Calificar el grado de cumplimiento de:

La existencia, difusin y cumplimiento de las funciones, tareas y operaciones de la actividad

informtica en el rea de sistemas.

100%

75%

50
%

El seguimiento de los manuales e instructivos del rea de sistemas.

Los mtodos y procedimientos para la actividad informtica en la empresa y en el rea de sistemas
El cumplimiento de los fundamentos y principios administrativos aplicables al rea de sistemas de
la empresa.

25%

x
x
x

Lista de verificacin para una auditora a la gestin informtica

Auditora al cumplimiento de las funciones, tareas y operaciones de la actividad informtica en la empresa y en el rea de
sistemas

Lista de verificacin para una auditora a la gestin informtica

Auditora a la direccin del rea de sistemas
Calificar el grado de cumplimiento de:
El ambiente laboral en el rea de sistemas.

100%

75% 50% 25%

x

El estilo de liderazgo y ejercicio de autoridad en el rea de sistemas.

Las jerarquas de autoridad y responsabilidad en el rea de sistemas.

La coordinacin del personal y usuarios del rea de sistemas

La coordinacin de los recursos informticos utilizados para la actividad informtica en el rea de

sistemas y en la empresa.
Las relaciones de trabajo jefe-subordinado e iguales.

x
x

El ejercicio y control de la toma de decisiones en el rea de sistemas.

La integracin de grupos de trabajo en el rea de sistemas.
Las relaciones de comunicacin formal (comunicacin escrita, verbal, correo electrnico u otras
formas de comunicacin) en el rea de sistemas

x
x
x

LISTA DE VERIFICACIN PARA UNA AUDITORA A LA SEGURIDAD INFORMTICA.

Proteccin contra riesgos y contingencias relacionados con el ambiente de trabajo en las reas de sistemas de la
empresa.
Calificar el grado de cumplimiento de:
La iluminacin artificial del rea de sistemas y la iluminacin por medio de luz
solar.
Las instalaciones elctricas, de datos y de comunicacin.
Los accesos y salidas en las reas de sistemas.
Las adaptaciones de los equipos de cmputo.
Las condiciones de trabajo con computadora.
Proteccin contra contingencias causadas por la temperatura del sistema de
aire acondicionado.
La ventilacin natural de las reas y espacios.

100%

75%

50%

25%

x
x
x
x
x
x
x

Proteccin y seguridad de los espacios fsicos de las instalaciones de cmputo.

Calificar el grado de cumplimiento de:

En los sistemas de vigilancia de las reas de sistemas.

100%

En los accesos a las instalaciones de las reas de cmputo.

75%

50%
X

25%

En las reas restringidas y de accesos exclusivos.

En las reas de trabajo de sistemas, almacenamiento,

cintotecas (bvedas) y otros espacios de sistemas.

En la administracin y control de los medios de seguridad, y

de la observacin y vigilancia de los sistemas
computacionales.
En la vigilancia del mobiliario, equipo y activos informticos de
las reas de sistemas.

En la vigilancia del almacenamiento de informacin, datos y

software institucional en las reas de cmputo.
En la vigilancia de accesos a los sistemas computacionales en
las reas ajenas al centro de cmputo.

En la seguridad, salvaguarda y proteccin de las cintas,

disquetes y otros medios magnticos utilizados en el rea de
sistemas.

En la seguridad y proteccin de manuales, instructivos, datos,

informacin y reportes del rea de sistemas.