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Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 Ministério do Planejamento , Orçamento e Gestão Ministério da Fazenda
Projeto de Lei
Orçamentária
Anual 2015
Ministério do Planejamento ,
Orçamento e Gestão
Ministério da Fazenda
28 de agosto de 2014
11
Parâmetros macroeconômicos para 2015 PIB real PIB nominal 3,0% R$ 5.756,5 bilhões R$ 788,06 Salário Mínimo
Parâmetros
macroeconômicos
para 2015
PIB real
PIB nominal
3,0%
R$ 5.756,5
bilhões
R$ 788,06
Salário Mínimo
Inflação IPCA
(+8,8%)
5,0%
22
Orçamento em Grandes Números PLOA 2014 PLOA 2015 R$ bilhões % do PIB R$ bilhões %
Orçamento em Grandes Números
PLOA 2014
PLOA 2015
R$ bilhões
% do PIB
R$ bilhões
% do PIB
Receita
1.315,4
25,1
1.465,8
25,5
Administrada
Incentivos Fiscais
Previdência Social
Demais
791,6
15,1
876,8
15,2
-0,1
0,0
-0,1
0,0
356,8
6,8
392,6
6,8
167,0
3,2
196,7
3,4
Transferências Constitucionais
217,7
4,2
230,6
4,0
Receita Líquida
Despesas
1.097,6
20,9
1.235,3
21,5
1 039 5
.
,
19 8
,
1 149 3
.
,
20 0
,
Despesas Discricionárias
277,2
5,3
294,9
5,1
Resultado Primário
58,1
1,1
86,0
1,5
33
Resultado Primário do Setor Público Consolidado PLOA 2015 R$ bilhões % PIB 1. Governo Central 114,7
Resultado Primário do Setor Público Consolidado
PLOA 2015
R$ bilhões
% PIB
1.
Governo Central
114,7
2,0
2.
Empresas Estatais Federais
0,0
0,0
3.
Governos Regionais, inclusive suas Estatais
28,7
0,5
4.
Setor Público Consolidado (1 + 2 + 3)
143,3
2,5
5.
Abatimento do Gov. Central previsto na PLOA 2015
28,7
0,5
Resultado Primário (4 ‐ 5)
114,7
2,0
44
Receitas e benefícios da Previdência Em R$ bilhões e % do PIB (déficit) 500,0 1,8 1,7
Receitas e benefícios da Previdência
Em R$ bilhões e % do PIB (déficit)
500,0
1,8
1,7
450,0
1,6
Déficit Previdenciário ‐ % PIB
Benefícios
400,0
Receitas
1,4
1,3
350,0
1,2
1,2
1 1
,
300,0
1,0
1,0
0,9
250,0
0,9
0,8
0,8
0,8
200,0
0,6
150,0
0,4
100,0
0,2
50,0
0,0
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015**
* Projeção baseada no Relatório de Avaliação das Receitas e
Fonte: Ministério da Fazenda
Despesas do 3º bimestre de 2014
Elaboração: Ministério da Fazenda
** PLOA 2015
5
1
40,4
1
85,3
1
63,4
1
99,6
1
82,0
2
24,9
2
12,0
2
54,9
2
45,9
2
81,4
2
75,8
3
16,6
3
07,1
3
57,0
3
46,8
3
86,9
3
92,6
4
36,3
Despesas com pessoal Despesas com pessoal e encargos sociais, em % do PIB 5 5 4
Despesas com pessoal
Despesas com pessoal e encargos sociais, em % do PIB
5
5
4
4
4
4
4,5 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1
4
* Projeção baseada no Relatório de Avaliação das Receitas e
Fonte: Ministério da Fazenda
Despesas do 3º bimestre de 2014
Elaboração: Ministério da Fazenda
** PLOA 2015
6
Juros da dívida pública Em % do PIB 9 8 7 6 5 4 8,5 6,6
Juros da dívida pública
Em % do PIB
9
8
7
6
5
4
8,5 6,6 7,4 6,8 6,1 5,5 5,3 5,2 5,7 4,9 5,1 5,0 4,6
3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
* Projeções, assumindo primário de 2,0% em 2015
Fonte: Ministério da Fazenda
Elaboração: Ministério da Fazenda
7
Dívida do setor público Dívida líquida do setor público, em % do PIB Dívida Bruta Dívida
Dívida do setor público
Dívida líquida do setor público, em % do PIB
Dívida Bruta
Dívida Líquida
60,9
58,8
58,0
57,4
57,7
56,4
56,7
56,4
54,2
53,4
54,8
50,6
48,4
47,3
45,5
38,5
42,1
39,1
36,4
35,3
33,6
33,6
32,9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
* Projeções, assumindo primário de 2,0% em 2015
Fonte: Banco Central do Brasil e
Ministério da Fazenda
Elaboração: Ministério da Fazenda
8
Juros da dívida pública Em % do PIB 9 8 7 6 5 4 8,5 6,6
Juros da dívida pública
Em % do PIB
9
8
7
6
5
4
8,5 6,6 7,4 6,8 6,1 5,5 5,3 5,2 5,7 4,9 5,1 5,0 4,6
3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
* Projeções, assumindo primário de 2,5% em 2015
Fonte: Ministério da Fazenda
Elaboração: Ministério da Fazenda
9
Dívida do setor público Dívida líquida do setor público, em % do PIB Dívida Bruta Dívida
Dívida do setor público
Dívida líquida do setor público, em % do PIB
Dívida Bruta
Dívida Líquida
60,9
58,8
58,0
57,4
57,7
56,4
56,7
55,9
54,2
53,4
54,8
50,6
48,4
47,3
45,5
38,5
42,1
39,1
36,4
35,3
33,6
33,6
32,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
* Projeções, assumindo primário de 2,5% em 2015
Fonte: Banco Central do Brasil e
Ministério da Fazenda
Elaboração: Ministério da Fazenda
10
Salário mínimo médio e desemprego Salário Mínimo Real (INPC) e Nominal, em R$, Desemprego, em %
Salário mínimo médio e desemprego
Salário Mínimo Real (INPC) e Nominal, em R$, Desemprego, em %
900
14,0
Salário Mínimo Nominal
Salário Mínimo Real
Desemprego
12,3
788
800
11,5
12,0
737
707
724 724
10,0
678
700
9,8
652
652
9,3
10,0
618
622
577
8,1
600
7,9
559
544
527
8,0
510
6,7
500
462
461
6,0
433
419
5,5
409
5,4
6,0
4 9
,
373
400
338
287
4,0
300
253
230
2
, 0
200
100
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014* 2015**
* Média até julho 2014 para Salário Mínimo e até
Fonte: IBGE e Dieese
abril para desemprego
Elaboração: Ministério da Fazenda
** PLOA 2015
11
Desemprego e poder de compra do salário mínimo Quantidade de cestas básicas compradas com um salário
Desemprego e poder de compra do
salário mínimo
Quantidade de cestas básicas compradas com um salário mínimo e desemprego, em %
1,90
1,83
Desemprego Cesta Básica
1,80
1,77
14,0
1
, 80
1,71
1,70
12,3
1,70
1,63
1,63
1,63
11,5
12,0
1,60
10,0
9,8
10,0
9,3
1,45
1,50
1,35
1,40
8,1
7,9
8,0
1,30
6,7
1,19
6,0
1,20
5,5
6,0
5,4
1,09
4,9
1,10
4,0
1,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
* Média até julho 2014 para Salário Mínimo e até
Fonte: IBGE e Dieese
abril para desemprego
Elaboração: Ministério da Fazenda
** PLOA 2015
12
13
13
ORÇAMENTO TOTAL – R$ 2,86 TRILHÕES Despesa primária e financeira Despesas Despesas P r i m
ORÇAMENTO TOTAL – R$ 2,86 TRILHÕES
Despesa primária e financeira
Despesas
Despesas
P r i m á r i as
Financeiras
48,2%
51,8%
14
ORÇAMENTO TOTAL – R$ 2,86 TRILHÕES Despesa primária e financeira Obrigações 89,7% Despesas discricionárias 10,3% 15
ORÇAMENTO TOTAL – R$ 2,86 TRILHÕES
Despesa primária e financeira
Obrigações
89,7%
Despesas
discricionárias
10,3%
15
ORÇAMENTO TOTAL – R$ 2,86 TRILHÕES Despesa primária e financeira Demais Despesas Obrigatórias Transferências a Estados
ORÇAMENTO TOTAL – R$ 2,86 TRILHÕES
Despesa primária e financeira
Demais Despesas
Obrigatórias
Transferências a Estados
Demais Financeiras
3,0%
e Municípios
4,4%
Reserva de Contingência
8,0%
Juros
Primária
7,9%
0,3%
Pessoal e Encar g os
Sociais
8,3%
Desp Discricionárias ‐
Amortização da Dívida
Todos Poderes
39,5%
10,3%
Benefícios
Previdenciários e
Assistenciais
18,4%
16
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS R$ 294,9 bilhões Ciência, Tecnologia e Defesa Inovação Demais Saúde 5,0% 2,6% 11,7% 32,4%
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
R$ 294,9 bilhões
Ciência,
Tecnologia e
Defesa Inovação
Demais
Saúde
5,0%
2,6%
11,7%
32,4%
Saúde
Brasil sem
31,9%
Miséria
11,8%
Educação
PAC Demais
14%
20%
Educação
PAC
16,5%
23%
17
PRIORIDADES DE GOVERNO Investimentos e políticas sociais – Despesa Total R$ bilhões Variação Item PLOA 2014
PRIORIDADES DE GOVERNO
Investimentos e políticas sociais – Despesa Total
R$ bilhões
Variação
Item
PLOA 2014
PLOA 2015
Valor
%
Saúde
100,3
109,2
8,9
8,9
Educação
92 4
,
101 3
,
8 9
,
9 6
,
PAC + MCMV
63,3
65,0
1,7
2,7
Desenvolvimento Social
31,7
33,1
1,4
4,4
e Combate à Fome
18
SAÚDE E EDUCAÇÃO CONTINUAM A RECEBER RECURSOS SUPERIORES AOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO SAÚDE R$ bilhões Aplicação
SAÚDE E EDUCAÇÃO CONTINUAM A RECEBER RECURSOS
SUPERIORES AOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO
SAÚDE
R$ bilhões
Aplicação Constitucional
99,4
Adicional
9 , 8
Total
109,2
EDUCAÇÃO
R$ bilhões
Aplicação Constitucional
51,4
Adicional
49,9
T
o a
t
l
101 3
,
19
PRIORIDADES DE GOVERNO INVESTIMENTOS – R$ 183,3 bilhões Fiscal e da Seguridade e Estatais R$ bilhões
PRIORIDADES DE GOVERNO
INVESTIMENTOS – R$ 183,3 bilhões
Fiscal e da Seguridade e Estatais
R$ bilhões
187,3
186,6
183,3
165
, 1
138,0
110,8
105,6
105,7
98,0
81,0
82
, 5
76
, 5
77,6
67,1
55,5
2011
2012
2013
PLOA 2014
PLOA 2015
Fiscal e da Seguridade *
Estatais
Total
Fiscal e Seguridade – R$ 77,6 bilhões,
sendo R$ 64,9 bilhões do PAC
Estatais – R$ 105,7 bilhões
20
PRIORIDADES DE GOVERNO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC Orçamentos Fiscal e Seguridade – R$
PRIORIDADES DE GOVERNO
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC
Orçamentos Fiscal e Seguridade – R$ 64,9 bilhões
Crescimento de R$ 1,7 bilhão em relação ao PLOA 2014
R$ m ilhõ es
PLOA
Eixos
2015
MINHA CASA, MINHA VIDA ‐ PMCMV e Urb. de Assent. Precários
TRANSPORTES ‐ Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Portos e Hidrovias
COMUNIDADE CIDADÃ ‐ Creches, Combertura de Quadras, UBS, UPA,
CIE, Olimpíadas e Cidades Históricas
CIDADE MELHOR ‐ Prev. em Áreas de Risco, Saneamento, Mobilidade ,
Drenagem, Infra de Telecom, Satélite Geoestac. e Cabo Submarino
DEFESA ‐ Submarino Nuclear, Caça FX‐ 2, Cargueiro Militar e Sistema de
Monitoramento de Fronteiras
ÁGUA E LUZ PARA TODOS ‐ Recursos Hídricos e Água em Áreas
Urbanas
ENERGIA ‐ Estudos Energia Elétrica, Petróleo e Gás e Mineração
19.338
17.595
9.540
7.957
5.374
4.671
197
GESTÃO ADMINISTRATIVA E CUSTEIO
311
Total
64.982
21
PRIORIDADES DE GOVERNO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS R$ 105,7 bilhões PLOA PLOA Crescimento dos
PRIORIDADES DE GOVERNO
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS
R$ 105,7 bilhões
PLOA
PLOA
Crescimento dos
Empresas
investimentos no Pré‐Sal
2014
2015
e
Setor Produtivo Estatal
99,6
99,5
Proximidade da conclusão de
grandes projetos
‐ Gr. PETROBRAS
84,5
83,4
‐ Gr. ELETROBRAS
9, 6
10,7
‐ Demais Empresas
5,5
5,4
Se tor Fi nance i ro
6, 0
6, 2
‐ Banco do Brasil
3,1
3,0
‐ Cai xa Economi ca F e d eral
2, 5
2, 9
‐ Demais Instituições
0,3
0,3
TOTAL
105 6
,
105 7
,
22
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO • Despesas com políticas finalísticas foram mantidas ou ampliadas – políticas
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO
• Despesas com políticas finalísticas foram mantidas ou
ampliadas – políticas sociais e investimentos
• Alguns ministérios tiveram redução em função de:
• Conclusão dos investimentos para a Copa
• Controle das Despesas de Custeio Administrativo
23
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO R$ milhões PLOA PLOA Órgão Variação 2014 2015 Advocacia Geral da
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO
R$ milhões
PLOA
PLOA
Órgão
Variação
2014
2015
Advocacia Geral da União
Agricultura
Cidades
Ciência, Tecnologia e Inovação
Comunicações
Control a dori a ‐Gera l da Uniã o
Cultura
Defesa
Des. Agrário
Des. Ind. Com. Exterior
Des. Social e Combate à Fome
300,6
365,7
65,1
2.183,3
2.434,4
251,0
22.863,2 26.315,3 3.452,2
6.869,5
7.234,4
365,0
768,8
1.363,6
594,8
94,8
101,9
7,2
1.179,4
1.131,8
‐47,6
Custeio
19.390,1 19.898,7
508,6
Administrativo
3.145,2
3.485,5
340,3
1.315,8
1.304,1
‐11,7
31.703,7
33.104,8 1.401,1
24
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO R$ milhõ es PLOA PLOA Órgão Variação 2014 2015 Educação 42.298,4
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO
R$ milhõ es
PLOA
PLOA
Órgão
Variação
2014
2015
Educação
42.298,4
46.749,0
4.450,6
Encargos Fin. da União
1.638,2
1.621,2
‐ 17,0
Esportes
1.547,2
2.547,2
999,9
Fazenda
4.768,9
5.299,6
530,7
RAP
Integração Nacional
7.235,7
4.739,9
‐ 2.495,8
Justi ç a
4.382,7
4.221,6
‐ 161,1
COPA
Meio Ambiente
1.025,6
1.027,6
2,0
Conclusão de
Investimentos
Minas e Energia
790,2
912,5
122,3
Op. Oficiais de Crédito
127 2
,
205 2
,
78
,
0
Adiamento da
Planejamento
1.240,5
995,4
‐ 245,1
Contagem
Pesca e Aquicultura
247,3
217,5
‐ 29,8
Custeio
Presidência da Re ública
p
992 4
,
968 0
,
‐ 24 4
,
Administrativo
Previdência Social
2.283,3
2.254,5
‐ 28,8
25
Relações Exteriores
1.071,5
1.193,2
121,7
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Aumento de recursos R$ milhões Item PLOA 2014 PLOA 2015 Variaç ão Justiça
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Aumento de recursos
R$ milhões
Item
PLOA 2014
PLOA 2015
Variaç ão
Justiça
4.382,7
4.221,6
‐ 161,1
Grandes Eventos
428 4
,
93 0
,
‐335 4
,
Demais
3.954,3
4.128,6
174,3
• Redução em Grandes Eventos decorre da finalização de despesas
com segurança na Copa do Mundo
• O crescimento de R$ 174,3 milhões – implantação de Centros
Integrados de Segurança Pública nos Estados, a exemplo dos que
foram instalados nas 12 sedes da Copa
Voltar
26
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO R$ milhões PLOA PLOA Órgão Variação 2014 2015 Saúde Sec Assuntos
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO
R$ milhões
PLOA
PLOA
Órgão
Variação
2014
2015
Saúde
Sec Assuntos Estratégicos
Sec Aviação Civil
Sec Direitos Humanos
Sec Micro e Pequena Empresa
Sec Pol Promoção Igualdade Racial
Sec Políticas para as Mulheres
Secretaria de Portos
Trabalho
Transferências Superv. MF
Transportes
Turismo
Vice‐Presidência da República
83.240,5
91.493,5
8.253,0
67,9
62,0
‐6,0
Custeio
Administrativo
2.962,4
3.447,4
485,0
196,7
176,8
‐19,9
56,5
61,8
5,2
31,3
31,9
0,6
130,8
171,1
40,3
1.178,0
999,9
‐178,1
Concessões e
1.008,6
1.022,8
14,2
RAP
172,3
126,3
‐46,0
16.997,9
15.270,4
‐1.727,5
COPA
610,9
449,9
‐161,0
Conclusão de
Investimentos
5,1
6,2
1,0
Total
266.122,5
283.012,4 16.889,9
27
Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 Ministério do Planejamento , Orçamento e Gestão Ministério da Fazenda
Projeto de Lei
Orçamentária
Anual 2015
Ministério do Planejamento ,
Orçamento e Gestão
Ministério da Fazenda
28 de agosto de 2014
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