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Boletim Tcnico

DIPJ 2013 - Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da PJ Verso 1.0

Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11

Data da publicao

: 28/02/14

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

: Todos

Chamado

: THADLG/TGZWY1/THIUXV/THJPJV/THOUVH/THZWT4

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme


Procedimentos para Implementao.

Disponvel por meio da rotina DIPJ 2013 (MATA975) a gerao do arquivo pr-formatado para Importao da
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).

Procedimento para Implementao

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:


a)
b)
c)
d)

e)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 14/05/2013.
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2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, observe os campos


necessrios para o preenchimento da DIPJ e crie-os, caso no existam:

Tabela SE1 - Contas a Receber

Campo

E1_CDRETIR

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cod.Ret.IR

Descrio

Cdigo de Reteno do IR

Help

Informe o Cdigo de Reteno do IR

Usado

Sim

Campo

E1_CDRETCS

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

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Formato

@!

Ttulo

Cod.Ret.CSLL

Descrio

Cdigo de Reteno CSLL

Help

Informe o Cdigo de Reteno do CSLL

Usado

Sim

Os campos sero usados no preenchimento do registro R57 da DIPJ.


Para o uso desse procedimento os parmetros MV_IREP e MV_CSLLEP no devem estar preenchidos.
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s)
parmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_ST

Tipo

Caracter

Cont. Por.
Descrio

Informe:
0=No se aplica, 1=Substituto, 2=Substitudo ou 3=Ambos.
Define o cdigo que satisfaz o regime especial de Substituio
Tributria.

Somente os tipos 0, 1 ou 2 so utilizados e validados na DIPJ 2013.


Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_DIPICFO

Tipo

Caracter

Cont. Por.

Informe os CFOPs que no constam nas fichas da DIPJ mas que


devem ser processados, informando a linha em que o CFOP deve
ser includo, seguida de um hfen (-), e os CFOPs que devem
compor essa linha, separados por barras (/).

Descrio

Parmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs que no


constam nas fichas da DIPJ, mas que devem ser processados no
momento da gerao das mesmas.

Exemplo

3001-1111/

Onde:
3001 = Linha 30/01 - Insumos para Industrializao

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Se o parmetro MV_DIPICFO no comportar todas as configuraes necessrias, crie os parmetros


MV_DIPICF? em que o caracter ? seja substitudo por um nmero de 0 a 9, de acordo com a necessidade.
Exemplos: MV_DIPICF0, MV_DIPICF1, MV_DIPICF2, MV_DIPICF3, MV_DIPICF4, MV_DIPICF5, MV_DIPICF6,
MV_DIPICF7, MV_DIPICF8 e/ou MV_DIPICF9.
O parmetro criado tem a mesma estrutura do parmetro MV_DIPCFO.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_EASY

Tipo

Caracter

Contedo

S=Sim ou N=No

Descrio

Define se h ou no integrao com o SIGAEIC.

Exemplo

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_QBPROD

Tipo

Lgico

Contedo

T ou F

Descrio

Relatrio Fiscal DIPI (MATR961)


Se o Parmetro for igual a (F) imprime o modelo atual do
relatrio Dados de Sada por descrio de produto. Se for
alterado para (T) ser impresso Dados de Sada por Cdigo de
produto.

Exemplo

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_INSDIPJ

Tipo

Caracter

Contedo

Informe o cdigo de reteno do INSS.

Descrio

Define o cdigo da reteno do INSS para que o Sistema gere a


DIPJ.

Exemplo

2631

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CSLDIPJ

Tipo

Caracter

Contedo

Informe o cdigo de reteno do CSLL.

Descrio

Define o cdigo da reteno do CSLL, para que o Sistema gere o


registro R57 da DIPJ.

Exemplo

5987
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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_IRDIPJ

Tipo

Caracter

Contedo

Informe o cdigo de reteno do IRPJ.

Descrio

Define o cdigo da reteno do IRPJ, para que o Sistema gere o


registro R57 da DIPJ.

Exemplo

2631

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CSLLEP

Tipo

Caracter

Contedo

Informe o cdigo de reteno para empresa pblica.

Descrio

Define o cdigo da reteno para empresa pblica. Usado no


preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa
pblica. O parmetro pode receber dois cdigos de reteno. O
primeiro se refere a operaes sem Aplicao de Material e o
segundo com a Aplicao de Material. (D2_ABATMAT)

Exemplo

6256 ou 6256/6190

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_IREP

Tipo

Caracter

Contedo

Informe o cdigo de reteno para empresa pblica.

Descrio

Define o cdigo da reteno para empresa pblica. Usado no


preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa
pblica. O parmetro pode receber dois cdigos de reteno. O
primeiro se refere a operaes sem Aplicao de Material e o
segundo com a Aplicao de Material. (D2_ABATMAT).

Exemplo

6228 ou 6228/6147

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_INEP

Tipo

Caracter

Contedo

Informe o cdigo de reteno para empresa pblica.

Descrio

Define o cdigo da reteno INSS para empresa pblica. Usado


no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa
pblica

Exemplo

2640

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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_SB1SFT

Tipo

Lgico

Contedo

T ou F

Descrio

Se o parmetro for igual a (T) a tabela SFT - Livro Fiscal Item ser posicionada na ordem 1.

Exemplo

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_REGSOC

Tipo

Caracter
Informe o contedo seguindo a estrutura abaixo:
A tabela de cdigos utilizados em cada campo est disponvel no
documento de instrues de importao da DIPJ 2013 conforme explicado
na seo Informaes teis, deste documento.
{,,,,,}
Posio1: Pas;

Contedo

Posio2: Pessoa Fsica/Jurdica;


Posio3: CPF/CNPJ;
Posio4: Nome empresarial;
Posio5: Qualificao;
Posio6: Percentual sobre capital total;
Posio7: CPF do Representante Legal;
Posio8: Qualificao do Representante Legal.

Descrio

Parmetro utilizado para fornecer as informaes necessrias dos


scios/titular da empresa para preenchimento da ficha 60
Identificao dos scios ou titular.

Exemplo

{"105","01","53113791000122","SOCIO1","04","40", "09324259920",
"1"}

Onde:
105 = Brasil;
01 = Pessoa jurdica;
53113791000122 = CNPJ;
SOCIO1 = Nome Empresarial;
04 = Scio pessoa jurdica domiciliado no Brasil;
40 = Percentual sobre capital total;
09324259920 = CPF do Representante Legal;
1 = Qualificao do Representante Legal.

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Caso exista mais de um scio ou titular na empresa, podem ser criados os parmetros MV_REGSOC? em que o
caracter ? seja substitudo por um nmero ou letra de acordo com a necessidade.
Exemplos: MV_REGSOC0, MV_REGSOC1, MV_REGSOC2, MV_REGSOC3, MV_REGSOC4.
O parmetro criado tem a mesma estrutura do parmetro MV_REGSOC.
Preenchimento do parmetro:
Preencha conforme Tabelas localizadas no software validador da DIPJ 2013. Veja Tabela no cone de Ajuda,
localize a pasta Contedo no browse, clique em Instrues de Importao e selecione a pasta Tabelas.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_RASTRO

Tipo

Caracter

Contedo

S ou N

Descrio

Determina a utilizao ou no da Rastreabilidade dos Lotes de


Produo (Informar S para Sim ou N para No).

Exemplo

Parmetro MV_RASTRO, utilizado na Gerao da Ficha 56 - Detalhamento das Exportaes da Comercial


Exportadora.
Contedo igual a S = Sim.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CDRETIR

Tipo

Caractere

Contedo

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber)

Descrio

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo


de Reteno do IR.

Exemplo

E1_CDRETIR

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CDRETCS

Tipo

Caractere

Contedo

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber)

Descrio

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo


de Reteno do CSLL.

Exemplo

E1_CDRETCS

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Parmetros usados no preenchimento do registro R57 da DIPJ.

Procedimentos para Utilizao


1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Arquivos Magnticos/DIPJ (MATA975), informe os
parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Data Inicial?
Informe o ms inicial a ser considerado na gerao do arquivo magntico.
Data Final?
Informe o ms final a ser considerado na gerao do arquivo magntico.
Ano?
Informe o ano referente movimentao a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Nr. do Livro?
Informe o nmero do livro a ser considerado na gerao do arquivo magntico. Digite o sinal grfico
asterisco * caso queira processar todos os livros.
Considera Filiais Abaixo?
Este parmetro determina se sero ou no consideradas, na gerao do arquivo magntico, as filiais
descritas nos parmetros Filial De/Filial At.
Filial De?
Informe a filial inicial a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Filial At?
Informe a filial final a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Diretrio Destino?
Informe o diretrio em que deve ser gravado o arquivo magntico. Exemplo: C:\
Cdigo do Municpio?
Informe o cdigo do municpio, conforme Tabela de Cdigos de Municpios disponvel no programa DIPJ
(SRF).
Cod. Livro Contbil R06A?
Digite o cdigo do Livro Contbil para Demonstrao de Resultado - Tipo R06A.
Tabela CTN - Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R07A?
Digite o cdigo do Livro Contbil para Demonstrao do Resultado de critrios em 31.12.2007 - Tipo R07A.
Tabela CTN - Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R36A?
Digite o cdigo do Livro Contbil para o Balano Patrimonial (Ativo) - Tipo R36A.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.

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Cod. Livro Contbil R37A?


Digite o cdigo do Livro Contbil para o Balano Patrimonial (Passivo) - Tipo R37A.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R38?
Digite o Cdigo do Livro Contbil para Demonstrao dos Lucros ou Prejuzos Acumulados - Tipo R38.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R39?
Digite o cdigo do Livro Contbil para origem e Aplicao de Recurso (D.O.A.R) - Tipo R39.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R49?
Digite o cdigo do Livro Contbil Polo industrial de Manaus e Amaznia Ocidental. Tipo R49.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R70?
Digite o cdigo do Livro Contbil de informaes previdencirias - Tipo R70.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cdigo da Moeda?
Indica o cdigo da Moeda. Informe sempre um cdigo com 2 dgitos. Utilize preferencialmente a Moeda 01
como moeda principal do Sistema.
Tabela CTO Moedas Contbeis.
Cod. Livro Contbil R04A?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Custo dos bens e servios Vendidos - Tipo R04A.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R05A?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Despesas Operacionais - Tipo R05A.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R09A?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Demonstrao de Lucro Real - Tipo R09A.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R11?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa - Tipo R11.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R12A?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - Tipo R12A.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R16?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido Mensal por
Estimativa - Tipo R16.
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Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.


Cod. Livro Contbil R17?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - Com Atividade
Rural - Tipo R17.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Cod. Livro Contbil R14A?
Digite o cdigo do Livro Contbil de Apurao do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido - Tipo R14A
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.

Na gerao do arquivo pr-formatado da DIPJ apresentada uma mensagem de atualizao do UPDFIS.


Para que o arquivo pr-formatado seja gerado na base de dados, execute a rotina de compatibilizao de
dicionrio UPDFIS, conforme orientaes do boletim tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.

2. So apresentadas as perguntas especficas da DIPJ 2013 aps confirmar os parmetros. Para inform-las,
posicione o cursor sobre o campo e d duplo clique ou pressione Enter.
Ficha 01 - Dados Iniciais
Ano Calendrio
Informe o ano-calendrio referente DIPJ.

O ano-calendrio de 2013 indique somente se a DIPJ referir-se Situao Especial ocorrida no AnoCalendrio.
Declarao Retificadora
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao que deva ser feita
em virtude do envio errneo da declarao).
Nmero do Recibo da DIPJ a ser Retificada
Informe o nmero do recibo da DIPJ a ser retificada (quando houver alguma alterao que deva ser feita em
virtude do envio errneo da declarao).
Situao Especial
Informe este campo quando a DIPJ se referir a uma das seguintes situaes, ocorridas no ano-calendrio de
2013:

0 - No se aplica.

1 Extino.

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2 Fuso.

3 - Incorporao/Incorporada.

4 - Incorporao/Incorporadora.

5 - Ciso Total.

6 - Ciso Parcial.

Data do Evento
Informe a data de deliberao do evento ou em caso de extino da Pessoa Jurdica, a data em que se ultimou
a extino. Formato: DDMM (dia/ms).
Optante Refis
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica optar pelo Programa de Recuperao Fiscal (Refis), onde:

0 - No Optante.

1 - Optante.

Part. Permanente Coligadas/Controladas


Informe este campo quando a Pessoa Jurdica domiciliada no Brasil teve participaes permanentes, no anocalendrio, em capital de Pessoa Jurdica domiciliada no Brasil ou no exterior, considerada, pela legislao
brasileira, como empresa coligada ou controlada, onde:

0 No.

1 - Sim.

Com. Eletrnico e Tec. Informao


Informe este campo quando a Pessoa Jurdica efetuou durante o ano-calendrio, vendas de Bens (tangveis ou
intangveis) ou tiver prestado servios, por meio da Internet, para Pessoas Fsicas e Jurdicas, residentes ou
domiciliadas no Brasil ou no exterior. Ao assinalar este campo, so disponibilizadas as Fichas 40 - Comrcio
Eletrnico e Tecnologia da Informao e 41 Comrcio Eletrnico (que devem ser preenchidas no prprio
software da DIPJ aps a importao). Informe:

0 No.

1 - Sim.

Royalties recebidos Brasil/exterior


Informe este campo quando a Pessoa Jurdica tiver recebido, durante o ano-calendrio de pessoas fsicas ou
jurdicas residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, rendimentos a ttulo de royalties referentes :
explorao econmica dos direitos patrimoniais do autor, de marcas, de patentes e de desenho industrial;
explorao de know-how; explorao de franquias. Informe:

0 No.

1 - Sim.

Royalties pagos a ben. Brasil/exterior


Informe este campo quando a Pessoa Jurdica tiver efetuado pagamento ou remessa, durante o anocalendrio, para pessoas fsicas ou jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, a ttulo de
royalties referentes : explorao econmica dos direitos patrimoniais do autor, de marcas, de patentes e de
desenho industrial; explorao de know-how; explorao de franquias. Informe:

0 No.

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1 - Sim.

Rend. de servios, juros e dividendos a ben. Brasil/exterior


Informe este campo quando a Pessoa Jurdica que tiver recebido, durante o ano-calendrio, de pessoas fsicas
ou jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, rendimentos referentes : servios de
assistncia tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes que impliquem transferncia de tecnologia;
servios tcnicos e de assistncia que no impliquem transferncia de tecnologia; juros sobre capital prprio,
bem como juros decorrentes de contratos de mtuo entre empresas ligadas e juros decorrentes de contratos
de financiamento; dividendos decorrentes de participaes em outras empresas. Informe:

0 No.

1 - Sim.

Pagtos/remes. a tt. de servios, juros e dividendos a ben. Brasil/exterior


Informe este campo quando a Pessoa Jurdica tiver pagado ou remetido, durante o ano-calendrio, para
pessoas fsicas ou jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, valores referentes :

Servios de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes que impliquem transferncia de


tecnologia.

Servios tcnicos e de assistncia que no impliquem transferncia de tecnologia; juros sobre capital
prprio, bem como juros decorrentes de contratos de mtuo entre empresas ligadas e juros decorrentes
de contratos de financiamento.

Dividendos decorrentes de participaes em outras empresas. Informe:

0 No.

1 - Sim.

Forma de Tributao
Informe a tributao adotada no ano-calendrio, que pode ser:

1 - Lucro Real.

2 - Lucro Presumido.

3 - Lucro Arbitrado.

4 - Lucro Real/Arbitrado.

5 - Lucro Presumido/Arbitrado.

6 - Imune do IRPJ.

7 - Isenta do IRPJ.

8 - Presumido Real.

9 - Presumido/Real/Arbitrado.

Qualificao da Pessoa Jurdica


Informe este campo de acordo com a tributao adotada:

0 - No se Aplica.

1 - PJ em Geral.

2 - Componente do Sistema Financeiro.

3 - Sociedade Seguradora, de Capitalizao ou Entidade de Previdncia Privada Aberta.


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4 - Corretora Autnoma de Seguros.

Apurao do IRPJ e da CSLL (Apurao da CSLL para Imunes ou Isentas)


Informe este campo de acordo com a apurao adotada:

0 - No se aplica.

1 Anual.

2 Trimestral.

3 - Desobrigada.

Trimestres de Lucro Arbitrado


Informe este campo, atentando s seguintes particularidades:
Contedo deste parmetro deve ser configurado com 4 dgitos 0 ou 1, por exemplo: 0101. Onde:

O primeiro dgito refere-se ao primeiro trimestre.

O segundo dgito refere-se ao segundo trimestre.

O terceiro dgito refere-se ao terceiro trimestre.

O quarto dgito refere-se ao quarto trimestre.

No exemplo anterior informamos que o segundo e o quarto trimestre foram arbitrados.

Apurao do IRPJ e da CSLL por Trimestre


Informe este campo de acordo com a tributao adotada:

0 - No se Aplica.

1 - Real/Estimativa.

2 - Real/Trimestral.

3 Presumido.

4 - Arbitrado.

Apurao e Informaes de IPI do Perodo


Informe:

0 - Quando as operaes da Pessoa Jurdica no estiverem sujeitas Apurao do IPI.

1 - Quando as operaes da Pessoa Jurdica estiverem sujeitas Apurao do IPI.

Tipo de apurao do IPI


Informe o tipo de apurao de IPI caso seja optante pelo imposto e conste no ano-calendrio.
Informe:

0 Decendial.

1 Quinzenal.

2 - Mensal.

Administradora de Fundos e Clubes de Investimentos


Informe se o contribuinte administrador de fundos e clubes de investimentos, onde:
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0 No.

1 - Sim.

Ativos no Exterior
Informe:

0 - Se o contribuinte no possui ativos no exterior que, convertidos em reais, sejam superiores a R$


10.000,00 (dez mil reais).

1 - Se o contribuinte possui ativos no exterior que, convertidos em reais, sejam superiores a R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Operaes com o Exterior


Informe:

0 - Se a Pessoa Jurdica no realizou exportao/importao de Bens, servios, em operaes efetuadas


com pessoa fsica ou jurdica residente ou domiciliada no exterior.

1 - Se a Pessoa Jurdica realizou exportao/importao de Bens, servios, em operaes efetuadas com


pessoa fsica ou jurdica residente ou domiciliada no exterior.

Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...


Informe:

0 - Quando a Pessoa Jurdica no se enquadre nestas operaes.

1 - Quando a Pessoa Jurdica se enquadre nestas operaes.

Participaes no Exterior
Informe:

0 - Quando a Pessoa Jurdica no se enquadre nestas operaes.

1 - Quando a Pessoa Jurdica se enquadre nestas operaes.

Lucro da Explorao
Informe:

0 - Quando a Pessoa Jurdica no se enquadre nestas operaes.

1 - Quando a Pessoa Jurdica se enquadre nestas operaes.

Iseno e Reduo do Imposto


Informe:

0 - Quando a Pessoa Jurdica no se enquadre nestas operaes.

1 - Quando a Pessoa Jurdica se enquadre nestas operaes.

Atividade Rural
Informe:

0 - Quando a Pessoa Jurdica no se enquadre nestas operaes.

1 - Quando a Pessoa Jurdica se enquadre nestas operaes.

Tipo de Entidade
Informe o cdigo do tipo de entidade, conforme a Tabela da DIPJ:

00 - No se aplica.
15

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Jurdica - DIPJ

Boletim Tcnico

01 - Assistncia Social.

02 Educacional.

03 - Sindicato dos Trabalhadores.

04 - Associao Civil.

05 Cultural.

06 - Entidade Fechada de Previdncia Complementar.

07 Filantrpica.

08 Sindicato.

09 Recreativa.

10 Cientfica.

11 - Associao de Poupana e Emprstimo.

12 - Entidade Aberta de Previdncia Complementar (sem fins lucrativos).

99 - Outras.

Desenquadramento
Informe:

0 - Quando a Pessoa Jurdica no se enquadre nestas operaes.

1 - Quando a Pessoa Jurdica se enquadre nestas operaes.

Data do Desenquadramento
Informe a data do desenquadramento, caso a Pessoa Jurdica tenha sofrido esta operao.
Formato: DD/MM/AAAA (dia/ms/ano)
Optante pelo PAES
Informe se o contribuinte optante pelo Parcelamento Especial, onde:

0 No.

1 - Sim.

FINOR/FINAM/FUNRES
Este campo deve ser assinalado pelas Pessoas Jurdicas ou grupos de empresas coligadas de que trata o art. 9
da Lei n 8.167, de 1991, alterado pela Medida Provisria n 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, titulares de
empreendimento de setor da economia considerado, em ato do Poder Executivo, prioritrio para o
desenvolvimento regional, aprovado ou protocolizado at 2 de maio de 2001 nas reas das extintas Sudam e
SUDENE ou do Grupo Executivo para Recuperao Econmica do Estado do Esprito Santo (Geres) (MP n
2.199-14, de 2001, art. 4, e MP n 2.145, de 2 de maio de 2001, art. 50, XX, atuais MP n 2.156-5, de 2001,
art. 32, XVIII, e n 2.157-5, de 2001, art. 32, IV).
Informe:

0 - No;

1 - Sim.

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Jurdica - DIPJ

16

Boletim Tcnico

PJ Comercial Exportadora
Este campo deve ser assinalado pela empresa comercial exportadora que comprou produtos com o fim
especifico de exportao ou exportou, no ano-calendrio, produtos adquiridos com esta finalidade.
Informe:

0 - No;

1 - Sim.

PJ Efetuou vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportao


Este campo deve ser assinalado pela Pessoa Jurdica que efetuou vendas, no ano-calendrio, a empresas
comerciais exportadoras.
Informe:

0 - No;

1 - Sim.

Inovao Tecnolgica e Desenvolvimento Tecnolgico


A Pessoa Jurdica beneficiria de incentivos fiscais referentes s atividades de pesquisa tecnolgica e
desenvolvimento de inovao tecnolgica de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei n 11.196, de 21 de novembro
de 2005, ou a Pessoa Jurdica executora dos programas de desenvolvimento tecnolgico industrial ou
agropecurio (PDTI/PDTA) de que trata a Lei n 8.661, de 1993, aprovados at 31 de dezembro de 2005, que
no tenha migrado para o regime estabelecido nos arts. 17 a 26 da Lei n 11.196, de 2005, deve assinalar este
campo.
Informe:

0 - No;

1 - Sim.

Capacitao de Informtica e Incluso Digital


A Pessoa Jurdica que tiver investido em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da
informao no mbito dos programas de capacitao e competitividade dos setores de informtica e
automao e Tecnologias da Informao de que trata a Lei n 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei n
10.176, de 11 de janeiro de 2001, e a Lei n 11.077, de 30 de dezembro de 2004, regulamentadas pelo Decreto
n 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou tiver efetuado venda a varejo nos termos dos arts. 28 a 30 da Lei n
11.196, de 2005, que dispem sobre o programa de incluso digital, deve assinalar este campo.
Informe:

0 - No;

1 - Sim.

PJ Habilitada no Repes ou Recap


A Pessoa Jurdica habilitada no Regime Especial de Tributao para a Plataforma de Exportao de Servios de
Tecnologia da Informao (Repes) ou no Regime Especial de Aquisio de Bens de Capital para Empresas
Exportadoras (Recap) institudos pela Lei n 11.196, de 2005, regulamentados pelos Decretos n 5.712, de 2
de maro de 2006, e n 5.649, de 29 de dezembro de 2005, respectivamente, deve assinalar este campo.
Informe:

0 - No;

1 - Sim.
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Jurdica - DIPJ

Boletim Tcnico

Polo Industrial de Manaus e Amaznia Ocidental


A Pessoa Jurdica que estiver localizada na rea de atuao da Superintendncia da Zona Franca de Manaus
(Suframa) que seja beneficiria dos incentivos de que trata o Decreto-lei n 288, de 28 de fevereiro de 1967, e
alteraes posteriores; a Lei n 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e alteraes posteriores; ou o Decreto-lei
n 356, de 15 de agosto de 1968, e alteraes posteriores (Amaznia Ocidental), deve preencher com as
opes:

0 - No;

1 - Sim.

Doaes a Campanhas Eleitorais


A Pessoa Jurdica deve assinalar este campo, se durante o ano-calendrio efetuou doaes a candidatos,
comits financeiros e partidos polticos, ainda que na forma de fornecimento de mercadorias ou prestao de
servios para campanhas eleitorais.
Informe:

0 - No;

1 - Sim.

PJ Sujeita a Alquota da CSLL 15%


Informe se o contribuinte sujeito a Alquota de CSLL 15%, onde:

0 No Marcado;

1 Sim;

2 No.

Indique o trimestre que foi arbitrado quando a forma de tributao for igual a 5 e Trimestre de Lucro
arbitrado igual a 1.
Contedo deste parmetro deve ser configurado com 4 dgitos 0 ou 1, por exemplo: 0101. Onde:

O primeiro dgito refere-se ao primeiro trimestre;

O segundo dgito refere-se ao segundo trimestre;

O terceiro dgito refere-se ao terceiro trimestre;

O quarto dgito refere-se ao quarto trimestre.

No exemplo anterior foi informado que o segundo e o quarto trimestre foram arbitrados.
Participantes em consrcios de empresas
Informe se o contribuinte participante em consrcios de empresas, onde:

0 No;

1 Sim.

Rendimentos recebidos do exterior ou de no residentes


Informe se o contribuinte possui rendimentos recebidos do exterior ou de no residentes, onde:

0 No;

1 Sim.

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Jurdica - DIPJ

18

Boletim Tcnico

Pagamentos ao exterior ou a no residentes


Informe se o contribuinte possui pagamentos ao exterior ou a no residentes, onde:

0 No;

1 Sim.

Zonas de processamento de exportao


Informe se o contribuinte possui zonas de processamento de exportao, onde:

0 No;

1 Sim.

reas de livre comrcio


Informe se o contribuinte reas de livre comrcio, onde:

0 No;

1 Sim.

Forma de Escriturao
Informe a forma de Escriturao, onde:

0 No Marcado;

1 Livro-Caixa;

2 Contbil.

Regras de Preos de Transferncia


Informe a forma de Escriturao, onde:

0 No Marcado;

1 Sim;

2 No.

Ficha 02 - Dados Cadastrais


So DDD Telefone
Informe o DDD do telefone principal da Pessoa Jurdica.
Telefone
Informe o nmero do telefone principal da Pessoa Jurdica.
DDD do Fax
Informe o DDD do fax principal da Pessoa Jurdica.
Fax
Informe o nmero do fax principal da Pessoa Jurdica.
Caixa Postal
Nmero da caixa postal da Pessoa Jurdica.
UF da Caixa Postal
Informe a Unidade de Federao da caixa postal da Pessoa Jurdica.

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Jurdica - DIPJ

Boletim Tcnico

CEP da Caixa Postal


Informe o CEP (Cdigo de Endereamento Postal) da Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico
Informe o correio eletrnico da Pessoa Jurdica.
Tipo Logradouro
Informe o tipo de logradouro do estabelecimento contribuinte.

Deve ser de acordo com a tabela anexa ao final deste documento, no tpico Informaes teis.
1. Confira os dados e clique em OK.
2. So apresentadas as perguntas referentes Ficha 03 Dados do Representante e do Responsvel.
3. Para inform-las, posicione o cursor sobre o campo e d um duplo clique ou pressione Enter.
Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsvel
Nome do Representante
Informe o nome do representante da Pessoa Jurdica.
CPF do Representante
Informe o CPF do representante da Pessoa Jurdica.
DDD do Representante
Informe o DDD do representante da Pessoa Jurdica.
Telefone do Representante
Informe o nmero do telefone do representante da Pessoa Jurdica.
Ramal
Informe o ramal do representante da Pessoa Jurdica.
DDD do Fax do Representante
Informe o DDD do fax do representante da Pessoa Jurdica.
Fax do Representante
Informe o nmero do fax do representante da Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico do Representante
Informe o correio eletrnico do representante da Pessoa Jurdica.
Nome do Responsvel
Informe o nome do responsvel pela Pessoa Jurdica.
CPF do Responsvel
Informe o CPF do responsvel pela Pessoa Jurdica.
CRC do Responsvel
Informe o CRC do responsvel pela Pessoa Jurdica.

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20

Boletim Tcnico

UF do Responsvel
Informe a Unidade de Federao do responsvel pela Pessoa Jurdica.
DDD do Responsvel
Informe o DDD do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Tel. do Responsvel
Informe o telefone do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Ramal
Informe o ramal do telefone do responsvel pela Pessoa Jurdica.
DDD do Fax do Responsvel
Informe o DDD do fax do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Fax do Responsvel
Informe o nmero do fax do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico do Responsvel
Informe o correio eletrnico do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Fichas Referentes a Pasta IRPJ (R04A, R05A, R06A, R07A, R09A, R11, R12A, R14A)
Trimestre

00 Anual;

01 1 Trimestre;

02 2 Trimestre;

03 3 Trimestre;

04 4 Trimestre;

Coluna

01 Coluna: Atividade em Geral AG;

02 Coluna: Atividade em Rural AR.

Fichas Referentes a Pasta CSLL (R16, R17)


Trimestre

00 Anual;

01 1 Trimestre;

02 2 Trimestre;

03 3 Trimestre;

04 4 Trimestre.

Coluna

01 Coluna: Atividade em Geral AG;

02 Coluna: Atividade em Rural AR.


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Jurdica - DIPJ

Boletim Tcnico

Ficha 23 Remetentes de Insumos/Mercadorias


H Relao de Interdependncia

0 No;

1 Sim.

Ficha 25 Destinatrios de Produtos/Mercadorias/Insumos


H Relao de Interdependncia

0 No;

1 Sim.

Ficha 29A Operaes com Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/Pas com Trib. Favorecida
Pergunta 0133 - Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...

0 No;

1 Sim.

Ficha 29B Operaes com Exterior - Pessoa No Vinc./No Interposta/Pas sem Trib. Favorecida
Pergunta 0133 - Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...

0 No;

1 Sim.

Fichas 30, 31, 32 e 33 Operaes com o Exterior


Ano-calendrio
Informe o ano-calendrio referente DIPJ.

0 2012;

1 2013.

Indique o ano-calendrio de 2013 somente se a DIPJ referir-se Situao Especial ocorrida no Ano-Calendrio.
Declarao Retificadora
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao que deva ser feita
em virtude do envio errneo da declarao).
Importaes
Informe o tipo de operao realizada pela pessoa jurdica.

1 Bens;

2 Servios;

3 Direitos;

4 Operaes Financeiras;

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Boletim Tcnico

5 No Especificadas.

Mtodo
Informe o mtodo utilizado para determinar o Preo no Parmetro.

0 No se Aplica;

1 PIC;

2 PRL 20%;

3 PRL 30%;

4 PRL 40%;

5 PRL 60%;

6 CPL;

7 PCI.

As informaes que compem os registros R29A, R29B, R30, R31, R32 e R33 so processadas na rotina
Transfer Price (MATR933) que utiliza o mtodo Preo de Revenda menos Lucro Revenda (PRL - 20%).
Defina no cadastro de Cliente/Fornecedor se a pessoa se enquadra como Tributao Favorecida pelo campo
Pes.Tri.Fav. (A1_TRIBFAV/A2_TRIBFAV).
As Unidades de Medida vlidas no aplicativo do DIPJ so:
Cdigo
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Unidade de Medida
Quilograma Lquido
Unidade
Mil Unidades
Pares
Metro
Metro Quadrado
Metro Cbico
Litro
Megawatt Hora
Quilate
Dzia
Toneladas Mtricas Lquidas
Grama
Bilho de Unidade Internacional
Quilograma Bruto

Ficha 33 Operaes com o Exterior Contratantes das Importaes


Ano-calendrio
Informe o ano-calendrio referente DIPJ.
23

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Boletim Tcnico

0 2012;

1 2013.

O ano-calendrio de 2013 deve ser indicado somente se a DIPJ se referir Situao Especial ocorrida no AnoCalendrio.
Declarao Retificadora
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao precise ser
efetuada em virtude do envio errneo da declarao).
Condio da Pessoa Envolvida na Operao
Informe se a Pessoa Fsica ou Jurdica contratante :

1 Considerada Vinculada;

2 Interposta Pessoa / Domiciliada em Pas com Tributao Favorecida;

3 Residente/ Domiciliada em Pas com Tributao Favorecida.

Para cada operao de compras do exterior lanada na Ficha 32, tambm sero geradas as informaes dos
contratantes na Ficha 33.
A Ficha 32 contempla 50 operaes. Para as operaes excedentes a 49 so somadas como se fossem uma
nica e informadas como sendo a 50 operao, sob a rubrica No Especificada na Caixa de Combinaes
Importaes do aplicativo DIPJ.

Fichas 36A Ativo - Balano Patrimonial


Coluna

Informe 01 Coluna ltimo Balano do Ano Imediatamente Anterior;

Informe 02 Coluna ltimo Balano do Ano da Declarao.

Ficha 37A - Passivo - Balano Patrimonial


Coluna

Informe 01 Coluna ltimo Balano do Ano Imediatamente Anterior;

Informe 02 Coluna ltimo Balano do Ano da Declarao.

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Boletim Tcnico

Ficha 67 Outras Informaes


Alterao de capital
Informe se houve alterao de capital na forma dos art. 22 e 23 da lei n. 9.249/1995, onde:

0 No preenchido;

1 No;

2 Sim.

Opo escrit. no ativo, da base de clculo negativa da CSLL


Informe se houve opo pela escriturao no ativo, da base de clculo negativa da CSLL, onde:

0 No preenchido;

1 No;

2 Sim.

Ficha 70 Informaes Previdencirias.


Entidade Imune/Isenta de Contribuio Previdenciria

0 No Preenchido;

1 Sim;

2 No.

Caso a forma da Tributao da Ficha 01 for diferente de 6 e 7, preencha com zero.

PJ Sujeita a Contribuio Previdenciria

0 No;

1 Sim;

3. Confira os dados e clique no boto OK.

Tipos de Registros Gerados

Ficha R01 Dados iniciais


Informaes obtidas por meio do assistente exibido no momento da gerao da rotina.
Ficha R02 Dados cadastrais
Informaes obtidas por meio do Cadastro de Empresas.
Ficha R03 Dados do representante e do responsvel
Informaes obtidas por meio do assistente exibido no momento da gerao da rotina.
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Boletim Tcnico

Ficha 04A - Custo dos Bens e Servios Vendidos - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 05A - Despesas Operacionais - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 06A - Demonstrao do Resultado - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 07A - Demonstrao do Resultado - Critrios em 31.12.2007 - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 09A - Demonstrao do Lucro Real - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 11 - Clculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 12A - Clculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 14A - Apurao do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 16 - Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido Mensal por Estimativa
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 17 - Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - Com Atividade Rural
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha R19 Estabelecimentos industriais ou equiparados
Informaes obtidas por meio do Cadastro de Empresas e do assistente da rotina.
Ficha R20 Apurao do saldo do IPI
Informaes obtidas por meio da rotina de Apurao do IPI.
Ficha R21 Entradas e crditos
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada, processando Livros Fiscais,
Cabealhos e Itens das Notas Fiscais de Entrada.
Ficha R22 Sadas e dbitos
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada, processando Livros Fiscais,
Cabealhos e Itens das Notas Fiscais de Sada.
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Boletim Tcnico

Ficha R23 Remetentes de insumos/mercadorias


Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada, processando Livros
Fiscais, Cabealhos e Itens das Notas Fiscais de Entrada e Sada.
Ficha R24 Entradas de Insumos/mercadorias
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada, processando Livros
Fiscais e Cadastro de Produtos.
Ficha R25 Destinatrios de insumos/mercadorias
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada, processando Livros
Fiscais e Cadastros de Clientes e Fornecedores.
Ficha R26 Sadas de insumos/mercadorias
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada, processando Livros
Fiscais e Cadastro de Produtos.
Ficha R29A Operaes com Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/Pas com Trib. Favorecida
Informaes obtidas por meio da rotina relatrio Transfer Price (MATR933).
Ficha R29B Operaes com Exterior - Pessoa No Vinc./No Interposta/Pas sem Trib. Favorecida
Informaes obtidas por meio da rotina relatrio Transfer Price (MATR933).
Ficha R30 Operaes com o Exterior - Exportaes (Entradas de Divisas)
Informaes obtidas por meio da rotina relatrio Transfer Price (MATR933).
Ficha R31 Operaes com o Exterior - Contratantes das Exportaes
Informaes obtidas por meio da rotina relatrio Transfer Price (MATR933).
Ficha R32 Operaes com Exterior Importaes (Sadas de Divisas)
Informaes obtidas por meio da rotina relatrio Transfer Price (MATR933).
Fichas R33 Operaes com Exterior Contratantes das Importaes.
Informaes obtidas por meio da rotina relatrio Transfer Price (MATR933).
Fichas R36A Ativo - Balano Patrimonial
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha R37A - Passivo - Balano Patrimonial
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 38 - Demonstrao dos Lucros ou Prejuzos Acumulados
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.

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Jurdica - DIPJ

Boletim Tcnico

Ficha R39 - Origem e Aplicao de Recursos


Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha R49 - Polo Industrial de Manaus e Amaznia Ocidental
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha R54 - Discriminao da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econmica
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada com preenchimento do CNPJ do
Estabelecimento, da Receita de Vendas de Bens e Servios do Estabelecimento e do CNAE Preponderante do
Estabelecimento.
Ficha R55 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao.
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada com preenchimento do CNPJ da
Comercial Exportadora, Valor da Venda e cdigo NCM.
Utilize os CFOPs 5501/5502/6501/6502
Ficha R56 - Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora.
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada com preenchimento
do CNPJ do produtor/Vendedor, Valor da Compra, cdigo NCM e Valor da Exportao.

Para o correto preenchimento utilize a Rastreabilidade.


Configure o Produto com o campo Rastro (B1_RASTRO) = Lote;
Parmetro MV_RASTRO = S;
Preencha na Notas Fiscal de entrada com o campo Lote (D1_LOTECTL) preenchido e no pedido de venda o
campo Lote (C6_LOTECTL) preenchido;
Utilize os CFOPs 1501/2501/7501

Ficha R57 IR, CSLL e Contribuio Previdenciria retidos na fonte


Informaes obtidas por processamento das movimentaes de ttulos a receber, do perodo selecionado, por
meio dos cdigos de receita 1708, 2631 e 5952 (ttulos baixados ou abertos) ou atravs do preenchimento dos
parmetros especficos para este registro.

No campo 09 deste registro, o Sistema busca a informao do campo Tipo de Pessoa (A1_TPESSOA) para
determinar se o cliente ou no um rgo pblico.
Ficha R60 Identificao de Scios ou Titular
Informaes obtidas por meio do preenchimento do parmetro MV_REGSOC.
Ficha R67A Outras informaes
Informaes obtidas por meio do assistente exibido no momento da gerao da rotina.
Ficha 70 - Informaes Previdencirias.
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
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Jurdica - DIPJ

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Boletim Tcnico

Para os registros R06A Fichas 06A, R07A Fichas 07A, R36 Fichas 36A, R37 Fichas 37A, R38 Fichas 38, R39 Fichas
39, R49 Ficha 49, R70 Fichas 70, R04A Fichas 04A, R05A Fichas 05A, R09A Fichas 09A, R11 Fichas 11, R12A
Fichas 12A, R16 Fichas 16, R17 Fichas 17 e R14A Fichas 14A, so necessrios utilizao de Vises Gerenciais
no formato de um arquivo para importao.
No cadastro da viso gerencial preencha as demonstraes conforme o layout, para atender as necessidades
dos clientes.
Sobre o arquivo ele no impeditivo para a gerao da DIPJ, pois o prprio cliente pode efetuar o cadastro.
Est disponvel no Portal do Cliente um facilitador com os modelos dos arquivos de Viso Gerencial:
a)

Dipj - ficha 06ar.cve;

b)

Dipj - ficha 07ar.cve;

c)

Dipj - ficha 36a.cve;

d)

Dipj - ficha 37a.cve;

e)

Dipj - ficha 38.cve;

f)

Dipj - ficha 39.cve;

g)

Dipj - ficha 49.cve;

h)

Dipj - ficha 70.cve.

i)

Dipj - ficha 04ar.cve.

j)

Dipj - ficha 05ar.cve

k)

Dipj - ficha 09ar.cve

l)

Dipj - ficha 11.cve

m)

Dipj - ficha 12a.cve

n)

Dipj - ficha 16.cve

o)

Dipj - ficha 17r.cve

p)

Dipj - ficha 14a.cve

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SIGAFIS - Declarao de Informaes Econmico-Fiscais Pessoa


Jurdica - DIPJ

Boletim Tcnico

Informaes Complementares

Pr-cadastros
1. No Cadastro de Empresas (SIGAMAT.EMP), pasta Dados Gerais, os campos Nome Completo da Empresa,
CNPJ e Inscrio Estadual preencha com informaes vlidas.
2. No grupo Endereos, os campos pertinentes ao Endereo Fiscal/Entrega preencha na sua totalidade.
3. No grupo Complementos, os campos Natureza Jurdica e Cdigo CNAE preencha com informaes vlidas.
4. Efetue a importao dos dados gerados pelo Microsiga Protheus antes da digitao das informaes de
outras pastas ou faa backup das informaes digitadas, pois, ao contrrio, elas sero perdidas. Esta
restrio do validador da Receita Federal.
5. No Cadastro de Empresas (SM0) preencha o campo Tipo de Estabelecimento (M0_TPESTAB) com o cdigo
que satisfaa o Tipo de Estabelecimento, conforme a seguinte tabela:
Indstria

Equiparados a Indstria

01 Transformao

10 Equiparados exceto os abaixo discriminados

02 Beneficiamento

11 Por opo

03 Montagem

12 Importador direto

04 Acondicionamento ou
Reacondicionamento

13 - Equiparados por fora da Lei n 7.798, de 1989 e alteraes; da


Lei n 9.493, de 1997; da Lei n 9.779, de 1999; da MP n 1.991-15, de
2000, e reedies; da MP n 2.158-35, de 2001; e da MP n 1.990-29,
de 2000, e reedies.

05 Renovao ou
Recondicionamento
6. Tipo de logradouro preencha conforme Tabela de Cdigos de Logradouros, que apresenta os cdigos
seguidos de sua descrio e est localizada no software validador da DIPJ 2013.
Veja esta tabela no cone de Ajuda, localize a pasta Contedo no browse, clique em Instrues de
Importao e entre as opes, selecione a pasta Tabelas.

Informaes Adicionais

A quem se destina

A todas as pessoas jurdicas, inclusive as equiparadas, s entidades


submetidas aos regimes de liquidao extrajudicial e falimentar, pelo
perodo em que perdurarem os procedimentos para a realizao de seu
ativo e o pagamento do passivo e s entidades imunes e isentas do
Imposto de Renda, devem apresentar, anualmente, a DIPJ de forma
centralizada pela matriz.

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Jurdica - DIPJ

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Boletim Tcnico

Objetivo

Oferecer ao contribuinte instrumentos que facilitem o preenchimento da


Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ),
relativa ao ano-calendrio de 2013.

Prazo de entrega

Anual, conforme estabelecido na Instruo Normativa vigente.

Competncia

Federal

Aplicativo disponibilizado
pelo fisco

DIPJ 2013

Legislao contemplada

www.receita.fazenda.gov.br

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Jurdica - DIPJ

Boletim Tcnico

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SA1 Cadastro de Clientes


SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro de Produtos
SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada
SE1 Contas a Receber
SF1 Cabealho das Notas Fiscais de Entrada
SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada
SF3 Livros Fiscais
SF4 Cadastro de Tipos de Entradas e Sadas
SM0 Cadastro de Empresas
SWN Itens da Nota Fiscal de Importao

Funes Envolvidas

MATA975 - DIPJ
MATR933 - Transfer Pricing

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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