento

Observacin

1
2
3

En este espacio se escribir cada una de las respuestas a los cometarios,

presentados en el documento de Remisin de Comentarios de ACC

Cada nmero de la columna de la derecha, corresponde a una sola respuesta

y corresponder con el mismo nmero que se us para el cometario

7
8
9
10
11
12

ANEXO 5
REGISTRO Y CONTROL DE PLANOS Y DOCUMENTOS PARA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
PROYECTO
No. de
Documento

Total Disciplina

FASE
Descripcin

Rev.

DISCIPLINA
Entrega del Proyecto
Programado
Real

Recibido
Para ACC

Envo Coord.
Dpto.

Entregado
Coordinador

Retorno
Proyecto

ANEXO 6: MODELO DE INFORME-COMEMTARIOS ACCI

No.
para:

Coordinador ACCI - Proyecto .

de:

Ingeniero Lder ACCI -

fecha:

------------------

asunto

REMISIN DE COMETARIOS DE ACCI DEL PROYECTO

A continuacin se indican los comentarios de Aseguramiento y Control de Calidad,


correspondientes al Proyecto mencionado en el asunto
Documentos Revisados:
No. DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REV.

NOMBRE

ANEXO 6: MODELO DE INFORME-COMEMTARIOS ACCI (CONT.)


Metodologa de Revisin
Para la revisin se emple la metodologa indicada en los documentos SCIP-IG-G-02-P
Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniera.
Se utilizaron las siguientes Listas de Verificacin del sistema de Calidad:
a)

. (Listado Maestro: SCIP-GG-C-06-L)

Comentarios Generales

Comentarios Particulares
Indicar los cometarios particulares para cada documento, usando como base las listas
de verificacin correspondientes.
No. Documento

Rev.

No.

No. Documento

No.

Ttulo del Documento

Observacin

Rev.

Ttulo del Documento

Observacin

ANEXO 6: MODELO DE INFORME-COMEMTARIOS ACCI (CONT.)


No. Documento

Rev.

Ttulo del Documento

No.

Observacin

Conclusiones y Recomendaciones

Elaborado por: _________________


Revisado por: __________________
Aprobado por: __________________

ANEXO 7
LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA
EJECUCIN DE INGENIERA BSICA
1. Alcance
La presente lista se refiere a los documentos mnimos necesarios a ser generados
durante la ejecucin de la ingeniera bsica.
2. Objetivo
Asegurar la elaboracin de todos los documentos necesarios para la ejecucin de la
ingeniera de detalle.

Ingeniera y Proyectos

ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA


EJECUCIN DE INGENIERA BSICA (CONT.)
DOCUMENTOS GENERALES
DESCRIPCIN
REVISIN DE INGENIERA CONCEPTUAL
CRITERIOS DE DISEO
BASES DE DISEO
DESCRIPCIN DEL ALCANCE
MEMORIA DE CLCULO
MEMORIA DESCRITIVA
REQUISICIN POR MATERIALES EQUIPOS MAYORES
LISTA DE MATERIALES
COMPUTOS MTRICOS GENERALES
BASES DE CONTRATACIN DE IPC
BASES DE CONTRATACIN DE BBO
EVALUACIN TECNOLGICA
VERIFICACIN DE LISTA DE PROVEEDORES
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA


EJECUCIN DE INGENIERA BSICA (CONT.)
Proceso
DESCRIPCIN
FILOSOFA DE OPERACIN
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
DIAGRAMA DE TUBERAS E INSTRUMENTACIN
DESCRIPCIN DEL PROCESO
HOJAS DE DATOS CORRIENTES DE PROCESO
HOJAS DE DATOS EQUIPOS DE PROCESO
LISTA DE LNEAS
LISTA DE EQUIPOS
REQUERIMIENTOS DE CATALIZADORES Y QUMICOS
SISTEMAS DE ALIVIO
SERVICIOS INDUSTRIALES
OPTIMIZACIN DE PROCESOS E INTEGRACIN TRMICA
BALANCE DE MASA Y ENERGA
ESPECIFICACIONES TCNICAS DE NODOS
ESPECIFICACIONES TCNICAS DE RECTIFICADORES
ESPECIFICACIONES TCNICAS DE CONSTRUCCIN PARA
SISTEMAS DE PROTECCIN CATDICA
PLANOS DE DETALLES PARA SISTEMAS DE PROTECCIN
CATDICA
ESTUDIOS DE PREVENCIN DE CORROSIN POR CO2 EN
LNEAS Y EQUIPO S DE PROCESO
ESTUDIOS DE PREVENCIN DE CORROSIN EN MANEJO DE
CRUDO
REVISIN DE ESPECIFICACIN DE PROCEDIMEINTOS DE
SOLDADURA
PLANOS Y DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE DISEO DE
SISTEMAS DE PROTECCIN CATDICA
SELECCIN DE REVESTIMIENTO Y PINTURAS
SELECCIN DE MATERIALES MECNICOS
ELABORACIN DE PROCEDIMEINTOS DE SOLDADURA
DIAGRAMA DE MATERIALES (METALURGICO)
ESTUDIO DE POTENCIALIDAD CORROSIVA
ANLISIS DE OFERTAS TCNICAS DE SISTEMAS DE
PROTECCIN ANTICORROSIVA
DEFINICIN DE SISTEMAS DE PROTECCIN ANTICORROSIVA
SIMULACIN DE PROCESOS
GUAS DE OPERACIN CLCULOS HIDRAULICOS
CLCULOS HIDRAULICOS
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA


EJECUCIN DE INGENIERA BSICA (CONT.)
CIVIL
DESCRIPCIN
BASES DE CONTRATACIN LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO
BASES DE CONTRATACIN LEVANTAMIENTO BATIMTRICOS
SELECCIN DEL SITIO PARA IMPLANTACIN
CATASTRO
PERMISOLOGA
LEVANTAMIENTI TOPOGRFICO
ESTUDIO GEOTCNICO
ESTUDIO HIDROLGICO E HIDROMTRICO
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
LEVANTAMIENTO INFORMACIN DE CAMPO
MOVIMIENTO DE TIERRA
VIALIDAD
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUA DE LLUVIA
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUAS CONTAMINADAS
ACUEDUCTOS
PLANOS DE REMOCIN Y DEMOLICIN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ESTRUCTURAS METLICAS
FUNDACIONES DE EDIFICACIONES
FUNDACIONES DE EQUIPOS
DISEO HIDRAULICO
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA


EJECUCIN DE INGENIERA BSICA (CONT.)
MECNICA
DESCRIPCIN
CLCULO, SELECCIN Y ESPECIFICACIN DE:
BOMBAS
COMPRESORES
ACCIONADORES MECNICOS
TURBINAS
TANQUES
EMPACADURAS
INTERCAMBIADORES
FILTROS
RECIPIENTES A PRESIN
CLCULO Y SELECCIN DE TUBERAS, VLVULAS Y
ACCESORIOS
ELABORACIN DE LISTA DE TIE-IN
DIAGRAMAS DE TUBERAS E INSTRUMENTACIN
PLANO DE IMPLANTACIN DE EQUIPOS
PLANO DE PLANTA DE TUBERA
PLANO DE ELEVACIONES DE TUBERAS
HOJA DE DATOS DE EQUIPOS
SISTEMA CONTRA INCENDIO
LISTADO DE LNEAS
LISTA DE MATERIALES
ANLISIS PRELIMINAR DE FLEXIBILIDAD
ESPECIFICACIONES DE PINTURA
ESPECIFICACIONES DE REVESTIMIENTO
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y TUBERAS
CATLOGO MECNICO
CLCULOS DE SELECCIN
HORNOS
CALENTADORES
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIN
CALDERAS
DEFINICIN PTIMA DE ARREGLO DE EQUIPOS ROTATIVOS
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA


EJECUCIN DE INGENIERA BSICA (CONT.)
ELECTRICIDAD
DESCRIPCIN
DIAGRAMA UNIFILAR
CLASIFICACIN DE REAS PELIGROSAS
ANLISIS DE CARGA ELCTRICA
ANLISIS DE ALIMENTACIN ELCTRICA
DISPOSICIN DE EQUIPOS EN CCM
DIMENSIONAMIENTO CENTRO CONTROL DE MOTORES
RUTEO DE CABLES FUERZA Y CONTROL
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
DISEO DE LNEAS DE TRANSMISIN
ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DE SUELOS
ESQUEMA DE PROTECCIONES ELCTRICAS
ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO
ESTUDIO DE ARRANQUE DE MOTORES
ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA


EJECUCIN DE INGENIERA BSICA (CONT.)
INSTRUMENTACIN
DESCRIPCIN
PLANO DE SIMBOLOGA DE INSTRUMENTACIN
CODIFICACIN DE INSTRUMENTOS
FILOSOFA DE CONTROL
INDICE DE INSTRUMENTOS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSTRUMENTOS
HOJAS DE DATOS DE INSTRUMENTOS
ESPECIFICACIN DE VLVULAS DE CONTROL
HOJA DE DATOS DE VLVULAS DE CONTROL
ESPECIFICACIN DE VLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO
HOJA DE DATOS DE VLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO
LISTADO DE SEALES DE ENTRADA/SALIDA
ESPECIFICACIN DE PANELES Y CONSOLAS
FILOSOFA DE PARADA DE EMERGENCIA
ESPECIFICACIN DEL SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
DIAGRAMA ESPECIFICACIN DEL SISTEMA DE CONTROL
SUPERVISORIO DE PLANTA DCS
ESPECIFICACIN DE CONTROLADORES LGICOS
PROGRAMABLES (PLC)
ESPECIFICACIN DEL SISTEMA DE DETECCIN DE LLAMA Y
GAS COMBUSTIBLE Y TXICO
ESPECIFICACIN DEL SISTEMA DE DETECCIN Y ALARMA
CONTRA INCENDIO
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA SCADA
ESPECIFICACIN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
ARQUITECTURA SALA DE CONTROL
ESPECIFICACIN DE ANALIZADORES
HOJA DE DATOS DE ANALIZADORES
ESPECIFICACIN DE PLACAS DE ORIFICIO
HOJA DE DATOS DE PLACAS DE ORIFICIO
ESPECIFICACIN DE CABLES
ESPECIFICACIN DE SISTEMAS DE TELEMEDICIN DE
TANQUES
ESPECIFICACIN INSTRUMENTACIN DE EQUIPOS PAQUETES
ESPECIFICACIN DE SISTEMA DE ACTUADORES ELCTRICOS
HOJAS DE DATOS DE VLVULAS MOTORIZADAS

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA


EJECUCIN DE INGENIERA BSICA (CONT.)
INSTRUMENTACIN (CONT.)
DESCRIPCIN

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ESPECIFICACIN DE ACTUADORES NEUMTICOS Y/O GAS


HIDRAULICO
HOJA DE DATOS DE VLVULAS AUTOMTICAS
PLANO GENERAL DE UBICACIN DE INSTRUMENTOS EN
CAMPO
PLANO DE UBICACIN DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL
PLANO GENERAL DE CANALIZACIONES ELCTRICAS DE
INSTRUMENTOS EN CAMPO
PLANO GENERAL DE LAYOUT SALA DE CONTROL
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES

INGENIERA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE


DESCRIPCIN
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
ANLISIS PRELIMINAR DE PELIGROS
HAZOP
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE MANEJO DE SUSTAMCIAS TXICAS
ESTUDIO DE MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES
DISPOSICIN DEFINITIVA DE DESECHOS

Ingeniera y Proyectos

ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE
1. Alcance
La presente lista se refiere a los documentos mnimos necesarios a ser generados
durante la ejecucin de la ingeniera de detalle.
2. Objetivo
Asegurar la elaboracin de todos los documentos necesarios para la construccin de
una planta, con los mnimos cambios de alcance, durante su ejecucin.

Ingeniera y Proyectos

ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE (CONT.)

DOCUMENTOS GENERALES
DESCRIPCIN

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

REVISIN DE INGENIERA BSICA


REVISIN Y ACTUALIZACIN CRITERIOS DE DISEO
REVISIN Y ACTUALIZACIN BASES DE DISEO
DESCRIPCIN DEL ALCANCE
REVISIN Y ACTUALIZACIN MEMORIA DE CLCULO
REVISIN MEMORIA DESCRITIVA
SOLICITUD DE PEDIDOS DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIN
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS
COMPUTOS MTRICOS GENERALES
BASES DE CONTRATACIN
EVALUACIN DE OFERTAS TCNICAS
VERIFICACIN DE LISTA DE PROVEEDORES
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES

Proceso
DESCRIPCIN
REVISIN Y ACTUALIZACIN ACTUALIZACIN FILOSOFA DE
OPERACIN
REVISIN Y ACTUALIZACIN DIAGRAMA DE FLUJO DE
REVISIN Y ACTUALIZACIN DIAGRAMA DE TUBERAS E
INSTRUMENTACIN
ACTUALIZACIN DESCRIPCIN DEL PROCESO
HOJAS DE DATOS CORRIENTES DE PROCESO
REVISIN Y ACTUALIZACIN HOJAS DE DATOS EQUIPOS DE
PROCESO
REVISIN Y ACTUALIZACIN LISTA DE LNEAS
REVISIN Y ACTUALIZACIN LISTA DE EQUIPOS
REQUERIMIENTOS DE CATALIZADORES Y QUMICOS
REVISIN Y COMPLETACIN DE LOS SISTEMAS DE ALIVIO Y
VENTEO DE PLANTA Y PROTECCIN DE INSTALACIONES
(DESVO DE PLANTA)

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE (CONT.)
PROCESO (CONT)
DESCRIPCIN
ACTUALIZACIN DE LAS HOJAS DE DATOS DE PROCESO PARA
LOS INSTRUMENTOS, VLVULAS DE ALIVIO,
REVISIN Y ACTUALIZACIN REQUERIMIENTOS DE
SERVICIOS (AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIO, GAS DE
POTENCIA, MANEJO DE CONDENSADOS, DRENAJES
CERRADOS, GAS COMBUSTIBLE, INYECCIN DE QUMICOS,
SISTEMA CONTRA INCENDIO, AGUA DE SERVICIOS, MANEJO
DE EFLUENTES).
SERVICIOS INDUSTRIALES
OPTIMIZACIN DE PROCESOS E INTEGRACIN TRMICA
REVISIN Y ACTUALIZACIN BALANCE MASA Y ENERGA
ESPECIFICACIONES TCNICAS DE NODOS
ESPECIFICACIONES TCNICAS DE RECTIFICADORES
ESPECIFICACIONES DE CONTRUCCIN PARA SISTEMAS DE
PROTECCIN CATDICA
PLANOS DE DETALLE PARA SISTEMAS DE PROTECCIN
CATDICA
ESTUDIOS DE PREVENCIN DE CORROSIN POR CO2 EN
LNEAS Y EQUIPO S DE PROCESO
ESTUDIOS DE PREVENCIN DE CORROSIN EN MANEJO DE
CRUDO
REVISIN DE ESPECIFICACIN DE PROCEDIMEINTOS DE
SOLDADURA
PLANOS DE UBICACIN PARA SISTEMAS DE PROTECCIN
CATDICA
PLANOS Y DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE DISEO DE
SISTEMAS DE PROTECCIN CATDICA
SELECCIN DE REVESTIMIENTO Y PINTURAS
SELECCIN DE MATERIALES MECNICOS
ELABORACIN DE PROCEDIMEINTOS DE SOLDADURA
DIAGRAMA DE MATERIALES
ESTUDIO DE POTENCIALIDAD CORROSIVA
ANLISIS DE OFERTAS TCNICAS DE SISTEMAS DE
PROTECCIN ANTICORROSIVA
DEFINICIN DE SISTEMAS DE PROTECCIN ANTICORROSIVA

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE (CONT.)
CIVIL
DESCRIPCIN
CATASTRO
PERMISOLOGA
LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO
LEVANTAMIENTO BATIMTRICO
SELECCIN DEL SITIO PARA IMPLANTACIN
ESTUDIO GEOTCNICO
ESTUDIO HIDROLGICO E HIDROMTRICO
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
LEVANTAMIENTO INFORMACIN DE CAMPO
MOVIMIENTO DE TIERRA PLANTA Y PERFILES
VIALIDAD RUTAS Y PERFILES
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUA DE LLUVIA
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUAS CONTAMINADAS
ACUEDUCTOS SISTEMAS DE AGUAS CONTAMINADAS
PLANOS DE REMOCIN Y DEMOLICIN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO DETALLES
ESTRUCTURAS METLICAS DETALLES
FUNDACIONES DE EDIFICACIONES DETALLES
FUNDACIONES DE EQUIPOS DETALLES
DISEO HIDRAULICO
PAISAJISMO Y REFORESTACIONES
PLANOS DE PLANTA (EDIFICIO ARQUITECTURA)
PLANOS DE FACHADAS Y CORTES
ESTUDIO PARA LA DETECCIN DE INSTALACIONES
ENTERRADAS

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE (CONT.)
MECNICA
DESCRIPCIN
ISOMTRICOS
PLANO DE IMPLANTACIN DE EQUIPOS
PLANO DE RUTA DE TUBERAS (PLOT PLAN)
PLANO DE PLANTA / ELEVACIN
LISTADO DE LNEAS
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DE TRABAJOS MECNICOS
ESPECIFICACIN GENERAL DE EQUIPOS
LISTA DE EQUIPOS
LISTA DE PUNTOS DE ENLACES (TIE-IN)
ANLISIS DE FLEXIBILIDAD
PALNOS DE SOPORTERA
CATLOGO MECNICO
ESPECIFICACIONES DE LNEA

Ingeniera y Proyectos

Documentos a
Generar

Documentos
para ACCI

ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE (CONT.)
ELECTRICIDAD
DESCRIPCIN
DIAGRAMA UNIFILAR
ESQUEMA DE CONTROL DE MOTORES
DIAGRAMAS DE INTERCONEXIN
DIAGRAMAS TRIFILARES / HOJAS DE CARGA - TABLEROS
CLASIFICACIN DE REAS PELIGROSAS
DETALLES CLASIFICACIN DE REAS
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - PLANTAS
DETALLES SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
REVISIN ANLISIS DE CARGA ELCTRICA
ILUMINACIN INTERIOR DE RECINTOS
ILUMINACIN EXTERIOR
DETALLES DE ILUMINACIN
SISTEMA DE PROTECCIN DESCARGAS ATMOSFRICAS
DETALLES SISTEMA DE PROTECCIN DESCARGAS
ATMOSFRICAS
REVISIN DISPOSICIN DE EQUIPOS EN CCM
DISPOSICIN DE EQUIPOS DE ALTA TENSIN - CORTES
DIMENSIONAMIENTO CENTRO DE DISTRIBUCIN DE POTENCIA
Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
LISTA DE CABLES
RUTEO DE CABLES FUERZA Y CONTROL
DETTALES - CANALIZACIONES ELCTRICAS
DISEO LNEAS AREAS
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
HOJAS DE CARACTERSTICAS TCNICAS GARANTA DE
EQUIPOS
REVISIN ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO
REVISIN ESTUDIO DE ARRANQUE DE MOTORES
REVISIN ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA
ESTUDIO DE COORDINACIN DE PROTECCIONES
LISTADO DE TIE-IN

Ingeniera y Proyectos

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ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE (CONT.)
INSTRUMENTACIN
DESCRIPCIN
CODIFICACIN DE INSTRUMENTOS
INDICE DE INSTRUMENTOS DEFINITIVO
HOJAS DE DATOS DE INSTRUMENTOS
HOJA DE DATOS DE VLVULAS DE CONTROL
HOJA DE DATOS DE VLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO
LISTADO DE SEALES DE ENTRADAS / SALIDAS
FILOSOFA DE PARADA DE EMERGENCIA
ESPECIFICACIN DEL SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
ESPECIFICACIN DEL SISTEMA DE DETECCIN Y ALARMA
CONTRA INCENDIO
ESPECIFICACIN DE ANALIZADORES
HOJA DE DATOS DE ANALIZADORES
HOJA DE DATOS DE PLACA DE ORIFICIO
ESPECIFICACIN DE CABLES
ESPECIFICACIN DE SISTEMAS DE TELEMEDICIN DE
TANQUES
HOJAS DE DATOS DE VLVULAS MOTORIZADAS
HOJAS DE DATOS DE VLVULAS AUTOMTICAS
PLANO UBICACIN DE INSTRUMENTOS (REA)
PLANO CANALIZACIONES ELCTRICAS (REAS)
PLANO CANALIZACIONES NEUMTICAS (REAS)
PLANOS UBICACIN EQUIPOS SALA DE CONTROL
DETALLES DE INSTALACIN MECNICA DE INSTRUMENTOS
DETALLES DE INSTALACIN NEUMTICA DE INSTRUMENTOS Y
VLVULAS
DETALLES DE INSTALACIN ELCTRICA DE INSTRUMENTOS
DETALLES DE SOPORTES DE INSTRUMENTOS
DETALLES DE SOPORTES CAJAS DE CONEXIN
DETALLES DE SOPORTES DE CONDUITS
DIAGRAMAS DE LAZOS
DIAGRAMAS CONEXIONADO CAJAS DE CONEXIN
DIAGRAMAS DE ENCLAVAMIENTO
DIAGRAMAS LGICOS
ESQUEMTICOS DE CONTROL
CONFIGURACIN DEL SISTEMA DE CONTROL
DETALLES DE BANCADAS

Ingeniera y Proyectos

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para ACCI

ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR


DURANTE LA EJECUCIN DE LA INGENIERA DE DETALLE (CONT.)
INSTRUMENTACIN (CONT.)
DESCRIPCIN

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para ACCI

PLANO GENERAL DE UBICACIN DE LLAMA Y GAS


REVISIN DE PALNOS DE FABRICACIN DE EQUIPOS
LISTA DE CABLES
LISTA DE CONDUITS
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS POR EL CONTRATISTA
ESPECIFICACIN SISTEMA DE VOCEO
DETALLE INSTALACIN SISTEMA DE VOCEO
DIAGRAMA DE CABLEADO PANEL DE CONTROL
DETALLES DE SORTES DE BANDEJAS
LISTADO DE TIE-IN

INGENIERA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE


DESCRIPCIN
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
ANLISIS PRELIMINAR DE PELIGROS
HAZOP
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PERMISOLOGA AMBIENTAL

Ingeniera y Proyectos

ANEXO 9
Acta de Cumplimiento De ACCI
Mediante la presente se hace constar que el Proyecto
, ha cumplido todos y cada
uno de los requisitos establecidos en el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de
la Ingeniera (ACCI), por lo cual se certifica que los documentos de Ingeniera emitidos por
el proyecto y verificados por el equipo de ACCI, estn aptos para iniciar el proceso de
Licitacin correspondiente y/o para continuar la ingeniera de la siguiente fase.

Fecha:

Verificado:
Coordinador ACCI
Nombre:

Aprobado:
Gte. del Proyecto / Gte. D y D
Gte. de Ingeniera y Construccin
Nombre:

Verificado:
Lder / Sup. Proyecto
Nombre:

Aprobado:
Gte. de Ingeniera / Sup. Apoyo Tcnico
Nombre: