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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
BOGOTA D.C.
2009
Directora:
Robert A. Blanco
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
BOGOTA D.C.
2009
DIRECTIVAS
RECTOR
VICERRECTOR ACADMICO
VICERRECTOR DE PROMOCIN
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
VICERRECTOR INVESTIGACIN Y
TRANSFERENCIAS
Hno.
JIMNEZ
F.S.C.
DECANO DE LA FACULTAD
MANUEL
CANCELADO
Nota de aceptacin
Aprobado por el comit
de
investigacin
del
Programa
de
Administracin
de
Empresas
Agropecuarias en cumplimiento con los
requisitos exigidos por la Universidad
de la Salle
________________________________
Firma del Jurado
DEDICATORIA
Este logro esta dedicado a Dios, mis padres y hermanos que siempre han sido mi
razn de ser; especialmente para mi madre la mejor del mundo.
AGRADECIMIENTOS
TABLA DE CONTENIDO
pg.
RESUMEN
13
ABSTRACT
14
INTRODUCCIN
15
17
17
19
20
20
20
20
21
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24
24
25
26
26
26
28
28
29
29
29
29
29
2. ANLISIS DE LA PANADERIA
2.4 DIAGNOSTICO ESTRATGICO
2.4.1 Diagnstico interno
2.4.2 Diagnstico externo
2.4.3 Matriz DOFA
2.4.5 Diagnstico de Pan Rico sobre requisitos de la ISO 9001
31
31
31
38
41
46
61
62
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
3.4.7 Clientes
65
65
65
65
65
65
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65
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65
65
65
65
65
65
65
65
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
151
BIBLIOGRAFIA
112
ANEXOS
113
LISTA DE TABLAS
pg.
Tabla 1.
12
Tabla 2.
15
22
Tabla 7.
Tabla 8.
38
Tabla 9.
41
Tabla 10.
49
Tabla 11.
Estrategias y proyectos
52
Tabla 3.
Tabla 4.
Tabla 5.
Tabla 6.
19
28
29
35
Tabla 12.
Plan operativo
67
Tabla 13.
89
Tabla 14.
91
Tabla 15.
95
Tabla 16.
102
Tabla 17.
111
Tabla 18.
112
Tabla 19.
106
pg.
Figura 1.
12
Figura 2.
15
Figura 3.
17
Figura 4.
18
Figura 5.
19
Figura 6.
20
Figura 7.
22
Figura 8.
25
Figura 9.
28
35
45
78
45
56
Figura 15
59
Responsabilidad de la Direccin
LISTA DE ANEXOS
pg.
Anexo I.
115
Anexo II.
Manual de Funciones
125
Anexo III.
132
Anexo IV.
133
RESUMEN
15
ABSTRACT
The bakery RICH PAN is a registered company under the simplified regimen it
takes 17 years in the market, it comes working in processes of improvement
advancing investments in adaptations of physical infrastructure; however it
presents serious inconveniences at internal level as consequence of a faulty
administration that presents breaches in planeacion processes, organization,
address and control situation that it has not been an impediment to maintain the
leadership in the Aguazul municipality; but that he/she demands to know and to
consider the insert of new competitors then he/she makes that the panorama is
uncertain and he/she demands to make decisions environment to facilitate to take
to the bakery in the development of a continuous improvement of its internal
processes; this way it recognizes that the decisive strategic factor in the market
and the competition is the quality; and that therefore it outlines the importance of
working in the design of a system of administration of quality that allows him to
optimize their processes and to improve their results. The present grade work
proposes to the bakery PAN RICH necessary elements of knowledge that are
necessary for the implementation of a system of administration of quality first floor
in focus of the ISO 9000 and 9001. This investigation is based in theories of the
administrative science and the administration, it begins starting from the
development of an organizational diagnosis that evidences the current situation of
the bakery, they took tools of the strategic planning with the purpose of offering
necessary bases for the design of an administration plan that takes to the bakery
toward the implementation of the system of administration of quality, in this sense
the manuals of functions, procedures and quality they were presented, as well as
the strategic management that will serve as guide for the administration of the
bakery in the market.
16
INTRODUCCIN
la norma ISO 9000 y 9001. Se espera que sea una contribucin al mejoramiento
del desempeo y gestin de los recursos, en este propsito se propone como una
alternativa que permitir facilitar los procesos de mejoramiento continuo y la
formulacin de un sistema de gestin de calidad como consecuencia de la
adopcin de un modelo de gestin eficiente que le generen mejores resultados en
funcin de los objetivos que deber cumplir.
El presente trabajo se constituye como el primer aporte a la gestin de la
panadera PAN RICO, por tanto, es susceptible de modificaciones, adiciones y
actualizaciones de acuerdo a las necesidades que perciban sus dueos, es un
aporte que resulta del inters personal del autor en aplicar el conocimiento
adquirido durante la vida universitaria en el negocio familiar.
18
1.2
20
21
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General. Disear un plan de gestin que permita optimizar el uso
de los recursos de la panadera PAN RICO ubicada en el municipio de Aguazul
Casanare, como condicin necesaria para implementar un sistema de gestin de
calidad dirigido a mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad de la
panadera.
1.2.1.1 Objetivos Especficos
1. Establecer la situacin actual y el panorama de la panadera PAN RICO a
travs de un diagnstico organizacional que refleje la situacin del entorno
externo e interno de la panadera.
2. Realizar un diagnostico sobre los requisitos de la ISO 9001 para determinar
la situacin actual de la panadera PAN RICO frente a la documentacin e
implantacin de un sistema de gestin de calidad.
3. Definir el direccionamiento estratgico que lleve a formular la visin, la
misin y los principios corporativos, estrategias y metas de la panadera
PAN RICO.
4. Aplicar herramientas de planeacin estratgica para el diseo del plan de
gestin de la panadera PAN RICO para llegar a la definicin de la
estructura organizacional y el enfoque de procesos.
5. Disear los manuales de funciones y de procedimientos de la panadera
PAN RICO ajustados a las caractersticas y requerimientos para la
implementacin de un sistema de gestin de calidad que permita influir en
la mejora continua.
DEVIA PULECIO, Senen Ferney; BARRAGN MONTAO, Dora Lianer. Diseo del sistema de
gestin de calidad para la empresa Aulen Pharma S.A. Facultad de Administracin de Empresas,
Universidad de la Salle ; Bogota. 2008. (consulta Febrero 12 de 2009 en Hemeroteca).
22
23
25
26
JAMES P. Gestin de Calidad Total. primera edicin; Princes may, Barcelona Espaa, 1997.
27
1.4.5.1 Norma.
Es un documento accesible al pblico, que contiene
especificaciones tcnicas u otros criterios para que se usen como reglas, guas o
definiciones de caractersticas, para asegurar que materiales, productos, procesos
o servicios cumplan los requisitos especificados. Debe estar aprobado por un
organismo de normalizacin.
Las normas son desarrolladas por los organismos de normalizacin, ya sea a nivel
regional, nacional y internacional. Su funcin es la preparacin y publicacin de
normas, y la aprobacin de normas elaboradas por otros organismos.
La Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO), es una red de
institutos nacionales de estndares de 148 pases, con una secretara central en
Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La ISO es una organizacin no
gubernamental, su misin es promover el desarrollo de la estandarizacin y las
actividades con ella relacionadas en el mundo, con la mira de facilitar el
intercambio de bienes y servicios, para promover la cooperacin en la esfera de lo
intelectual, cientfico, tecnolgico y econmico. Las Normas ISO 9000 son un
conjunto de normas y directrices internacionales para la gestin de la calidad que,
desde su publicacin inicial en 1987, han obtenido una reputacin global como
base para el establecimiento de sistemas de gestin de la calidad.
28
Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al
menos cada cinco aos para determinar si deben mantenerse, revisarse o
anularse, la versin de 1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000,
ha sido revisada por el Comit Tcnico ISO/TC 176, habindose publicado el 15
de diciembre del ao 2000.
29
32
33
1.7
ASPECTOS METODOLGICOS
35
36
que esfuerzos debe realizar para llegar a este estado en el que se ve y en el que
todos debern interactuar y compartir.
En la panadera se detectan unos roles claros y unas funciones especificas para
cada cargo, sin embargo se presentan dificultades pues se observa dualidad de
funciones y malas relaciones entre algunos colaboradores, fallas que son
percibidas por el cliente y que afectan la apreciacin que tiene este de la
panadera. Se observa una centralizacin de la autoridad en una sola persona, es
decir, se percibe una estructura burocrtica que pese a existir no esta formalizada
ni entre el cliente interno ni entre el cliente externo provocando entonces
problemas de comunicacin y responsabilidades.
El proceso de toma de decisiones es ms emocional que racional debido a la
informalidad misma de la gestin que se adelanta en la panadera, todas las
decisiones que se toman tienen repercusiones sobre la estructura financiera de la
panadera, en este sentido es importante disponer de herramientas que permitan
que las decisiones que all se toman sean fundamentadas en informacin ms que
en la intuicin, en este sentido el presente trabajo de grado realiza aportes a la
gestin de la panadera en procesos de planeacion, organizacin, direccin,
integracin y control buscando mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, as como
formulando las bases necesarias para la implementacin de un sistema de gestin
de calidad que le provea a la panadera PAN RICO ventajas comparativas y
competitivas en el mercado.
Se reconoce que las empresas son organismos vivos que se ven afectados por
las condiciones del entorno y que esta en constante cambio como consecuencia
de tal afectacin, es por esto que la panadera PAN RICO debe avanzar en el
proceso de cambio no solo de su imagen sino de la manera en como se han
venido haciendo las cosas con el propsito de lograr un mejor manejo y uso de los
recursos
fsicos, econmicos, humanos y tecnolgicos frente al objetivo
empresarial y visin corporativa. En todo proceso de cambio se debe tener
especial cuidado en el manejo de temas como la motivacin y el desarrollo
corporativo pues para avanzar en este proceso de cambio es necesario involucrar
a todos los colaboradores junto con sus creencias y principios y orientarlos a
compartir la misin y visin que deber tener la panadera, esto implica no
necesariamente una reestructuracin resultado de la identificacin de necesidades
insatisfechas que deben tocarse para avanzar en el proceso de cambio y mejora
buscando generar respuestas positivas en toda la organizacin frente a los retos
que obliga a buscar mejores resultados, mejores procesos y mejores practicas
empresariales que generen consigo mejores climas y cultura organizacional.
La panadera PAN RICO cuenta con una larga experiencia en el mercado, sus
productos estn posicionados y hasta la fecha ha logrado sobrevivir a los cambios
del entorno y la proliferacin de nuevos competidores, sin embargo se percibe la
necesidad de reestructurar su gestin sin que esto signifique influir sobre la
37
38
39
CAPACIDAD DIRECTIVA
20
15
10
CAPACIDAD HUMANA
CAPACIDAD COMPETITIVA
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD TECNOLGICA
Fuente: El Autor.
De la tabla anterior ver tabla 1- se puede inferir que la panadera PAN RICO
presenta una buena capacidad directiva pues se percibe un claro enfoque al
mercado de ah que todos los procesos y procedimientos internos estn en funcin
del beneficio de los clientes y personas que consumen productos de la industria
panificadora, la persona encargada de la toma de decisiones tiene cualidades
gerenciales importantes que todos los colaboradores reconocen y que deben
potencializarse mediante una formalizacin de la gestin. En cuanto a la
capacidad competitiva presenta una condicin importante como resultado de una
larga experiencia y elaboracin de productos de calidad que estn posicionados
en el mercado y que el cliente reconoce como buenos, esto le da ventajas
comparativas frente a otras panaderas que se ubican en el municipio de Aguazul.
La panadera es deficiente en relacin a la capacidad tecnolgica pues a pesar de
contar buenos equipos y con capacidad de produccin, se presentan dificultades
en temas de mantenimientos preventivos, as como la gestin de stock y manejo
de bodegaje es regular pues se tiene una disposicin al medio que puede afectar
la calidad de los insumos; la capacidad tecnolgica esta afectada tambien por la
falta de un sistema de informacin contable y un programa de administracin y
control de ventas que sea eficiente en la generacin de reportes de ventas,
manejo de gastos que ofrezca informacin oportuna para tomar decisiones,
tambien se carece de registros y planillas que sirvan de soporte para decidir sobre
las compras requeridas.
41
La capacidad financiera esta limitada por causa del deficiente manejo contable y
financiero del negocio, al existir un deficiente control en la inversin y los ingresos
no se conoce la capacidad real de endeudamiento, as como la liquidez de manera
que como causa de un pobre control de los movimientos econmicos la panadera
y presenta dificultades para tomar decisiones del orden econmicos.
Actualmente la panadera a raz de la inversin de remodelaciones y reparaciones
locativas los dueos de la panadera asumieron crditos con entidades financieras
por valor de $ 40.000.000 millones de pesos y mensualmente deben cubrir pagos
por el orden de los $3.500.000 por concepto de intereses y pago a capital de los
crditos, tal obligacin le exige mejorar la gestin contable y financiera. La gestin
humana en la panadera presenta deficiencias, en vista que no se cuenta con un
plan de gestin humana que plantee polticas de seleccin en funcin de los
perfiles del cargo, as como polticas de bienestar de los colaboradores, tampoco
se evala el desempeo de funciones, las decisiones de vinculacin de personal
obedece ms a recomendaciones que a un conocimiento real de habilidades, en
cuanto al tema de remuneracin del personal a las personas encargadas del
servicio al cliente, servicio de cafetera y auxiliar de panadera se les cancela
diariamente la prestacin de sus servicios, el panadero es remunerado
mensualmente, la panadera PAN RICO no efecta ni exige los pagos de ley en el
tema de deducciones y aportes parafiscales, tan solo se les pide a las personas
estar afiliados como mnimo al Sisben (Sistema de identificacin y clasificacin de
potenciales beneficiarios para los programas sociales )
Los procesos internos, desde el punto de vista organizacional la panadera no
cuenta con la formalizacin de un organigrama que deje ver los cargos existentes
y los flujos de comunicacin, responsabilidad y autoridad, la gerencia no ha
prestado inters en trabajar sobre la implementacin de modelos de gestin de
calidad que documente los procesos que all se dan y le permita diferenciarse de
la competencia a travs de la certificacin de ISO 9001. La panadera PAN RICO
muestra deficiencias en relacin a la ausencia de manuales internos como
manuales de procesos, procedimientos, funciones, as como carece la
formulacin del direccionamiento estratgico, la definicin de objetivos, metas y
estrategias; tampoco cuenta con un modelo de gestin que mida el desempeo y
los resultados de la empresa, tambien adolece de la definicin de indicadores de
gestin que sirvan de parmetro para medir la productividad, efectividad, eficiencia,
eficacia y competitividad, y le facilite el proceso de toma de decisiones y
mejoramiento continuo.
La gestin, entonces, de la panadera PAN RICO hasta ahora ha sido informal, lo
que ha generado que se tomen decisiones ms por sentido comn que por razn y
conocimiento objetivo de los resultados de los procesos, de manera tal que estas
no resultan de un proceso sistemtico que genera informacin til para definir
modelos de actuacin en el mercado.
42
PLANEACION
15
10
5
EVALUACION Y CONTROL
OGANIZACION
DIRECCION
Fuente: El Autor
43
mayor poder de negociacin que tengan los compradores menores sern las
ventajas que tengan las panaderas vendedoras, su poder de negociacin esta
determinado con la cantidad de vendedores existentes en el mercado del
municipio y sus estrategias de venta, en la industria de la panificacin el precio es
fijado por el mismo mercado, sin embargo se percibe que el servicio es ahora un
elemento importante para inclinar el poder de negociacin de los compradores;
seguido a este se encuentra la rivalidad que existe entre los competidores entre
panaderas- en el municipio , debido a la existencia de un nmero importante de
panaderas de ah que a ms competidores mayor rivalidad, el valor diferencial
que determina la posicin de las panaderas en el municipio esta determinada por
la calidad y las destrezas que tenga esta en la prestacin de servicios y venta,
sin embargo, no todas las panaderas tienen suficientes cualidades gerenciales
para competir en el mercado, pero por tratarse de la venta de productos de
consumo masivo el mercado se autorregula, sin que esto sea considerado criterio
de operacin para PAN RICO, de ah que reconozca la necesidad de avanzar en
fortalecer sus posicin en el mercado (ver figura 5).
En cuanto a la amenaza de ingreso de nuevos competidores tiene para PAN RICO
un impacto importante, en vista que al ampliarse la competencia se amplia la
rivalidad y eso puede verse reflejado en el nivel de ventas que registe la panadera;
aun cuando se reconoce que en el mercado junto con PAN RICO existe otra
panadera que en tamao compite, las dems son panaderas de barrio con
mnima inversin y calidades regulares, pero que an con esto, su influencia es
importante en vista de sus ubicaciones en sectores residenciales le d ms
cercana con el cliente; en este mismo sentido de amenazas de entrada no deja de
preocupar que ingrese una panadera que compita con PAN RICO al mismo nivel.
El poder de negociacin que tienen los proveedores tiene un impacto significativo
en la panadera, pues ellos influyen en los costos de produccin, mientras que los
consumidores influyen en los precios y costos de mercadeo, mientras menos
proveedores haya su poder tiende a ser mayor, de ah que en PAN RICO se
tengan mltiples proveedores pues se cree que la dependencia a un nico
proveedor arriesga los procesos de compra de materia prima e insumos. Existen
diferentes empresas que llegan al municipio casi todas son comercializadores de
estos insumos, de manera que esta condicin resulta relativamente buena para la
panadera.
Otra fuerza de anlisis es la amenaza que representan los sustitutos en el
mercado, sin embargo, se reconoce en el mercado una fuerte tendencia de
compra y habito de consumo de panes por ser un producto bsico en la canasta
familiar, aun cuando existen productos que reemplazan su consumo, el pan resulta
siendo importante en la dieta alimenticia de la poblacin.
44
45
1,5
A ME NA ZA DE ING R E S O DE NUE V OS
C OMP E TIDOR E S
1
0,5
0
P ODE R DE NE G OC IA C ION DE L OS
P R OV E E DOR E S
Fuente: El autor
2.4.3 Matriz DOFA
En la siguiente matriz se llevan los diagnsticos anteriores en los que se
detectaron tanto los factores del entorno externo como del interno que son
determinantes y afectan positiva y negativamente a la panadera, a partir de su
indetificacin se procede a cruzarse en la matriz para dar lugar a las acciones o
estratgicas que buscan alcanzar el xito empresarial a partir del mximo
aprovechamiento de las oportunidades del entorno externo haciendo uso de las
fortalezas con las que se cuenta buscando tambien reducir las debilidades y evitar
las amenazas. La formulacin de las estrategias se plantean como alternativas
que debern ser analizadas para su posterior implementacin al interior de PAN
RICO, estrategias que ciertamente sern determinantes en la formulacin de
planes y programas de mejoramiento que facilitaran una mejor relacin y
articulacin de sus reas funcionales y sus colaboradores con enfoque a la
satisfaccin de las necesidades del cliente (ver la siguiente tabla).
46
crecientes polticas
inversin en la regin
de fomento para la
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
la compra de insumos y materia prima para la
planificacin es exigente en el tema de la calidad:
definicin de requisitos
ESTRATEGIAS FO
establecer y documentar los requisitos que
deben cumplir los proveedores y los insumos
y materias primas necesarias para la
elaboracin de los productos
42
AMENAZAS
crecimiento de la competencia en
el mercado
la
insercin
de
nuevos
competidores las panaderas de
barrio
influencia marcada en el mercado
de consumo de productos de
panadera pre-empacados que se
encuentran disponibles en las
tiendas
los hbitos de compra de
consumidores, preferencia por
compra en tiendas
condiciones econmicas de la
regin,
inestabilidad
e
incertidumbre econmica por la
que
atraviesa
disminuye
la
capacidad de compra de los
clientes
la legislacin tributaria
puede
acarrear el incremento de gastos
no planeados
aumento de los precios de insumos
y materia prima en el mercado
influye en los costos de produccin
de la panadera
ESTRATEGIAS FA
realizar benchmarking en la
competencia
que
representa
amenaza latente a fin de buscar
mejorar los procesos internos y
lograr ampliar las expectativas en
el mercado
43
ESTRATEGIAS DO
44
ESTRATEGIAS DA
aprovechar
las
ventajas
comparativas de la panadera
frente a la competencia y
convertirlas
en
ventajas
competitivas a travs de la
formulacin de un plan de accin
establecer alianzas con tiendas de
barrio a fin de facilitar la llegada de
la panadera PAN RICO al
consumidor final por intermedio de
estas y reducir la participacin de
las grandes panificadoras
evaluar la gestin de stocks e
inventarios a nivel de la panadera
y plantear estrategias de eficiencia
a fin de mejorar la estructura de
costos y gastos sin afectar la
calidad
Fuente: el Autor.
45
DESCRIPCIN
Nivel optimo de cumplimiento del requisito
Nivel parcial de cumplimiento de requisitos
que exige ajuste
Nivel nulo de cumplimiento de requisitos
Tabla 5. DiagnsticoREQUISITOS
de los requisitos
DE LAde
NORMA ISO 9001
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
EN PAN
RICOen
la ISO
9001
NORMA
laESTADO
panadera
ACTUAL
PAN PAN
RICO
RICO
SI
PAR
CIAL
NO
REQUISITOS
GENERALES
En la empresa se deben
establecer,
documentar,
implementar y mantener un
sistema de gestin de la
calidad y mejora continua
buscando ser mas eficaz de
acuerdo a lo establecido en
la norma
En la panadera no se cuenta
con
el
establecimiento,
documentacin
e
implementacin de un sistema
de gestin de calidad.
en la panadera no se cuenta
con la fijacin de polticas,
objetivos y manual de calidad,
no
existe
un
proceso
documentado a nivel interno,
sin embargo se percibe en los
empleados que la gerencia
les inculca atender cualquier
reclamacin de los clientes de
la panadera
REQUISITOS DE
LA
DOCUMENTACIN:
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS
REQUISITOS DE
LA
DOCUMENTACIN:
CONTROL DE
DOCUMENTOS
REQUISITOS DE
LA
DOCUMENTACIN:
CONTROL DE
REGISTROS
COMPROMISO DE
LA DIRECCIN
ENFOQUE AL
CLIENTE
POLTICA DE
CALIDAD
PLANIFICACION:
OBJETIVOS DE
CALIDAD
Se
deben
establecer
objetivos
de
calidad
medibles y coherentes con
la
poltica
de
calidad
definida para la organizacin
PLANIFICACION:
PLANIFICACION
SGC
no se encuentran planificado
RESPONSABILIDA
D:
RESPONSABILIDA
D Y AUTORIDAD
A nivel interno no se
encuentra establecido un
manual de funciones en que
se
relacionen
las
responsabilidades y autoridad
que se dan dentro de la
panadera
RESPONSABILIDA
D:
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIN
REVISIN DE LA
DIRECCIN:
GENERALIDADES
REVISIN DE LA
DIRECCIN:
INFORMACIN
PARA LA
DIRECCIN
el SGC debe
peridicamente
revisarse
la informacin de entrada al
sistema para la revisin
debe
incluir
diferentes
puntos ya enunciados en la
responsabilidad
de
la
direccin con el SGC
la alta direccin de la
panadera tiene claridad que
debe existir una persona
responsable del SGC quien
ser
encargado
de
implementar lo que sea
necesario para que este
permanezca y deber ser
responsable
de
la
comunicacin
hacia
la
direccin
en la panadera PAN RICO se
percibe la existencia de
mecanismos
de
comunicacin, sin embargo se
percibe la ausencia de
mecanismos
para
su
verificacin
REVISIN DE LA
DIRECCIN:
RESULTADOS DE
LA REVISIN
PROVISION DE
RECURSOS
RECURSOS
HUMANOS:
GENERALIDADES
RECURSOS
HUMANOS:
COMPETENCIA ,
TOMA DE
CONCIENCIA Y
FORMACIN
se
debe
revisar
la
competencia,
formacin,
habilidades del personal que
ocupa los puestos de trabajo
en la panadera se reconocen
los requisitos del cliente y
toma decisiones en torno a
estos y las necesidades de
los recursos; las decisiones
no se toman en funcin de la
revisin del SGC por que no
cuenta con este
DE LA GESTIN DE RECURSOS
en la panadera PAN RICO
debe existir la determinacin
y proporcin de los recursos se deben determinar los recursos necesarios
x
necesarios para lograr la para implementar los SGC y mejorar
satisfaccin del cliente a continuamente su eficacia
travs del cumplimiento de
sus requisitos
en la panadera no se cuenta
con la formacin del personal
para lograr la competencia
necesaria y sealar lo que
afecta la calidad del servicio,
apenas
se
les
da
instrucciones e indicaciones
sobre el desarrollo de sus
funciones; no se cuentan con
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE
TRABAJO
PLANIFICACION
DE LA
REALIZACION DEL
PRODUCTO
la
organizacin
debe
proporcionar
la
infraestructura
necesaria
para lograr la conformidad
de
los
requisitos
del
producto
la empresa debe facilitar un
buen ambiente de trabajo
que ser necesario para
lograr la conformidad de los
requisitos del producto
en la panadera se percibe un
ambiente de trabajo que
permite el cumplimiento y
conformidad de los requisitos
del producto
PROCESOS
RELACIONADOS
CON EL CLIENTE:
DETERMINANCION
DE LOS
REQUISITOS
RELACIONADOS
CON EL
PRODUCTO
la
organizacin
debe
determinar los requisitos
que son especificados y no
especificados por el cliente y
que
son
legales
y
reglamentarios
PROCESOS
RELACIONADOS
CON EL CLIENTE:
REVISIN DE LOS
REQUISITOS
RELACIONADOS
CON EL
PRODUCTO
PROCESOS
RELACIONADOS
CON EL CLIENTE:
COMUNICACIN
CON EL CLIENTE
la
organizacin
debe
determinar e implementar
disposiciones eficaces para
la comunicacin con los
clientes
DISEO Y
DESARROLLO:
PLANIFICACION
DEL DISEO Y
DESARROLLO
la
organizacin
debe
planificar y controlar el
diseo y desarrollo de
productos
DISEO Y
DESARROLLO:
ELEMENTOS DE
ENTRADA PARA
EL DISEO Y
DESARROLLO
DISEO Y
DESARROLLO:
RESULTADOS DEL
DISEO Y
DESARROLLO
DISEO Y
DESARROLLO:
REVISIN DEL
DISEO Y
DESARROLLO
DISEO Y
DESARROLLO:
VERIFICACION
DEL DISEO Y
DESARROLLO
la
organizacin
debe
asegurarse que el diseo y
desarrollo
cumplen
los
requisitos de los elementos
de entrada del diseo y
desarrollo
en la panadera se planifica la
elaboracin y diseo de
productos sin embargo su
control no es muy bien
desarrollado
en la panadera se tiene
claridad sobre los elementos
de entrada para el diseo del
producto sin embargo los
registros que se deben tener
en esto no se desarrollan
la panadera cumple con los
requisitos respecto al diseo y
desarrollo, sin embargo la
panadera no especifica las
caractersticas de elaboracin
de un pedido
en la panadera no hay un
proceso de seguimiento para se debe definir un proceso de seguimiento una
evaluar e identificar cualquier vez se entreguen los productos para verificar
problema surgido despus de los requisitos de este
entregar el producto
la panadera no incluye al
cliente en los procesos de
la empresa debe validar el diseo y desarrollo
verificacin de los requisitos
de acuerdo a lo planeado para asegurar que el
del diseo y desarrollo de los
producto cumple con los requisitos del cliente
productos en cuanto a los
elementos de entrada
DISEO Y
DESARROLLO:
CONTROL DE LOS
CAMBIOS DEL
DISEO Y
DESARROLLO
se
debe
identificar
y
mantener registros de los
cambios del diseo y
desarrollo
COMPRAS:
PROCESOS DE
COMPRAS
COMPRAS:
INFORMACIN DE
LAS COMPRAS
COMPAS:
VERIFICACION DE
LOS PRODUCTOS
COMPRADOS
la
organizacin
debe
establecer e implementar la
inspeccin
u
otras
actividades necesarias para
asegurarse que el producto
comprado cumple con los
requisitos especificados
aun
cuando
no
estn
documentados los requisitos se deben definir y documentar los requisitos
que
deben
cumplir
los para
la
aprobacin
del
producto,
proveedores, se dan para procedimientos, procesos y equipos
calificar los proveedores
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL
SERVICIO:
CONTROL DE LA
PRODUCCIN
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL
SERVICIO:
VALIDACION DE
LOS PROCESOS
DE PRODUCCIN
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL
SERVICIO: TEM Y
TRAZABILIDAD
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL
SERVICIO:
PROPIEDAD DEL
CLIENTE
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL
SERVICIO:
PRESERVACION
DEL PRODUCTO
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL
SERVICIO:
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y
MEDICION
la
organizacin
debe
preservar la conformidad del
producto durante el proceso
interno y la entrega al
destino previsto
SEGUIMIENTO Y
MEDICION:
SATISFACCION
DEL CLIENTE
en la empresa se debe
realizar seguimiento de la
informacin relativa a la
percepcin del cliente con
respecto al cumplimiento de
sus requisitos por parte de
esta
en la panadera existe la
preservacin
de
la
conformidad del producto
durante el proceso interno y
en su entrega a travs de su
identificacin, manipulacin,
empaque y proteccin
SEGUIMIENTO Y
MEDICION:
AUDITORIA
INTERNA
SEGUIMIENTO Y
MEDICION:
SEGUIMIENTO Y
MEDICION
PROCESOS
SEGUIMIENTO Y
MEDICION:
SEGUIMIENTO Y
MEDICION
PRODUCTO
SEGUIMIENTO Y
MEDICION:
CONTROL DE
PRODUCTOS NO
CONFORMES
en la empresa
llevar a cabo
internas
con
planificados para
SGC
se deben
auditorias
intervalos
evaluar el
en la empresa se debe
medir
y
hacer
un
seguimiento
de
las
caractersticas del producto
para
verificar
que
se
cumplen los requisitos del
mismo
la
organizacin
debe
asegurar que el producto
que no sea conforme con
los requisitos se identifica y
controla para prevenir su
uso o entrega no intencional
en la panadera no se llevan a
cabo auditorias internas, la
gerente
tiene
la
responsabilidad de verificar
las acciones relativas al
producto
en la panadera no existen
mtodos
adecuados
de
seguimiento y medicin de los
procesos, sin embargo se
miden
y
controlan
determinados procesos que
influyen
con
las
caractersticas del producto
en la panadera se tienen
establecidos los criterios de
aceptacin de la conformidad
de los productos, en esto se
desarrollan
mtodos
de
seguimiento y medicin de las
caractersticas del producto
para verificar el cumplimiento
de sus requisitos, pero estos
mtodos deben ser mejorados
y documentados
en la panadera no existe un
procedimiento documentado
donde se especifiquen los
controles,
las
responsabilidades
y
la
autoridad relacionada con el
tratamiento del producto no
conforme
SEGUIMIENTO Y
MEDICION:
ANLISIS DE
DATOS
MEJORA: MEJORA
CONTINUA
MEJORA: ACCIN
CORRECTIVA
MEJORA: ACCIN
PREVENTIVA
Fuente: el autor
en
la
panadera
falta
determinar,
recopilar
y
analizar datos apropiados que
le permitan una vez el SGC
se implemente demostrar la
idoneidad, y la eficacia de
este y determinar donde se
puede hacer las mejoras
respecto de la satisfaccin del
cliente
la panadera no dispone de un
SGC
implementado,
sin
embargo
se
esfuerza
diariamente
en
lograr
desarrollar mejores procesos
y productos que satisfagan a
los clientes
no existen procedimientos
documentados
en
la
panadera que definan los
requisitos para revisar las no
conformidades,
y
las
necesidades
en
adoptar
acciones, as como registrar
los resultados de las acciones
tomadas y revisarlas
no existen procedimientos
documentados
en
la
panadera que definan los
requisitos para revisar las no
conformidades potenciales , y
las necesidades en adoptar
acciones para prevenir la no
conformidad,
as
como
registrar los resultados de las
acciones tomadas y revisarlas
definir
las
acciones
correctivas
y
documentarlas en la panadera , en donde se
deber adems definir los requisitos para
revisar las no conformidades y responder
eficazmente a ellas
definir
las
documentarlas
acciones
preventivas
NUMERO DE
RESPUESTAS
POR tem
PORCENTAJE
SI
12%
PARCIAL
23
46%
NO
21
42%
50
100%
TOTAL
RESPUESTAS
Fuente: El Autor
PRINCIPIOS
Responsabilidad,
competitividad,
productividad, compromiso
Respeto,
responsabilidad,
compromiso
calidad,
productividad,
responsabilidad,
competitividad,
productividad, compromiso
PROVEEDOR
EMPRESA
Respeto,
responsabilidad,
productividad, compromiso
Responsabilidad,
productividad
competitividad,
competitividad,
calidad,
Fuente: el autor
panaderia
Auxiliar de
panaderia
Equipo de produccin
gerente
caja
cafeteria
Atencin al
cliene
y serv. generales
Equipo de servicio al cliente
Fuente: el Autor
Al observar la figura se puede inferir que su estructura organizacional es ms bien
sencilla, concentra la autoridad en la gerente, quien cuenta con un asesor que es
un contador publico que se encarga de la informacin contable de la panadera; la
gerente mantiene comunicacin directa con el panadero este tiene a cargo a una
persona que apoya los procesos de produccin (auxiliar de panadera)-, as como
con la persona encargada de la administracin de la caja; tiene injerencia directa
sobre la persona que se encarga de la cafetera all se prepara bebidas calientes
y fras que acompaan los productos de panadera-. Tambien la gerente se
relaciona directamente con las personas a cargo del servicio al cliente y servicios
generales dos personas que atienden las ventas de vitrina y exhibicin as como
las mesas y se encargan del aseo general de la panadera en el rea de ventas-.
La estructura organizacional esta basada en los procesos que desarrolla la
panadera de manera que se agrupan en dos equipos de trabajos, uno de ellos
el tinto, el caf en leche, la limonada natural de panela que son elaborados para
acompaar el consumo de los productos de panificacin. Adems la panadera
ofrece bebidas gaseosas y agua natural de productos postobon y Coca-Cola.
3.4.7 Clientes. La panadera PAN RICO hace una clasificacin de los tipos de
clientes que tiene, dicha clasificacin obedece al criterio de volumen y capacidad
de compra que tiene cada grupo de clientes:
Clientes institucionales: son empresas tanto del sector publico o privado
que compran diariamente productos de panificacin para el uso diario;
estos son: restaurantes, hospital local Juan H Urrego, comedores
comunitarios, jardines infantiles, restaurantes escolares.
Clientes minoristas: son tiendas y supermercados de barrio que compran
productos de panificacin y los empacan para luego ofrecerlos a la venta
junto con otros productos complementarios como huevos, leche etc. Sus
compras no necesariamente son diarias.
Clientes directos: estn constituidos por las personas que visitan y
frecuentan las instalaciones de la panadera comprando productos de
panificacin directamente.
Clientes-consumidores: son los clientes que compran y consumen sus
productos en las instalaciones de la panadera y generalmente los
acompaan con los productos complementarios de cafetera que se ofrecen
en PAN RICO.
3.5.1 Opciones Estratgicas. Una vez definidos los objetivos globales es necesario
identificar las diferentes alternativas que tiene la panadera para lograr sus
objetivos, el anlisis de estas permitir establecer las opciones estratgicas entre
las cuales se selecciona aquella que ha de construir los proyectos estratgicos
que integraran el plan estratgico de la panadera; las opciones estratgicas
tienen por objetivo analizar que busca el camino de cmo lograr los objetivos de
PAN RICO, dentro de las diferentes opciones estratgicas la teora administrativa
define diferentes metodologas que seala serna (2003)10 como las alternativas
estratgicas que identifica caminos mediante los cuales una empresa define las
estrategias para alcanzar la visin, seguida de anlisis vectorial de crecimiento
que examina las diferentes alternativas de productos en relacin con las opciones
de mercado de la empresa y el anlisis de portafolio que ubica en una matriz el
10
Ibid; p 211
ALTO
BAJO
ESTRELLAS
POSTRES
TORTAS
GALLETERIA
BIZCOCHOS
PANES FINOS Y DE DULCE
PERROS RABIOSOS
VACAS LECHERAS
PONQUES
BAJO
ALTO
Participacin relativa en el mercado
SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratgica: planeacion y
gestin teora y metodologa. Bogot, Octava Edicin, 3R Editores, 2003. p. 223
Fuente: El Autor,
En esta matriz se observa como son productos estrellas las tortas, galletera,
bizcochera y panes finos y de dulce que hace referencia a que estos productos se
encuentran en fase de desarrollo debido al alto crecimiento y alta participacin en
el mercado y que deben fortalecerse para convertirlos en vacas lecheras, en el
cuadrante de los interrogantes se encuentran los postres que son productos con
alto potencia de crecimiento pero baja participacin en el mercado, que pueden
pasar a ser estrellas y que a su vez se convertirn en vacas lecheras; en el
cuadrante de los perros rabiosos se encuentran los ponques que son productos
de baja participacin en el mercado y bajo crecimiento, este producto permanece
en el portafolio pues genera ciertos flujos de efectivo y aun cuando son de lenta
salida en el mercado se hace necesario producirlo, tambien se tiene el cuadrante
de las vacas lecheras se encuentra los panes corrientes de sal son lo de mayor
participacin en el mercado y presenta buenas tasas de crecimiento, es el
producto de mayor preferencia en el consumo.
POSTRES
ESTRELLAS
TORTAS
GALLETERIA
BIZCOCHOS
PANES DE DULCE
VACAS LECHERAS
PONQUES
BAJO
ALTO
BAJO
PERROS RABIOSOS
F
l
u
j
o
d
e
l
p
r
o
d
u
c
t
o
POSTRES
ESTRELLAS
TORTAS
GALLETERIA
BIZCOCHOS
PANES DE DULCE
VACAS LECHERAS
PONQUES
BAJO
ALTO
BAJO
PERROS RABIOSOS
x
x
x
0 0
FUERZA FINANCIERA
Apalancamiento financiero
Apalancamiento operacional
Liquidez
Capacidad de capitalizar
Acceso a crdito
Tasa de retorno
TOTAL FACTOR
Fuente: El Autor, adaptado de
8 15
3,71428571
x
x
x
x
x
x
0 0
0 0 2,71428571
VALOR
VALOR
RELATIVO
ESTABILIADAD AMBIENTAL
2,71
-2,714
FUERZA DE LA INDUSTRIA
2,43
2,429
VENTAJA COMPETITIVA
3,71
-3,714
FUERZA FINANCIERA
2,71
2,714
Fuente: el autor
Estos resultados de la calificacin de la posicin estratgica son llevados a los
cuadrantes de la grafica de PEEA (ver siguiente figura)
En el eje vertical se indican FF y EA
En el eje horizontal se indican VC y FI, ver figura 9
La unin de estos valores identifica el campo estratgico de la panadera, ahora se
procede a calcular el valor en cada eje:
Eje vertical= +2.714(FF) 2.714 (EA)
Eje vertical = +0.00
Eje horizontal= +2.429 (FI) -3.714(VC)
Eje horizontal= -1.285
Posicin estratgica: Conservador
Proyectos
estratgicos
Proyecto 1: mejorar la
satisfaccin del cliente
procurando
conocer
mejor sus necesidades y
expectativas
Proyecto 2: estimular la
participacin
y
la
capacidad del talento
humano
Proyecto 3: mejorar la
calidad de los productos
y el servicio al cliente
Proyecto 4: controlar y
medir
los
procesos
internos
Proyecto 5: formular un
plan global de mercadeo
OBJETIVO 1: Generar
sentido de pertenencia
entre
todos
los
colaboradores
de
la
panadera,
buscando
que todo el personal de
PAN
RICO
trabaje
motivado
y
comprometido con la
misin
y
visin
corporativa
OBJETIVO
2:
Consolidarnos en el
mercado del municipio
de Aguazul mediante la
diferenciacin de sus
productos y servicio al
cliente con el desarrollo
de estrictos estndares
de calidad
OBJETIVO 3: Lograr la
fidelizacin de nuestros
clientes a travs del
cumplimiento de sus
requisitos respecto de
los productos y servicio
al cliente
x
x
Fuente: Adaptado de SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratgica:
planeacion y gestin teora y metodologa. Bogot, Octava Edicin, 3R Editores,
2003. p.239.
3.6.1 Estrategias. Estas se definen para cada proyecto y son las que debern
desarrollarse, estas son el como de los proyectos, son las actividades que
permiten alcanzar cada proyecto estratgico. Las estrategias deben responder
preguntas sobre que se debe hacer para alcanzar y lograr a cabalidad un
proyecto determinado, y en este sentido citar cuales son las acciones que se
deben realizar para lograr la realizacin de un proyecto; para cada uno de los
proyectos estratgicos debe definirse los responsables de cada estratgica, este
puede ser desde una persona hasta un equipo de trabajo o unidad estratgica.
La siguiente tabla deber ser desarrollada para cada proyecto que se plantee para
la panadera, es decir que deber haber cuatro tablas adems de esta, que
desarrolla el primer proyecto- que contendrn las estrategias para cada uno de
estos, como se menciono anteriormente las estrategias deben reflejar una accin
concreta que ser posible determinar tareas y estar adems acompaado de los
responsables de cada una de estas.
Tabla 11. Estrategias y proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejorar la satisfaccin del cliente procurando
RESPONSABLES
conocer mejor sus necesidades y expectativas
Estrategia 1: Identificar los clientes tanto externos Gerente y equipo humano
como internos y definir sus necesidades explicitas e de la panadera
implcitas
Estrategia 2: Definir los requisitos que los productos Gerente y Equipo de
deben tener
produccin
Estrategia 3: identificar los procesos internos de la Gerente y equipo humano
panadera
de la panadera
Fuente: Adaptado de SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratgica:
planeacion y gestin teora y metodologa. Bogot, Octava Edicin, 3R Editores,
2003. p.240.
3.6.2 Planes operativos. Estos planes son los mismos planes de accin que
debern definirse para cada proyecto por cada equipo responsable de este, para
alcanzar los resultados esperados en el horizonte de tiempo previsto para esto,
deber tambien establecer indicadores de xito global, definir las tareas que
debern realizarse para cada estrategia identificando el tiempo necesario para ello;
tambien deber especificar la meta que se desea alcanzar as como los recursos
necesarios y las limitaciones que se pueden dar para definir tambien algn
TIEMPO
INICIO
FIN
Definir y
describir
los tipos
de
clientes
5 abril
2009
9 Abril
2009
METAS
RESPONSABLES
RECURSOS
Clientes
y
necesidades
plenamente
identificadas
gerente
R humanos
LIMITACI
ONES
INDICADORE
S
INDICE
Fuente: El Autor
La visin de la panadera como totalidad permite que sea posible medir todos los
procesos de organizacin, tanto internos como aquellos relacionados con el
entorno, el mercado y el cliente. Sobre esta perspectiva debern plantearse
indicadores como mecanismo de control y seguimiento al logro de los objetivos y
de la visin de la empresa sobre la formulacin de planes operativos que sealan
proyectos estratgicos que deben darse para dirigir la panadera al xito. Y
concretamente se deben definir indicadores para cada estrategia de manera que
se tenga control sobre el desarrollo de estas en el marco del plan estratgico
previsto.
ESTRATEGIA BSICA
ACCIONES
PLANEADAS
11
RESULTADOS
ESPERADOS
GLOBAL
RESPONSABLE
UNIDAD ESTRATGICA
INDICADOR DE XITO
FECHA DE LA MONITORIA
NDICE DE
INDICE DE INDICE DE GESTIN
DESEMPEO GESTIN
ACUMULADA
PARCIAL
PARCIAL11
El ndice de gestin parcial que se debe utilizar como referencia tiene como numerador los
resultados esperados sobre el denominador resultados alcanzados
RESULTADOS
ESPERADOS
META
PARCIAL
MES:
LOGRO
INDICE DE GESTIN
PARCIAL
ACUMULADA
Los principios de calidad se puede decir que son la base para lograr la calidad y
deben ser interiorizados en la organizacin como requisito para implementar el
SGC; tambien se pueden considerar como las reglas para la direccin y operacin
de una empresa que se dirige al desarrollo de la mejora continua, a travs del
enfoque al cliente y satisfaccin de necesidades de las partes interesadas.
La familia de normas de la ISO 9000 se fundamenta en estos ocho principios, de
ah la importancia que reviste que la panadera PAN RICO tome una posicin
respecto a estos. A continuacin se relacionan los ocho principios y su
interpretacin que presenta a nivel interno en la panadera.
4.1.2 Liderazgo. A nivel interno se tiene claridad que son los lideres los
responsables de crear un entorno favorable para avanzar en el diseo e
implementacin de un sistema de gestin de calidad, as como son los encargados
del crecimiento y mejoramiento de la panadera, sin embargo consideran que el
concepto de liderazgo debe ser mas amplio frente el SGC donde debe darse
participacin a las personas de todos los niveles de la panadera para lograr
integrarlos y comprometerlos al mismo nivel; a esto se hace la claridad que deber
haber una cabeza visible que sea responsable de reorientar todos los procesos
hacia la calidad total y hacer posible que todos los colaboradores se orienten en el
mismo sentido a esto se le llama liderazgo participativo-.
Organizacin
enfocada al cliente
Liderazgo
Participacin del
personal
Enfoque basado en
procesos
Enfoque de sistema
para la gestin
Mejora continua
Enfoque basado en
hechos para la toma
de decisiones
Relaciones
mutuamente
beneficiosas con el
proveedor
Compras
Proceso de compras
Informacin de las compras
Verificacin de productos comprados
MANUAL
DE
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
REGISTROS Y FORMATOS
Fuente: El autor.
Registros requeridos. PAN RICO no cuenta con registros que dejan evidencia de
las actividades para un futuro sistema de calidad para cada uno procesos que
realizan. Debe tambien existir un responsable de diligenciar el registro y archivarlo.
Se deber elaborar el ndice de registros de calidad donde relaciona aquellos
utilizados en el proceso especfico que se desarroll. Es importante tener en
cuenta que los registros constituyen una documentacin probatoria de las
actividades relacionadas con el funcionamiento del SGC por lo que se hace
necesario tener un mtodo definido para:
Recolectarlos
Definirlos con claridad
Clasificarlos
Guardarlos
Preservarlos para consulta
Actualizacin
Establecer plazo de conservacin
Finalmente la direccin debe garantizar que existen los recursos adecuados que
permitan la realizacin de los productos. Una manera de determinar si cuenta con
estos recursos es analizando los indicadores, ya que de aqu se puede llegar a
decidir si se requieren mas o menos recursos. En el plan de trabajo se debe
realizar un anlisis de qu recursos se pueden necesitar para implantar, mantener
y mejorar el SGC.
4.3.1.2 Enfoque al cliente. Solo puede cumplirse cuando la empresa prueba que
ha determinado y cumple con los requisitos del cliente. Para PAN RICO se
elabora una gua de necesidades de los clientes donde identifica dos tipos de
necesidades que estos manifiestan:
Necesidades explicitas: Se refieren a lo que el cliente expresa a travs de los
trminos de referencia y son requisitos para la realizacin del trabajo.
Necesidades implcitas: Son necesidades que el cliente no expresa de una
forma directa pero que espera recibir. Son requisitos que el cliente no
manifiesta. Estas necesidades se determinan por retroalimentacin del cliente
que se realiza a travs del contacto con este.
Tabla 16. Requisitos explcitos e implcitos del cliente en PAN RICO
TIPO DE
REQUISITOS EXPLICITOS
REQUISITOS
CLIENTE
IMPLICITOS
CLIENTE
EXTERNO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CLIENTE INTERNO
1.
2.
3.
4.
5.
6. Cumplimiento en los
pagos
7. Claridad en las ordenes
8. Definicin de funciones
y asignacin de puesto
de trabajo
Capacitacin
Remuneracin justa
Estabilidad laboral
Buen trato
Seguridad industrial
Honestidad
Cumplimiento
Buena presentacin
Responsabilidad
Amabilidad
Prontitud
Fuente: el autor
El Gerente busca oportunidades de ventas y determina que estrategias definir
respecto a cada cliente, debe haber claridad en la definicin detallada de los
requisitos exigidos por el cliente y pedir aclaraciones en caso de confusiones con
el fin de asegurar la capacidad de la empresa para cumplir. Para conocer si se
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCION
ESTABLECER UN
SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD
REVISAR EL SISTEMA DE
CALIDAD
4.3.1.4 Planificacin
- Objetivos De Calidad. Como se haba nombrado anteriormente la empresa no
ha definido los objetivos de calidad. A continuacin se darn unos lineamientos
respecto a este requisito. Este numeral habla acerca de contar con objetivos de
calidad para funciones y niveles pertinentes dentro de la panadera. Cada uno de
los procesos que fueron identificados para el SGC debe tener un objetivo medible
y requieren al igual que los objetivos de calidad indicadores de desempeo que
brinde informacin para la toma de decisiones sobre una base diaria. Todo
proceso que afecte la calidad del producto debe tener un objetivo que refleje la
misin, visin, valores y la poltica de calidad.
Tabla. Declaracin de los Objetivos de calidad para PAN RICO
OBJETIVOS DE CALIDAD PARA PAN RICO:
Cumplir siempre con los requisitos tcnicos del cliente
Entregar a tiempo los pedidos que los clientes realizan
Resolver las acciones correctivas y tomar acciones preventivas necesarias
para lograr la satisfaccin del cliente
Desarrollar planes de capacitacin con el personal, de modo que se
permitan mejorar los procesos en los diferentes cargos que involucran la
calidad
Fuente: el Autor.
4.3.2.1 Provisin de los recursos. La ISO 9001 identifica como recursos bsicos
para la efectiva implementacin del sistema los siguientes:
Personal competente y adecuadamente sensibilizado y formado en la ejecucin de
sus actividades e infraestructura (sitio de trabajo, equipo, instrumentos, software)
apropiados para lograr junto con el ambiente de trabajo la conformidad del
producto. Para su implementacin la panadera PAN RICO debe establecer desde
su mapa de procesos, cuales son los recursos que cada proceso requiere y una
vez identificados, describirlos de manera detallada. La direccin de la panadera
PAN RICO no ha determinando los recursos para implementar, mantener y
mejorar la eficacia del sistema de gestin de la calidad as como aumentar la
satisfaccin del cliente. La Panadera PAN RICO puede identificar en el momento
de planear las estrategias y objetivos de la organizacin a corto, mediano y largo
plazo los recursos esenciales (personal propio o suministrado, informacin,
infraestructura, recursos financieros ambiente laboral, otros recursos intangibles)
para llevarlos a cabo.
4.3.3.4 Compras.
cumplir (entre ellos costo, plazo), los cuales en general corresponden a una parte
de las especificaciones dadas por el cliente.
El gerente califica el desempeo de los proveedores de acuerdo a los siguientes
criterios:
Cumplimiento de los plazos para la entrega
Rapidez en la entrega del producto
Calidad de la materia prima e insumo pedido, as como la integridad del
producto
Disponibilidad de producto
Facilidad de ubicacin
Colaboracin posterior
Facilidad de pago
Costos de entregas
-Satisfaccin Del Cliente. Es una de las medidas del desempeo del sistema de
gestin de calidad. Se debe realizar el seguimiento a los clientes con el fin de
retroalimentarse y obtener uno de los insumos para el plan de mejoramiento. La
Panadera PAN RICO tiene que realizar un seguimiento de la informacin relativa
a la percepcin que tiene el cliente del cumplimiento de los requisitos por parte de
esta (la panadera), estableciendo una metodologa para obtener y utilizar esta
informacin como herramienta de mejora.
A continuacin enumeramos algunas formas que puede utilizar panadera PAN
RICO para obtener y tratar esa informacin:
El mecanismo ms utilizado es la consulta directa a travs del servicio al
cliente.
Estudios de mercado.
Encuestas peridicas al cliente sobre aspectos relativos al producto y el
servicio.
Tratamiento sistemtico de la informacin recibida por las partes de la
empresa en contacto directo con el cliente.
Fidelidad de los clientes.
Procesos de atencin de quejas y reclamos.
El diseo de las fuentes de informacin, as como su tratamiento posterior y
definicin de los ndices de medida, debe haber tenido en cuenta los factores que
considere la empresa como claves en el negocio y la imagen que quiere proyectar
hacia afuera. La panadera PAN RICO debe establecer claramente el mtodo a
seguir para la determinacin de dichos ndices, de tal manera que tenga
durabilidad y pueda compararse mediciones realizadas en tiempos diferentes.
- Auditoria Interna. Se deben llevar a cabo a intervalos planificados auditorias con
el objetivo de determinar si el sistema de gestin de calidad:
Se adecua a esta norma internacional (ISO 9001), a los requisitos del sistema
de gestin de calidad establecidos y las actividades planificadas.
Su implementacin es la correcta y se mantiene en forma eficaz.
Los requisitos indicados se aplican a todas las reas con responsabilidad en
el sistema y se realizan con base en la documentacin del SGC.
No son consideradas auditorias internas las actividades de evaluacin que se
desarrollan durante la implementacin del sistema. Para iniciar una auditoria es
necesario que la documentacin del sistema haya terminado. Es recomendable
realizar auditorias internas al cumplimiento del plan de calidad para asegurar la
realizacin de las actividades en las fechas establecidas y permitir cumplir con los
a tomar. La panadera PAN RICO debe tener en cuenta las caractersticas y fases
del proceso que considere necesarias para garantizar el mantenimiento constante
de las caractersticas del producto y de forma imprescindible las que la legislacin
del producto lo requieran o los clientes las hayan impuesto como requisito, como
garanta de que el producto es conforme a lo esperado.
4.3.4.4 Mejora.
- Mejora Continua. En la panadera PAN RICO para asegurar que el sistema de
calidad funciona, y que la poltica y los objetivos de calidad se cumplan, la
gerencia deber revisar el sistema cada tres meses por lo menos, mediante un
reporte elaborado por el responsable de calidad y una reunin. En cada una de las
NOMBRE
MPP-PPR-01
MANUAL
DE
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
MF-PPR-01
F-PPR
VERSION
FECHA
(d/m/a)
Y 01
03-06-09
MANUAL DE FUNCIONES
01
03-06-09
01
03-06-09
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
Los anexos que se presentan a continuacin son un aporte del autor a la gestin
de la Panadera PAN RICO, estos documentos sern de propiedad de la empresa
para su uso y consulta, son susceptibles de revisiones, actualizaciones,
modificaciones; se constituyen como el primer paso que toma la panadera para
avanzar en la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad sobre la ISO
9001.
P AN
A
A PA
N
ER
IC O
AREA:
DURACION
MARQUE SEGN
OBSERVACION TEMAS
EL CARGO
TRATADOS
NO
APLICA
APLICA
MINIMO 2
HORA
MINIMO 2
HORAS
MINIMO 2
HORAS
4. TEMAS DE LOGISTICA
Induccion de los procedimientos del Area (SGC)
Manejo de Inventarios
Elaboracin de Pedidios
Otros Temas especficos del rea o el cargo(Indentifique cuales)
MINIMO 2
HORAS
5. TEMAS DE CALIDAD
Induccion de los procedimientos del Area (SGC)
charla de calidad procedimiento de lavado de manos. Preparacin de
productos,diligenciamiento de registros
y cuales se utilizan
Procedimientos en, preparacin de jugos, limpieza y desinfeccin,
manejo de residuos.
Utilizacin de elementos de proteccin segn cargo
Estndar de cuchillos y utensilios
Estndar de quemaduras
Otros Temas especficos del rea o el cargo(Indentifique cuales)
6. TEMAS DE GESTION ESTRATEGICA
MINIMO 2
HORAS
APLICA PARA
TODOS LOS
CARGOS
MINIMO 1,5
HORAS
7. OTROS TEMAS
DECLARO QUE HE COMPRENDIDO EN TODO SU ALCANCE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS PARA LA AD
MI CARGO
OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO APLICA PARA INGRESO DE PERSONAL NUEVO Y PARA ENTREGA DE CARGO EN CAS
PERSONAL
AL TERMINAR EL PROCESO DE INDUCCIN AL CARGO, FAVOR DEVOLVER AL GERENTE ESTE FORMATO PARA REGISTR
CARGO
Versin: 01
Pagina:
CDIGO
FECHA DE INGRESO:
CIUDAD:
FECHA
RESPONSABLE INDUCCIN
NOMBRE
FIRMA
FECHA
PROCESOS
SUBSISTEMAS
Instalaciones:
Bodega.
rea de produccin y
ventas
Equipos
Herramientas
Muebles
Conocimiento, experiencia
de 13 aos -tecnologa.
Recursos
humanos
Recursos
fsicos
ACTIVIDADES (PASOS).
Determinacin de
necesidades y Compra de
insumos y materia prima
Almacenamiento y bodegaje
de insumos y materia prima
SALIDAS
Venta de productos
terminados:
panes
Tortas
Ponques
Postres
Biscochos
Galletas
Productos de cafetera
(bebidas fras y
calientes)
Clientes satisfechos
Elaboracin de productos de
panificacin y cafetera
Recurso
tecnolgico
Exhibicin de productos en
mostradores
Planeacion, organizacin,
direccin, control y
evaluacin.
Ventas, recursos propios
Recurso
administrativo
Venta de productos
Recurso
econmico
RETROALIMENTACION
ASPECTOS EXTERNOS.
INNOVACION Y
DESARROLLO
NECESIDADES
IDENTIFICADAS
DE LOS
CLIENTES
ADMINISTRACION
CLIENTES
TECNOLOGIA
NUEVOS PRODUCTOS
(MEJOR
PRESENTACION)
CAPACITACIN A
PERSONAL.
OPERATIVOS
DISEO DEL
PRODUCTO
SERVICIO Y
ATENCIN AL
CLIENTE
I NCENTIVOS
VALOR AGREGADO
SERVICIO
POSVENTA
REGULADORES Y
MEDIO
AMBIENTALES
SERVICIO AL
CLIENTE
ADMON DEL
PERSONAL Y
DEMS RECURSOS
PRODUCCIN Y
ENTREGA DEL
PRODUCTO
MANUAL DE
FUNCIONES
MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE
GESTIN DE
CALIDAD
MARCO
NORMATIVO Y
LEGAL
NECESIDADES
SATISFECHAS
DE LOS
CLIENTES
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MANUAL DE FUNCIONES
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CDIGO
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
DIA
MES
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DOCUMENTO CORPORATIVO
Gerente:
GLORIA AVELLA
Formulacin:
JAIME A. VELANDIA ASESOR EN PLANEACIN
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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MANUAL DE FUNCIONES
MF-PPR-001
CDIGO
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ELABORACION
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REVISION
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MES
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FECHA DE
APROBACION
DIA
MES
INDICE
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO DEL MANUAL
3. ALCANCE
4. RESPONSABLES
5. REVISIN Y RECOMENDACIONES
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PAN RICO
7. DESCRIPCIN DE CARGOS
7.1 GERENTE
7.2 PANADERO
7.3 AUXILIAR DE PANADERA
7.4 CAJERO
7.5 SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y SERVICIOS GENERALES
7.6 SERVICIO DE CAFETERIA
7.7 CONTADOR PBLICO
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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MANUAL DE FUNCIONES
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INDICE
CODIGO
MF-PPR-001
DESCRIPCION
MANUAL DE FUNCIONES PANADERA PAN
RICO VERSION 001.
M: Manual
F: Funciones
P: Panadera
P: Pan
R: RICO
01: Versin del documento
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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MANUAL DE FUNCIONES
MF-PPR-001
CDIGO
VERSION
FECHA DE
ELABORACION
DIA
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REVISION
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MES
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
DIA
MES
AO
INTRODUCCION
Es cierto que el talento humano es el recurso mas importante en las empresas, de ah
que se concentren esfuerzos en lograr una debida incorporacin de las personas con los
procesos, actividades y procedimientos as como la afinidad que deber tener con el
cumplimiento de los objetivos empresariales y la visin corporativa de una entidad, a
nivel empresarial se observa el desarrollo de los procesos de planeacion, organizacin,
direccin, integracin y control como algo inherente a la empresa y su gestin; la
organizacin como proceso es fundamental pues este plantea la manera en como se
llevaran a cabo las actividades y en estas que papel desempearan las personas, de ah
que entre los elementos determinantes de este proceso este la divisin del trabajo y la
coordinacin.
La estructura organizacional es fundamental, pues esta presenta la divisin del trabajo
que puede ser por funciones y actividades y la coordinacin de los recursos y esfuerzos
de las personas para lograr el desarrollo de los objetivos empresariales, pero adems la
estructura deja ver el flujo entre la autoridad y responsabilidad que presenta la empresa,
Cada persona en ella desempea un rol que es determinante en el proceso productivo y
que puede ser o no necesariamente parte directa. La estructura organizacional permite
entre tanto tambien determinar los flujos de comunicacin, adems orienta a las
personas de nuevo ingreso al manejo de relaciones siendo elemento de consulta y de
alguna manera sirve de imagen grafica formal de la empresa frente a terceros. Como
complemento al proceso de divisin del trabajo se reconoce la necesidad de un
instrumento que sirve como medio de comunicacin que registra y transmite en forma
ordenada y sistemtica la informacin de las empresas, estos son los manuales, entre
ellos el de funciones que se plantea como una herramienta til en el que se describen las
actividades y funciones propias de los cargos que componen las empresas fijando
responsables y facilitando informacin de las operaciones en un enfoque sistmico y de
procesos.
OBJETIVO DEL MANUAL
Apoyar la definicin de actividades propias de la panadera Pan Rico, estableciendo las
responsabilidades y los requisitos requeridos en las personas que deben involucrarse en
los procesos productivos de la panadera, buscando la definicin de los perfiles de cada
cargos propios de la empresa.
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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MANUAL DE FUNCIONES
MF-PPR-001
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FECHA DE
ELABORACION
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REVISION
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
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ALCANCE
Aplicable para todas las reas funcionales de la panadera Pan Rico, tiene por objeto la
fijacin de los perfiles de los cargos que existen en Pan Rico.
RESPONSABLES
El cumplimiento de este esta a cargo del gerente de la panadera Seora Gloria Avella, tambien tienen responsabilidad del personal que integra la empresa -para el caso de
usar el manual como documento de consulta al personal para precisar las funciones
propias a cargo del puesto de trabajo REVISIN Y RECOMENDACIONES
La revisin esta a cargo del gerente de la panadera, es importante aclarar que el
personal tambien debe ser tenido en cuenta en estos procesos de revisin para asegurar
que la informacin aqu expresa este acorde con las actividades que se realizan de modo
que se puedan hacer las respectivas recomendaciones
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PAN RICO
La panadera presenta una estructura plana donde se ve con claridad que la autoridad y
la responsabilidad esta en cabeza del gerente quien tiene relacin directa con el cargo de
panadera (ocupado por el panadero), caja y atencin al cliente. Cuenta con un staff que
es un contador publico quien es contratado eventualmente para la realizacin de la
informacin financiera para efectos de relacin con el estado.
Contador publico
gerente
panaderia
Auxiliar de
panaderia
caja
cafeteria
Equipo de produccin
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
Atencin al
cliene
y serv. generales
Equipo de servicio al cliente
APROBADO
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ELABORACION
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REVISION
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DIA
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
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Requisitos de Educacin:
Requisitos de Experiencia:
Responsabilidades:
Otros requisitos:
Condiciones ambientales:
Temperaturas ambientales
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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ELABORACION
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Riesgos psicosociales:
FECHA
REVISION
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GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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FECHA DE
ELABORACION
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REVISION
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DIA
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
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Jefe inmediato
Gerente
Requisitos de Educacin:
Requisitos de Experiencia:
Responsabilidades
Otros Requisitos:
Condiciones ambientales
Riesgos psicosociales
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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FECHA DE
ELABORACION
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
DIA
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Requisitos de Experiencia:
Responsabilidades
Otros Requisitos:
Condiciones ambientales
Riesgos psicosociales
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
iniciativa,
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FECHA DE
ELABORACION
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DIA
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
DIA
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Requisitos de Experiencia:
Responsabilidades
Otros Requisitos:
Condiciones ambientales
Temperaturas ambientales
Riesgos psicosociales
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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FECHA DE
ELABORACION
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DIA
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
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Requisitos de Educacin:
Requisitos de Experiencia:
Responsabilidades:
Otros Requisitos:
Condiciones ambientales
Temperaturas ambientales
Riesgos psicosociales
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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ELABORACION
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PAGINAS
FECHA DE
APROBACION
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Requisitos de Educacin:
Requisitos de Experiencia:
Un (1) ao de experiencia.
Responsabilidades:
Otros Requisitos:
Condiciones ambientales
Riesgos psicosociales
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
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FECHA DE
ELABORACION
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FECHA DE
APROBACION
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Requisitos de Educacin:
Requisitos de Experiencia:
Responsabilidades:
Otros Requisitos:
Condiciones ambientales
Riesgos psicosociales
RESPONSABLE
REVISADO
JAIME A. VELANDIA
GLORIA AVELLA
Gerente
APROBADO
factores externos
PANADERA PAN RICO
ANLISIS MATRIZ DOFA
factores internos
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
crecimiento poblacional en el municipio
crecientes polticas de fomento para la inversin en la regin
cultura de consumo del pan en el municipio es bien marcada entre la
poblacion
el pan es un producto de primera necesidad en la canasta familiar de
las familias aguazuleas
recursos disponibles de apoyo empresarial que brindan determinadas
entidades publicas y privadas
la gestin que adelanta la Camara de comercio en temas de legalidad
y desarrollo empresarial
ESTRATEGIAS FO
establecer y documentar los requisitos que deben cumplir los
proveedores y los insumos y materias primas necesarias para la
elaboracion de los productos
elaborar un plan de marketing que contenga polticas y estrategias de
las 5Ps buscando la fidelizacion del cliente.
ESTRATEGIAS DO
establecer mecanismos que permitan realizar un adecuado gestin y
control en documentos contables a fin de facilitar un mejor
conocimiento de la realidad econmica de la panadera
disear un plan de gestin del talento humano que contenga unas
polticas claras de contratacion y remuneracion que esten sujetas a las
regulaciones laborales del pas
formular el direccionamiento estratgico de la panadera,
documentarloy socializarlo con el personal a fin de implantar una
cultura corporativa compartida entre sus colaboradores
establecer los protocolos -manuales- de produccin en que se
indiquen los procesos, requisitos y procedimientos para la elaboracion
de los productos que ofrece la panadera al mercado
AMENAZAS
crecimiento de la competencia en el mercado
la insersion de nuevos competidores "las panaderias de
barrio"
influencia marcada en el mercado de consumo de
productos de panadera pre-empacados que se
encuentran disponibles en las tiendas
los hbitos de compra de consumidores, preferencia
por compra en tiendas
condiciones econmicas de la regin, inestabilidad e
incertidumbre econmica por la que atraviesa
disminuye la capacidad de compra de los clientes
la legislacion tributaria puede acarrear el incremento de
gastos no planeados
aumento de los precios de insumos y materia prima en
el mercado influye en los costos de produccin de la
panaderia
ESTRATEGIAS FA
realizar benchmarking en la competencia que
representa amenaza latente a fin de buscar mejorar los
procesos internos y lograr ampliar las expectativas en el
mercado
segmentar el mercado de manera que pueda incluir las
tiendas de barrio en servicio de pan preempacado para
llegar a los barrios mas distantes del municipio
contemplar un plan de marketing que plantee unas
polticas de promocin, publicidad y servicio al cliente
que permita mejorar la percepcion del cliente potencial
y fidelizacion.
ESTRATEGIAS DA
aprovechar las ventajas comparativas de la panadera
frente a la competencia y convertirlas en ventajas
competitivas a travs de la formulacin de un plan de
accin
establecer alianzas con tiendas de barrio a fin de
faclitar la llegada de la panadera pan rico al
consumidor final por intermedio de estas y reducir la
particpacion de las grandes panificadoras
evaluar la gestin de stocks e inventarios a nivel de la
panadera y plantear estrategias de eficiencia a fin de
mejorar la estructura de costos y gastos sin afectar la
calidad
CAPACIDADES
DEBILIDAD
FORTALEZA
CAPACIDAD DIRECTIVA
Definicion de estrategias a largo plazo
herramientas de planificacion sistematizada
Cultura empresarial
Capacidad de influir en los mercados
Enfoque de la empresa al mercado
conocimientos de la competencia
estilo de direccion participativa
Capacidad de anticipacion a los cambios
2
2
2
3
3
3
3
2
CAPACIDAD COMPETITIVA
Diseo de los productos
Calidad de losproductos
Funcionalidad de los productos
Amplitud de la linea de productos
Complementariedad de los productos
Politicas de precios
Canales de distribucion
Sistemas de comercializacion
Politicas de publicidad
Politicas de promocion
Politica de desarrollo de nuevos productos
4
4
3
3
4
3
3
3
1
2
2
CAPACIDAD TECNOLGICA
Conocimiento del proceso productivo
Gestion de stock
Grado de automatizacion
innovacion de maquinaria
5
3
3
3
CAPACIDAD FINANCIERA
capacidad de generacion de fondos
Endeudamiento de la empresa
gestion de las Finanzas
Estructura de Costos Fijos
Gestion de costos variables de produccion
Gestion de costos variables de comercializacion
2
3
3
2
2
3
CAPACIDAD HUMANA
Metodos de seleccin de personal
Politicas de desarrollo del Personal
Procesos de formacion continua- capacitacion
2
1
2
PLANEACION
definicion de objetivos
Formulacion de planes operativos, estrategicos y tacticos
formulacion de programas y sistemas de informacion
formulacion de presupuestos
2
1
2
2
OGANIZACION
definicion de cargos y Asignacion de funciones
Estructura organizacional jerarquica y departamentalizacion
coordinacion de actividades
Normalizacion de tareas
2
3
3
2
DIRECCION
Proceso racional de toma de decisiones
Manejo de resolucion de conflictos
permite canales de comunicacin fluidos
equipos y trabajo en equipo
facilita la motivacion y el liderazgo
3
3
3
3
3
EVALUACION Y CONTROL
evaluacion del Desempeo
estandares de medicion de procesos y resultados
generacion de informes y retroalimentacion
2
2
1
CAPACIDAD DIRECTIVA
CAPACIDAD COMPETITIVA
CAPACIDAD TECNOLGICA
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD HUMANA
PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA EMPRESA
PLANEACION
OGANIZACION
DIRECCION
EVALUACION Y CONTROL
MAX
PUNTO
CALIFICACION
CALIFICACION
REAL
PARCIAL
REAL
10,5
4
3
3
3
3
3
3
3
10
10
10
15
15
15
15
10
20
15
15
15
15
15
15
15
2
1,5
1,5
1
1
1
1
1,5
20
20
15
15
20
15
15
15
5
10
10
15
20
15
15
15
20
15
20
20
20
20
0,75
1
1
1
0,75
1,333333333
1
1,333333333
4
2
2
25
15
15
15
20
15
15
15
0,8
1
1
1
16,16666667
3
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
3,8
4
3
3
3
7,5
3
3
3
3
3
3
10
15
15
10
10
15
15
15
15
15
15
15
1,5
1
1
1,5
1,5
1
6
3
3
3
10
5
10
15
15
15
1,5
3
1,5
13
4
4
4
4
10
5
10
10
20
20
20
20
2
4
2
2
15
10
15
15
10
20
15
20
15
2
1
1,333333333
1,5
15
15
15
15
15
20
15
20
20
20
1,333333333
1
1,333333333
1,333333333
1,333333333
5,833333333
4
3
4
3
6,333333333
4
3
4
4
4
8
4
4
4
10
10
5
20
20
20
2
2
4
MPRESA
LA EMPRESA
CALIFICACIN
10,5
16,16666667
3,8
7,5
6
CALIFICACIN
13
5,833333333
6,333333333
8
CAPACIDAD DIRECTIVA
20
15
10
CAPACIDAD HUMANA
CAPACIDAD COMPETITIVA
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD TECNOLGICA
PLANEACION
15
10
5
EVALUACION Y CONTROL
DIRECCION
OGANIZACION
s internos
CAPACIDAD COMPETITIVA
CAPACIDAD TECNOLGICA
sos administrativos
OGANIZACION
FUERZA COMPETITIVA
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES
AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES
CALIFICACIN
3,416666667
3,083333333
2,666666667
3
3,5
POSICION RELATIVA
5
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
PUNTO
PUNTO
CALIFICACION
MAX
REAL
PARCIAL
CALIFICACION
REAL
3,416666667
20
15
15
15
15
15
10
10
10
10
0,75
0,666666667
0,666666667
0,666666667
0,666666667
15
15
20
15
10
15
15
10
0,666666667
1
0,75
0,666666667
3,083333333
3
3
4
3
2,666666667
3
3
3
3
2
3
15
15
15
15
10
15
1
0,666666667
1
20
20
20
20
20
20
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
3,5
3
3
3
3
4
2
3
15
15
20
15
15
15
10
15
1
1
0,5
1
2
PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES
mercado
ZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
TEM
innovacion tecnolgica
cambios de polticas
devaluacion
inflacion
crecimiento del PIB
polticas gubernamentales
agresividad de la competencia
TOTAL FACTOR
0
ESTABILIADAD AMBIENTAL
x
x
x
x
x
x
x
0
FUERZA DE LA INDUSTRIA
tasa de crecimiento del sector de Panificacion
barreras de entrada
barreras de salida
sustitucion de productos
Khow How
ndices de productividad
TOTAL FACTOR
0
VENTAJA COMPETITIVA
participacin en el mercado
portafolio de productos
calidad del producto
calidad del servicio al cliente
imagen corporativa
capacidad de respuesta al cliente
TOTAL FACTOR
0
FUERZA FINANCIERA
apalancamiento financiero
apalancamiento operacional
Liquidez
capacidad de capitalizar
acceso a crdito
tasa de retorno
TOTAL FACTOR
0
POSICION ESTRATGICA
ESTABILIADAD AMBIENTAL
FUERZA DE LA INDUSTRIA
VENTAJA COMPETITIVA
FUERZA FINANCIERA
CALIFICACION
1
2
3
4 15
x
x
x
x
x
x
9
x
x
x
x
x
x
0
8 15
x
x
x
x
x
x
0
PROMEDIO
2,71428571
2,42857143
3,71428571
2,71428571
III CONSERVADOR
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
Ventaja Competitiva (VC)
IV DEFENSIVO
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
I AGRESIVO
1 2 3 4 5 6 7 8
Fuerza de la Industria (FI)
II COMPETITIVO
-8
-9
Estabilidad Ambiental (EA)
REQUISITOS DE LA NORMA
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO EN PAN
RICO
SI
PARCIAL
NO
DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN:
GENERALIDADES
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN:
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS
DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA
DIRECCIN
ENFOQUE AL CLIENTE
POLTICA DE CALIDAD
PLANIFICACION: OBJETIVOS
DE CALIDAD
PLANIFICACION:
PLANIFICACION SGC
RESPONSABILIDAD:
RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
RESPONSABILIDAD:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN
la
alta
direccin
deber
designar
un
representante miembro de la direccin que ser
responsable
de
la
implementacin
y
conservacion del SGC
RESPONSABILIDAD:
COMUNICACIN INTERNA
REVISIN DE LA DIRECCIN:
el SGC debe revisarse periodicamente
GENERALIDADES
DE LA GESTIN DE RECURSOS
PROVISION DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS:
GENERALIDADES
RECURSOS HUMANOS:
COMPETENCIA , TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACIN
la
organizacin
debe
proporcionar
infraestructura necesaria para lograr
conformidad de los requisitos del producto
la
la
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
PLANIFICACION DE LA
REALIZACION DEL
PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE:
la organizacin debe determinar los requisitos
DETERMINANCION DE LOS
que son especificados y no especificados por el
REQUISITOS RELACIONADOS cliente y que son legales y reglamentarios
CON EL PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE: REVISIN
DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE:
COMUNICACIN CON EL
CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO:
la organizacin debe planificar y controlar el
PLANIFICACION DEL DISEO
diseo y desarrollo de productos
Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO:
ELEMENTOS DE ENTRADA
PARA EL DISEO Y
DESARROLLO
DISEO Y
la empresa debe hacer verificacion respecto a
DESARROLLO:RESULTADOS los elementos de entrada para el diseo y
DEL DISEO Y DESARROLLO desarrollo
DISEO Y
en los procesos deben realizarse revisiones
DESARROLLO:REVISIN DEL sistematicas de diseo y desarrollo de acuerdo a
DISEO Y DESARROLLO
lo planificado
DISEO Y DESARROLLO:
la organizacin debe asegurarse que el diseo y
VERIFICACION DEL DISEO Y desarrollo cumplen los requisitos de los
DESARROLLO
elementos de entrada del diseo y desarrollo
DISEO Y DESARROLLO:
se debe identificar y mantener registros de los
CONTROL DE LOS CAMBIOS
cambios del diseo y desarrollo
DEL DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS: PROCESOS DE
COMPRAS
COMPAS: VERIFICACION DE
LOS PRODUCTOS
COMPRADOS
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL SERVICIO: la empresa debe planificar llevar a cabo la
CONTROL DE LA
produccin bajo condiciones controladas
PRODUCCIN
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL SERVICIO:
VALIDACION DE LOS
PROCESOS DE PRODUCCIN
PRODUCCIN Y
la empresa debe identificar el producto por
PRESTACIN DEL SERVICIO:
medios adecuados a travs de toda la realizacion
IDENTIFICACION Y
de este
TRAZABILIDAD
PRODUCCIN Y
la empresa debe cuidar los bienes que son
PRESTACIN DEL SERVICIO: propiedad del cliente mientras esten bajo se
PROPIEDAD DEL CLIENTE
control o esten siendo utilizados por esta
PRODUCCIN Y
la organizacin debe preservar la conformidad
PRESTACIN DEL SERVICIO:
del producto durante el proceso interno y la
PRESERVACION DEL
entrega al destino previsto
PRODUCTO
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL SERVICIO:
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION
GENERALIDADES
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
SATISFACCION DEL CLIENTE
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
SEGUIMIENTO Y MEDICION
PROCESOS
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
SEGUIMIENTO Y MEDICION
PRODUCTO
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
CONTROL DE PRODUCTOS
NO CONFORMES
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
ANLISIS DE DATOS
MEJORA: ACCIN
CORRECTIVA
MEJORA: ACCIN
PREVENTIVA
DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
en la panadera pan rico existe una poltica de calidad que no formular y documentar la poltica de calidad de acuerdo con la misin y
esta documentada pero es promovida entre todos los visin de la panadera, y una vez documentada comunicarla a nivel
empleados por parte de la alta direccin
interno de manera que todos la compartan
en la panadera no estn definidos los objetivos ni tampoco definir con claridad los objetivos de calidad de acuardo a la poltica de
esta documentados
calidady documentarlos
no se encuentran planificado
DE LA GESTIN DE RECURSOS
en la panadera se cuenta con el personal necesario para se debe fortalecer el desarrollo de competencias en el personal para
cumplir con los requerimientos del cliente
lograr su compromiso
en pan rico se preocupan por el cuidado de la infraestructura, trabajar sobre el mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura
en esto se llevan a cabo actividades de mantenimiento
para evitar su deterioro
en la panadera se percibe un ambiente de trabajo que la panadera debe realizar una lista de los elementos necesarios para
permite el cumplimiento y conformidad de los requisitos del mantener un ambiente de trabajo de conformidad con los requisitos del
producto
producto
aun cuando no estn documentados los requisitos que deben se deben definir y documentar los requisitos para la aprobacion del
cumplir los proveedores, se dan para calificar los proveedores producto, procedimientos, procesos y equipos
en panadera pan rico se preocupan que los insumos y se deben complementar a esto actividades necesarias para asegurarse
materia prima cuenten con todas las especificaciones que que el producto comprado cumple con los requisitos de compra
dan los clientes
especificados
=SUMA(H3:H58)
=H59*100/G61
1
=SUMA(I3:I58)
=I59*100/G61
=SUMA(J3:J58)
=J59*100/G61
=H59+I59+J59
MACROPROCESO
ESTRATGICO
PLANEACION ESTRATGICA
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
PROCEDIMIENTO
ALCANCE Y LIMITE
PROCESO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
RESULTADO
OBJETIVO
DEFINIR EL DIRECCIONAMIENTO DE LA
PANADERA
RESPONSABLE DE
EJECUCION
RECURSOS UTILIZADOS
INDICADOR
INICIO
Diagnostico organizacional de la
panadera
REVISIN DE OBJETIVOS Y POLTICAS
FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
MACROPROCESO
ESTRATGICO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
ALCANCE Y LIMITE
PROCESO
PRESUPUESTO
OBJETIVO
RESULTADO
INFORMACIN PARA TOMA DE
COMPETE A LA GERENCIA DECISIONES Y DIRECCIONAMIENTO
INDICADOR
PROCEDIMIENTO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
DEFINIR EL DIRECCIONAMIENTO DE LA
RESPONSABLE DE
EJECUCION
RECURSOS UTILIZADOS
ESPECIFICACIONES
INICIO
apertura
custodia
manejo
FIN
MACROPROCESO
PROCESO
ALCANCE Y LIMITE
RESULTADO
Deteccin de la no conformidad
y sus causas
Deteccin de la no conformidad
y sus causas
Implementacin de acciones
para el control y ajuste
Seguimiento y evaluacin
Gestin de documentos
MACROPROCESO
PROCESO
ALCANCE Y LIMITE
ESTRATGICO
COMPETE A LA GERENCIA
PLAN DE MARKETING
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
DEFINIR EL DIRECCIONAMIENTO DE LA
RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
EJECUCION
RECURSOS UTILIZADOS
INICIO
Retroalimentacin
FIN
RESULTADO
INDICADOR
ESPECIFICACIONES
MACROPROCESO
PROCESO
ESTRATGICO
CONTROL DE GESTIN
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
PROCEDIMIENTO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
RESPONSABLE DE
EJECUCION
ALCANCE Y LIMITE
RESULTADO
INDICADOR
RECURSOS UTILIZADOS
ESPECIFICACIONES
INICIO
Establecer normas y mtodos
para medir el rendimiento
retroalimentacin
FIN
MACROPROCESO
PROCESO
APOYO
INVENTARIOS Y BODEGAJE
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
ALCANCE Y LIMITE
MANEJO DE INVENTARIOS
Y BODEGAJE DE MATERIA
PRIMA E INSUMOS
RESULTADO
PANADERO
PROCEDIMIENTO
INICIO
Organizacin de bodega (adecuar
y limpiar estibas y estantes)
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
estantes
al momento de la recepcion de
insumos y materia prima se procede
a registrar como ingreso a los
inventarios
y luego se procede a acomodar en la
bodega
estibas
FIN
MACROPROCESO
PROCESO
registros de ingreso de
insumos, esferos
ALCANCE Y LIMITE
RESULTADO
APOYO
GESTIN DE COMPRAS
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
GERENTE
PROCEDIMIENTO
INICIO
Verificacion y programacion de
correctivo
El tcnico revisa y
define si se requiere
cambio de repuesto
Verifica el
presupuesto
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
se revisa el registro de uso de
materia prima junto con el stock para
verificar la informacin e identificar
las requisiciones
gerente
registros
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS P
GARANTIZAR LA SATISFACCION
CLIENTE
INDICADOR
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO P
PROCESOS
ESPECIFICACIONES
para la requisicion se
detalla las caracterisiticas
de los insumos y las
cantidades
esferos
informacin econmica de la
empresa (presupuesto)
Reclasificacin
proveedor
gerente
FIN
MACROPROCESO
PROCESO
ALCANCE Y LIMITE
RESULTADO
RELATIVO AL MANEJO DE
LOS RECURSOS
INFORMACIN PARA TOMA DE
ECONMICOS DENTRO DE DECISIONES Y DIRECCIONAMIENTO
APOYO
ESTA
GESTIN FINANCIERA Y CONTABLE
PANADERA
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INDICADOR
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y BUEN USO
GERENTE
DE LOS RECURSOS DE LA PANADERA
RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
EJECUCION
RECURSOS UTILIZADOS
ESPECIFICACIONES
gerente
INICIO
Caja menor
facturas
cajero
Gastos operativos
gerente
requisiciones
presupuesto
Activos fijos
FIN
MACROPROCESO
PROCESO
APOYO
SERVICIO, ATENCIN AL CLIENTE Y VENTAS
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
GERENTE
PROCEDIMIENTO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
ALCANCE Y LIMITE
RESULTADO
RESPONSABLE DE LAS
VENTAS Y EL SERVICIO AL
CLIENTE
INCREMENTO EN EL MARGEN DE VE
INDICADOR
CLIENTES SATISFECHOS
ESPECIFICACIONES
INICIO
personal encargado
Atender al cliente tan pronto ingresa del servicio y atencin
al establecimiento
al cliente -meseras-
Identificacion de necesidades y
requisitos del cliente
Registro de las necesidades del
cliente
Despacha el pedido
Elaboracin de factura
factura
MACROPROCESO
bandeja y canastillas
bolsas
pinzas
servilletas
cajero
cajero y mesero
APOYO
GESTIN HUMANA
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
PROCEDIMIENTO
INICIO
convocatoria
ALCANCE Y LIMITE
RELATIVO AL PERSONAL
INTERNO DE LA
PANADERA
PROCESO
GERENTE
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OBJETIVO
RESULTADO
INICIO
convocatoria
Gerente
papeleria
En la convocatoria se
especifica: el cargo, las
funciones y la remuneracion
Manejo laboral
FIN
MACROPROCESO
ALCANCE Y LIMITE
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
DENTRO DE LAS
INSTALACIONDES DE LA
PANADERA
PROCESO
APOYO
LIMPIEZA Y ASEO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
OBJETIVO
RESULTADO
GERENTE
PROCEDIMIENTO
INICIO
Verificar elementos a utilizar para
limpieza
Vaciar papeleras
Limpiar vidiros
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
ubicar los elementos de limpieza una
vez definidos se preparan y se
mezclan con agua para proceder a
elaborar la limpieza
personal de la cocina
ubicar las papeleras del
establecimiento (vnetas, produccin,
reas comunes y baos) proceder
seguidamente a vaciar las papeleras
en una bolsa para el posterior
almacenamiento y vaciado al
vehiculo recolector
Desinfectar y secar
Revisin general
cumple
corrige
Organizar
FIN
MACROPROCESO
PROCESO
ESPECIFICACIONES
valdes
el desinfectante se debe
mezclar 1 parte por cada 10
partes de agua
agua
desifectantes
jabon
limpia vidrios
bolsas de polipropileno
gerente
escoba y trapero
ALCANCE Y LIMITE
RESULTADO
EN EQUIPOS DE
PROPIEDAD DE LA
PANADERA QUE SE
EMPLEAN PARA CUMPLIR
LOS REQUISITOS DEL
CLIENTE
APOYO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
GARANTIZAR EL B UEN FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
GERENTE
REQUISITOS DEL CLIENTE
RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
EJECUCION
RECURSOS UTILIZADOS
INICIO
Verificacion y programacion de
correctivo
El tcnico revisa y
define si se requiere
cambio de repuesto
Verifica el
presupuesto
mano de obra
gerente
equipos
tcnico
herramientas
gerente
papeleria
gerente
recursos econmicos
Reclasificacin
tcnico
gerente
CONDICIONES DE EQUIPOS
INDICADOR
CONDICIONES DE EQUIPOS
ESPECIFICACIONES
el operador del equip al
noar una falla o
anormalidad de un equipo
deber informar a la
gerencia
el equipo no deber ser
usado hasta tanto no se
verifique la gravedad del
dao
de requerirse se solicita la
visita del tcnico quien
deber realziar una revisin
y emitir un concepto
las recomendaciones
tcnicas de uso que estime
el tcnico debern ser
tenidas en cuenta al operar
el equipo
el equipo deber quedar
libre de sustacias que
alteren las caracteristicas
de los productos que all se
procesen
MACROPROCESO
PROCESO
APOYO
CONTROL DE DOCUMENTOS
OBJETIVO
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
PROCEDIMIENTO
INICIO
Divulga documentos
Control de registros
FIN
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
RESPONSABLE DE
EJECUCION
ALCANCE Y LIMITE
RESULTADO
INDICADOR
RECURSOS UTILIZADOS
ESPECIFICACIONES
ULTADO
N PARA TOMA DE
ECCIONAMIENTO DE LA
ADERA
CADOR
OBJETIVOS DEFINIDOS
REGISTRO
ULTADO
N PARA TOMA DE
ECCIONAMIENTO DE LA
CADOR
REGISTRO
ULTADO
N PARA TOMA DE
ECCIONAMIENTO DE LA
ADERA
CADOR
REGISTRO
ULTADO
CADOR
REGISTRO
ULTADO
CADOR
REGISTRO
ULTADO
INSUMOS Y MATERIA
NEJO DE STOCK
CADOR
STENCIA DISPONIBLE
ULTADO
REGISTRO
registro de
ingreso de
insumos y
materia prima
E PRODUCTOS PARA
SATISFACCION DEL
IENTE
CADOR
DE PRODUCTO PARA
CESOS
REGISTRO
registro de uso de
materia prima
registro de
requision de
insumos y
materia prima
ULTADO
N PARA TOMA DE
ECCIONAMIENTO DE LA
ADERA
CADOR
REGISTRO
ULTADO
L MARGEN DE VENTAS
CADOR
SATISFECHOS
REGISTRO
ULTADO
DE DESEMPEO
REGISTRO
registro de datos
del personal
contratado
registro de
vinculacin
laboral
ULTADO
E LOS CLIENTES
CADOR
E LIMPIEZA OPTIMAS
ULTADO
REGISTRO
ES DE EQUIPOS
CADOR
ES DE EQUIPOS
REGISTRO
planilla de control
de equipos
ULTADO
CADOR
REGISTRO