MANTTO

HOJA DE RUTA

Ver.01

Fecha:21/03/15
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NOMBRE SUBCONTRATISTA:

FECHA PRESENTACIN:

NRO. CONTRATO:
NRO. VALORIZACIN:
PERIODO DE VALORIZACIN:

FECHA APROBACIN:

DETALLE TRABAJOS VALORIZADOS:

1) VB JEFE DE CAMPO / AREA

4) VB JEFE DE SEGURIDAD , SALUDO OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE ENCARGADO:

NOMBRE ENCARGADO:

SC cumple con:

SI

NO

N/A

SC cumple con:

ENTREGA Y CUMPLIMIENTO METODOLOGA DE TRABAJO

CHARLA INDUCCIN

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA

CHARLAS DIARIAS

EQUIPOS Y MATERIALES ACORDES

INSPECCIONES PROGRAMADAS

MANO DE OBRA CALIFICADA

POLIZAS SEGURO COMPLEMENTARIO Y CONSTANCIA PAGO

AVANCE FSICO PRESENTADO

REGISTRO DE EXMENES PREOCUPACIONALES

VALORIZACIN DE CIERRE: CONFORMIDAD DE OBRA

CARGO DE ENTREGA DE EPP (PARA DESCUENTO)

LISTADO DE OBSERVACIONES

HOJAS DE ATENCIN SCTR FIRMADAS POR REP. LEGAL

ACTA DE ENTREGA

SOLUCIN DE NO CONFORMIDADES

DESCUENTOS POR LIMPIEZA

INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES

OTROS DESCUENTOS:

CONTROL Y USO DE HERRAMIENTAS

OTRO:

DOCUMENTACION AST, CHECK LIST VARIOS

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

UTILIZACION DE FOTOCHECK

SI

NO

N/A

AMONESTACIONES
DESCUENTOS POR IMPRESIN / COPIAS DE FORMATOS

FIRMA / FECHA

OTRO:
2) VB JEFE ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

NOMBRE ENCARGADO:
SC cumple con:

SI

NO

N/A

LISTADO DE TRABAJADORES DEL PERIODO Y SCTR

FIRMA / FECHA

PDTs LABORAL DEL PERIODO

CONSTANCIA DE PRESENTACIN (CON TODOS ANEXOS)

5) VB JEFE DE ALMACN

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE ESALUD

NOMBRE ENCARGADO:

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE PENSIONES

SC cumple con:

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE 5TA CATEGORA

DESCUENTOS POR MATERIALES

PDT IGV - RENTA DEL PERIODO

SI

NO

N/A

DESCUENTOS POR EQUIPOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIN (CON TODOS ANEXOS)

DESCUENTOS POR EPP

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO IGV

DEVOLUCIN HERRAMIENTAS EN CALIDAD PRSTAMO

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE RENTA

OTRO:

CONSTANCIA DE PAGO CONAFOVICER EN EL PERIODO

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

CONSTANCIA DE PAGO AFP EN EL PERIODO (CON DETALLES)

EN CASO DE RGIMEN DE CONSTRUCCIN CIVIL
CONSTANCIA DE PAGO DE SENCICO EN EL PERIODO

FIRMA / FECHA

BOLETAS DE PAGO TRABAJADORES EN EL PERIODO

LISTADO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS EN EL PERIODO

6) VB JEFE DE OF. TECNICA

OTRO:

NOMBRE ENCARGADO:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

SC cumple con:
AMORTIZACIN DE ADELANTO
SUJETO A DETRACCIN
DESCUENTOS POR NO CONFORMIDADES

FIRMA / FECHA

DESCUENTOS POR IMPRESIN/COPIAS DE PLANOS/ESQUEMAS

PLANOS AS BUILT

SI

NO

N/A

3) VB JEFE DE CALIDAD

MANUALES EQUIPOS/INSTALACIONES

NOMBRE ENCARGADO:
SC cumple con:

REGISTRO CAPACITACIN USO YMANTENIMIENTO

SI

NO

N/A

PROGRAMA MANTENIMIENTO

APLICACIN DE PROCEDIMIENTOS

CARTA DE GARANTA EQUIP./MATERIAL./INSTALAC.

SOLUCIN DE NO CONFORMIDADES (NO DEBEN QUEDAR ABIERTA)

OTRO:

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

DESCUENTOS POR IMPRESIN/COPIAS DE FORMATOS

DOSSIER DE CALIDAD
PROTOCOLOS DE CONTROL (REGISTROS)

FIRMA / FECHA

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

CERTIFICADO DE CALIBRACIN DE EIMES

7) VB RESIDENTE DE OBRA

PRUEBAS/ ENSAYOS REQUERIDOS

NOMBRE ENCARGADO:

OTRO:

PROCEDE LA VALORIZACIN

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

OBSERVACIONES Y / O COMPROMISOS:

FIRMA / FECHA

SI

NO

FIRMA / FECHA