Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MODALIDAD REGULAR
Contralor Territorial
Equipo Directivo
Equipo Auditor
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1. DICTAMEN INTEGRAL
1.1
CONTROL DE GESTIN
Ejecucin Contractual
2.1.1.2
2.1.1.3
Legalidad
2.1.1.4
Gestin Ambiental
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.2.
CONTROL DE RESULTADOS
2.3.
2.3.1
Estados Contables
2.3.1.1
2.3.2
Gestin Presupuestal
2.3.3
Gestin Financiera
3. OTRAS ACTUACIONES
3.1.
Seguimiento al Memorando
3.2.
Atencin de Quejas
3.3.
Plan de Mejoramiento
5.2
Ciudad y Fecha
Doctor (a)
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXX,
Asunto:
PLAN DE MEJORAMIENTO
La Entidad debe disear y presentar un plan de mejoramiento que permita
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los
xxxxxx (xx) das siguientes al recibo del informe.
El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se
implementarn por parte de la Entidad, las cuales debern responder a cada una de
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para
su implementacin y los responsables de su desarrollo.
Atentamente,
2.
RESULTADOS DE LA AUDITORA
Factores Evaluados
2.1.1.1.
Ejecucin Contractual
CANTIDAD
Obra Pblica
VALOR $
$
Prestacin de Servicios
Suministros
Consultora u Otros
TOTAL
Fuente:
Elabor:
11
12
13
HALLAZGOS
10. XXX
11. XXX
12.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
Legalidad
14
2.1.1.4.
Gestin Ambiental
HALLAZGOS
13. XX
14. XX
15
2.1.1.5.
HALLAZGOS
15. XXX
16. XXXXX
17.
2.1.1.6.
16
OBSERVACIN
Este indicador seala que de las XX
acciones evaluadas, la Entidad dio
cumplimiento a XX, lo que corresponde a
un XX.X%.
17
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIN
2.1.1.7.
18
HALLAZGOS
18. XXXX
19. XXXX
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditora adelantada, El concepto sobre el Control
Financiero y Presupuestal es Favorable Desfavorable, como consecuencia de la
evaluacin de las siguientes variables:
2.3.1. Estados Contables
La opinin fue Sin salvedades Con salvedades Adversa o negativa, debido a
la evaluacin de las siguientes variables:
19
HALLAZGOS
20. XXX
21. XXX
2.3.1.1.
IDENTIFICACIN
1.1.2
CLASIFICACIN
1.1.3
REGISTRO Y AJUSTES
PUNTAJE
OBTENIDO
INTERPRETACIN
NMER
O
PUNTAJE
OBTENIDO
INTERPRETACIN
COMUNICACIN de LA INFORMACIN
1.3 OTROS ELEMENTOS de CONTROL
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS
Fuente:
Elabor:
HALLAZGOS
22. XX
23. XX
21
HALLAZGOS
24. XX
25. XX
22
3.
OTRAS ACTUACIONES
23
4.
TIPO DE HALLAZGO
CANTIDAD
1. ADMINISTRATIVOS
XX
2. DISCIPLINARIOS
XX
3. PENALES
4. FISCALES
XX
Obra Pblica
Prestacin
Servicios
xx
$xxxxx
xx
xxxxx
Suministros
xx
xxxxx
Consultora y Otros
xx
xxx
Gestin Ambiental
xxx
xxx
Estados
Financieros
xxx
xxxxx
XX
$XXXX
de
TOTALES (1, 2, 3, y 4)
24
5.
5.1.
Anexos
PLAN DE MEJORAMIENTO
25
5.2.
Buena
Aceptable
Regular
Mala
Pgina
9. Como
le
gustara
que
fuera
el
producto
que
est
recibiendo?.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________
26