Documentos Coliseo Areas Minimas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
PUERTO TERRESTRE
INFORME TECNICO N 002-2012 MDA/OPI
I.
CODIGO SNIP
209364
NIVEL DE ESTUDIO
PERFIL
UNIDAD
FORMULADORA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS
OPI RESPONSABLE
OPI Municipalidad Distrital de Agallpampa
RESULTADOS DE LA EVALUACION
La Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, luego de la

revisin, anlisis y evaluacin del Perfil del proyecto: INSTALACION DEL COLISEO MUNICIPAL
DE AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD lo declara
aprobado.
II.
ANTECEDENTES
Actualmente la poblacin realiza sus actividades deportivas y recreativas en una losa deportiva de 30x20
ml y graderas de material de concreto por lo que la falta de mantenimiento de la infraestructura
deportiva ha afectado considerablemente la estructura deportiva. Al no existir una adecuada
infraestructura deportiva se pone en peligro la integridad fsica de deportistas, desmotivacin de clubes
deportivos as como la falta de incentivo para prcticas deportivas y recreativas. Ante esta realidad de
Agallpampa la Municipalidad ha credo conveniente instalar un Coliseo para contribuir con el desarrollo
del deporte y actividades de esparcimiento en la poblacin.,
III.
EL PROYECTO
Objetivo del Proyecto

El propsito u objetivo central del Proyecto es: Adecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de
eventos deportivos de carcter local en el distrito de Agallpampa.
Descripcin del proyecto
El Proyecto consiste en la Construccin de graderas, losa deportiva y cerco perimtrico, servicios
higinicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall, taller de msica, oficina coordinacin
de actividades, almacn mantenimiento y almacn deportivo, as mismo la construccin de dos losas
deportivas con graderas, juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento, cerco perimtrico y la
adquisicin del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.
.
Monto de Inversin.
El Monto total de Inversin asciende a S/. 4039,194 (Cuatro millones treinta y nueve mil ciento noventa
y cuatro y 00/100 nuevos soles) a precios privados
PUERTO TERRESTRE
IV.
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL:
4.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:

4.1.1 Situacin del Coliseo de Agallpampa
Ubicacin
Actualmente las actividades deportivas en el Distrito de Agallpampa se realizan en una losa deportiva
de 30x20 ml y graderas de material de concreto por lo que la falta de mantenimiento de la infraestructura
deportiva ha afectado considerablemente la estructura deportiva, deteriorndolo considerablemente.
Es por este motivo que al no existir una adecuada infraestructura deportiva se est proyectando una
nueva infraestructura donde la poblacin de Agallpampa pueda practicar adecuadamente actividades
deportivas.
El terreno destinado al coliseo se encuentra ubicado en la Avenida 28 de Julio de la ciudad de
Agallpampa, Distrito de Agallpampa, en un rea de 7,688.63 m2.
Propiedad del terreno
El propietario del terreno es de la Municipalidad Distrital de Agallpampa y se encuentra inscrito en la
Oficina Nacional de Registros Pblicos, Registro Predial Urbano de Agallpampa.
Terreno donde se construir el Coliseo municipal
PUERTO TERRESTRE
Condiciones precarias donde se realizan eventos deportivos.
4.1.2 Zona afectada

Distrito de Agallpampa:
Fecha de creacin: 10de Setiembre de 1941.
Ley de creacin: creada por Ley N 9370 del 10 de Setiembre de 1941.
Extensin (Km)
El Distrito de Agallpampa tiene una superficie territorial de 255.20 km 2.
Altitud (M.S.N.M.)
La mayora de su territorio est comprendida dentro de la regin geogrfica quechua (entre los 2,300 a
3,100 metros sobre el nivel del mar).
10
PUERTO TERRESTRE
SUPERFICIE Y ALTITUD DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA.
DISTRITO
Agallpampa
SUPERFICIE
255.20 Km2
ALTITUD
3 117
LATITUD
07.58.54
LONGITUD
78.32.33
FUENTE: Direccin de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural (2010).
ndice de Desarrollo Humano Provincial

INDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL - DISTRITAL 2007
ndice de
Poblacin
habitantes
Esperanza de vida al nacer
Desarrollo
Provincia
ranking
IDH
ranking
aos
ranking
Alfabetismo
%
Logro
Escolaridad
ranking
Ingreso familiar per cpita
Educativo
ranking
ranking
N.S.
ranking
mes
Otuzco
88,817.00
63.00
0.55
134.00
72.74
66.00
84.36
125.00
69.22
193.00
79.31
166.00
178.34
Otuzco
25,265.00
197.00
0.58
783.00
72.98
453.00
87.79
936.00
75.24
1,630.00
83.61
1,169.00
235.49
590.00
Agallpampa
9,802.00
488.00
0.53
1,596.00
72.56
594.00
81.32
1,321.00
55.78
1,827.00
72.81
1,761.00
159.24
1,229.00
Charat
3,095.00
1,106.00
0.57
968.00
72.89
489.00
88.78
854.00
72.64
1,711.00
83.40
1,194.00
172.08
1,088.00
Huaranchal
5,087.00
830.00
0.56
1,169.00
72.65
572.00
87.14
986.00
69.33
1,762.00
81.21
1,371.00
159.22
1,230.00
708.00
1,726.00
0.57
876.00
72.62
578.00
88.39
886.00
76.67
1,584.00
84.48
1,079.00
193.28
889.00
3,195.00
1,085.00
0.57
933.00
72.68
559.00
88.36
892.00
78.59
1,490.00
85.10
1,023.00
157.21
1,261.00
1,414.00
La Cuesta
Mache
Paranday
134.00
689.00
1,734.00
0.57
964.00
72.68
560.00
88.91
840.00
77.66
1,540.00
85.16
1,017.00
145.21
Salpo
6,437.00
695.00
0.57
880.00
72.65
570.00
87.31
967.00
78.63
1,488.00
84.42
1,086.00
190.66
912.00
Sinsicap
8,271.00
564.00
0.53
1,576.00
72.49
612.00
78.06
1,482.00
69.22
1,763.00
75.11
1,708.00
123.43
1,668.00
26,268.00
189.00
0.54
1,469.00
72.68
563.00
81.09
1,332.00
65.78
1,797.00
75.99
1,679.00
152.26
1,319.00
Usquil
FUENTE: Cuadros Estadisticos IDH 2007.
DISTRITO DE AGALLPAMPA
POBLACION 2007
Poblacin Censada 2007
Poblacin Urbana
9,802
580
Poblacin Rural
9,222
Poblacin Censada Hombres
4,922
Poblacin Censada Mujeres
4,880
Poblacin de 15 y ms aos de edad
5,862
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
60
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo
Regular
19
46
Tendencias Migratorias
Migracin: Es un fenmeno social que ocurre con frecuencia en el Distrito de Agallpampa, el mayor
porcentaje de la poblacin que emigra lo hace en busca de trabajo y en un menor porcentaje lo hace por
motivo de estudio. Los destinos principales son la ciudad de Trujillo, Chimbote y Lima en el mbito
nacional, pero tambin se registran salidas al extranjero, mayormente a Espaa. Generalmente la
poblacin que migra son los jvenes, sobre todo los varones.
Salud
La poblacin del distrito, est acostumbrada en su mayora a buscar atencin a sus problemas de salud
recurriendo primero a su familia y los parientes, si la situacin se complica suelen recurrir luego a los
establecimientos de salud que ofrece el MINSA; sin embargo, pareciera que el sistema de atencin de
salud pblica no satisface las expectativas de atencin de la poblacin de menores recursos, quienes
persisten en la atencin de su salud recurriendo a los sistemas tradicionales, como curanderos, parteras y
personas con conocimiento de la medicina tradicional.
11
PUERTO TERRESTRE
Ms del 80 % de los padecimientos de salud diagnosticados en la provincia de Otuzco se deben a dos
grupos de enfermedades: las de tipo infecciosa y las de deficiencias nutricionales.
Entre las enfermedades ms comunes tenemos: infeccin respiratoria aguda (IRA) con el 42.1% de casos,
sobre todo a nios menores de 6 aos debido a los cambios bruscos de temperatura, enfermedades de la
cavidad bucal con el 40.6%, enfermedades infecciosas intestinales con 17.3%. principalmente debido a la
falta de higiene. Tambin se presentan otras enfermedades como; conjuntivitis, micosis, inflamaciones,
helmintiasis y otras, debido a la falta de capacitacin en salud preventiva y saneamiento ambiental.
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
DISTRITOS
HOSPITAL
CENTROS
DE SALUD
CENTROS
PRIVADOS NO
LUCRATIVOS
PUESTOS
DE SALUD
CENTROS
PRIVADOS
LUCRATIVOS
0
1
3
0
0
Agallpampa
FUENTE: Oficina Estadstica Informtica MINSA - Elaboracin: Programa Fortalecimiento Servicios de salud.
Educacin
La educacin en el Distrito de Agallpampa, al igual que muchos lugares de nuestra regin, se encuentra
en condiciones poco favorables, esto lo demuestran los datos oficiales sobre analfabetismo del Censo de
2007.
TASA DE ANALFABETISMO DELDISTRITO DE AGALLPAMPA

TOTAL
DISTRITO
Agallpampa
URBANO
RURAL
TOTAL
HOMBRE
MUJER
TOTAL
HOMBRE
MUJER
TOTAL
HOMBRE
MUJER
23.01
17.97
28.10
0.63
0.59
0.67
22.38
17.38
27.43
FUENTE: INEI 2007.
Debemos sealar adems, que la condicin de analfabetismo de las mujeres (24.21%), es mayor que la de
los varones (13.89%), por causas muchas veces ligadas a inequitativas relaciones de gnero, o a factores
culturales que perduran en el pensamiento estructurado y expresado por el consciente colectivo, que
motiva a que las familias prioricen la educacin de los varones antes que el de las mujeres. Hay que
indicar que las cifras que se analizan son de hace diez aos (pues hasta la fecha no se ha llevado a cabo un
nuevo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda), y es probable que esta situacin de analfabetismo haya
cambiado respecto a la condicin de las mujeres hoy en da.
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL DISTRITO

Urbano
DISTRITO
Agallpampa
RURAL
TOTAL
Alumnos
Docentes
Secciones
Alumnos
Docentes
Secciones
Alumnos
315
3.80
18
3.87
16
4.30
2,564
14.50
117
14.11
212
13.32
2879
Docentes
Secciones
11.09
135
10.43
228
11.61
FUENTE: Estadstica de Calidad Educativa del Ministerio de Educacin- 2005
Servicios bsicos de la vivienda

Las viviendas en EL Distrito de Agallpampa son precarias en su mayora (generalmente las de la zona
rural), son construidas principalmente con materiales de la zona como por ejemplo: las paredes son
hechas de adobe, los techos de teja y los pisos se mantienen de tierra apisonada. En cuanto a su
distribucin, estas viviendas suelen tener por lo comn de 2 a 3 habitaciones, lo que motiva el
hacinamiento de las personas que las habitan.
En cuanto a los servicios bsicos con los que cuenta la vivienda, al comparar los Indicadores de Servicios
Bsicos del Mapa de Pobreza que elabor el FONCODES el ao 2000, con los que elabor la Unidad de
12
PUERTO TERRESTRE
Estadstica de la Red Otuzco Julcn y Red Trujillo para el ao 2003; se observa un avance significativo en
la cobertura de estos servicios; sin embargo, en el caso del Distrito de Agallpampa la evidencia indicara
lo contrario, que un mayor nmero de hogares no tendra el servicio bsico de agua para consumo
humano, lo que podra ser originado por una menor inversin pblica frente a un incremento mayor de
la poblacin.
SERVICIOS BSICOS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
DISTRITO
AGALLPAMPA
POBL. SIN
AGUA
63.83
SERVICIOS BSICOS
POBL. SIN
POBL. SIN
DESAGE
ELECTRICIDAD
99.80
97.80
FUENTE: MP-FONCODES 2,000; INEI 1,993.
Niveles de Pobreza
Respecto a la situacin de pobreza, segn el Mapa de Pobreza que elabor el FONCODES el ao 2000, el
niveles de pobreza del distrito de Agallpampa es de 49.8 %.
NIVELES DE POBREZA DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

DISTRITO
DISTRITOS
PRIORIZADOS
AGALLPAMPA
POBREZA
IND.
IND.
ABSOLUTO RELATIVO
49.8%
31.47
TASA DE
NUTRICIN
39.73
FUENTE:
MP-
FONCODES 2,000; INEI 1,993.
La implementacin en el pas de las polticas y los programas de lucha contra la pobreza pareciera que no
han contribuido, de manera eficiente, a disminuir las precarias condiciones de vida de la poblacin; as
encontramos que Agallpampa presenta una poblacin con crecientes necesidades bsicas; como lo
demuestran los estudios de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) elaborado por el FONCODES.
DINMICA ECONMICA
La mayora de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) del Distrito de Agallpampa se dedica a la
agricultura.
Actividad Agropecuaria
La agricultura constituye la principal actividad productiva del Distrito de Agallpampa, y los cultivos que
a la fecha conforman su cdula diversificada son: papa, cebada, maz, haba, trigo, chocho, olluco, y
hortalizas; adems tienen un potencial para promocionar el cultivo de zanahoria, alcachofa, rbano, ajo y
kiwicha entre otros.
Pero la actividad agrcola tiene una desventaja en su desarrollo, est sujeta a la disponibilidad de los
recursos hdricos, es decir, se produce en funcin de las lluvias, determinando una agricultura netamente
de secano.
Actividad Comercial
Las actividades comerciales son netamente de productos agropecuarios y minerales. Los corredores
comerciales de articulacin de mercados estn dados a travs de los siguientes ejes comerciales
constituidos:
Salpo Agallpampa Trujillo.
Mache - Agallpampa Trujillo.
13
PUERTO TERRESTRE
Actividad Agro-Industrial
La actividad agro-industrial est sustentada principalmente en el proceso de molienda de granos. Existe
una significativa capacidad instalada de molinos con tecnologa artesanal semi-industrializada, los cuales
brindan servicios de molino de grano de trigo y cebada.
Molino Buen Pastor
As mismo se viene desarrollando experiencias con cultivos agroecolgicos; tales como, procesamiento
del sauco en Mtil y cuajada y queso en chota, motil ,san Pedro y el punas.
Gastronoma
La gastronoma del distrito de Agallpampa consta de una gran gama de comidas tradicionales,
coincidentes en varios Centro Poblados. Entre los platos ms conocidos se pueden mencionar: el picante
de cuy, el ajiaco de cuy, el cuy con mote, el cuy frito, el cuy guisado, el cuy guisado con mote (trigo), el
shambar, el caldo de cabeza de carnero, los chicharrones con mote, jamn, el chancho al horno, el cabrito,
la gallina guisada, la patazca, la comida de fiesta entre los principales.
Actividad Turstica
El turismo que ofrece el Distrito de Agallpampa es un turismo principalmente religioso; adems hay una
variedad de recursos histricos, culturales, naturales y de paisaje que pueden convertirse en potenciales
productos tursticos. Especialmente en la celebracin de las festividades en cada pueblo.
SITUACION DEMOGRAFICA
POBLACION 2007
Poblacin Censada 2007
Poblacin Urbana
9,802
580
Poblacin Rural
9,222
Poblacin Censada Hombres
4,922
Poblacin Censada Mujeres
4,880
Poblacin de 15 y ms aos de edad
5,862
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
60
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo
Regular
19
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Poblacin afectada y sus caractersticas

La poblacin afectada es la que reside en la zona afectada con el proyecto, es decir el distrito de
Agallpampa.
Segn el INEI la poblacin del distrito al ao 2007 es de 9,802 habitantes con una tasa de crecimiento
anual de 0.7%
A nivel de Ciudad, Agallpampa es la que concentra el 50% de la poblacin distrito y el resto por los
centros poblados que tiene una participacin de 50%.
14
PUERTO TERRESTRE
POBLACIN DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA AO 2007
VIVIENDA 2007
Total de Viviendas Particulares
2,469
Viviendas con abastecimiento de agua
1,108
Viviendas con Servicio higinico
1,168
Vivendas con alumbrado elctrico
799
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico
25.8
Fuente: INEI 2007.
La infraestructura deportiva de Agallpampa se considera nula, considerando que la poblacin

actualmente se encuentra realizando sus actividades deportivas de Ftbol y atletismo en una losa
deportiva en malas condiciones no contando con una infraestructura apropiada.
4.1.3. Identificacin del rea de Influencia:
El rea de influencia del proyecto est definida en funcin a la accesibilidad al Coliseo. La accesibilidad
est relacionada con la distancia, el tiempo de transporte y el tipo de va a utilizarse.
rea de influencia directa, conformada por la poblacin de la ciudad de Agallpampa que se encuentran
a menos de 10 minutos del lugar proyectado para la construccin del coliseo municpal, usando medios de
transporte habituales (transporte terrestre).
rea de influencia indirecta, conformada por los centros poblados del distrito que se encuentran a
menos de 60 minutos del lugar proyectado para la construccin del coliseo municipal, usando medios de
transporte terrestre con vas terrestre a nivel de asfaltado.
4.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada:
15
PUERTO TERRESTRE
4.1.6. Intentos de Soluciones anteriores:

Se han realizado reuniones de la poblacin y de las direcciones de las ligas por la situacin que tiene con
la infraestructura deportiva.
Por lo que la poblacin en general solicit a la Municipalidad Distrital de Agallpampa la intervencin,
para la elaboracin del presente Estudio de Pre Inversin a fin de contar con la Viabilidad del proyecto de
esta infraestructura Deportiva y as destinen los Organismos Pblicos y/o Privados recursos econmicos
para su ejecucin.
4.1.7. Intereses de los Grupos Involucrados:
Grupos Involucrados
Poblacin del Distrito de
Agallpampa
Instituto Nacional del

Deporte
Municipalidad
Agallpampa
Distrital
Problemas Percibidos
Intereses
No hay seguridad para sus

hijos, por la infraestructura
deportiva inadecuada.
Que sus hijos practiquen

actividades deportivas en
condiciones adecuadas de
seguridad y confort.
Existe riesgo
personas
de
Infraestructura
colapse.
para las
que
la
actual
Que el IPD disponga de

Infraestructura adecuada.
Inadecuada Infraestructura
deportiva,
segn
evaluacin de especialista.
Inclusin del Coliseo en

Informe de Infraestructura
Deportiva que necesitan
ser mejoradas.
Estrategias
-Solicitud
a
la
Municipalidad distrital de
Agallpampa
para
el
mejoramiento
de
infraestructura deportiva.
-Compromiso
para
el
mantenimiento
del
Coliseo.
Solicitud
a
la
Municipalidad Provincial
para la formulacin del
Estudio de Inversin para
el
mejoramiento
del
Coliseo, y su respectivo
financiamiento.
Asignacin de recursos
financieros
para
el
mejoramiento
de
la
institucin deportiva.
Fuente: Elaboracin Propia.
4.1.8. Beneficiarios del Proyecto:

Los beneficiarios directos del proyecto ser la poblacin del Distrito de Agallpampa.
16
PUERTO TERRESTRE
4.2
Definicin del problema y sus causas
El Problema Central:
Inadecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de eventos deportivos de carcter Local en el
Distrito de Agallpampa.
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones fsicas de la infraestructura actual.
Causa Indirecta:
Infraestructura deportiva deteriorada.
Instalaciones de espectadores y servicios bsicos inadecuados.
Inexistencia de mobiliario y equipo deportivos.
Efectos Directos:
Integridad fsica en riesgo de deportistas.
Desmotivacin de los clubes deportivos.
Efectos Indirectos:
Ausentismo y desercin de deportistas en clubes.
Deficiente formacin deportistas.
Efecto final:
Bajo desarrollo deportivo y econmico en los deportistas del distrito de Agallpampa
17
PUERTO TERRESTRE
ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS
BAJO DESARROLLO DEPORTIVO Y ECONOMICO EN LOS

DEPORTISTAS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
E
F
E
AUSENTISMO Y DESERCIN
DE DEPORTISTAS EN CLUBES
DEFICIENTE FORMACION
DEPORTISTAS
INTEGRIDAD FSICA EN
RIESGO DE DEPORTISTAS
DESMOTIVACION DE LOS
CLUBES DEPORTIVOS
C
T
O
S
P
R
O
B
L
E
M
A
C
E
N
T
R
A
L
INADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL

DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARCTER
LOCAL EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA
INADECUADAS CONDICIONES
FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
C
A
U
S
A
S
INFRAESTRUCTUR
A DEPORTIVA
DETERIORADA
INSTALACIONES DE
ESPECTADORES Y
SERVICIOS BASICOS
INADECUADOS
INEXISTENCIA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPORTIVOS
18
PUERTO TERRESTRE
4.3
Objetivos del proyecto
Objetivo Central:
Adecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de eventos deportivos de carcter local en el
distrito de Agallpampa.
Medio de Primer Nivel:
Adecuadas condiciones fsicas de la infraestructura actual.
Medios Fundamentales:
Infraestructura deportiva en buenas condiciones.
Instalaciones de espectadores y servicios bsicos adecuados.
Existencia de mobiliario y equipo deportivos.
Fines Directos:
Seguridad fsica para deportistas.
Motivacin de los clubes deportivos para desarrollar el deporte.
Fines Indirectos:
Disminucin del ausentismo y desercin de deportistas en clubes.
Eficiente formacin deportistas.
Fin ltimo
Desarrollo deportivo y econmico en los deportistas del distrito de Agallpampa.
19
PUERTO TERRESTRE
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
DESARROLLO DEPORTIVO Y ECONOMICO EN LOS

DEPORTISTAS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
F
I
DISMINUCIN DEL
AUSENTISMO Y DESERCIN
DE DEPORTIVAS EN CLUBES
EFICIENTE FORMACION DEPORTISTAS
SEGURIDAD FSICA PARA

DEPORTISTAS
MOTIVACION DE LOS CLUBES DEPORTIVOS

PARA DESARROLLAR EL DEPORTE
N
E
S
O
B
J
E
T
I
V
O
C
E
N
T
R
A
L
ADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL

DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARCTER
LOCAL EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA.
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
M
E
D
I
O
S
INFRAESTRUCTUR
A DEPORTIVA EN
BUENAS
CONDICIONES
INSTALACIONES DE
ESPECTADORES Y
SERVICIOS BASICOS
ADECUADOS
EXISTENCIA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPORTIVOS
20
PUERTO TERRESTRE
4.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
a)
rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

MEDIOS FUNDAMENTALES
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN
BUENAS CONDICIONES
INSTALACIONES DE
ESPECTADORES Y
SERVICIOS BASICOS
ADECUADOS
EXISTENCIA DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DEPORTIVOS
ACCIONES
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL SISTEMA

CONSTRUCTIVO APORTICADO.
ADQUISICION DE MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL SISTEMA

DE CONSTRUCCION MIXTO.
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini la existencia de un
perfil de pre inversin con 2 alternativas:
ALTERNATIVA 01:
La infraestructura deportiva ser de Sistema Constructivo Aporticado con techo de losa aligerada y
estructura de concreto armado de las graderas.
I. INFRAESTRUCTURA
Construccin modulo 1: graderas, losa deportiva y cerco perimtrico.
Construccin modulo 2: servicios higinicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de msica, oficina coordinacin de actividades, almacn mantenimiento y almacn deportivo.
Construccin de dos losas deportivas con graderas.
Construccin de juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento y cerco perimtrico.
II. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Consiste en la adquisicin del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.
ALTERNATIVA 02:
La infraestructura deportiva ser de Sistema Constructivo Mixto con techo de losa aligerada y
cobertura liviana.
21
PUERTO TERRESTRE
I.- INFRAESTRUCTURA
Construccin modulo 1: graderas, losa deportiva, cerco perimtrico.
Construccin modulo 2: servicios higinicos y vestidores para hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de msica, secretaria y oficina de coordinacin de actividades, almacn de mantenimiento y
almacn de deportes.
Construccin de dos losas deportivas y graderas.
II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
4.5. COMPONENTES DEL PROYECTO: Son los siguientes:
-
Construccin de Infraestructura Deportiva.

Adquisicin de equipamiento y mobiliario.
22
PUERTO TERRESTRE
V. HORIZONTE DEL PROYECTO:
El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad del mismo.
Unidades de Tiempo durante la Construccin y Mantenimiento
- Durante la Construccin
- Durante la Operacin y Mantenimiento
: Meses
: Aos
Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duracin.
Actividades a ejecutarse por etapas

Etapa de Pre Inversin:
-Formulacin del Perfil Tcnico
Etapa de Inversin:
-Elaboracin de Expediente Tcnico
-Adjudicacin Directa Publica para Obras
-Construccin de ambientes
Etapa de Post Inversin:
-Operacin
-Mantenimiento
Duracin
01 Mes
01 Mes
01 Mes
05 Meses
10 Aos
10 Aos
5.1.1 ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO.
23
PUERTO TERRESTRE
5.1.2 Anlisis de demanda.
Para determinar la demanda del proyecto, se define los servicios que brinda el Coliseo, estos son:
deportivos y no deportivos.
Servicios deportivos, se dan en las instalaciones deportivas que tiene el Coliseo para las disciplinas
de ftbol y vley. Estos servicios pueden ser para el sector privado como para el sector pblico.
Para el sector privado se otorga mediante el alquiler de sus instalaciones, como es el caso de los partidos
del campeonato de ftbol de la Liga Distrital de Ftbol y otros.
Para el sector pblico se brinda gratuitamente, abarcando las actividades deportivas y recreativas que
organiza el IPD y otras instituciones pblicas y privadas educativas.
Servicios no deportivos, se brindan en las instalaciones del Coliseo, procurando no deteriorar los
campos deportivos existentes. Se otorga a instituciones mediante contratos y abarcan espectculos
artsticos, culturales, religiosos y otros que cuenten con la aprobacin de la Municipalidad Distrital de
Agallpampa.
La poblacin de referencia es la poblacin del rea de influencia directa e indirecta del proyecto, es decir
el distrito de Agallpampa, que potencialmente es la que recibir los beneficios directos del proyecto. Al
ao 2012, esta poblacin se estima en 10,149.91 habitantes y su tasa de crecimiento anual es de 0.7%.
Para estimar la poblacin demandante potencial se obtiene de aplicar los siguientes supuestos:
La poblacin del distrito de Agallpampa es la que tiene mayor accesibilidad para asistir a espectar
eventos futbolsticos.
El segmento poblacional que mayormente asiste a los espectculos deportivos esta entre los 15 y 65
aos. En Agallpampa el 65.1% de la poblacin pertenece a este grupo de edad.
El 14 % de este segmento poblacional tiene alta preferencia por el ftbol peruano.
La poblacin demandante efectiva, est conformada por la poblacin, entre 15 y 65 aos, que tiene una
alta preferencia por el ftbol y que asiste al Coliseo. Se asume el resultado de la encuesta, donde el 75%
de la poblacin que les gusta el ftbol mucho y bastante asiste al Coliseo.
Las proyecciones de demanda efectiva se muestran a continuacin:
24
PUERTO TERRESTRE
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA
ESTIMACIN Y PROYECCION DE POBLACION Y DEMANDA
Concepto
Poblacin Provincia Otuzco
Poblacin de Prov. Otuzco - Dist.
Agallpampa.
Poblacin Distrito de Agallpampa
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ratio
10
100.0%
Poblacion de Agallpampa + 20% de

Poblacion provincial Otuzco
91,969
92,613.21
93,261.50
93,914.33
94,571.73
95,233.73 95,900.37
81,820
82,392
82,969
83,550
84,135
10,150
10,220.96
10,292.50
10,364.55
10,437.10
26,514
26,699
26,886
27,075
27,264
27,455
27,647
27,841
28,035
28,232
28,429
84,724
85,317
10,510.16 10,583.73
96,571.67 97,247.67 97,928.41 98,613.91

85,914
86,515
87,121
87,731
10,657.82 10,732.42 10,807.55 10,883.20
Poblacin degrupo etareode 15-65
65.4%
17,340
17,461
17,584
17,707
17,831
17,955
18,081
18,208
18,335
18,464
18,593
Demanda Potencial
14.0%
2,428
2,445
2,462
2,479
2,496
2,514
2,531
2,549
2,567
2,585
2,603
Demanda efectiva
75.0%
1,821
1,833
1,846
1,859
1,872
1,885
1,899
1,912
1,925
1,939
1,952
20,744
Estimaciones del INEI
Poblacin de Provincia Otuzco - Dist. Agallpampa (poblacion provincial - poblacion distrito de chocope)
Poblacin de Poblacion de Agallpampa+ 15% de Poblacion provincial Otuzco comprendida en el grupo de edad 15 a 65 aos (65.1%)
Esta conformada por la poblacin que les gusta el futbol mucho y bastante segn encuesta realizada en 10 ciudades del pas (14%).
Esta conformada por la poblacin que acude a ver espectaculos futbolisticos (75% de la poblacin que le gusta el futbol mucho y bastante).
25
PUERTO TERRESTRE
PROYECCION DE LA DEMANDA POR SERVICIOS
Establecida por la poblacin efectiva que asistente al numero de eventos de cada actividades deportiva que redesarrollan en el distrito.
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA EN SERVICIOS
CON PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS
Concepto
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
Atletismo (Liga, talentos, escolar)

Nmero de eventos
Asistencia promedio
728
733
739
744
749
754
759
765
770
775
781
Total de Beneficiario
1,457
1,467
1,477
1,487
1,498
1,508
1,519
1,529
1,540
1,551
1,562
Futbol (Liga Distrital)

Nmero de eventos
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Asistencia promedio
1,183
1,192
1,200
1,208
1,217
1,225
1,234
1,243
1,251
1,260
1,269
Precio promedio de entradas (S/.)

Mantenimiento por evento (S/.)
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
14,201
14,301
14,401
14,502
14,603
14,706
14,808
14,912
15,017
15,122
15,227
Futbol Amistosos
Nmero de eventos
Asistencia promedio
1,548
1,558
1,569
1,580
1,591
1,603
1,614
1,625
1,636
1,648
1,659

Nmero de eventos
Beneficiarios
Beneficiarios Promedio:
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,548
1,558
1,569
1,580
1,591
1,603
1,614
1,625
1,636
1,648
1,659
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17,206
17,326
17,447
17,569
17,692
17,816
17,941
18,067
18,193
18,320
18,449
160,373 espectadores
26
PUERTO TERRESTRE
5.3
ANLISIS DE OFERTA
Actualmente existe una losa deportiva con dos graderas donde se realizan los eventos deportivos.
En los eventos del ftbol el nmero de entradas que se pone a la venta vara segn la importancia del
evento, variando entre 50 en partidos de menor inters y 150 en partidos de mayor inters. Los precios
varan entre 1.5 y 2.50 Nuevos Soles como se muestra en el cuadro siguiente:
CAPACIDAD ACTUAL Y PRECIO DE LAS ENTRADAS
EN INFRAESTRUCTURA ACTUAL
Capacidad
Precio de entradas
200
S/.1.5 - S/.2.50
** Precio promedio
Fuente: Direccin clubes locales.
Actualmente, no se desarrollan eventos anuales del ftbol, debidos que la infraestructura no se encuentra
en buenas condiciones fsicas.
La oferta optimizada, a pesar que existe una capacidad 200 espectadores segn las tribunas pero no se da
en adecuadas condiciones, adems las actuales instalaciones se encuentren en mal estado.
27
PUERTO TERRESTRE
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA OPTIMIZADA - SIN PROYECTO
Concepto
Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
Atletismo (Liga, talentos, escolar)

Nmero de eventos
Asistencia promedio
Nmero de eventos
Asistencia promedio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nmero de eventos
Asistencia promedio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Futbol (Liga Distrital)
Futbol Profesional y amistosos
Nmero de eventos
Beneficiarios
Beneficiarios Promedio:
0 espectadores
28
PUERTO TERRESTRE
5.4
BALANCE OFERTA DEMANDA
En el balance oferta-demanda se compara la oferta actual optimizada del Coliseo que es cero
espectadores con la demanda efectiva Esta conformada por la poblacin que acude a ver espectculos
futbolsticos (75% de la poblacin que le gusta el ftbol mucho y bastante). Se observa que existe una
brecha donde la demanda es mayor que la oferta desde el primer ao de evaluacin del proyecto, lo que
justifica una mejora del servicio.

Demanda
Oferta
Brecha
Proyectada
optimizada
(deficit)
2012
17,206
0.00
17,206
2013
17,326
0.00
17,326
2014
17,447
0.00
17,447
2015
17,569
0.00
17,569
2016
17,692
0.00
17,692
2017
17,816
0.00
17,816
2018
17,941
0.00
17,941
2019
18,067
0.00
18,067
2020
18,193
0.00
18,193
2021
18,320
0.00
18,320
2022
18,449
0.00
18,449
TOTAL
178,822
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29
PUERTO TERRESTRE
5.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01:
La infraestructura deportiva ser de Sistema Constructivo Aporticado con techo de losa aligerada y
estructura de concreto armado de las graderas.
III.INFRAESTRUCTURA
Construccin modulo 1: graderas, losa deportiva y cerco perimtrico.
Construccin modulo 2: servicios higinicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de msica, oficina coordinacin de actividades, almacn mantenimiento y almacn deportivo.
Construccin de dos losas deportivas con graderas.
IV.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ALTERNATIVA 02:
La infraestructura deportiva ser de Sistema Constructivo Mixto con techo de losa aligerada y
cobertura liviana.
I.- INFRAESTRUCTURA
Construccin modulo 1: graderas, losa deportiva, cerco perimtrico.
Construccin modulo 2: servicios higinicos y vestidores para hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de msica, secretaria y oficina de coordinacin de actividades, almacn de mantenimiento y
almacn de deportes.
Construccin de dos losas deportivas y graderas.
II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
AREAS DE AMBIENTES COLISEO
Ambientes
Losa Deportiva 1
Losa Deportiva 2
Almacen Mantenimiento
Almacen Deportes
SS HH Hombres
SSHH Mujeres
Vestidores Hombres
Vestidores Mujeres
Restaurant
Talle de Teatro
Taller de Musica
Secretaria
Oficina de Coordinacion de Actividades
Estacionamiento
Coliseo Cerrado
Metrado
375
375
14.45
14.4
32
36.41
29.08
26.64
158.54
115
86.23
15.77
21.03
713.63
512
Unidad
Medida
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
30
PUERTO TERRESTRE
5.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
Costos en la situacin sin proyecto:
En la situacin actual los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura actual comprenden:
i) Los gastos en materiales de limpieza e insumos para el mantenimiento de la losa deportiva.
De mantenerse la situacin sin proyecto la proyeccin de los costos operativos en el horizonte de
evaluacin sera de cero debido a que actualmente no existe infraestructura deportiva.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
N
A
A.1
Costo Mensual
(S/.)
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Cto Anual (S/.)

P.Privados
0.00
Remuneraciones
0.00
A.1.1 Personal
A.2
Cantidad
Materiales e Insumos
0.00
50
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
B.1.1 Pintado y Resanes
0.00
B.1.2 Limpieza
0.00
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit)
0.00
B.1.4 Otros
0.00
TOTAL
0.00
Fuente: Municipalidad de Agallpampa
Costos en la situacin con proyecto

Costos de inversin
Los costos de inversin han sido estimados en fusin a los costos de distrito de Agallpampa. Comprende
el costo de intangibles (estudios definitivos y supervisin), obras civiles, consolidado red elctrica y
servicios.
31
PUERTO TERRESTRE
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
INFRAESTRUCTURA
Costo
Total
3,255,090.50
MODULO 1
C OBERTURA METALIC A
m2
1,802
400.00
720,600.00
GRADERIAS DE 3 NIVELES
ml
389
1,300.00
505,440.00
LOSA DEPORTIVA
m2
512
135.00
69,120.00
C ERC O PERIMETRIC O
ml
230
900.00
207,378.00
CONSTRUCCION MODULO 2 (SS.HH. M., SS.HH.H, VESTI.H., VESTI.M.

TALLER TEATRO,BAR, TALLER MUSICA, SECRET., OFICINA COR.,
ALMACEN MANTENIMIENTO, ALMACEN DEPORTES )
m2
550
C ONSTRUC C ION DE LOSA DEPORTIVA
m2
750
135.00
101,250.00
1,300.00
135,200.00
125.00
141,851.25
C ONSTRUC C ION DE GRADERIAS 3NIVELES
ml
104
C ONSTRUC C ION DE PISOS
m2
1,135
global
C ONSTRUC ION DE C ERC O PERIMETRIC O h=3.05m - exterior
ml
ESTAC IONAMIENTO
C ONSTRUC C ION DE C ANALETAS
JUEGOS REC REATIVOS
742,702.50
1,350.00
70,000.00
70,000.00
411
900.00
369,945.00
m2
714
125.00
89,203.75
ml
115
60.00
6,900.00
C ONSTRUC ION DE C ISTERNA Y TANQUE ELEVADO
global
42,000.00
42,000.00
C ONSTRUC ION DE PORTONES DE AC C ESO
global
3,500.00
3,500.00
FLETE
global
50,000.00
50,000.00
GBL
1.00
19,460.00
19,460.00
MOBILIARIO
EQUIPO Y MOBILIARIO
TOTAL COSTO DIRECTO
3,274,550.50
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
UND
1.00
130,982.02
130,982.02
GASTOS GENERALES (10%)
GBL
1.00
325,509
325,509.05
UTILIDAD (5%)
GBL
1.00
162,755
162,754.53
SUPERVISION (3%)
GBL
1.00
97,653
97,652.72
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GBL
1.00
15,000
15,000.00
ANALISIS DE RIESGOS
GBL
1.00
32,746
32,745.51
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1
4,039,194.32
32
PUERTO TERRESTRE
ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Costo
Unitario
Cantidad
INFRAESTRUCTURA
Costo
Total
3,365,120.50
MODULO 1
COBERTURA METALICA
m2
1,801.50
400.00
720,600.00
GRADERIA TRES NIVELES
ml
388.80
1,300.00
505,440.00
LOSA DEPORTIVA
m2
512.00
135.00
69,120.00
ml
230.42
900.00
207,378.00
m2
550.15
1,550.00
852,732.50
CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION MODULO 2 (SS.HH. M., SS.HH.H, VESTI.H., VESTI.M.
TALLER TEATRO,BAR, TALLER MUSICA, SECRET., OFICINA COR.,
ALMACEN MANTENIMIENTO, ALMACEN DEPORTES )
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
m2
750.00
135.00
101,250.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS 3NIVELES
ml
104.00
1,300.00
135,200.00
CONSTRUCCION DE PISOS
m2
1,134.81
125.00
141,851.25
1.00
70,000.00
70,000.00
JUEGOS REC REATIVOS
global
CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO h=3.05m - exterior
ml
411.05
900.00
369,945.00
ESTACIONAMIENTO
m2
713.63
125.00
89,203.75
CONSTRUCCION DE CANALETAS
ml
115.00
60.00
6,900.00
42,000.00
42,000.00
CONSTRUCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
global
1.00
CONSTRUCION DE PORTONES DE ACCESO
global
1.00
3,500.00
3,500.00
FLETE
global
1.00
50,000.00
50,000.00
GBL
1.00
19,460.00
19,460.00
EQUIPO Y MOBILIARIO
TOTAL COSTO DIRECTO
3,384,580.50

UND
GBL
1
1
135,383.22
135,383.22
336,512
336,512.05
UTILIDAD (5%)
GBL
168,256
168,256.03
SUPERVISION (3%)
GBL
100,954
100,953.62
GBL
15,000
15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 2
4,140,685.41
33
PUERTO TERRESTRE
COSTOS DE MOBILIARIO ALTERNATIVA 01 Y 02
MOBILIARIO
ALMACEN MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
ESTANTES DEXION
UNIDAD
CANTIDAD
Unidad
UNITARIO
2.00
400.00
SUB TOTAL
PARCIAL
800.00
800.00
ALMACEN DEPORTES
DESCRIPCION
ESTANTES DEXION
UNIDAD
CANTIDAD
Unidad
UNITARIO
2.00
400.00
SUB TOTAL
PARCIAL
800.00
800.00
MOBILIARIO LOSAS
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
PARCIAL
ARC OS DEPORTIVOS
unidad
6.00
650.00
3,900.00
TABLERO DE BASQET
Unidad
6.00
400.00
2,400.00
RED DE VOLEY
Unidad
3.00
200.00
SUB TOTAL
600.00
6,900.00
TALLER DE TEATRO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
PARCIAL
SILLAS
unidad
10.00
80.00
800.00
ESC RITORIO
Unidad
1.00
450.00
450.00
SUB TOTAL
1,250.00
TALLER DE MUSICA
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
PARCIAL
SILLAS
unidad
10.00
80.00
800.00
ESC RITORIO
Unidad
1.00
450.00
450.00
SUB TOTAL
1,250.00
OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
PARCIAL
SILLAS
unidad
5.00
80.00
ESC RITORIO
Unidad
1.00
450.00
450.00
LAPTOP + PROYEC TOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
5,000.00
5,000.00
SUB TOTAL
400.00
5,850.00
SECRETARIA
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
PARCIAL
SILLAS
unidad
2.00
80.00
ESC RITORIO
Unidad
1.00
450.00
450.00
C OMPUTADORA
Unidad
1.00
2,000.00
2,000.00
SUB TOTAL
TOTAL
160.00
2,610.00
19,460.00
34
PUERTO TERRESTRE
COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 Y 02
MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIN DE OBRAS
Si el material de corte excedente es elevado ser necesario determinar el lugar adecuado para
la disposicin de los mismos, sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte
propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
Los materiales que se empleen deben ser preferentemente de fcil disponibilidad y reposicin
(hacer anlisis respectivo) para cuando la obra requiera una rehabilitacion o mantenimiento.
COSTO
SOLES
2,600.00
980.00
Limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo
el horario de utilizacin de maquinaria pesada.
650.00
Los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas.
200.00
Disponer las medidas de seguridad requeridas, as como las previsiones necesarias para evitar
un dao ambiental o a las personas.
300.00
Coordinar con los habitantes aledaos a la infraestructura la utilizacin de explosivos.

Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.
220.00
450.00
Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua

500.00
Establecer areas para el deposito de materiales excedentes.
240.00
Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna
amenazada.
430.00
1,200.00
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales.

760.00
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo.
750.00
De requerirse desviaciones de trafico, considerar la adecuada sealizacin vial y ambiental bajo
la normativa.
870.00
Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores
1,600.00
Establecer pautas para que los trabajadores foraneos no tengan vinculo con los habitantes de la
zona.
COSTO AMBIENTAL ETAPA DE EJECUCIN
1,300.00
15,000.00
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

En ambas alternativas, los costos de operacin y mantenimiento se incrementan respecto a la situacin
sin proyecto, estimndose una variacin en los siguientes conceptos:
- Personal: se incrementa por efecto de contratar una persona para mantenimiento de las instalaciones del
Coliseo.
- Servicios Pblicos: se incrementa por el mayor consumo de agua y luz, al tener una mayor actividad el
Coliseo y contar con ms servicios higinicos.
- Materiales e insumos: se incrementan por concepto de materiales de limpieza principalmente.
35
PUERTO TERRESTRE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENT0 - CON PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
N
CONCEPTO
Cto Mensual
(S/.)
Cantidad
Cto Anual (S/.)
COSTOS DE OPERACIN
9,450.00
A.1
Remuneraciones
7,200.00
A.1.1
Personal
A.2
Servicios Basicos
2.1
Servicios de Energia Electrica
50.00
12
600.00
2.2
Servicio de Agua y Desague
45.00
10
450.00
A.3
Gastos Administrativos
100.00
12
1,200.00
B.1.1
Pintado y Resanes
B.1.2
600.00
12
7,200.00
1,050.00
4,390.00
3,500.00
3,500.00
Limpieza
45.00
12
540.00
B.1.3
Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit)
75.00
150.00
B.1.5
Otros
100.00
200.00

518.33
12
6,220.00
C ostos de Operacin y Matenimiento
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT 1
20,060.00
36
PUERTO TERRESTRE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENT0 - CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
N
CONCEPTO
Costo
Mensual (S/.)
Cantidad
Cto Anual (S/.)
COSTOS DE OPERACIN
9,450.00
A.1
Remuneraciones
7,200.00
A.1.1
Personal
A.2
Servicios Basicos
600.00
12
7,200.00
1,050.00
2.1 Servicios de Energia Electrica
50.00
12
600.00
2.2 Servicio de Agua y Desague
45.00
10
450.00
100.00
12
1,200.00
A.3
B.1.1
Pintado y Resanes
B.1.2
5,090.00
4,200.00
4,200.00
Limpieza
45.00
12
540.00
B.1.3
75.00
150.00
B.1.5
Otros
100.00
200.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

518.33
12
6,220.00
20,760.00
En el caso de los costos que demande el uso de la energa elctrica para la iluminacin del campo
deportivo en los partidos nocturnos, sern cubiertos por el organizador del evento sin costo adicional
para la municipalidad.
En el horizonte del proyecto los costos de operacin en las dos alternativas se mantienen constantes
considerando que no se contratar ms personal para mantenimiento.
Costos incrementales
Los costos incrementales para las dos alternativas se presentan a precios privados, donde se muestra la
diferencia de costos con proyecto y sin proyecto en el horizonte de evaluacin.
37
PUERTO TERRESTRE
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa N 1
Flujo de Costos - Precios Privados
Rubros
Cto de Inversin
Costos de Inversin
HORIZONTE (Aos)
Pre Op.
10
4,039,194
0
Operacin
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
Mantenimiento
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
4,390
Impacto Ambiental
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
Operacin
Mantenimiento
Costos O & M S/P
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
20,060
Costos O & M C/P
Costos incrementales
4,039,194
4,039,194
38
PUERTO TERRESTRE
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa N 2
Flujo de Costos - Precios Privados
Rubros
Cto de Inversin
Costos de Inversin
HORIZONTE (Aos)
Pre Op.
10
4,140,685
4,140,685
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
5,090
5,090
5,090
5,090
5,090
5,090
5,090
5,090
5,090
5,090
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
6,220
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
Operacin
Mantenimiento
4,140,685
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
20,760
Operacin
Mantenimiento
Impacto Ambiental
Costos O & M C/P
Costos O &M S/P

Costos Incrementales
39
PUERTO TERRESTRE
5.7. EVALUACIN SOCIAL
5.7.1 Beneficios Sociales:
El proyecto generara una serie de beneficios, siendo los ms significativos la satisfaccin de los asistentes
al Coliseo y su efecto en la mayor participacin en actividades deportivas. Estos beneficios no pueden ser
valorizados monetariamente, por lo que su cuantificacin se da a travs del nmero de espectadores que
asisten a los espectculos deportivos.
Al darle la oportunidad a la ciudad de Agallpampa de participar como sede oficial de la Copa Local, su
poblacin recibir varios beneficios, entre ellos se puede mencionar:
Habitantes del Distrito de Agallpampa podrn participar en la oferta de servicios a los turistas que
asistan al evento.
Ciudadanos tendrn la oportunidad de asistir a un evento deportivo de nivel Local
La ciudad contar con un Coliseo para organizar espectculos de primer nivel
Al poner operativo el Coliseo, se deberan incrementar los ingresos por taquilla por alquilar su
infraestructura.
La Municipalidad contar con infraestructura de nivel que contribuir con el desarrollo y fomento del
deporte en Agallpampa.
En Agallpampa se generarn resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de
organizacin y desarrollo del evento, as como importantes beneficios en el mediano y largo plazo:
Durante la Etapa
de Construccin
Empleo por la ejecucin

de las obras requeridas
Apoyo a la poltica
descentralizadora del
gobierno central
Durante la
realizacin
del evento
Despus de la
realizacin
del evento
Impacto econmico
Mejora de la infraestructura
derivado del flujo
deportiva Local
espectadores.
Beneficio de poder ofrecer
un espectculo de nivel
La construccin del Coliseo en Agallpampa tambin traer beneficios monetarios al obtenerse un

porcentaje de la venta de entradas a las tribunas que se construirn con el proyecto, en tal sentido y de
manera referencial se calculan estos beneficios y se aplica el mtodo costo beneficio, que no ser
determinante para evaluar este proyecto social.
En la situacin sin proyecto, los beneficios alcanzan a ceros espectadores promedio anuales. Debido a las
malas condiciones del Coliseo y la inoperatividad del mismo por no tener las condiciones fsicas mnimas
para eventos deportivos.
Si bien es cierto existen beneficios de carcter monetario generados por el proyecto, estos no son recibidos
directamente por la municipalidad, que en el horizonte de evaluacin no podr recuperar la inversin
realizada. Por ello, para la evaluacin social de las alternativas se aplicar la metodologa costo
efectividad (CE).
40
PUERTO TERRESTRE
BENEFICIOS INCREMENTALES EN AMBAS ALTERNATIVAS
(en Nuevos Soles)
Concepto
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ALTERNATIVAS 01 y 02
Beneficios con proyecto
17,206
17,326
17,447
17,569
17,692
17,816
17,941
18,067
18,193
18,320
Beneficios sin proyecto
17,206
17,326
17,447
17,569
17,692
17,816
17,941
18,067
18,193
18,320
18,449
Beneficio incremental
18,449
5.7.2 Costos Sociales:

Costos Sin Proyecto:
COSTOS ANUALES SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
N
CONCEPTO
Costo Mensual
(S/.)
Cantidad
Cto Anual (S/.)

P.Privados
Factor de
Correccion
COSTOS DE OPERACIN
A.1
A.1.1
A.2
Remuneraciones
Personal
Materiales e Insumos
B.1.1
Pintado y Resanes
0.00
0.41
0.00
B.1.2
Limpieza
0.00
0.41
0.00
B.1.3
Reparaciones (instalaciones Elect.

Sanit)
0.00
B.1.4
Otros
0.00
0.41
0.41
0.00
0.00
TOTAL
0.00
Costo
Precios
Sociales
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.85
0.00
0.00
0
0
0.00
0
0.00
0.00
Costos de inversin:
Los costos de inversin han sido estimados en fusin a los costos sociales de distrito de Agallpampa.
Comprende el costo de intangibles (estudios definitivos y supervisin), obras civiles, consolidado red
elctrica y servicios.
41
PUERTO TERRESTRE
PRECIOS SOCIALES
Costo
Privado
Rubros
Factor de
Correccion
3,255,090.50
INFRAESTRUCTURA
Costo
Social
2,370,682.41
1,627,545.25
0.85
0.00
0.87
0.00
Mano de Obra C alificada
651,018.10
0.91
591,775.45
Mano de Obra No C alificada
976,527.15
0.41
400,376.13
EQUIPO Y MOBILIARIO
19,460.00
Insumos y materiales de origen nacional

Insumos y materiales de origen importado
1,378,530.83
12,230.61
9,730.00
0.85
8,241.31
0.00
0.87
0.00
0.00
0.91
0.00
9,730.00
0.41
3,989.30

130,982.02
0.91
119,193.64
325,509.05
0.85
276,682.69
UTILIDAD (5%)
162,754.53
1.00
162,754.53
SUPERVISION (3%)
97,652.72
0.91
88,863.97
15,000.00
0.85
12,750.00
ANALISIS DE RIESGOS
32,745.51
0.85
27,833.68
PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES ALT 1
3,070,991.53
PRECIOS SOCIALES
Rubros
Costo
Privado
Factor de
Correccion
3,365,120.50
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y MOBILIARIO
Costo
Social
2,450,817.26
1,682,560.25
0.85
0.00
0.87
0.00
673,024.10
0.91
611,778.91
1,009,536.15
0.41
413,909.82
19,460.00
1,425,128.53
12,230.61
9,730.00
0.85
8,241.31
0.00
0.87
0.00
0.00
0.91
0.00
9,730.00
0.41
3,989.30

135,383.22
0.91
123,198.73
336,512.05
0.85
286,035.24
UTILIDAD (5%)
168,256.03
1.00
168,256.03
SUPERVISION (3%)
100,953.62
0.91
91,867.79
15,000.00
0.85
12,750.00
ANALISIS DE RIESGOS
32,745.51
0.85
27,833.68
PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES ALT 2
3,172,989.34
42
PUERTO TERRESTRE
Costos sociales de operacin y mantenimiento con proyecto:
PRECIOS SOCIALES
N
Cto
Mensual
(S/.)
CONCEPTO
Cantidad
Cto Anual
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN
9,450.00
A.1
Remuneraciones
7,200.00
A.1.1
Personal
A.2
Servicios Basicos
2.1
7,200.00
Factor de
Correccion
Costo
Social
9,112.50
7,200.00
600.00
12
Servicios de Energia Electrica
50.00
12
600.00
0.85
510.00
2.2
Servicio de Agua y Desague
45.00
10
450.00
0.85
382.50
A.3
100.00
12
1,200.00
0.85
1,020.00
1.- COSTOS DE MANTENIMIENTO
B.1.1
Pintado y Resanes
3,500.00
3,500.00
0.41
1,435.00
B.1.2
Limpieza
45.00
12
540.00
0.41
221.40
B.1.3
75.00
150.00
0.41
61.50
B.1.5
Otros
100.00
200.00
0.41
82.00

518.33
12
6,220.00
0.85
5,287.00
1,050.00
892.50
4,390.00
7,200.00
1,799.90
20,060.00
16,199.40

PRECIOS SOCIALES
N
CONCEPTO
Costo
Mensual
(S/.)
Cantidad
Cto Anual
(S/.)
Factor de
Correccion
Costo
Social
COSTOS DE OPERACIN
9,450.00
9,112.50
A.1
Remuneraciones
7,200.00
7,200.00
A.1.1
Personal
A.2
Servicios Basicos
2.1 Servicios de Energia Electrica
2.2 Servicio de Agua y Desague
A.3
B.1.1
Pintado y Resanes
B.1.2
Limpieza
B.1.3
B.1.5
Otros
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

600.00
12
50.00
12
45.00
100.00
7,200.00
1,050.00
892.50
600.00
0.85
10
450.00
0.85
382.50
12
1,200.00
0.85
1,020.00
5,090.00
4,200.00
7,200.00
510.00
2,086.90
4,200.00
0.41
1,722.00
45.00
12
540.00
0.41
221.40
75.00
150.00
0.41
61.50
100.00
200.00
0.41
82.00
518.33
12
6,220.00
0.85
5,287.00
20,760.00
16,486.40
En el horizonte del proyecto los costos de operacin en las dos alternativas se mantienen constantes
considerando que no se contratar ms personal para mantenimiento.
43
PUERTO TERRESTRE
Costos sociales incrementales:
Los costos incrementales para las dos alternativas se presentan a precios sociales, donde se muestra la
diferencia de costos con proyecto y sin proyecto en el horizonte de evaluacin.
44
PUERTO TERRESTRE
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
Alternativa N 1
Flujo de Costos - Precios Sociales
Pre Op.
HORIZONTE (Aos)
4
5
10
3,070,992
Operacin
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
Mantenimiento
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
Impacto Ambiental
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
Costos O & M C/P
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
Operacin
Mantenimiento
Costos O & M S/P
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
16,199
Rubros
Inversin
Costo de Inversin
3,070,992
3,070,992
45
PUERTO TERRESTRE
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
Alternativa N 2
Flujo de Costos - Precios Sociales
Rubros
Inversin
Costo de Inversin
HORIZONTE (Aos)
Pre Op.
10
3,172,989
0
Operacin
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
9,113
Mantenimiento
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
Impacto Ambiental
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
5,287
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
Operacin
Mantenimiento
3,172,989
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
16,486
Costos O & M C/P
Costos O & M S/P

3,172,989
46
PUERTO TERRESTRE
5.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto:
Metodologa costo /efectividad:
Para la aplicacin de este mtodo se usa el indicador nmero de espectadores beneficiados en los 10 aos. En el
anexos 1 se estiman los beneficiarios por ao en base al Plan de Produccin proyectado en cada
alternativa propuesta.
El Ratio Costo Efectividad (CE) se obtiene de dividir el VACT entre el nmero de espectadores
beneficiados en los 10 aos. Los resultados obtenidos son:
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
EVALUACION DE ALTERNATIVA
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS N 01
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
A precios
A precios
A precios
A precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
4,152,538
3,170,530
4,257,984
3,274,291
178,822
178,822
178,822
178,822
23.22
17.73
23.81
18.31
RUBROS
Valor Actual de Costos
INDICADORES DE RESULTADO
Beneficiarios atendidos
Coeficiente Costo / Efectividad
5.8
ALTERNATIVAS N 02
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se debe considerar un rango de variacin de 5%, 10%, 15% y 20% para los costos de inversin y
beneficiarios.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA N 01
VARIACION
INVERSION
ALTERNATIVA N 02
BENEFICIARIOS
INVERSION
BENEFICIARIOS
VACTS
C/E
VACTS
C/E
VACTS
C/E
VACTS
C/E
-20%
3,780,592
21.14
3,166,394
14.76
3,904,679
21.84
3,270,082
15.24
-15%
3,627,042
20.28
3,166,394
15.40
3,746,030
20.95
3,270,082
15.90
-10%
3,473,493
19.42
3,166,394
16.10
3,587,381
20.06
3,270,082
16.62
-5%
3,319,943
18.57
3,166,394
16.86
3,428,731
19.17
3,270,082
17.42
0%
3,166,394
17.71
3,166,394
17.71
3,270,082
18.29
3,270,082
18.29
+5%
3,012,844
16.85
3,166,394
18.64
3,111,432
17.40
3,270,082
19.25
+10%
2,859,294
15.99
3,166,394
19.67
2,952,783
16.51
3,270,082
20.32
+15%
2,705,745
15.13
3,166,394
20.83
2,794,133
15.63
3,270,082
21.51
+20%
2,552,195
14.27
3,166,394
22.13
2,635,484
14.74
3,270,082
22.86
47
PUERTO TERRESTRE
5.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a. Arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre-operacin del proyecto;
En la etapa pre-operativa se programar la ejecucin de las obras en los meses que no se realiza
ftbol profesional, a efectos de brindar seguridad y comodidad a los deportistas y pblico asistente
al Coliseo. De todas maneras se harn las gestiones necesarias para que durante la etapa preoperativa no se programe ningn tipo de evento para facilitar el cronograma de obras.
En la etapa de operacin se realizarn acuerdos con clubes distritales, para incluir en el calendario
anual eventos deportivos que aseguren un ingreso, en los meses que no hay actividad oficial del
ftbol local.
En los Centros educativos se fomentar la inclusin de nuevas actividades de esa disciplina
deportiva.
48
PUERTO TERRESTRE
La operacin y el mantenimiento de las obras estarn a cargo de la Municipalidad de Agallpampa en
la que gestionara con las instancias respectivas, para su cumplimiento.
El Gobierno Local firmar convenios con otras entidades pblicas y privadas para realizar eventos
deportivos, talleres, seminarios y otras actividades en las instalaciones del Coliseo.
Las autoridades de Agallpampa contarn con un Coliseo de primer nivel donde podrn organizar
eventos de primera categora.
Por otro lado, los ciudadanos recibirn un Coliseo seguro y cmodo, lo que asegurar su asistencia a
los eventos que el IPD y las autoridades locales programen.
5.10 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin del impacto ambiental (EIA) ha permitido identificar los impactos positivos y los
potenciales impactos negativos del proyecto, para lo cual se plantean las medidas de mitigacin
correspondientes y el costo de su implementacin.
Identificacin de impactos
En la etapa de construccin se han verificado las actividades de afectacin de reas, contratacin del
personal, obtencin y manejo de materiales e insumos, movimiento de tierra y excavaciones,
generacin de residuos lquidos y slidos, y movimiento de vehculos pesados y livianos.
Por su parte, en la etapa de operacin o funcionamiento del proyecto se han identificado como
actividades relevantes la realizacin de espectculos deportivos y artsticos de carcter masivo y
aquellos no masivos, actividades socioculturales, las actividades relativas al mantenimiento del
Coliseo, generacin de residuos lquidos y slidos y el movimiento de vehculos pesados y livianos.
Importancia de los impactos
En la matriz de interaccin causa-efecto, se realiza la calificacin de impactos, ocasionados por las
diversas acciones del proyecto, en sus etapas de construccin, funcionamiento y abandono.
49
PUERTO TERRESTRE
CONSTRUCCIN
ETAPAS
PRINCIPALES IMPACTOS
Aumento de niveles de inmisin.
Moderado
Incremento de niveles sonoros.
Moderado
Emisin de polvo.
Moderado
Cambio de uso de suelo.
Moderado
Visibilidad e intrusin visual.
Irrelevante
Generacin de residuos slidos.
Moderado
Generacin de empleo.
Moderado
Generacin de actividades econmicas derivadas.
Moderado
Revaloracin de factores culturales.
Moderado
Aumento de servicios colectivos.
Moderado
Inseguridad ciudadana y funcional.
OPERACIN
IMPORTANCIA
Severo
Malestar y otros efectos psico-sociales.
Moderado
Integracin social y bienestar.
Moderado
Congestin previsible de trfico.
Severo
Generacin de residuos slidos.
Moderado
Aumento de opciones recreativas.
Moderado
Aumento de nivel educativo.
Moderado
Aumento de opciones culturales.
Moderado
Embellecimiento del paisaje.
Moderado
Generacin de empleo.
Moderado
Generacin de ingresos fiscales.
Moderado
Generacin de actividades econmicas derivadas.
Moderado
Tal como se aprecia en la Matriz de Importancia de los impactos, la mayora de ellos presentan
naturaleza positiva.
Slo los de naturaleza negativa se merecen una especial atencin: Inseguridad ciudadana y
funcional, congestin previsible de trfico.
Ambos impactos de especial atencin se originan de acciones derivadas y corresponde al mbito
pblico o de poltica gubernamental: seguridad y orden pblico, urbanidad e infraestructura vial.
50
PUERTO TERRESTRE
IMPACTOS POSITIVOS
El impacto que se genera en los recursos socio-econmicos, es positivo y directo, debido a las
actividades ya sea deportiva y socio-culturales que en el Coliseo se realicen; as tambin se
beneficiarn otras actividades econmicas tales como el transporte y el comercio.
Durante las etapas de construccin y funcionamiento del proyecto, se va a requerir mano de obra
especializada y no especializada, con lo cual se absorbera a parte de la poblacin potencialmente
activa que se encuentra desempleada, mejorando sus ingresos y capacidad de adquisicin de bienes
y servicios.
La construccin de infraestructura, ocasionara un efecto positivo indirecto, debido al incremento
del valor del suelo aledao a la obra.
Se generar un embellecimiento al paisaje de la zona, fomentando a la actividad del turismo.
La aceptacin social, entendida como la capacidad de acogida el proyecto es mayoritaria en
trminos de la poblacin. Una prueba de ello es que sin haberse iniciado las obras existen una
corriente de opinin pblica favorable y que es recogida por la prensa.
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante y despus de los espectculos deportivos de mayor importancia, debido a la violencia de
los espectadores dentro y fuera del Coliseo, el efecto ms representativo estara dado por el riesgo de
lesiones y eventualmente la prdida de vida humana, en el caso de producirse actos vandlicos
temerarios, que desborden el accionar de la polica.
Existe el riesgo de prdida de la vida humana en caso de sismo o incendios.
Congestionamiento causado por el trfico vehicular, cuando se desarrollen espectculos que
alcancen capacidad plena.
En la etapa preoperativa, el costo de las medidas de mitigacin est a cargo del contratista que
realiza las obras, mientras que, en la etapa de operacin el probable impacto negativo es mitigado
sin costo adicional para la Institucin, al establecerse convenios con medios de comunicacin locales
e Instituciones encargadas de la seguridad pblica.
La Administracin del Coliseo contemplar diversos planes de seguridad, antes, durante y despus
de la realizacin de eventos deportivos, no deportivos o espectculos, a fin de neutralizar y
restablecer posibles alteraciones del orden pblico, daos a la propiedad o delitos contra la persona,
dentro de las instalaciones del Coliseo.
51
PUERTO TERRESTRE
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIEMTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Disponer de Depsitos apropiados para desechos domesticos de acuerdo a los requerimientos
del personal.
COSTO
SOLES
1,000.00
Establecer normas de buena conducta al personal.
700.00
Sensibilizacin ambiental
800.00
Tomar las medidas adecuadas de prevencion dependiento el tipo de trabajo.

Sensibilizacin ambiental
Comunicar a los habitantes aledaos que se incrementara el consumo de agua (en caso de
estar ubicados en zonas escazas de agua).
450.00
500.00
220.00
Establecer normas de buena conducta al personal.

350.00
Hacer un analisis de diseo previo a la ejecucion, que cumpla con proporcionar rangos menores
a 40 decibeles al interior de las aulas.
500.00
Coordinar con la autoridad correspondiente la promocin y fortalecimiento de mecanismos de
participacin y vigilancia local para la gestin de los recursos naturales previstos por Ley.
Hacer un analisis de diseo previo a la ejecucion, que cumpla con proporcionar una armonia
con los espacios urbanos adyacentes.
400.00
550.00
Establecer un plan de evacuacion que no genere incomodidad a los vecinos

750.00
COSTO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIN
6,220.00
5.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo con los resultados de la evaluacin social, de la evaluacin del impacto ambiental y del
anlisis de sostenibilidad se tiene:
52
PUERTO TERRESTRE
SELECCIN DE ALTERNATIVA
(en nuevos soles)
ALTERNATIVAS
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION
VALOR ACTUAL DE COSTOS
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
4,039,194
4,152,538
23.22
4,140,685
4,257,984
23.81
PRECIOS SOCIALES
RECURSOS DE INVERSION
VALOR ACTUAL DE COSTOS
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
3,070,992
3,170,530
17.73
3,172,989
3,274,291
18.31
Se selecciona la alternativa 1, por tener un menor costo de inversin por beneficiario por lo tanto un
menor Costo Efectividad, no tiene impacto ambiental negativo y es sostenible con ingresos propios.
5.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
CRONOGRAMA DE
EJECUCION FISICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
GBL
1.00
1.00
0.00
INFRAESTRUCTURA
GBL
1.00
0.00
1.00
EQUIPO Y MOBILIARIO
GBL
1.00
0.00
1.00
GBL
1.00
0.00
1.00
UTILIDAD (5%)
GBL
1.00
0.00
1.00
SUPERVISION (3%)
GBL
1.00
0.00
1.00
GBL
0.00
1.00
ANALISIS DE RIESGOS
GBL
1.00
1.00
0.00
1.00
META FISICA
COSTO
PRINCIPALES RUBROS
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
CRONOGRAMA DE
EJECUCION FINANCIERA
PRINCIPALES RUBROS
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
GBL
130,982.02
130,982.02
0.00
INFRAESTRUCTURA
GBL
3,255,090.50
0.00
3,255,090.50
EQUIPO Y MOBILIARIO
GBL
19,460.00
0.00
19,460.00
GBL
325,509.05
0.00
325,509.05
UTILIDAD (5%)
GBL
162,754.53
0.00
162,754.53
SUPERVISION (3%)
GBL
97,652.72
0.00
97,652.72
GBL
15,000.00
0.00
15,000.00
ANALISIS DE RIESGOS
GBL
32,745.51
0.00
32,745.51
TOTAL META FINANCIERA
4,039,194.32
130,982.02
3,908,212.30
53
PUERTO TERRESTRE
5.13 ORGANIZACIN Y GESTIN:
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Distrital de Agallpampa: Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la
programacin presupuestaria destinar recursos financieros para la ejecucin del proyecto.
b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra, designada mediante un proceso de Adjudicacin.
Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
- Municipalidad Distrital de Agallpampa: Quien asumir los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto con sus recursos directamente recaudados. As como por los recursos ordinarios asignados
presupuestalmente para sueldos de personal.
La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de adjudicacin por el monto
de inversin asignado.
5.14 MATRIZ DE MARCO LGICO
Se presenta la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa 1.
54
PUERTO TERRESTRE
MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
FIN
Desarrollo deportivo y econmico Se aumentara el desarrollo Realizacin de censos y
en los deportistas del Distrito de econmico turstico de la encuestas a la poblacin para
Agallpampa.
poblacin.
verificar el nivel de los
principales indicadores.
PROPSITO
Adecuadas
instalaciones Aumento en el numero de Registros
de
eventos
deportivas para el desarrollo de eventos
deportivos
de realizados en el Coliseo
eventos deportivos de carcter carcter distrital
Municipal.
local en el Distrito de Agallpampa. De 0 a 15 eventos adicionales
por ao.
COMPONENTES
-Visita
de
realizada.
SUPUESTOS
Inters de la poblacin de
participar en los censos y
encuestas.
Se
obtienen
recursos
suficientes para asegurar la
ejecucin del proyecto.
Situacin
econmica
de
familias favorece asistencia a
eventos.
Clubes permanecen a las ligas
locales.
inspeccin
-517 m2 de Infraestructura
deportiva construida.
1.- Infraestructura deportiva.
Disponibilidad de recursos
-Registros de los Informes de econmicos para la inversin
construccin
de en
Infraestructura
y
Mobiliario
equipo
y Infraestructura deportiva.
mobiliario.
materiales educativos
es
adecuadamente entregado al - Planos de la Obra.
100%
de los ambientes
Existe disposicin de las
acadmicos.
- Acta de entrega de la Obra.
autoridades para la ejecucin y
operatividad del Proyecto.
2.- Mobiliario y equipo.

- Registro de la entrega de
mobiliario y equipo.
ACCIONES:
-Construccin de infraestructura
deportiva mediante Sistema
Constructivo Aporticado.
-Adquisicin de mdulos
mobiliario y equipamiento.
Infraestructura
administrativa y
complementaria construida
por un monto de S/. 4,
019,734.32 nuevos soles.
El 100% de mobiliario y
de equipos comprado, instalado
y operativo, por un monto de
S/. 19, 460.00 nuevos soles.
Existencia
de
actas
de
Recepcin y entrega de Obras.
Verificacin in situ.
Existen recursos econmicos

disponibles para la ejecucin
del Proyecto.
Facturas de los servicios de Existe disposicin del personal

construccin y adquisicin de de las autoridades para la
mobiliario y equipos.
ejecucin y operatividad del
Proyecto.
55
PUERTO TERRESTRE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
En opinin, la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, luego
de evaluar el Perfil DE Pre Inversin del Proyecto INSTALACION DEL COLISEO MUNICIPAL DE
AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD se concluye que tiene
consistencia en la identificacin, formulacin y evaluacin de toda la informacin que se describe a travs
del desarrollo del proceso de elaboracin del Perfil, por lo tanto se declara aprobado por ser socialmente
rentable y sostenible en el Horizonte del proyecto.
Recomendaciones
Se recomienda pase a etapa de Inversin: Expediente Tcnico y ejecucin y se deber tener en cuenta que
el expediente tcnico de este proyecto tiene que ajustarse a los parmetros considerados en el Perfil.
Fecha: 26 de Marzo del 2012
rgano Responsable de la Evaluacin: OPI Municipalidad Distrital de Agallpampa.
56

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y

OPI Municipalidad Distrital de Agallpampa

La Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, luego de la

Objetivo del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL:

4.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:

Terreno donde se construir el Coliseo municipal

Terreno donde se construir el Coliseo municipal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

Terreno donde se construir el Coliseo municipal

Condiciones precarias donde se realizan eventos deportivos.

4.1.2 Zona afectada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

FUENTE: Direccin de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural (2010).

ndice de Desarrollo Humano Provincial

Esperanza de vida al nacer

Ingreso familiar per cpita

FUENTE: Cuadros Estadisticos IDH 2007.

Poblacin Censada Hombres

Poblacin Censada Mujeres

Poblacin de 15 y ms aos de edad

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

TASA DE ANALFABETISMO DELDISTRITO DE AGALLPAMPA

FUENTE: INEI 2007.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL DISTRITO

FUENTE: Estadstica de Calidad Educativa del Ministerio de Educacin- 2005

Servicios bsicos de la vivienda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

FUENTE: MP-FONCODES 2,000; INEI 1,993.

NIVELES DE POBREZA DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA

FONCODES 2,000; INEI 1,993.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

Poblacin Censada Hombres

Poblacin Censada Mujeres

Poblacin de 15 y ms aos de edad

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Poblacin afectada y sus caractersticas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

Viviendas con abastecimiento de agua

Viviendas con Servicio higinico

Vivendas con alumbrado elctrico

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico

Fuente: INEI 2007.

La infraestructura deportiva de Agallpampa se considera nula, considerando que la poblacin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

4.1.6. Intentos de Soluciones anteriores:

Instituto Nacional del

No hay seguridad para sus

Que sus hijos practiquen

Que el IPD disponga de

Inclusin del Coliseo en

Fuente: Elaboracin Propia.

4.1.8. Beneficiarios del Proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

Definicin del problema y sus causas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

BAJO DESARROLLO DEPORTIVO Y ECONOMICO EN LOS

INADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA