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DOCENTE
INTEGRANTES:
BO Z Z E TA G A R D E L L A LU I G I
CURSO
INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: PLANEACION
1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA
1.2 NOMBRE Y RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
1.3 VISION
1.4 MISION
1.5 ANALISIS FODA
1.6 OBJETIVOS
1.7 VALORES
1.8 PLAN ESTRATEGICO
1.8.1
ANALISIS DE SITUACION
1.8.2
DIAGNOSTICO
1.8.3
OBJETIVOS
1.8.4
ESTRATEGIAS
1.8.5
DESARROLLO DE PLANES
1.8.5.1 DIAGRAMA DE GANTT
1.8.6
SEGUIMIENTO
1.8.7
EVALUACION
CAPITULO II ORGANIZACIN
2.1 FLUJOGRAMA DE PROCESO
2.2 DIVISION DE TRABAJO
2.3 DEPARTAMENTALIZACION
2.4 ORGANIGRAMA
CAPITULO III DIRECCION
3.1 TOMA DE DECISIONES
3.1.1 DEFINICION DE PROBLEMA
3.1.2 ANALISIS DEL PROBLEMA
3.1.3 EVALUACION DE SOLUCIONES
3.1.4 ELECCION DE SOLUCIONES
3.1.5 APLICACIN DE SOLUCIONES
3.1.6 EVALUCION DE RESULTADOS
CAPITULO IV CONTROL
4.1 PARAMETROS
4.2 MEDICION DE DESEMPEO
4.3 COMPARACION DE RESULTADOS
4.4 RETROALIMENTACION
INTRODUCCIN
CAPITULO I
PLANEACIN
1.3 Visin
Ser lderes Proveer los mejores productos a nuestros clientes y satisfacer sus
requerimientos en conductores elctricos y material de cableado estructurado.
1.4 Misin
Somos una empresa a la vanguardia en la distribucin de conductores elctricos y
material de cableado estructurado para satisfacer las necesidades del mercado nacional e
internacional.
OPORTUNIDADES
necesario.
Actitud positiva de altos ejecutivos ante problemas planteados por el jefe de
Almacn.
Apoyo de altos ejecutivos para llevar a cabo el cambio.
DEBILIDADES
pedidos.
Dificultad para retener cdigos, pues son muchos los productos; as como donde
AMENAZAS
Poco espacio fsico para el almacn, debido a la cantidad de mercadera que entra.
Cambio constante del personal de almacn.
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cambiado presentacin.
Presin por parte del Dpto. de Ventas para que despachen los pedidos.
Amenaza al personal de almacn de cobrarles la mercadera extraviada o que no
aparece en el inventario.
Falta de equipo de trabajo adecuado (guantes, cinturones, botas, casco, etc.)
Equivocacin de los vendedores al ingresar los cdigos de clientes o productos.
El Dpto. de Crditos y Cobranzas invierte mucho tiempo en autorizar la facturacin
de pedidos.
1.6 Objetivos
1.7 Valores
cuenta con 5 compaas que mantienen su preferencia por nuestra empresa el cual nos
permite tener buenas ganancias. Se cuenta con personal altamente capacitado y muy
conocedor del producto en las diversas reas de la empresa trabajando juntamente con
personal joven para el crecimiento de la empresa y aumentar la cartera de clientes.
1.8.2 Diagnostico:
De acuerdo al anlisis se considera que si se puede aumentar las ventas y con ello la
cartera de clientes.
1.8.3 Objetivos:
1.8.4 Estrategias:
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Recursos: Directorio telefnico, Visitantes a los Stan de las respectivas ferias (se ira
complementando de acuerdo al desarrollo de las ferias)
Controles: Firma de recibido de la base de datos con la fecha.
Tctica:
Mantener un stock de catlogos especficos de los productos.
Descripcin:
Se mandaran a imprimir 500 catlogos.
Responsable: Asistente de Mercado.
Fecha:
Recursos: $ 1.500.000 disponibles para el fin.
Controles: Inventario de material de publicidad.
PLAN:
Realizar capacitacin para los clientes con intencin de compra.
Descripcin:
Se realizara una capacitacin tanto tcnica como de la aplicacin especfica a cada uno de los
clientes con intensin de compra.
Responsable: Especialista del Producto
Fecha: depende del contacto, solicitud y programacin.
Recursos: Modulo de Capacitacin, video Beam, porttil, productos de muestra, brochures.
Controles: Registro de los asistentes a la capacitacin de la compaa respectiva. Registro de
capacitaciones cliente externo.
PLAN:
Brindar a los clientes servicio Post Venta en cuanto al buen manejo del producto y la garanta del
mismo.
Descripcin:
Proporcionar el manual de usuario del producto en espaol, garanta de 2 aos que ser otorgada
por la empresa
Responsable: Especialista del Producto
Fecha: Constante de servicio Post Venta.
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PLAN:
Plantear planes de incentivos para los vendedores por ventas del producto.
Descripcin:
Disear planes que motiven al vendedor a cerrar ventas por medio de premios capacitacin o
motivacin econmica.
Responsable: Sub Gerente.
Fecha: 01 de Diciembre del 2006.
Recursos: Recursos Econmicos
Controles: Plan de incentivos complementado para la lnea de la empresa.
PLAN:
Seguimiento a los clientes que han consumido el producto
Descripcin:
Por medio de llamadas telefnicas y visitas tcnicas peridicas o cuando lo solicite el cliente.
Responsable: Directora de mercadeo y Especialista del Producto.
Fecha: Constante.
Recursos: Tiempo
Controles: Reporte de Seguimiento a los Clientes.
PLAN:
Ofrecer el sistema de crdito, dependiendo su historial de crdito.
Descripcin:
Ofrecer el sistema de crdito desarrollado por la empresa sujeto a las polticas de ventas.
Responsable: Asistente de Cartera.
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Fecha: Constante.
Recursos: Factura y anlisis de crdito.
Controles: Soporte de anlisis de crdito y factura con acuerdo de fecha de pago.
PLAN:
Descuento por aumento de compras del producto
Descripcin:
Asignar descuentos de acuerdo al aumento en volumen y periodicidad segn polticas de la
compaa.
Responsable: Director comercial
Fecha: Constante.
Recursos: Histrico de ventas por cliente.
Controles: Intranet en el mdulo de ventas
1.8.5.1
DIAGRAMA DE
GANTT
CAPITULO II
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ORGANIZACIN
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presenten, motivar y supervisar a la fuerza laboral, entre otros. Sobre l recae gran parte de
la responsabilidad del correcto funcionamiento de la empresa.
f) La seora Mayra Ramrez (Gerente de Logstica), programar, coordinar, ejecutar y
controlar el abastecimiento oportuno de bienes materiales y prestacin de servicios que
requieren las unidades funcionales de la institucin, a fin que dispongan de los bienes
materiales para cumplir su misin.
f) El seor Tomas Figueroa (Gerente de Finanzas), maximizar y optimizar los recursos
financieros de la empresa y as aumentar su utilidad. Coordinar con las diferentes gerencias
que forman parte de la empresa. Controlar la contabilidad diariamente para la elaboracin
de estados financieros.
g) El seor Hebert Catillo (Jefe de Crditos y Cobranzas), es el responsable de asignar los
respectivos crditos a clientes, o bien deudores diversos en un corto o mediano plazo, para
el rpido financiamiento reportando a tiempo la contabilidad de lo que se cobra.
h) El seor Jhon Sisniegas (Jefe de Compras), programar, coordinar, ejecutar y controlar la
adquisicin de materiales y materia prima que necesita la empresa para su funcionamiento
velando por que dichas adquisiciones se redicen en el momento justo, en las cantidades
necesarias, con la calidad adecuada y al precio ms conveniente.
i) El seor Jose Suyon (Jefe de Almacn), supervisar los procesos de almacenamiento y
despacho de materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y distribuyendo los
mismos; a fin de mantener los niveles de inventarios necesarios y garantizar un servicio
eficiente a la organizacin.
j) La Seora Zuleyma Vives (Jefa de Contabilidad), garantizar el adecuado registro de las
operaciones econmicas de la empresa, supervisando la elaboracin de la contabilidad
financiera, analtica y, en su caso, los estados de cuentas consolidados para facilitar la
identificacin, medida y comunicacin de la informacin econmico- financiera.
k) Asistente de Crditos de Cobranza (2), est a cargo de la recuperacin eficiente de la
cartera que le corresponda, adems de mantener el contacto y una estrecha comunicacin
con el Cliente, mantiene la comunicacin y relacin personal del propio departamento y de
las reas relacionadas, se involucra en el logro de metas afines.
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2.4 Organigrama
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CAPITULO III
18
DIRECCION
3.1 Toma de decisiones:
3.1.1 Definicin del problema
-La MOTIVACIN.
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BENCHMARKING
COMP.2
NUESTRA EMPRESA
OBJETIVOS
INFRAESTRUCTURA
PROVEEDORES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
REDES SOCIALES
CAPACIDAD DE LOS
PROFESIONALES RRHH
TECNOLOGIA
MARKETING Y VENTAS
SERVICIO POST VENTA
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Calidad: Nos esforzamos por la excelencia en todo lo que hacemos, tenemos pasin
por la mejora continua en la calidad de nuestro trabajo y productos para superar las
expectativas del cliente y obtener su preferencia.
Eficiencia: Los colaboradores harn bien su trabajo desde un principio y las metas
se cumplirn a tiempo.
CAPITULO IV
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CONTROL
4.1 Parmetros
En los ltimos meses se ha tenido informes desde el despacho de la mercadera hasta l
envi del mismo han tenido dificultades las cuales han generado que el pedido llegue con 3
das de tardanza, para ello se realizara los siguientes parmetros:
Despacho mercadera en no ms de 24 horas, despus de ser recibido el pedido, en el rea
de ventas.
Distribucin y entrega efectiva a no menos de 55 puntos por semana.
Personal de almacn y distribucin comprometidos con la entrega para llegar a un 100%
de efectividad.
4.2 Medicin de desempeo
Mediantes formatos que contengan informacin del cliente al momento del pedido
revisar cmo est el lmite de crdito del cliente y si no tiene suficiente lmite con
relacin al pedido que est haciendo, pedirle que cancele ya sea dando un cheque o
efectivo; o bien autorizado para que se cobre el cheque pre fechado
inmediatamente.
Contar con el stock actualizado mediante un formato auditor que permita anticipar
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LUNE
S
Por
Semana.
PARMETR
O
10
10
10
10
10
55
100%
MEDICION
10
47
85%
55
100%
47
85%
4.4 Retroalimentacin
Teniendo el resultado de la tabla a un 85% de efectividad durante la primera semana,
resulta recomendable ya que va a un estndar de crecimiento, se estima llegar al 100% en
la tercera semana y esto conlleva a un control exhaustivo en las reas de almacn y
distribucin.
Ya con una visin estructurada del control a realizar, se procede a presentar el rediseo al
Gerente General de la empresa para su aprobacin.
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