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CHECK LIST AUDITORIA/INSPEO DAS Data: 10/12/12

EPS
Local:A.Forno I
Itens

Valor
Mximo

Valor Alcanado

Itens a Serem Avaliados

Canteiro de Obras/Frentes de Servios /Condies Inseguras

1
3

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

0.5

0.5

As instalaes eltricas esto confrome NR10?

4
1
0.5
1
4
2
2
2
2

4
1
0.5
0
4
2
2
2
2

As ferramentas manuais esto em boas condies de uso?


As reas de circulao esto seguras e desimpedidas?
Entulhos/sobras de materiais esto sendo regularmente removidos?
Os materias/equipamentos esto corretamente dispostos?
Cabos/mangueiras/tubos esto devidamente distribudos?
Falta proteo em equipamentos?
Falta de corrimo ou com deficincia?
Piso est escorregadio ou com buraco?
As tubulaes de fluidos esto identificadas devidamente?

1
1
1

1
1
1

1.1
1.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Os canteiros de obras esto organizados e limpos?


As instalaes sanitrias (dimensionamento conforme efetivo), esto higienicamente
adequadas para uso conforme NR24?
Existem bebedouros com gua potvel?

Existe soldador/maariqueiro trabalhando em altura com cinto de seg. sem alma de ao?

Os locais de trabalho so iluminados adequadamente?


Existe pessoas trabalhando em estrutura descoberta em poca de chuva?

Sinalizao
Existem placas de advertncia nas seguintes situaes?
a) Trabalho em altura;

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1

1
1

Possui PCMAT e est sendo cumprido conforme cronograma?


Existe evidncia de treinamento e reunio de cipa?

A Prestadora de Servios realiza treinamentos bsicos e especficos (eletricistas,


operadores, etc) para os empregados?

1
1
1

1
1
1

Os empregados so treinados nas ferramentas da GST?


Existe controle por empregado dos treinamentos que so realizados?
Os empregados (eletricistas) realizou treinamento na NR10?

A Prestadora de Servios realiza treinamentos de sinalizao para pontes, guindastes e


muck?

0.5

0.5

A prestadora de servio elaborou documento com base com o cronograma de execuo


do PPRA?

0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
1

0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
1

Esto previstas medidas de controle no PPRA?


O PPRA est registrado no livro da CIPA?
H monitoramento de riscos?
O PPRA contempla riscos das atividades e rea onde a empresa est atuando?
O PPRA est sendo comprido de acordo com o conograma?
O PCMSO atende a periodicidade por funo?
Emite relatrio anual do PCMSO?
Entrega os resultados dos exames mdicos para os empregados?

b) Utilizao de esmeris;
c) Depsito de gases;
d) Depsito de combustveis/inflamveis
e) Identificao das tomadas e paineis eltricos.

Obrigaes Rotineiras/Treinamento

3.17

0.5

0.5

Possui arquivo dos exames?

10/12/12

:A.Forno I

amente

o?

stas,

uindastes e

de execuo

do?

CHECK LIST AUDITORIA/INSPEO DAS Data:10/12/12


EPS
Local: A.FornoI
Itens

Valor
Valor
Mximo Alcanado

Atendimento de Emergncia

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6

Itens a Serem Avaliados

Os empregados foram treinados em atendimento de emergncia/rota de fuga?

A prestadora de Servio possui contrato com o hospital ou similar para atendimento de


seus empregados ?

Ferramentas da GST
3

- Verificar Conhecimento (se o empregado conhece os fundamentos das ferramentas


bem como os riscos/medidas de segurana para a atividade).

10

10

- Verificar Aplicao (se o empregado est fazendo uso das ferramentas na(s)
atividade(s) que est executando).

- Verificar Qualidade (se as ferramentas contemplam seu propsito quanto a


especificidade, abrangncia prpria e perifrica e objetividade).

EPI/Roupa de Trabalho

6.1

0.5

0.5

Os EPI contm C.A ( Certificado de Aprovao) e est em boas condies de uso?

6.2

H evidncia do fornecimento e controle do EPI?

6.3

H evidncia da correta utilizao do EPI?

6.4
7

As roupas de trabalho (uniforme) esto limpos?

Aparelho de Oxicorte
Os empregados (maariqueiro/soldador) realizaram treinamento para utilizao,
transporte e armazenamento de sitema oxi-combustvel?

7.2

0.5

0.5

7.3

Os cilindros esto fixados?

7.4

O depsito isolado e arejado?

7.5

Possui local adequado para teste?

7.6

Existe emendas nas mangueiras com arame?

7.7

As mangueiras esto sujas de leo/graxa?

7.8

0.5

0.5

7.9

7.10

0.5

0.5

Tem carrinho para transporte de cilindros com 3 rodas?

7.11

0.5

0.5

As mangueiras tem cores diferenciadas?

7.12

Os manmetros (presso de trabalho) esto em bom estado de funcionamento?

7.13
8

As presses de trabalho esto conforme recomendao do fabricante?

7.1

Existe capacete de proteo dos cilindros?

As mangueiras esto com vazamento?


Tem vlvulas corta chama?

Mquina de Solda

8.1

8.2

0.5

0.5

O cabo de alimentao tem mais de 03 metros de comprimento?

8.3

8.4

0.5

0.5

O cabo de alimentao eltrica tem plug ?

8.5

0.5

0.5

A mquina de solda est em rea mida?

8.6
9

9.1

0.5

0.5

A tubulao de ar comprimido est identificada?

9.2

0.5

0.5

O acoplamento da mangueira est fixado com engate rpido?

9.3

0.5

0.5

Os engates esto com dispositivos de segurana?

A mquina de solda est aterrada?


Existe muita emenda no cabo de solda?

O painel de alimentao apropriado?

Equipamentos Pneumticos

CHECK LIST AUDITORIA/INSPEO DAS Data: 10/12/12


EPS
Local: A.Forno I
Itens

Valor
Valor
Mximo Alcanado

Itens a Serem Avaliados

Equipamentos de Guindar

10
1

Cabos de aos e estropos esto em condies de uso e conservao ( conforme previsto


pelo fabricante)?

10.2

Existe sinal sonoro de r nos equipamentos?

10.3

A rea de movimentao de carga/pea est sinalizada isolada?

10.4

0.5

0.5

10.5

Quem est sinalizado tem treinamento?

O operador de guindaste recebe sinal convencional somente da pessoa credenciada e


habilitada para exercer a atividade?

10.7
11

1.5

1.5

11.1

0.5

0.5

A montagem est correta?

11.2

0.5

0.5

Est amarrado/fixado?

11.3

11.4

0.5

0.5

Existe guarda corpo?

11.5
12
12.1
12.2
12.3

0.5

0.5

Existe pranches bem fixados e estruturados de forma a suportar o peso/carga?

10.1

10.6

O equipamento de guindaste esta bem patolado?

Est operao de iamento de carga exite plano de rigger necessrio?

Andaimes

Existe/necessita sapata para apoio e nivelamento no piso?

Escavaes
1
0.5
0.5

1
0.5
0.5

Existe PTr para a atividade?


Nas escavaes existem taludes e/ou escoramento?
Existem isolamento/sinalizao da rea a ser escavada?

RELATRIO DE AUDITORIA/INSPEO
DAS EPS
Item
Condies
inseguras

Sinalizao

Obrigaes
Rotineiras/
Treinamento

Avaliao

Valor
Mximo
Valor
Alcanado
Itens

Atend.
Emerg.
EPI/Roupa
GST

Aparelho
oxicorte/
mquina
solda/
Pneum.

Data:07/12/2012
Local:A .FonoI

Farol
Equip. guindar/
Total Geral
Andaime/
(%)
Escavao

28

14.5

22.5

18

12

100

27

14.5

22.5

18

12

98

Irregularidades Observadas

Providncias Tomadas

Pedaos de madeira (caibro ) com pregos


expostos no cho, proximo a montagem da
plataforma.

Foi solicitado a retirada imediata


dos pregos armazenados na
madeira

Cerquite de isolamento das estruturas da


plataforma,encontra-se caido no cho .

Foi solicitado dois colaboradores


para melhorar o isolamentos da
area de estocagem de materiais

Auditores: Patricia Albino/Elias Martins

Bom
91 a 100%
Mdio
61 a 90%
Ruim
0 a 60%

Prazo/Responsvel

Auditores: Patricia Albino/Elias Martins