Calculos Santa Rosa de Qocha111

CUADRO N 21 Cronograma de Metas Fsicas
Item
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Und.
Costo
Unit.
Cant.
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva

1
Agropecuaria
1.1
DE
Mes
500
2,500
1.2
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE

CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS
Mes
500
2,500
1.3
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE

CUYES MEJORADOS
Mes
500
2,500
1.4
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
INTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mes
500
2,500
Viaje
1600
1,600
Mes
300
300
1.6
EN
PRODUCCION
11,900.00
HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
1.5
EN
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
LA
PRODUCCION,
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

LIQUIDACION DEL PROYECTO
Implementacin de Adecuadas Condiciones

2.0
Productivas Agropecuarias
4,394.73
2.1.
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
PARA
LA
Mdulo
94.875
379.50
2.2.

PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS
PARA
LA
Mdulo
4 282.813
1,131.25
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y

CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA
PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mdulo
302.25
1,209.00
Mdulo
43.745
174.98
Varios
1500
1,500.00
2.3
2.4
2.5
GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES
AUTORIDADES)
TRANSPORTE
DE
Mayores espacios de promocin y Fortalecimiento

3.0
Comunal
3.1
3.2
3.3
3.4
3,000.00
CONCURSO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN TITOTOLDOS

CONCURSO
PASTOS
EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS
CONCURSO EN MANEJO DE CUYES

CONCURSO EN PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTONES
FORESTALES
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista
Evento
1500
1,500
Evento
1500
1,500
Evento
1500
1,500
Evento
1500
1,500
49,397.80
EJECUCION DEL PROYECTO

AO I (Meses)
1
AO II (Meses)
9
10
11
12
10
11
12
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Cuadro N 17: Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento
Alternativa Unica (costos a precios de mercado)
ITEM
Componente / Actividad
UND.
Cantidad
Costo
Unitario
Presupuesto
Total s/.
APORTES
ALIADOS
Oportuna
Transferencia
Total
AO 0
BENEF.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
TOTAL
Tecnologica
11900.00
11900.00
11900.00
5950.00
5950.00
11900.00
Productiva Agropecuaria
1.1 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
1.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
1.3
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
1.4 PRODUCCION,
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
INTALACION
Y
MANEJO
FORESTAL
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
1.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO
Viaje
1,600
1,600.00
1,600.00
1,600.00
800.00
800.00
1,600.00
1.6
Mes
300
300.00
300.00
300.00
150.00
150.00
300.00
4394.73
11500.20
9879.60
21379.80
10689.90
10689.90
28800.00
28800.00
28800.00
107779.80
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS

EN LA
MANEJO DE PASTOS
ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION
EN
MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
DE EXPERIENCIAS
Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas Agropecuarias
2.1. PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN Mdulo
94.88
379.50
3,420.00
375.00
3,795.00
1,897.50
1,897.50
7,200.00
7,200.00
7,200.00
25,395.00
Mdulo
282.81
1,131.25
4,000.00
7,312.50
11,312.50
5,656.25
5,656.25
7,200.00
7,200.00
7,200.00
32,912.50
2.3 PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES Mdulo
302.25
1,209.00
2,460.00
562.50
3,022.50
1,511.25
1,511.25
7,200.00
7,200.00
7,200.00
24,622.50
43.75
174.98
120.20
1,629.60
1,749.80
874.90
874.90
7,200.00
7,200.00
7,200.00
23,349.80
1,500
1,500.00
1,500.00
1500.00
750.00
750.00
6,000.00
6,000.00
3000.00
3000.00
3000.00
1500.00
750.00
750.00
1500.00
750.00
750.00
1500.00
750.00
750.00
FITOTOLDOS
LA PRODUCCION
DE
CULTIVOS
ALTOANDINOS Y PASTOS
2.2. PARA

MEJORADOS
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
DE
PARA LA PRODUCCION
,
INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
2.4 ENSEANZA
2.5 GASTOS
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Mdulo
Varios
Mayores espacios de promocin y

3
Fortalecimiento Comunal
3.1 CONCURSO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS
EN TITOTOLDOS
3.2 CONCURSO EN PRODUCCION DE CULTIVOS

3.3
Evento
Evento
Evento
3.4 CONCURSO EN PRODUCCION E INSTALACION

DE PLANTONES FORESTALES
TOTAL
Evento
1,500
1,500.00
1,500.00
1,500
1,500.00
1,500.00
1,500
1,500.00
1,500.00
1,500
1,500.00
1,500.00
22,294.73
29,400.20
9,879.60
1500.00
750.00
36,279.80
19,639.90
1,500.00
6000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
750.00
19,639.90
28,800.00
28,800.00
28,800.00
125,679.80
31600.00
Cuadro N 18: Costos de Inversin por Fuentes de Financiamiento
49500
Alternativa Unica (costos a precios sociales)

ITEM
Componente / Actividad
Oportuna
Transferencia
UND.
Cantidad
Costo
Unitario
Tecnologica
1.1 ASISTENCIA
EN
EN LA
1.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
Presupuesto
Total s/.
APORTES
ALIADOS
Total
AO 0
BENEF.
13722.80
13722.80
Mes
455.00
1,820.00
1,820.00
Mes
455.00
1,820.00
1,820.00
MANEJO DE PASTOS
1.3 ASISTENCIA
Mes
455.00
2,275.00
2,275.00
1.4 PRODUCCION,
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
INTALACION
Y
MANEJO
FORESTAL
Mes
455.00
2,275.00
2,275.00
1.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO
Viaje
24
200.20
4,804.80
4,804.80
1.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO
Mes
728.00
728.00
728.00
14728.53
6609.38
3,120.94
2,967.19
EN
DE EXPERIENCIAS
Implementacin de Adecuadas
2.1. PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN Mdulo
40

2.2. PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS
Mdulo
40

2.3 PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOS
Mdulo
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
DE
PARA LA PRODUCCION
,
INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mdulo
40
10.62
424.74
Varios
1,507.89
1,507.89
1,507.89
2,429.28
2,429.28
78.02
9384.35
2.4 ENSEANZA
2.5 GASTOS
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
236.49

CONCURSO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS
3.1 EN TITOTOLDOS
Evento
CONCURSO EN PRODUCCION DE CULTIVOS
3.2 ALTOANDINOS Y PASTOS
Evento
3.3 CONCURSO EN MANEJO DE CUYES
Evento
CONCURSO EN PRODUCCION E INSTALACION
3.4 DE PLANTONES FORESTALES
Evento
TOTAL
8,728.99
945.97
2,134.30
2,082.24
2,082.24
2,082.24
347.04
347.04
347.04
30,880.61
22,761.46
AO 2
AO 3
0.00
AO 4
0.00
0.00
TOTAL
6861.40
6861.40
13722.80
1820.00
910.00
910.00
1,820.00
1820.00
910.00
910.00
1,820.00
2275.00
1,137.50
1,137.50
2,275.00
2275.00
1,137.50
1,137.50
2,275.00
4804.80
2,402.40
2,402.40
4,804.80
728.00
364.00
364.00
15993.73
7996.86
7996.86
28800.00
28800.00
28800.00
102393.73
2,967.19
1,483.60
1,483.60
7,200
7,200
7,200
24,567.19
8,728.99
4,364.49
4,364.49
7,200
7,200
7,200
30,328.99
2,364.92
1,182.46
1,182.46
7,200
7,200
7,200
23,964.92
424.74
212.37
212.37
7,200
7,200
7,200
22,024.74
0.00
0.00
728.00
FITOTOLDOS
218.22
AO 1
13722.80
8,728.99
230.63
424.74
9,384.35
1507.89
753.94
753.94
2429.28
1214.64
1214.64
2082.24
1,041.12
1,041.12
2,082.24
347.04
173.52
173.52
347.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,072.90
16,072.90
32,145.81
1,507.89
0.00
2429.28
28,800.00
28,800.00
28,800.00
118,545.81
Flujo de Costos a precio de mercado

ALTERNATIVA UNICA
Aos
Costos de preinversin e
inversin
Costos de operacin y
mantenimiento
Flujo de costos sociales totales
Tasa de descuento 10%
TOTAL
19,639.90
19,639.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
19,639.90
19,639.90
3,200.00
3,200.00
3,200.00
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
19,640
17,854
2,645
2,404
2,186
VACST
44,728.83
Fuente: Elaboracin propia

*VACST: Valor Actual Costo Social
Total
Flujo de Costos SocialesTotales

ALTERNATIVA UNICA
Aos
Costos de preinversin e
inversin
16,072.90
16,072.90
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin y
mantenimiento
0.00
0.00
2,688.96
2,688.96
2,688.96
Flujo de costos sociales totales
16,072.90
16,072.90
2,688.96
2,688.96
2,688.96
Tasa de descuento 10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
TOTAL
16,073
14,612
2,222
2,020
1,837
VACST
Fuente: Elaboracin propia
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
36,763.77
Costo Efectividad
ALTERNATIVA 1
Concepto
Alternativa
VACSN en (S/.)
36,763.77
IE
CE = VACSN / IE
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = ndice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
40
919.09
Cuadro N 16: Cronograma de Inversiones Segn Metas

Item.
Und.
Cant.
C. Unit.
MES 1
Oportuna Transferencia Tecnologica

Mes
500
2,500
Mes
500
2,500
1.3
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y

Mes
500
2,500
1.4
ASISTENCIA
EN
LA
PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mes
500
2,500
1.5
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS
Viaje
1,600
1,600
Mes
300
300
1.2
1.6
2.0 Implementacin de Adecuadas

2.1.
Mdulo
94.88
379.50
Mdulo
282.81
1,131.25
2.3
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL

Mdulo
302.25
1,209.00
2.4
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA

PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTAL
Mdulo
43.75
174.98
2.5
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE

DE AUTORIDADES)
Varios
1,500.00
1,500.00

3.0
CONCURSO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
TITOTOLDOS
Evento
1,500
1,500
3.2
CONCURSO
EN PRODUCCION
Evento
1,500
1,500
Evento
1,500
1,500
Evento
1,500
1,500
3.3
3.4
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
AO I I(Meses)
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
500
500.0
500.0
500.0
500.0
500
500
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
1,600
151.8
678.8
90.5
90.5
90.5
90.5
151.8
19.0
62.50
62.50
62.50
714.3
714.3
581.5
90.5
604.5
362.7
60.5
60.5
60.5
60.45
87.5
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
35.00
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
597.5
565.8
565.8
565.8
565.8
6,000.00
3.1
DE
MES 3
4,394.73
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA

PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS
Y
PASTOS
2.2.
MES 2
11,900.00
ASISTENCIA
EN
EN LA
PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOS
1.1
AO I (Meses)
Inversin Total
(en nuevos soles)
CULTIVOS

CONCURSO EN PRODUCCION E INSTALACION DE
PLANTONES FORESTALES
TOTAL
22,294.73
1,500.0
1,500.00
1,500.0
1,328.7
656.3
656.3
656.3
656.3
1,656.3
1,170.3
928.5
626.2
626.2
626.2
3,226.2
1,565.8
AO I I(Meses)
MES 10
500
MES 11
MES 12
500
300.0
19.0
19.0
19.0
62.50
62.50
62.50
1,500.00
581.5
581.5
1,881.5
Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)
Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)
Coeficiente de rotacin
Tasa descuento
Tasa aplicable para gastos generales
Tasa aplicable para gastos por imprevistos
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)
Tasa impuestos combustibles
18%
10%
12
10%
6%
1%
10%
0.66
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indi FCBN=1/(1+IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacFCVRBN
Factor correccin de la divisa
FCD
Arancel
AR
Factor correcin de bienes de origen importado
FCBI=1/((1+AR)*(1+IG
Factor correcin de mano de obra calificada
FCMONC=1/(1+IMO)
MO No calificada - Sierra - Urbano
FCMONC- SIU
MO No calificada - Sierra - Rural
FCMONC- SIR
MO No calificada - Selva - Urbano
FCMONC- SEU
MO No calificada - Selva - Rural
FCMONC- SER
Factor correcin de los combustibles
FCCOMB
0.847
1
1.08
5.5%
0.8675
0.909
0.60
0.41
0.63
0.49
0.66
precio de mercado silla

precio social de silla
15 silla
12.7118644
precio mercado (compu)

previo social de compu
1000
867.539561
0.847
0.06
106%
0.0600
1.06
0.1800
1.18
1.2508 0.79948833
0.86344739
Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS
Cuadro N 22: Acciones de Operacin y Mantenimiento

Con Proyecto
ITEM
DESCRIPCION
UND.
META
P. UNIT.
PPTO.
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
800
2.00
Mejoramiento de Canal de Riego e

2.1. instalacin de mdulo de riego por
aspersin
Familia
2.2. Construccin de Corrales Mejorados y

Adquisicin de Reproductores
40
5.0
5.0
200
200
Familia
40
2.3 Instalacin de Pastos Asociados
Familia
40
5.0
200
2.4
Familia
40
5.0
200
Construccin de Cobertizos
TOTAL
800
Cuadro N 22-A: Acciones de Operacin y Mantenimiento

Sin Proyecto
ITEM
2.00
DESCRIPCION
UND.
META
P. UNIT.
PPTO.

AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
TOTAL
Mejoramiento de Canal de Riego e

2.1. Instalacin de modulos de Riego por
Aspersin
Familia
40
2.2. Construccin de Corrales Mejorados
Familia
40
Familia
40
Familia
40
2.3
Instalacin de Pastos Asociados y

Conservacin (Heno y Ensilado)
Adquisicin e Implementacin de Botiqun

2.4
Veterinario
TOTAL
COSTO DE OPERACIN
ITEM
2.00
DESCRIPCION
Implementacin
de
UND.
META
P. UNIT.
Adecuadas
2,894.73

Implementacin
de
Mdulos
PPTO.
Mdulo
94.88
379.50
Mdulo
282.81
1,131.25
2.3 Instalacin de Mdulos de Enseanza Mdulo

para la Produccin de Pastos Asociados
302.25
1,209.00
Enseanza de Riego Tecnificado

Instalacin de Mdulos de Enseanza
para el Manejo de Ganado Alpacuno
Implementacin
de
Mdulos
de
2.4 Enseanza para la Construccin de Mdulo
Cobertizos
TOTAL
AO 1
1,447.37
1,447.37
189.75
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
189.75
1,200.00
###
1,200.00
1,200.00
###
565.63
565.63
1,360.00
###
1,360.00
1,360.00
###
604.50
604.50
1,200.00
###
1,200.00
1,200.00
###
87.49
87.49
1,200.00
###
1,200.00
1,200.00
###
1,447.37
1,447.37
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
de
2.1.
2.2.
AO 0
43.75
174.98
2,894.73
0.00
0.00
Anlisis de Costos Unitarios

ALTERNATIVA UNICA
1 Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria

1.1 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
FINANCIAMIENTO
SUB TOTAL
ALIADOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
Asistente Tcnico
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
1.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS

COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS

Asistente Tcnico
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
1.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS

Asistente Tcnico
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
1.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO FORESTAL

COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS

Asistente Tcnico
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
1.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 5,280.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Gestor Comunal
5280.00
Evento
24.00
220.00
5280.00
MANO DE OBRA
. Pen (1)
COSTO TOTAL
H.H
0.00
------------------------------------------------------>
0.00
BENEFICIARIOS
5280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 5,280.00
S/. 5,280.00
S/. 0.00
1.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO

COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 800.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS

Personal Profesional
Liq. Proy
1.00
800.00
BENEFICIARIOS
800.00
800.00
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
###
800.00
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 0.00
#REF!
COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 1,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
ASISTENTE TECNICO
Facilitador evento
Dias
2.00
155.00
310.00
Psj.
8.00
75.00
600.00
Da
2.00
120.00
240.00
Noche
1.00
150.00
150.00
Glb
1.00
200.00
200.00
PASAJE
Pasaje 08 beneficiarios
ALIMENTACIN
Alimentacin
HOSPEDAJE
Hospedaje
IMPREVISTOS
Imprevistos
COSTO TOTAL
------------------------------------------------------>
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
310.00
310.00
600.00
600.00
240.00
240.00
0.00
150.00
150.00
0.00
200.00
200.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 0.00
2 Implementacin de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias

2.1. INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 3,795.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS

Asistente Tcnico
Mes
0.00
Unid.
10.00
0.00
3,420.00
3,420.00
0.00
Canastilla de Succin
0.00
140.00
1,400.00
BENEFICIARIOS
Aspersores
Unid.
Mangueras 1"
Elevadores (rollizos 1")
Und.
40.00
30.00
1,200.00
400.00
2.00
800.00
40.00
0.50
20.00
100.00
3.75
375.00
MANO DE OBRA
. Pen
375.00
H.H
COSTO TOTAL
375.00
S/. 3,795.00
S/. 3,420.00
S/. 94.88
S/. 85.50
S/. 375.00
2.2. INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS

COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 11,312.50
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS

Asistente Tcnico
0.00
Mes
0.00
0.00
0.00
10,375.00
Piedras medianas
M3
2,550.00
2.50
6,375.00
Macho reproductor
U.A
4.00
1,000.00
4,000.00
MANO DE OBRA
. Pen
BENEFICIARIOS
6,375.00
4,000.00
937.50
H.H
250.00
3.75
937.50
937.50
COSTO TOTAL
S/. 11,312.50
S/. 4,000.00
S/. 282.81
S/. 100.00
S/. 7,312.50
2.3 INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 3,022.50
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
Mes
0.00
Semillas de Trebol Blanco
Kg
55.00
30.00
1,650.00
Semillas de Rye Grass Italiano
Kg
54.00
15.00
810.00
H.H
150.00
3.75
562.50
0.00
0.00
2,460.00
2,460.00
BENEFICIARIOS
0.00
MANO DE OBRA
. Pen
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
562.50
COSTO TOTAL
562.50
S/. 3,022.50
S/. 2,460.00
S/. 302.25
S/. 246.00
S/. 562.50
2.4 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 1,749.80
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
0.00
0.00
120.20
120.20
BENEFICIARIOS
Mes
0.00
0.00
Brea
Kg
20.00
3.00
60.00
Clavo de 3"
Kg
6.00
4.00
24.00
Clavos de 1"
Kg
5.00
4.00
20.00
Clavos de 4"
Kg
4.05
4.00
16.20
Rollizos (8*5)
Unidad
80.00
5.00
400.00
400.00
400.00
Rollizos (8*4)
Unidad
60.00
4.00
240.00
240.00
240.00
Material para techo (ichu,ramas)
Viaje
20.00
10.00
200.00
MANO DE OBRA
. Pen
H.H
210.56
3.75
200.00
200.00
789.60
789.60
789.60
COSTO TOTAL
S/. 1,749.80
S/. 120.20
S/. 43.75
S/. 3.01
S/. 10,000.20
2.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)

COSTOS : GLOBAL
S/. 1,738.00
S/. 1,629.60
S/. 9,879.60
Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS
Cuadro N 23: Cronograma de Desembolsos
Item.
Und.
Cant. C. Unit.
Inversin
Total (en
nuevos
soles)

AO I - Trimestres
1 Trim.
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva

Agropecuaria
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE
HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
Mes
500
2,500.00
1.2
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION

DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS
Mes
500
2,500.00
1.3
Mes
500
2,500.00
1.4
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION,

INTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mes
500
2,500.00
1.5
PASANTIA REGIONAL
EXPERIENCIAS
Viaje
1,600
1,600.00
Mes
300
300.00
1.6
PARA
EL
MANEJO
INTERCAMBIO
DE
3 Trim. 4 Trim.
1 Trim.
11,900.00
1.1
EN
2 Trim.
AO II - Trimestres
2.0 Implementacin de Adecuadas Condiciones

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,600.00
300.00
4,394.73
2.1.

Mdulo
94.88
379.50
2.2.

PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS
Mdulo
282.81
1,131.25
1,131.25
2.3
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL

Mdulo
302.25
1,209.00
1,209.00
2.4
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA

PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mdulo
43.75
174.98
122.49
52.49
2.5
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE

AUTORIDADES)
Varios
1,500.00
1,500.00
750.00
750.00
1,500.00
750.00
750.00
1,500.00
750.00
11,312.74
7,981.99

3.0
3.1
CONCURSO DE
TITOTOLDOS
PRODUCCION
DE
3.2
CONCURSO
EN
PRODUCCION
3,000.00
HORTALIZAS
DE
EN
Evento
1,500
CULTIVOS
Evento
1,500
TOTAL
379.50
19,294.73
750.00
2 Trim.
3 Trim.
4 Trim.

Calculos Santa Rosa de Qocha111

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Calculos Santa Rosa de Qocha111

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CUADRO N 21 Cronograma de Metas Fsicas

Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE

PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Implementacin de Adecuadas Condiciones

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y

Mayores espacios de promocin y Fortalecimiento

CONCURSO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN TITOTOLDOS

EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS

CONCURSO EN MANEJO DE CUYES

EJECUCION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y

1.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO

PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS

LIQUIDACION DEL PROYECTO

2.1. PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN Mdulo

2.3 PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES Mdulo

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA

Mayores espacios de promocin y

3.2 CONCURSO EN PRODUCCION DE CULTIVOS

CONCURSO EN MANEJO DE CUYES

3.4 CONCURSO EN PRODUCCION E INSTALACION

Cuadro N 18: Costos de Inversin por Fuentes de Financiamiento

Alternativa Unica (costos a precios sociales)

1.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y

1.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO

1.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO

2.1. PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN Mdulo

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA

Mayores espacios de promocin y

CONCURSO EN PRODUCCION DE CULTIVOS

3.2 ALTOANDINOS Y PASTOS

3.3 CONCURSO EN MANEJO DE CUYES

CONCURSO EN PRODUCCION E INSTALACION

3.4 DE PLANTONES FORESTALES

Fuente: Elaboracion del proyectista

Flujo de Costos a precio de mercado

Fuente: Elaboracin propia

Flujo de Costos SocialesTotales

Flujo de costos sociales totales

Tasa de descuento 10%

Cuadro N 16: Cronograma de Inversiones Segn Metas

Oportuna Transferencia Tecnologica

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y

PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE

LIQUIDACION DEL PROYECTO

2.0 Implementacin de Adecuadas

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA

GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE

Mayores espacios de promocin y

INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO

CONCURSO EN MANEJO DE CUYES

EJECUCION DEL PROYECTO

precio de mercado silla

precio mercado (compu)

Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS

Cuadro N 22: Acciones de Operacin y Mantenimiento