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INDICE
MDULO 1: Aspectos generales.................................................................................4
TAREA 1.1: Nombre del proyecto...............................................................................4
TAREA 1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto ....................................4
TAREA 1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios...........5
TAREA 1.4: Marco de referencia ...................................................................................6
MDULO 2: Identificacin............................................................................................7
TAREA 2.1: Diagnstico de la situacin actual...............................................................7
TAREA 2.2: Definicin del problema y sus causas.......................................................14
TAREA 2.3: Objetivo del proyecto ................................................................................26
TAREA 2.4: Alternativas de solucin ............................................................................31
MDULO 3:Formulacin.............................................................................................38
TAREA 3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin....................................38
TAREA 3.2: Anlisis de la demanda ............................................................................43
TAREA 3.3: Anlisis de la oferta...................................................................................65
TAREA 3.4: Balance oferta - demanda.........................................................................81
TAREA 3.5: Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer
los servicios de los proyectos alternativos ..................................................................84
TAREA 3.7: Los costos a precios de mercado ...........................................................106
TAREA 3.8: Flujo de costos a precios de mercado ....................................................109
MDULO 4: Evaluacin ...........................................................................................120
TAREA 4.1: Evaluacin econmica a precios de mercado.........................................120
TAREA 4.2: Estimacin de los costos sociales...........................................................123
TAREA 4.3: Evaluacin social ....................................................................................132
TAREA 4.3.a: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectivida.....133
TAREA 4.4: Anlisis de sensibilidad...........................................................................137
TAREA 4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo................................................141
TAREA 4.6: El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado..........................141
TAREA 4.7: El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado .................145
1. ASPECTOS GENERALES
1.1
: Ica
: Ica
: Parcona
: Parcona
: Urbana
: Calle Simn Bolivar9 s/n Parcona
09 EDUCACIN Y CULTURA
061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma
Responsable
EDUCACIN
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
Persona
Formular:
Responsable
Persona Responsable
Unidad Formuladora:
de
de
la
ING:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
Nombre:
SEDE CENTRAL
Persona Responsable
Unidad Ejecutora:
de
la
ING:
Se propone como Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora SEDE CENTRAL (Gerencia regional
de infraestructura), debido a que es una institucin responsable de atender los requerimientos
de infraestructura y equipamiento en educacin. Propone satisfacer las necesidades de
modernidad, innovacin y desarrollo social, con locales debidamente equipados que otorguen
condiciones bsicas de seguridad y confort a los usuarios de los servicios educativos.
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Entre las personas involucradas en el centro educativo tenemos a los alumnos, padres de
familia, docentes, en las entidades tendramos a la UGEL, gobierno local, gobierno regional
El proyecto cuenta con el respaldo de los involucrados, que a continuacin se muestra en el
siguiente cuadro:
INTERESES
PROBLEMAS
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN
Mejorar condiciones
educativas.
Inadecuadas
condiciones fsicas
para recibir un
servicio educativo
Aulas
antipedaggicas y en
mal estado, sin el
adecuado
equipamiento.
Infraestructura
adecuada para la
realizacin de
actividades educativas.
Construccin e
implementacin de la
infraestructura
educativa
DIRECTOS
ALUMNOS
DOCENTES
Adecuada
infraestructura para
el desarrollo de las
actividades
educativas.
INDIRECTOS
LA COMUNIDAD
UNIDAD DE GESTIN
EDUCATIVA ICA
GOBIERNO LOCAL
GOBIERNO
REGIONAL
Centro Educativo de
primer nivel.
Aumentar la calidad
educativa local
Adecuada
prestacin del
servicio educativo y
el financiamiento del
proyecto por alguna
entidad.
Mejora de la calidad
y cobertura del
servicio educativo
en el mbito
regional
Inadecuadas
prestaciones del
servicio educativo y la
falta de recurso para
el financiar el
proyecto.
Baja calidad y
cobertura del servicio
educativo en el
mbito regional
Buena Gestion
Educativa.
Elaboracin: Consultor
1.4
MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Mediante R.M. N 0394-2007-ED, fecha 21 de agosto de 2007, dispone la evaluacin del
estado de conservacin de locales escolares ubicados en la zonas afectadas por el sismo del
15 de agosto y dictan disposiciones a aplicarse durante proceso de construccin o refaccin de
locales escolares afectados.
Debido al terremoto de grado 7.9 en la escala de Richter modificada, que afect las zonas de
Pisco, Chincha, Ica, Caete y localidades de Huancavelica y a la resolucin antes mencionada
es que se realiza la visita de inspeccin a la I.E Vctor Manuel Maurtua en Ica, en la que se
verifica daos severos y moderados en su infraestructura, motivo por el cual se realiza el
presente estudio, ya que gran parte de las instituciones educativas de esta ciudad han sido
afectadas.
PRIORIDAD DEL PROYECTO Y LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL Y EN EL
CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL
2. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La Institucin EducativaVctor Manuel Maurtua se encuentra ubicada en la Calle Simn Bolvar
Cuadra 9 s/n en la Manzana X, Lote 1, Parcona, Provincia de Ica y Regin de Ica.
Mediante el titulo, Cofopri afecta en uso el Predio en favor del ministerio de educacin ,
con el objeto de que lo destine a Educacin , cdigo de predio N P07012295, extensin de
17,870,78 m2.
La Institucion Educativa Victor Manuel Maurtua brinda el servicio educativo hace 44 aos, fue
creado con Decreto Suprema N 020 de fecha 03 de Mayo de 1965, brindando servicios en el
nivel secundario de , adems ha estado brindando el servicio de educacin de nivel primario y
secundario.
El nivel secundaria de menores funciona en el turno maana y tarde, atendiendo a 815
alumnos en 21 secciones en el turno maana y en la tarde a 505 alumnos en 14 secciones.
Grfico 1: Plano de Distribucin de los Ambientes
Fuente:Consultor
Escaso presupuesto para la institucin educativo por la mala gestin de las autoridades
competentes lo que provoca que se tengan deficientes libros y por tanto una mal
aprendizaje.
Materiales educativos desactualizados y en estado de deterioro que no permiten el
ptimo desarrollo de las actividades educativas, tanto de alumnado como de los
docentes.
2.2.3 ANALISIS DE EFECTOS.El efecto final ser: Alto logro en el aprendizaje al finalizar la educacin bsica.
EFECTOS DIRECTOS:
Inseguridad de los ambientes de la infraestructura de la I.E.
Incomodidad en los ambientes de estudio.
Desmotivacin de la poblacin escolar.
EFECTOS DIRECTOS:
Significativos niveles de retraso de aprendizaje de los alumnos
Aumento de la desercin escolar.
EFECTOS FINAL:
Disminucin del nivel Educativo
rbol de causas y efectos.
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Significativo niveles de retraso de aprendizaje en los Aumento
alumnos. de la Desercin escolar.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin de la Poblacin Escolar.
Inseguridad de los ambientes de la infraestructura
Incomodidad .en los ambientes
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente infraestructura enInsuficiente
la I.E VictoreM.
inadecuados
Maurtua materiales educativos
Deficiente
Equipamiento Mobiliario
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Significativo niveles de logro de aprendizaje en losDisminucin
alumnos. de la desercin escolar.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Seguridad de los ambientes de Comodidad
la infraestructura
en los ambientes
Motivacin
de estudio.
de estudio de parte de los alumnos
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. VICTOR M. MAUR
MEDIO 1 NIVEL
MEDIO 1 NIVEL
Adecuada y suficiente infraestructura en la Suficientes
I.E Victor M.y Maurtua
adecuados materiales educativos
MEDIO 1 NIVEL
Eficiente
Equipamiento Mobiliario
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTALMEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento de la Infraestructura.
Amplios ambientes
estudio de material educativo
Suficientedeprovisin
Suficiente
a equipamiento
los
alumnos
Buen
estado mobiliario
de conservacin y reposicion de
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTALMEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento
Adecuada
de la Infraestructura.
infraestructura
para la provisin
enseanza
Suficienteaequipamiento
y mobiliario
Suficiente
deeducativa
material educativo
los alumnos
Buen
estado de
conservacin y reposicin M
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
Ampliacin
de la Infraestructura.
Reparacin de la infraestructura
existente.
Dotacin de material educativo
Dotacin de mobiliario
Dotacin de
escolar.
equipos de cmputo y l
.
ACCIONES
Reconstruccin
de la
infraestructura
existente.
Se aprecia las acciones a tomar en el proyecto dentro de las cuales tenemos las acciones
independientes, pero finalmente se selecciona a las 2 acciones excluyentes las cuales son:
ALTERNATIVA 1:
Reforzamiento de la infraestructura existente.
Ampliacin de la Infraestructura.
Dotacin de material educativo
Dotacin de mobiliario escolar.
Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio.
ALTERNATIVA 2:
3.- FORMULACION
3.1.-EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El proyecto tendr como horizonte de evaluacin un perodo de 11 aos (2011-2021), el tiempo
promedio de vida til de la infraestructura educativa a construir es de 20 aos, en reemplazo a
la existente (aulas precarias en mal estado). Para ello se ha considerado los costos en materia
de inversin que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, as como los costos de
operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su sostenibilidad durante su
vida til.
a.
CUADRO
CICLO DE LA ALTERNATIVA N 01
FASE:
FASE:
FASE:
ACTIVIDADES
PREINVERSION
Etapa 1 : Estudios de Perfil
INVERSION
Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico.
Etapa 2: Construccin
DURACION
1 mes
2 meses
5 meses
Etapa3: Supervisin
POST INVERSION
Etapa 1: Operacin y mantenimiento
5 meses
10 aos
CUADRO
CICLO DE LA ALTERNATIVA N 02
FASE:
FASE:
FASE:
ACTIVIDADES
PREINVERSION
Etapa 1 : Estudios de Perfil
INVERSION
Etapa 1: Elaboracin Expediente tcnico
Etapa 2: Construccin
Duracin
Etapa 3: Supervisin
POST INVERSION
Etapa 1: Operacin y mantenimiento
1 mes
2 meses
7 meses
7meses
10 aos
3.1.1
ANALISIS DE RIESGO
El objetivo del anlisis de riesgo, es identificar los peligros, el anlisis de las vulnerabilidades y
estimar el riesgo al que se encuentra expuesta los alumnos y poblacin de parcona, Provincia y
distrito de Ica con la finalidad de determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad del
rea, recomendar las medidas y acciones dirigidas a definir los parmetros para reducir la
vulnerabilidad de la poblacin, infraestructura y del medio ambiente.
La provincia de Ica presenta peligros de sismos y por tal motivo se deber considerar en la
construccin de las nuevas infraestructuras las nuevas normas sismo resistente de acuerdo con
las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.
A continuacin se detalla la lista de generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o
resilencia del proyecto
Fuente: EL Consultor
3.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA.
3.2.1. -POBLACION DE REFERENCIA.
TASA DE CRECIMIENTO:
Se tiene la poblacin que existe en el distrito de parcona obtenido por el INEI.
Ao
1993
2007
Poblaci
n
40,283
50,349
2000
311
255
262
228
192
1248
2001
321
276
233
215
175
1220
2002
301
280
245
235
197
1258
2006
300
283
280
233
196
1292
2007
320
280
254
257
211
1322
2008
282
296
256
221
228
1283
2009
273
267
253
225
209
1227
2010
302
258
243
221
202
1226
Proyeccin de la Demanda:
Para el clculo de la proyeccin de la demanda durante el horizonte del proyecto de inversin
se han considerado lo siguiente:
Se tomar en cuenta como mnimo n = 5 aos para el nivel de educacin secundaria de
menores, dado que en el transcurso de estos aos se cierra un ciclo educativo respectivo.
N a N a 1 1 rt
Elaboracin: el grupo
PERSONAL
Secundaria de Menores
La institucin educativa en el nivel secundario de menores, cuenta con 01 Director, 02 Sub
Directores (01 Sub Director de Formacin General I, I y 01 Sub director de Direccin
Administrativa), 02 Jefes de talleres (01 Jefe de Taller de Cmputo, 01 Jefe de Laboratorio I ),
48 docentes de secundaria, 01 Docente Bibliotecaria, 11 auxiliares de educacin,
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
En cuanto al equipamiento con mobiliario escolar, se deber implementar conforme al nmero
de aulas a reconstruir por ser una parte del mobiliario existente inadecuado optimizando en
funcin al nmero de mobiliario dotado recientemente por la OINFE, adems de que el
equipamiento de cmputo est en estado inoperativo por el tiempo de vida til de las
maquinarias.
b. Problemas que estn impidiendo que la entidad oferente provea el servicio
adecuadamente
Como se seal anteriormente el problema identificado es el estado de emergencia en el que
se encuentra la institucin educativa ya que cuenta con 07 pabellones, siendo no aptos los
pabellones 1, 2, 4 y 5, de los pabellones existentes, 1 y 2 estos cuentan con SS. HH., segn
informe tcnico se recomienda demoler, as como el pabelln 5. El pabelln 6, han sufrido
daos moderados por el sismo y recomiendan reforzamiento.
Dentro de los estndares ptimos para brindar el servicio educativo se tiene en cuanto a
recursos fsicos lo siguiente:
INFORME TCNICO DE INFRAESTRUCTURA
A nivel de infraestructura se considerar como estndar ptimo el ndice de capacidad neta
para los ambientes de aulas comunes de 1.4 m2/alum para el nivel de educacin secundaria de
menores, para el laboratorio de Fsica Qumica Biloga se considera 2.5 m2/alum. Y para
laboratorio de cmputo 2.25 m2/alum., segn Normas Tcnicas de Diseo para Centros
Educativos Urbanos.
La Institucin Educativa Victor Manuel Maurtua cuenta con una infraestructura no apta, por no
cumplir con los estndares de confort y otra parte con requerimiento de reforzamiento y obra
menor, por lo cual la oferta optimizada relacionada al rea efectiva (m 2) para la educacin es
CERO.
EQUIPAMIENTO
Debido a lo anteriormente sealado se considera como operativo dentro del mobiliario escolar
de secundaria a los 35 mdulos de mobiliario de 1-2 secundaria, 280 mdulos de mobiliario
3-5 secundaria y 12 mdulos de mobiliario para profesor y en cuanto a equipamiento de
cmputo se considera como CERO.
Tambin cuenta con implementos de banda de msica.
c. Determinacin de la Oferta Optimizada
La optimizacin de la oferta mediante la racionalizacin del servicio est seriamente
condicionada, debido a la caracterstica de ser una institucin educativa mixta (hombres y
mujeres), es la nica de la localidad en el radio de influencia, de este nivel educativo, por lo
que no es posible plantear que la demanda total o parcialmente sea atendida en otro local
escolar.
Racionalizacin del Servicio:
Antes del sismo funcionaba de la siguiente manera: turno maana y tarde para el nivel
secundario de menores y turno noche para la modalidad de CEBA, aunque ste ltimo por su
naturaleza puede funcionar en la arde y noche.
La nica alternativa que permitira resolver el problema pasa necesariamente por la edificacin
de una nueva infraestructura que sustituya la que se encuentra deteriorada y la que no cumple
los estndares de confort que no garantiza la integridad fsica del alumnado, ni las condiciones
tcnico pedaggicas del proceso educativo, as como realizar las acciones de reforzamiento y
obra menor.
Oferta Real (Ambientes Disponibles).Actualmente el estado de la infraestructura existente para la educacin secundaria de menores
y para la atencin de CEBA no rene los requisitos mnimos tcnico-pedaggico para ser
utilizada en el servicio educativo, por lo cual las aulas y ambientes afectados no forman parte
de la oferta, en estas circunstancias el rea efectiva para la educacin es de CERO, donde el
ndice de capacidad mxima para secundaria es de 1.40 m2/alumno.
o
Re quer i mi ent
Of er t a
de Aul as
Pobl
ac
i
n
de
m
andant
e
z
Raci onal iada
par a cada
es t i mada y pr oy ec t ada
r e comendabl e
ni
ve
l
educ
at
i
vo
Seccin
Aulas requeridas
para secundaria
Aulas operativas
para secundaria
Brecha am bientes
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Elab
oracin: el consultor
Los cuales pueden ser distribuidos de la siguiente manera:
|
N Secciones
Total
Turno Turno
Maana Tarde
1 ao
5
4
2 ao
5
4
3 ao
4
4
4 ao
4
3
5 ao
3
3
Total
21
18
Aulas
requeridas
21
Descripcin
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
Construccin de mdulos
Auditorio
Mdulo de Administracin con SS.HH. en 2 piso
Mdulo de Administracin en 02 pisos + Bibliot.
Guardiania + Deposito
Mdulo Aulas 1er nivel con volado.
Mdulo Aulas -2do nivel- gargolas
Mdulo Aulas .2do nivel volado
Mdulos aulas-3 nivel
Modulo 02 Talleres(2 piso de pabelln 1 existente)
04 Escaleras de 02 tramos
Escaleras de 02 tramos 3 nivel
Puentes
Duchas+vestidores+SS.HH. En 1 nivel
Duchas+vestidores+SS.HH. En 2 nivel
Cant.
Unida
d
1428.91
268.40
2077.71
m
m
m
2282.17
192.76
157.54
205.60
32.63
697.53
373.72
232.51
186.84
252.17
181.66
45.40
56.28
181.61
244.19
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
817.93
07.01
m2
m2
97.38
m2
3843.38
1087.08
210.68
m
m
m
Obras exteriores
Patio y losas
Veredas perimtricas
Gradas
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
UND
UND
est
est
est
01.00
Descripcin
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
Construccin de mdulos
Auditorio
Mdulo de Administracin con SS.HH. en 2 piso
Mdulo de Administracin en 02 pisos + Bibliot.
Guardiania + Deposito
Mdulo Aulas 1er nivel con volado.
Mdulo Aulas -2do nivel- gargolas
Mdulo Aulas .2do nivel volado
Mdulos aulas-3 nivel
Modulo 02 Talleres(2 piso de pabelln 1 existente)
04 Escaleras de 02 tramos
Escaleras de 02 tramos 3 nivel
Puentes
Pabelln 1, Md. 03 aulas/03 aulas,
escalera 2 tramos Md. Laboratorio/Cmputo
Reservorio
Cant.
Unida
d
1428.91
268.40
2077.71
m
m
m
817.93
07.01
m2
m2
2282.17
192.76
157.54
205.60
32.63
697.53
373.72
232.51
186.84
252.17
181.66
45.40
56.28
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
1000.00
30.00
m2
m2
97.38
m2
Obras exteriores
Patio y losas
Veredas perimtricas
Gradas
Cisterna-tanque elevado (15-25 m3)
Asta de bandera
3843.38
1087.08
210.68
01.00
01.00
m
m
m
UND
UND
01.00
01.00
01.00
est
est
est
01.00
Elaboracin: Consultor
Adems se tiene lo siguiente en cuanto a costos de operacin de los servicios.
Cuadro 1: Otros costos de Operacin
Rubro
Otros costos de operacin
Servicios (agua, luz, telfono, internet)
Utiles de escritorio
Desfiles y otras representaciones
Total
Mensual
664,4
29,17
209,21
Anual
7972,8
350,04
2510,52
10833,36
Elaboracin:
el consultor
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Manuel Maurtua.
Se tiene que los costos de mantenimiento antes del sismo eran los siguientes:
Elaboracin: el consultor
3.6.2.
Elaboracin: El consultor.
ALTERNATIVA
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se vern reflejados con la diferencia de los costos con proyecto y sin
proyecto.
Los costos incrementales para el funcionamiento adecuado de la Institucin Educativa, se
encuentran previstos anualmente con el proyecto propuesto respecto a los costos que incurre
el centro educativo en las condiciones sin proyecto, con un ndice inflacionario estable, el
incremento de gastos en que incurrira con la nueva infraestructura estara dado por la mayor
BENEFICIOS
EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Brindar servicios educativos en el nivel de secundaria de menores.
Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la poblacin escolar con la inadecuada
infraestructura y equipamiento actual.
EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto, para atender a
una poblacin potencial de 16,077 alumnos, funcionando en dos turnos, con edades de 11
a 17 aos.
Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar en el desarrollo
de sus actividades educativas.
Contribuir a reducir los niveles de repitencia y desercin escolar.
Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad fsica de la poblacin escolar y
personal docente.
Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los servicios
higinicos.
Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos,
maquinarias y mobiliario).
Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.
Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las zonas colindantes que no tienen acceso al
servicio educativo.
BENEFICIOS INCREMENTALES
El beneficio incremental estar directamente relacionado con la oferta ofrecida en adecuadas
condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con proyecto), por lo tanto se
beneficiar a lo largo del horizonte a 1 alumnos debidamente atendidos por el servicio
educativo durante el horizonte del proyecto de inversin.
4. EVALUACION
4.1. EVALUACIN SOCIAL
Metodologa Costo / efectividad
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la
relacin costo / efectividad. Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se
han establecido los siguientes indicadores.
Evaluacin Social
VACST
4,062,605.9
6
4,287,182.7
2
4,491,535.
26
4,736,336.2
C/E
2,989.4
1
3,154.6
6
3,305.
03
3,485.1
5
6
4,960,913.0 3,650.4
1
1
10%
ALTERNATIVA II
% DE VARIACION
-10%
-5%
0%
5%
10%
VACST
4,501,695.2
6
4,750,665.8
8
4,979,412.
27
5,248,607.1
0
5,497,577.7
2
C/E
3,312.5
1
3,495.7
1
3,664.
03
3,862.1
1
4,045.3
1
-0.05
ALTERNATIVA I
0.05
0.1
ALTERNATIVA II
Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se relacionan
generalmente con:
por el monto de las obras propuestas en las dos alternativas el nico proceso de seleccin
admitido es el de una Licitacin Pblica cuyo plazo de ejecucin seria de 180 das calendarios.
Del anlisis de las obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora Sede Central del Gore Ica, se
concluye que su costo se encuentra estructurado bsicamente por tres grandes rubros, cuya
incidencia aproximada en el costo final se indica en el cuadro siguiente:
Rubro
Mano de Obra
Materiales
Equipo
ALTERNATIVA I
% DE VARIACION
-10%
-5%
0%
5%
10%
VACST
4,062,605.9
6
4,287,182.7
2
4,491,535.
26
4,736,336.2
5
4,960,913.0
1
C/E
2,989.4
1
3,154.6
6
3,305.
03
3,485.1
6
3,650.4
1
Elaboracin: el consultor
La I.E. Victor Manuel Maurtua est ubicada en el Distrito de Parcona, siendo sta zona una de
las ms afectados por el sismo del 15 de agosto, por lo que una inversin en procura de la
mejora de las condiciones del aprestamiento educativo, va a repercutir positivamente en las
tendencias antes analizadas, llegndose a estimar que la probabilidad de una variacin de la
demanda sea ms por su incremento que por su decrecimiento. En el cuadro siguiente se
aprecia las variaciones del ratio costo/efectividad conforme la variacin de la demanda
estimada.
Cuadro 1: Sensibilidad ante variacin en la demanda (Alternativa 2)
ALTERNATIVA II
% DE VARIACION
-10%
-5%
VACST
C/E
4,501,695.2 3,312.5
6
1
4,750,665.8 3,495.7
8
1
0%
5%
10%
4,979,412. 3,664.
27
03
5,248,607.1 3,862.1
0
1
5,497,577.7 4,045.3
2
1
Elaboracin: el consultor
En el caso extremo en que costo de los materiales puestos en obra se vea incremento en hasta
el 10% de su valor actual y por lo tanto se vea incrementado el Valor Actual Costo (VACT) y as
mismo la demanda estimada se vea reducida hasta en un 10%, el ratio Costo/Efectividad ser
igual a: 3,650.41
4.3. SELECCIN DE MEJOR ALTERNATIVA
Como se ha podido demostrar las alternativas de racionalizacin se han ido descartando, ante
esta situacin se torna necesaria la construccin, ampliacin, reforzamiento menor de su
infraestructura en condiciones precarias, por lo que la alternativa N 1 es tcnicamente
justificable desde el punto de vista tanto funcional como econmico.
De acuerdo a la evaluacin social efectuada se ha demostrado que la Alternativa seleccionada
tiene un ratio costo/efectividad de 3305.03 y que su impacto ambiental no implicar en ninguna
de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, muy por el contrario beneficiar
a la poblacin estudiantil ya que contar con una infraestructura moderna y segura.
Alternativa Seleccionada.Las aulas propuestas tendrn una capacidad de 35 alumnos y cumplirn, as como el resto de
la infraestructura con todo lo normado respecto a los sismos (Norma Peruana Sismo
resistente NTE-030) y a niveles de habitabilidad y confort (Normas Tcnicas de Diseo para
Centros Educativos Urbanos R.J. 338-INIED-MED).
4.4. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se orienta
a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o
comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha
diseado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y
conservacin deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo
previsto.
a. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASE DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Respecto a la fase de operacin es el Ministerio de Educacin el que se encargar de la
dotacin de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institucin
Educativa.
b. CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN
SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN
La Unidad Ejecutora 449 Gobierno regional de Ica - sede Central, tiene como una de sus
competencias ejecutar y supervisar proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento en
educacin.
De acuerdo al decreto Supremo N 002-96-ED, Resolucin Ministerial N 113-2001-ED y
Resolucin Ministerial N 114-2001-ED corresponde al sector Educacin elaborar los
programas de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de los locales escolares de
acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo, correspondindole a sus
Instalaciones
Sanitarias
Instalaciones
Elctricas
Carpintera
Pisos, Muros y
Techos
Periodo
Diario
Mensual
Semestral
Anual
Mensual
Trimestral
Semestral
Diario
Semanal
Trimestral
Semestral
Anual
Diario
Equipos e
Instrumentos
Instalados
Semanal
Mensual
Trimestral
Anual
Acciones
Preventivas
realizadas por
Tcnicos y/o
Profesionales
2010
1444
20,00
28880
28880
2011
1457
20,00
29140
29140
2012
1479
20,00
29580
29580
2013
1514
20,00
30280
30280
2014
1553
20,00
31060
31060
2015
1577
20,00
31540
31540
2016
1604
20,00
32080
32080
2017
1629
20,00
32580
32580
2018
1656
20,00
33120
33120
2019
1677
20,00
33540
33540
Elaboracin: El consultor .
2 Segn informacin que se detalla en Anexos: Ingresos provenientes de APAFA, se considera como cuota S/. 20.00
nuevos soles.
El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos
culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad
en su conjunto y;
El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos
arqueolgicos de valor cientfico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista
ambiental, dependern del componente que este afecte.
NORMAS LEGALES:
En cuanto a proyectos del sector, referentes a proyectos del sector, referentes al mejoramiento
de la oferta, podrn ser de aplicacin normas municipales como aquellas referidas al uso o
condicionamiento del espacio urbano. As tambin, son aplicables normas sectoriales como
aquellas referidas a la importacin de bienes o insumos olas referidas al vertimiento o descarga
de residuos; as tambin, las normas referidas a la evaluacin ambiental de proyectos o
aquellas concernientes a los procedimientos de participacin ciudadana.
Los impactos identificados se presentan en el siguiente cuadro:
Etapa
Accin de mitigacin
3Ver Anexo : Acta de compromiso para la conservacin y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la I.E.
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de tala de
rboles
o
bosques
ni
el
aprovechamiento de materiales de
prstamo durante la ejecucin de la
obra,
garantizando
el
equilibrio
ambiental de la localidad.
Medio Socio Econmico
(Desmonte de obra)
Impacto
negativo
moderado
y
transitorio
Etapa Operativa
Poblacin escolar beneficiada
infraestructura y equipamiento
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Respecto al costo de eliminacin de material de desmonte provocados por demolicin y eliminacin de material excedente est
incluida en el rubro de demoliciones.
Fin
Propsito
Adecuadas
condiciones
fsicas para
brindar el servicio
educativo en la
I.E. Vctor M.
Maurtua
Medios de
verificacin
Informes estadsticos
Al 2021 Se habr logrado mejorar los Indicadores Educativos:
de los censos
escolares, estadsticas
1. Reducir en 20% la tasa de Repitencia.
bsica, nominas y
2. Disminuir en 20% la matrcula de la poblacin en extra edad. fichas de matrcula del
3. Reducir en 20% la tasa de Desercin escolar.
Ministerio de
Educacin
Normas Tcnicas de
Diseo para centros
educativos de niveles
primario y secundario
del Ministerio de
Educacin
Indicadores
Reglamento Nacional
de Construcciones
del Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Inventario
Patrimonial de
Bienes del Ministerio
de Educacin
Censo nacional de
talla en escolares del
Ministerio de
Educacin
Supuestos
Capacitacin
permanentemente de
los docentes de acorde
a la currcula
diversificada.
Mejoramiento de la
Infraestructura.
Amplios ambientes de
estudio
Compone
ntes
Suficiente provisin
de material
educativo a los
alumnos
Suficiente
equipamiento
mobiliario
Buen estado de
conservacin y
reposicion del
mobiliario.
Demoliciones, desmontaje de
aulas
Ampliacin de la
Infraestructura.
Acciones
Dotacin de material
educativo
Dotacin de mobiliario
escolar.
Dotacin de equipos
de cmputo y
laboratorio.
Existencia de
registros contables,
acta de recepcin,
liquidacin y entrega
de obra
Plano de obra y
especificaciones
tcnicas de obra
Pecosa de entrega
de bienes muebles y
equipamiento
Descripcin
Reforzamiento de la
infraestructura
existente.
Informe situacional
de obras terminadas
y en ejecucin
Construccin de mdulos
Reforzamiento de
infraestructura
Obras menores
Obras exteriores
Costo directo obra
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Costo Total de la Obra
Supervisin y Monitoreo (5%)
Estudios preliminares
Equipamiento
Contingencias (10%)*
Total Inversin (A precios
privados)
Total Inversin (A precios
sociales)
Costo
Total
S/. 60,492.52
S/.
2,148,394.26
S/.
276,652.59
S/. 23,867.65
S/.
404,475.63
S/.
2,913,882.65
S/. 291,388.26
S/. 291,388.26
S/. 629,398.65
S/.
4,126,057.83
S/.
206,302.89
S/.
123,781.73
S/.
456,425.00
S/.
412,605.78
S/.
5,325,173.24
S/.
4,511,759.48
Convocatoria,
adjudicacin y
contratacin para la
elaboracin del
expediente tcnico;
supervisin, adelanto
y ejecucin de obra
Convocatoria,
adjudicacin y
contratacin para la
adquisicin y
recepcin de
equipos, maquinas,
mobiliario y material
educativo
Inters de Organismos
Pblicos y Privados en
ejecutar el
mejoramiento de la
infraestructura
Aprobacin del
calendario de
compromiso