Certification de systmes de management

Plan daudit
Entreprise:

EURL TGCTP ALGER

Adresse:

Cooprative El Fath N60 Les sables rouges Poirson El Biar Alger,Algrie

Standard(s) :

ISO 9001 Version 2008

Langue de laudit:

Franais

Responsable daudit :

Meriem Guellil Lakehal

Autres membres de
lquipe daudit

Objectifs de laudit : Confirmer que le systme de management a t tabli et mis en place en conformit avec les exigences du standard
audit.

Date 1 : 01.08.2010

Heure

Auditeur

Dpartement, Process ou Fonction audites (*)

(*)Prciser pour chacun le ou les chapitres du standard de
rfrence qui seront valus cette occasion

07H00

Transfert vers Chantier TARF

Processus de ralisation/ Activit Montage
charpente mtallique/ Projet : KOUDIET
EDDRAOUCH: Ncm 3/ 5 +Obs. 2 + 8 + 9/ Ncm 5/ 5/
Obs 2 + 10
Objectifs Planification de la ralisation et phasage
des oprations/ Affectation Ressources- Dispositions
de matrise d u processus - Suivi des ralisations et
ajustement planning/ Communication avec clients
internes (chantiers) Identification & Prservation du
produit (entrants et fini) Contrles et Non
conformits Identification, traabilit & traitement
Matrise des ECME Matrise de la proprit du
client Maintenance et gestion du matriel/ prventif
Correctif 6 affectation - Environnement et scurit
au travail- Suivi de la performance : Analyses des
donnes & Amlioration
Transfert sur ALGER
Runion d'ouverture/ Objectif de l'audit Rappel
Critres et mthodologie d'audit confirmation
Primtre d'audit Confirmation Plan d'audit
Processus de Management & Elaboration et suivi
du budget/ PRMQ01; PRBS01: Obs.1 + 2 + 3
Stratgie et Politique qualit- Objectifs- Ecoute client
& communication externe - Planification de la qualit/
Pilotage du systme & Communication interneElaboration budget de fonctionnement et suivi des
ralisations - Revue de direction/ Bilan sur l'exercice
coul & Mise disposition des moyens.
Fin premire journe d'audit

08H00

12H00
14H00

14H30

16H30

N Dossier
CONFIDENTIEL

Identification des
interlocuteurs cl de
lentreprise

N Visite
Document:

Plan d'audit TGCTP AOUT 2010 S1

Page n:

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Date 2 : 2. 08. 2010

Heure

Auditeur

Dpartement, Process ou Fonction audites (*)

(*)Prciser pour chacun le ou les chapitres du standard de
rfrence qui seront valus cette occasion

08H30

Processus de ralisation/ Activit Ralisation

VRD et Amnagement Extrieur Logements /
Wilaya d'Alger: : Ncm 3/ 5 +Obs. 2 + 8 + 9/ Ncm 5/
5 / Obs 2 + 10 (gestion matriel)
Objectifs Planification de la ralisation et phasage
des oprations/ Affectation Ressources- Dispositions
de matrise d u processus - Suivi des ralisations et
ajustement planning/ Communication avec clients
internes (chantiers) Identification & Prservation du
produit (entrants et fini) Non conformits
Identification, traabilit & traitement Matrise de la
proprit du client Activit de maintenance du
matriel/ Gestion du Prventif et curatif
Environnement et scurit au travail- Suivi de la
performance : Analyses des donnes & Amlioration
Processus Technico Commercial (PRTC01):
Obs.6 + 7 + 8
Ecoute client Analyse des marchs et Stratgie
commerciale Objectifs Planification Traitement
des appels doffres- Revue des exigences- Exigences
rglementaires & Exigences mtier contrat &
avenants Traitement des rclamations Suivi
Chantiers & Mesure de la satisfaction Client
Communication avec le Client Suivi de la
performance
Pause djeun
Processus de Gestion de la Ressource humaine
(PRRH01): Obs.4 + 5
Objectifs- Activits de mise disposition des
comptences et mesures defficacit : recrutement/
Accueil Intgration du personnel Affectation
Sensibilisation - Formation Evaluation des
comptences & Qualification du personnel ayant un
impact direct ou indirect sur la conformit du produit
Mesure et suivi des performances.
Processus Achats (PRAC01): Ncm 4/ 5
Matrise des achats Donnes dachats Matires
premires/
consommables
et
Besoins
en
investissements Contrles rception Gestion des
Stocks- Non-conformit fournisseur Identification et
traabilit Matrise des fournisseurs & Sous
traitantsSuivi de la performance : bilan &
perspectives damlioration

11H00

12H30
13H30

15H30

17H30

N Dossier
CONFIDENTIEL

Identification des
interlocuteurs cl de
lentreprise

Fin de la seconde journe

N Visite
Document:

Plan d'audit TGCTP AOUT 2010 S1

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Date 3 : 3. 08. 2010

Heure

Auditeur

Dpartement, Process ou Fonction audites (*)

(*)Prciser pour chacun le ou les chapitres du standard de
rfrence qui seront valus cette occasion

08H30

Processus Matrise de linformation (PRSQ01 PRSQ02): Ncm 1/ 5

Gestion de la documentation (documents et donnes
internes et
externes dont
Normatives et
Rglementaires)

Donnes
informatiques
(prservation des donnes)
Processus Amlioration (PRSQ03 PRSQ04
PRSQ05 PRSQ06): Ncm 2/ 5
Pilotage
oprationnel
de
lamlioration

Rclamations clients / traitement- Suivi

Communication Client Audits internes/ Gestion et
suivi des constats- Mise en uvre des actions
correctives et prventives Revue direction et
directives d'amlioration continue et suivi.
Pause djeun
Consolidation des constats daudit et prparation
de la runion
Runion de clture
Fin daudit

10H00

13H00
14H00
14H30

N Dossier
CONFIDENTIEL

Identification des
interlocuteurs cl de
lentreprise

N Visite
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