EPS MOQUEGUA S.A.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE LA

EPS MOQUEGUA S.A.
2009 - 2013

I. MISIN

SOMOS UNA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CONTRIBUYE
AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE MOQUEGUA.

II. VISION

SER UNA ENTIDAD CERTIFICADA EN GESTION DE CALIDAD,

QUE BRINDA SERVICIOS EFICIENTES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO, QUE CONTRIBUYE A MEJORAR
EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION DE MOQUEGUA.

III. POLTICA DE CALIDAD

1. Suministramos servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con el
ms alto nivel de calidad para lograr la satisfaccin del cliente.

2. Tomamos acciones para el cuidado y preservacin del medio ambiente.

3. Mantenemos una relacin y comunicacin apropiada con nuestros

usuarios.

4. Estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos del Sistema

de Gestin de Calidad para lograr la mejora continua y garantizar la
sostenibilidad econmica y financiera de la EPS MOQUEGUA S.A.

Pg. 1

EPS MOQUEGUA S.A.

IV. PRINCIPIOS
El usuario es nuestra razn de existir
Trabajamos en equipo uniendo esfuerzos
Todos nos identificamos con la Entidad
Mejora continua
Orden y Limpieza
Responsabilidad
Honradez

V. VALORES
Integridad
Solidaridad
Armona
Justicia

VI. DIAGNOSTICO ESTRATGICO

ANLISIS DEL ENTORNO
A.

OPORTUNIDADES
5. Crecimiento poblacional que incrementa la demanda del servicio.
6. Crecimiento socio econmico de Moquegua.
7. Marco normativo favorable a la autonoma y la sostenibilidad de las EPSs.
8. Financiamiento de inversiones va crdito blando con garanta del
gobierno central para obras de infraestructura.
9. Cooperacin internacional para el fortalecimiento y desarrollo Institucional.
10. Carcter monoplico en la prestacin de servicios de saneamiento.
11. Poltica del gobierno para mejorar la calidad de vida a travs del Programa
de Agua para Todos.
12. El Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto cuentan
con recursos para destinar a obras de saneamiento.
13. Poblacin sensibilizada con la necesidad de priorizar inversiones de
saneamiento.

Pg. 2

EPS MOQUEGUA S.A.

14. Obtencin de certificaciones de Calidad.

15. Cooperacin interinstitucional con otras EPS.
16. Plan Maestro Optimizado en proceso de aprobacin por la SUNASS
17. Adelantos tecnolgicos.

B.

AMENAZAS
1. Vulnerabilidad de los sistemas operativos ante fenmenos naturales y
propiciados por el hombre.
2. Contaminacin de fuentes de agua.
3. Contingencias judiciales que pueden afectar la estabilidad econmica de la
EPS.
4. Injerencia poltica en la gestin de la EPS.
5. No existe una adecuada cultura sanitaria en la poblacin.
6. La poltica de privatizacin del estado.
7. Deficiencia en las funciones del Organismo Regulador
8. Reacciones desproporcionadas de la poblacin a travs de los medios de
comunicacin.

ANLISIS INTERNO
NIVEL GLOBAL
A.

FORTALEZAS
1. El sistema de agua potable y alcantarillado es en su mayora por
gravedad.
2. Se cuenta con recursos hdricos en cantidad suficiente.
3. Sistemas de agua potable y de alcantarillado sanitario con bajos costos de
operacin y mantenimiento.
4. Integracin de los sistemas de comunicacin (RPM, Internet, etc.)
5. Equipamiento operativo, comercial y administrativo.
6. Implementacin de oficina de Relaciones Pblicas.
7. Mejora de la comunicacin con los usuarios.
8. Instrumentos de Gestin actualizados.
9. Mejora de los procesos de capacitacin del personal.
10. Directorio comprometido con la Misin y Visin de la EPS.
11. Trabajadores cada vez ms comprometido con la Mejora Continua.
12. Manuales de procedimientos en proceso de formulacin.

Pg. 3

EPS MOQUEGUA S.A.

13. Local Institucional adecuado para la atencin al cliente y funcionamiento

de la Institucin.

B.

DEBILIDADES
1. Deficiente Sistema de Tratamiento y disposicin final de aguas servidas.
2. Deficiente sistema de almacenamiento y distribucin de agua potable.
3. Infraestructura de tratamiento de agua no permite mantener un estndar
permanente de calidad en el servicio de agua potable.
4. Redes de agua potable y de alcantarillados deteriorados por antigedad y
el sismo del 2001 en diferentes sectores de la ciudad.
5. Bajo nivel de micromedicin.
6. Catastro de usuarios desactualizado.
7. Catastro tcnico incompleto.
8. Deficiente software de gestin empresarial.
9. Difcil situacin econmica y financiera.
10. Cuentas por cobrar elevadas (MPMN e IPD)
11. Fallos Judiciales que perjudican econmicamente a la empresa.
12. Problemas laborales con trabajadores y ex trabajadores por vulneracin
de derechos laborales que concluyen en procesos judiciales.
13. Deficiencias

en

el

manejo

tributario

que

concluye

en

procesos

administrativos con SUNAT y el pago de multas y otros.

14. Falta de equipo tcnico para supervisin de obras.
15. Existencia de personal sin el perfil adecuado para la funcin que
desempea.
16. Deficiente estructura salarial.
17. Estructura tarifara desfasada.

NIVEL ESPECFICO
A.

SISTEMA OPERACIONAL
A.1. SERVICIO DE AGUA
FORTALEZAS
1. El sistema de agua potable en su mayora es por gravedad.
2. Se cuenta con recursos hdricos en cantidad suficiente.
3. Sistema de agua potable con bajos costos de operacin y
mantenimiento.

Pg. 4

EPS MOQUEGUA S.A.

4. Equipamiento y tecnologa.
5. Se cuenta con personal con experiencia.
6. Identificacin de los trabajadores con la Empresa.

DEBILIDADES
1. Falta capacitar a algunos trabajadores.
2. Alto porcentaje de prdidas de aguas.
3. Catastro tcnico incompleto.
4. Insuficiente infraestructura de proteccin en puntos de captacin.
5. Insuficiencia de equipos en Laboratorio de Control de Calidad.
6. Falta Control de procesos.
7. Falta de reemplazo de equipos.
8. Deficiencias en la comunicacin.
9. Escasa participacin en supervisin de obras.
10. Deficiencias en la sectorizacin.
11. Alto porcentaje de redes de agua potable cumplieron su vida til.

A.2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

FORTALEZAS
1. El sistema de alcantarillado en su totalidad es por gravedad.
2. Cumplimiento del Plan de Programa de Mantenimiento Preventivo.

DEBILIDADES
1. Alto porcentaje de redes de alcantarillado cumplieron su vida til.
2. Insuficiente equipamiento para mantenimiento y operacin del
sistema de alcantarillado.
3. Deficiente sistema de tratamiento de aguas servidas.
4. Falta de seguridad industrial para trabajadores.
5. Descarga de Aguas Residuales de Samegua no Autorizadas.
6. Mala disposicin final en las aguas servidas.

Pg. 5

EPS MOQUEGUA S.A.

B.

SISTEMA COMERCIAL
FORTALEZAS
1.

Crecimiento poblacional.

2.

Atencin personalizada y Reduccin de tiempo en atencin al cliente

(conexiones,

rehabilitaciones,

reclamos,

turno

de

emergencias,

ampliacin de horario de atencin).

3.

Contamos con una lnea telefnica exclusiva para atencin al cliente las
24 horas del da.

4.

Ambientes adecuados para la atencin al cliente y dems oficinas

comerciales.

5.

Contamos con un sistema de comunicacin con rpm e internet.

6.

Banco de medidores implementado y en proceso de certificacin.

7.

Implementacin de lecturas digitales va PDT y PDA y equipamiento

para pruebas de medidores (data loggers)

8.

Mejoramiento de la gestin de cobranza y recuperacin de la cartera

morosa.

9.

Mejor clima y compromiso laboral

10. Proceso de capacitacin a todo nivel

DEBILIDADES
1.

Insuficientes ingresos.

2.

Falta de Educacin Sanitaria

3.

Tarifas inadecuadas.

4.

Software comercial desfasado.

5.

Alto ndice de morosidad (MPMN e IPD) de aos anteriores (2002).

6.

Falta de informacin al usuario.

7.

Falta coordinacin entre las Gerencias de lneas ante la prestacin de

servicios.

8.

Falta de equipos y herramientas adecuadas para los trabajos del

personal del Equipo Operativo Comercial.

9.

Deficiencias en cortes de servicio (fugas).

10. Catastro de usuarios desactualizado.

11. Retrazo en rehabilitacin de algunos servicios cortados.
12. No se cumple con el reglamento de atencin de reclamos.

Pg. 6

EPS MOQUEGUA S.A.

C.

SISTEMA ADMINISTRATIVO
FORTALEZAS
1. Prestacin oportuna de informacin entidades competentes
2. Cumplimiento de obligaciones tributarias en los plazos de Ley
3. Implementacin de plan de capacitacin de personal
4. Personal identificado con la institucin
5. Cumplimiento de obligaciones con el personal en su oportunidad.

DEBILIDADES
1. Falta de manuales de procedimiento
2. Insuficiente comunicacin
3. Procedimientos y trmites de compensaciones por horas extras deficientes.
4. Retrazo saneamiento legal de bienes (falta de presupuesto)
5. Deficientes servicios logsticos
6. Inadecuado ambiente de trabajo
7. Elevado endeudamiento.
8. Deficiente sistema de almacenes.
9. Principio de unidad de almacn no se cumple
10. Archivo documental desordenado
11. Participacin insuficiente en eventos de capacitacin
12. Archivo documental deficiente.
13. Deficiencias en el manejo tributario.

VII. OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS

Objetivos Estratgicos:
a.

Mejorar la calidad del servicio.

b.

Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la empresa.

c.

Elevar la eficiencia y calidad del desempeo del trabajador.

d.

Proteger el medio ambiente.

Objetivos Especficos:
Mejora de la calidad del servicio:
a.

Mejorar la calidad del agua.

b.

Mejorar la distribucin de agua de agua potable.

c.

Mejorar la funcin de mantenimiento.

d.

Ejecutar plan de inversiones para ampliacin y mejora del servicio

Pg. 7

EPS MOQUEGUA S.A.

e.

Mejorar la gestin de catastro comercial.

f.

Mejorar la gestin de clientes.

g.

Mejorar la gestin de micromedicin.

h.

Mejorar la gestin de compras y contrataciones.

i.

Mejorar la gestin de almacenes.

j.

Mejorar la gestin de servicios generales.

Sostenibilidad y eficiencia de la empresa.

a.

Reducir prdidas de agua

b.

Mejora de la gestin de facturacin y cobranza.

c.

Mejorar gestin de deudas y sanear patrimonio.

d.

Mejora de la gestin de contingencias judiciales y tributarias.

e.

Mejorar la comunicacin interna y externa.

f.

Mejora de la regulacin y gestin empresarial.

g.

Mejorar mantenimiento de software y hardware.

Elevar la eficiencia y calidad del desempeo del trabajador.

a.

Desarrollar capacidades del personal.

Proteger el medio ambiente.

a.

Optimizar el tratamiento y disposicin final de los desages.

Pg. 8

EPS MOQUEGUA S.A.

INDICADORES DE LA EPS MOQUEGUA S.A.

Metas programadas
Item

Indicador

Unidad
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Objetivo estratgico: Mejorar la calidad del servicio.

1

Continuidad

horas/da

17,0

19,0

20,00

21,00

22,00

23

Rango de presiones

mca

10 - 50

10 - 50

10 - 50

10 - 50

10 - 50

10 - 50

Cobertura agua potable

95

95,71

96,50

97,00

97,50

98,00

Cobertura alcantarillado

80

82,82

90

93

96

98

Densidad de reclamos totales

reclamos/m
es/1000
conex

15

20

20

20

20

20

Presencia de cloro residual

99

99,5

99,5

100

100

100

Turbiedad

99

99,5

99,5

100

100

100

Atencin de fugas y atoros en

tiempo =< 2 h

45

50

55

60

65

70

Objetivo estratgico: Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la empresa.

9

Relacin de trabajo

70

68

68

66

65

64

10

ndice de cobranza total (2)

ndice

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

11

Conexiones activas de agua

potable

87

88

89

89,7

90

90,5

12

Agua no facturada

50

45

38

33

33

33

13

Micromedicin (3)

45

72

79

86

92

95

Objetivo estratgico: Elevar la eficiencia y calidad del desempeo del

trabajador.
14

Capacitacin por trabajador

15

Satisfaccin de los
trabajadores. (1)

horas/trabaj
ador/mes

> 70%

> 70%

> 80%

> 80%

> 80%

> 90%

100

100

Objetivo estratgico: Proteger el medio ambiente.

16

Tratamiento secundario de
aguas servidas

(1)

aporte del directorio, Sesin del 11/09/07

(2)

Indicador que sustituye al indicador "Mrgen Operativo", segn Acuerdo de Directorio del da 12 de diciembre del 2007.

(3)

Indicadores incorporados por acuerdo de Directorio de Sesin 04-2007 del 31 de enero del 2008.

100

100

Pg. 9

EPS MOQUEGUA S.A.

VIII. ESTRATEGIA Y ACCIONES A DESARROLLARSE

Objetivo estratgico:
1

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA.

Mejorar plan de control de calidad.
Ampliar y mejorar plan de purga de redes.
Optimizar procesos de tratamiento de agua.

MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIN DE AGUA.

Mejorar la sectorizacin de redes.
Validar la continuidad del servicio.

MEJORAMIENTO DE LA FUNCIN DE MANTENIMIENTO.

Implementar el SIGO como herramienta de gestin. (Sistema Integrado
de Gestin Operacional).
Elaborar e implementar plan de mantenimiento preventivo.
Elaborar e implementar plan de mantenimiento correctivo.
Elaborar e implementar planes de seguridad.
Adquirir equipos y herramientas.

EJECUCIN DE PLAN DE INVERSIONES.

Ejecutar Plan de inversiones.
Implantar equipo para estudios.
Implantar equipo para supervisin.

IMPLEMENTACIN Y ACTUALIZACIN DEL CATASTRO TCNICO

Elaborar expediente tcnico para actualizacin de catastro tcnico.
Ejecutar catastro tcnico.
Elaborar Informe Tcnico de Catastro Tcnico.
Implementar acciones de catastro tcnico permanentes.

GESTION DEL CATASTRO COMERCIAL

Actualizar Catastro Comercial.
Implementar actualizacin dinmica catastral.
Optimizar instalacin de conexiones existentes.

GESTION DE LA MICROMEDICIN
Ejecutar proceso de compra e instalacin de medidores.
Realizar mantenimiento y contrastacin peridicas de medidores.
Realizar

mantenimiento

de

cajas

de

registro

de

conexiones

domiciliarias.
Optimizar sistema de lectura de medidores.
Implementar y equipar taller de medidores.

Pg. 10

EPS MOQUEGUA S.A.

GESTION DE CLIENTES
Mejorar atencin de reclamos.
Incorporar clientes factibles.
Optimizar el proceso de atencin al cliente.

GESTIN DE COMPRAS Y CONTRATACIN DE SERVICIOS.

Optimizar gestin de contrataciones y adquisiciones.
Establecer mecanismos de control de calidad de suministros.

10

OPTIMIZAR GESTIN DE ALMACENES.

Mejorar control de saldos.

11

GESTION DE SERVICIOS GENERALES.

Realizar mantenimiento de unidades de transporte.
Realizar mantenimiento de infraestructura y bienes muebles.

Objetivo estratgico:

LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA

DE LA EMPRESA.

REDUCIR PRDIDAS DE AGUA.

Conformar equipo de trabajo.
Implementar Programa de Reduccin de Perdidas.

GESTION DE FACTURACION Y COBRANZAS.

Mantener activas las conexiones de agua potable y alcantarillado.
Mejorar facturacin de servicios brindados.
Optimizar cobranza a clientes regulares (No morosos).
Reducir cartera morosa.

GESTIN DE DEUDAS.
Rebajar deuda CTS de ejercicios anteriores.
Resolver deuda con MPMN.

SANEAMIENTO PATRIMONIAL.
Recepcionar obras de MPMN y otras instituciones pblicas.
Sanear fsica y legalmente los bienes inmuebles.
Sanear obras en curso.
Mejorar archivo general y biblioteca.

GESTIN DE CONTINGENCIAS.
Resolver deuda UTE-FONAVI.
Resolver deudas tributarias.
Reducir Pasivo Contingente laboral.

Pg. 11

EPS MOQUEGUA S.A.

MEJORA DE LA COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA.

Implementar Plan de Relaciones Institucionales.
Implementar acciones para mejorar la comunicacin interna.
Implementar acciones para el mejoramiento de la comunicacin
externa.
Equipar Oficina de Relaciones Pblicas.
Implementar acciones para el mejoramiento de la Educacin Sanitaria.

MEJORA DE LA REGULACION Y GESTION EMPRESARIAL.

Revisin el Plan Estratgico Empresarial para el ejercicio 2009 2013.
Formulacin del Plan Operativo 2010.
Elaboracin de presupuesto.
Implementacin del PMO.

MANTENIMIENTO DE HARDWARE.
Realizar mantenimiento preventivo de hardware.
Realizar mantenimiento correctivo de hardware.

DESARROLLO DE APLICATIVOS.

Objetivo estratgico:

LOGRAR

EFICIENCIA

CALIDAD

EN

EL

DESEMPEO DEL TRABAJADOR.

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL.

Elaborar e implementar Plan de Capacitacin Integral.
Elaborar alternativas para mejorar remuneracin de trabajadores.
Cumplir con beneficios sociales de trabajadores.
Proteger la salud de los trabajadores.
Realizar programas de recreacin y esparcimiento.

Objetivo estratgico:
1

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

MONITOREO DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL DE

AGUAS SERVIDAS
Elaborar e implantar plan de puesta en marcha de planta de
tratamiento de OMO.
Elaborar e implantar plan de monitoreo de lagunas de OMO.

Pg. 12