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CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del PIP.
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta demanda
D. Descripcin tcnica del PIP.
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I.
Impacto Ambiental.
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco lgico.
CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Identificacin Segn Caractersticas
1.3 localizacin del Proyecto
1.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
1.5 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
1.6 Marco de Referencia
CAPTULO II: IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema y sus Causas
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Alternativas de Solucin
CAPTULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta- Demanda
MEJORAMIENTO Y
MEJORAMIENTO Y
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PIP
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN
DE LA CARRETERA
CARHUAYOC -
Trfico Normal
Trfico
Generado
Balance O- D
2008
57
-66
2009
58
-67
2009
60
-69
2009
61
-70
2009
62
-71
2009
65
10
-75
2009
66
10
-76
2009
68
10
-78
2009
69
10
-80
2009
70
10
-80
2009
72
11
-83
Elaboracin propia.
MEJORAMIENTO Y
Proyecto Alternativo N 01
Accin 1.1: Construccin del mejoramiento de la carretera que parte de Carhuayoc al Centro
Poblado de Manyanpampa con 2,378.50 ml. por 4.00 ml de calzada.
Accin 1.2: programacin del mantenimiento rutinario y peridico de la va.
Accin 1.3: Realizacin de Explanaciones que comprende cortes y construccin de obras de arte de
la siguiente manera:
-
Corte en material conglomerado 13,820.60 m3, corte en roca fija 2,223.40 m3,
conformacin de terrapln 9.20 m3.
Proyecto Alternativo N 02
Accin 2.1: Construccin de la trocha Carrozable en el Centro Poblado de Carhuayoc a
Manyanpampa cuya longitud es de 2,378.50 ml por 4.00 ml de calzada.
Accin 2.2: programacin del mantenimiento rutinario y peridico de la va.
Accin 2.3: Realizacin de Explanaciones que comprende cortes y construccin de obras de arte de
la siguiente manera:
-
Corte en material conglomerado 13,820.60 m3, corte en roca fija 2,223.40 m3,
conformacin de terrapln 9.20 m3.
MEJORAMIENTO Y
Descripcin
Cantidad
Costo unitario
(s/.)
Costo total
(s/.)
I. Inversin Fija
1,133,708.48
1,095,642.84
Obras civiles
Global
1,079,221.44
1,079,221.44
Mitigacin Ambiental
Global
16,421.40
16,421.40
38,065.64
Expediente tcnico
2.0%
Exped.
Supervisin
Superv.
2.0%
Total Inversin (s/.)
16,152.78
16,152.78
21,912.86
21,912.86
1,133,708.48
Unidad de
medida
Descripcin
Cantidad
Costo unitario
(s/.)
I. Inversin Fija
1.2 Inversin Fija Tangible
Costo total
(s/.)
1,173,373.12
1,133,975.70
Obras civiles
Global
1,117,554.30
1,117,554.30
Mitigacin Ambiental
Global
16,421.40
16,421.40
39,397.42
Expediente tcnico
2%
Exped.
16,717.91
16,717.91
Supervisin
2%
Superv.
22,679.51
22,679.51
MEJORAMIENTO Y
1,173,373.12
I. COSTOS DE INVERSION
Periodo
5
895,630
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
895,630
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
138,104
129,989
129,989
138,104
129,989
129,989
138,104
129,989
12
895,630 -125,788 -117,673 -106,754 -125,788 -117,673 -106,754 -125,788 -117,673 -10
MEJORAMIENTO Y
Periodo
Rubro
I. COSTOS DE INVERSION
926,965
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
Otros beneficios:
El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera
tambin otro tipo de beneficios, que son ms cualitativos, esto es que no se pueden
cuantificar, son mas de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte
de la Municipalidad Distrital de San Marcos o en intereses de los Beneficiarios y la
poblacin en su conjunto; estos podemos listarlos.
Conservacin de las fachadas de las viviendas con la reduccin considerable
de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehculos.
Contrarrestar Los peligros de filtracin de aguas en las viviendas en pocas de
lluvia, con la construccin del sistema de alcantarillado.
MEJORAMIENTO Y
926,965 12,317 12,317 21,491 12,317 12,317 21,491 12,317 12,317 21,491 12,317
10
0 12,317 12,317 21,491 12,317 12,317 21,491 12,317 12,317 21,491 12,317
Alternativas
Indicadores
II
Tasa de descuento
11%
11%
121,625.10
-56,023.28
13.80%
9.59%
1.81
1.54
Anlisis de Sensibilidad
INICIAL
INVERSIN
(+10%)
INVERSIN
(+20%)
BENEFICIOS
(-10%)
BENEFICIOS
(-20%)
VAN
121,625.10
13,937.29
-93,750.52
1,774.78
-118,075.54
TIR
13.80%
11.30%
9.12%
11.40%
8.14%
B/C
1.81
1.64
1.51
1.63
1.45
Incremento mximo
permitido en los costos
de inversin
12.33%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VAN
-56,023.38
-158,056.90
-260,090.42
-152,454.56
-248,885.74
TIR
9.59%
7.29%
5.28%
7.05%
5.28%
B/C
1.54
1.39
1.27
0.97
1.27
provienen de la fuente de
Viabilidad Tcnica
Fase pre-operativa:
Fase operativa:
Humanos
capaces
de
garantizar
el
I.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no genera impactos ambientales de consideracin.
MEJORAMIENTO Y
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: La Municipalidad Distrital de San Marcos,
mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del
expediente tcnico o supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea
realizado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente
tcnico y la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la
modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP.
Modalidad de Ejecucin: POR CONTRATO.
En la fase de operacin y mantenimiento participar la Municipalidad Distrital de San
Marcos.
En ambos casos se cuenta con la capacidad tcnica, operativa y financiera en la etapa de
ejecucin de proyectos y operacin respectivamente.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin se puede apreciar mejor en el captulo III.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MEJORAMIENTO Y
MEJORAMIENTO Y
MEJORAMIENTO Y
CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
1.1. GENERALIDADES:
Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN
DE LA CARRETERA CARHUAYOC -
Ancash
Provincia
Huari
Distrito
San Marcos
Regin Geogrfica :
Zona Sierra
Tramo
Carhuayoc - Manyanpampa
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Persona Responsable
Telfono
(043) 454525
Direccin
1.3.2
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
MEJORAMIENTO Y
Persona Responsable
Telfono
(043) 454525
Direccin
Ancash
Provincia
Huari
Distrito
San Marcos
Zona Sierra
Tramo
Carhuayoc - Manyanpampa
Para una mejor apreciacin de la localizacin del proyecto se muestran los siguientes mapas.
MEJORAMIENTO Y
GRFICO N 1.1
Localizacin del Proyecto
DEPARTAMENTO DE ANCASH
PROVINCIA DE HUARI
San
Marcos
1.4.1
Entidades Involucradas:
1.4.2
Beneficiarios:
Los beneficiarios directos consientes de la importancia de las vas de transporte para el
progreso de sus comunidades, especialmente de la carretera que interconectar la
localidad de Carhuayoc con Manyanpampa, estos participarn activamente en las
tareas de conservacin de la carretera, mediante tareas comunales con la Municipalidad
Distrital de San Marcos. Tambin se comprometen en poner a disponibilidad la mano de
obra no calificada en cuanto se inicie la obra del tramo mencionado.
1.5
MARCO DE REFERENCIA
1.5.1
MEJORAMIENTO Y
Ley N 27293 de fecha 28 de junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
R.D. N 001-2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR y GGL.
MEJORAMIENTO Y
Ley N 28802, ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin pblica, Ley N
27293.
MEJORAMIENTO Y
El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de tal
manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs
del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01 de la directiva 004-2002-EF y segn el
clasificador funcional, se tiene:
Funcin
16 Transportes
Programa
Subprograma:
Es importante tomar en cuenta las diferentes Polticas generales a nivel Nacionalsectorial y regional que tratan sobre la infraestructura terrestre como marco general
para definir el engarce del Proyecto con las mismas. A continuacin, el extracto:
seguros.
4. Promover y proporcionar infraestructura y servicios acuticos eficientes y
seguros.
5. Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones en el marco de
libre competencia.
6. Promover el desarrollo eficiente de los servicios postales.
MEJORAMIENTO Y
MEJORAMIENTO Y
CAPITULO II:
IDENTIFICACIN
2.1
2.1.2
MEJORAMIENTO Y
TABLA N 2.2
Habitantes Distrito de San Marcos
Distrito
2005
2008
San Marcos
10,725.00
10,774.00
Ao
Ao
Calendario
Poblacin
San Marcos
Familias
San Marcos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10,774
10,799
10,849
10,924
11,025
11,152
11,307
11,490
11,703
11,948
12,226
2155
2160
2170
2185
2205
2230
2261
2298
2341
2390
2445
geomtrica utilizando la tasa de crecimiento inter censal 2005 del distrito de San
Marcos.
TABLA N 2.4
AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DISTRITO
PUEBLOS
CASERIOS Y
ANEXOS
POBLACIN
(1993)
POBLACIN
PROYECTADA
2008
San Marcos
Carhuayoc Manyampamp
a
680
782
680
782
TOTAL
Fuente: INEI, Elaboracin Propia
TABLA N 2.5
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL REA DE
INFLUENCIA DIRECTA
POBLACIN FAMILIAS
AO
AO
CALENDARIO
BENEF.
BENEF.
0
2008
782
156
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
789
805
830
863
907
963
1033
1118
1223
1351
158
161
166
173
181
193
207
224
245
270
MEJORAMIENTO Y
TABLA N 2.6
Caractersticas de la Poblacin Distrito de San Marcos censo 2005
Poblacin Total
10725
Poblacin Urbana
3332
Poblacin Rural
7393
5357
5368
1.00%
Poblacin de 15 aos y ms
6756
62.99
16.10
38.3
TABLA N 2.7
Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 1993
Total Viviendas Particulares
3594
416
785
66.58
De la tabla anterior se observa que en el Distrito de San Marcos, solo 416 viviendas tienen
servicio de desage y 785 alumbrado elctrico.
TABLA N 2.8
Indicadores de Trabajo y Empleo - Censo 1993
MEJORAMIENTO Y
3898
2553
1345
57
69.5
17.3
39
10,725
5,357
5,368
10,774
16.10
98
2
50
98.47
0.22
2.1.4
Gravedad de la situacin.
Temporalidad: La situacin negativa que se intenta resolver ha existido desde que se
asentaron los primeros pobladores de la zona afectada; porque, el nico medio de
transporte fueron los caminos de herradura. Si no se interviene con el proyecto, seguir
mantenindose la situacin negativa, la inadecuada va seguir ocasionando dificultad
de transporte de los pobladores y vehculos.
Relevancia: La situacin negativa es de carcter permanente y su relevancia se
muestra en su predominio en el bajo desarrollo socio-econmico de la poblacin de la
zona de influencia.
Grado de avance: la situacin negativa afecta a toda la poblacin de la zona de
influencia del proyecto, que se ha estimado en 782 habitantes para el ao 2008, que
reprenda el 7.56% de la poblacin de referencia; que en este caso es del distrito de San
Marcos, con una poblacin estimada de 10,774 habitantes para el ao 2008.
2.1.5
MEJORAMIENTO Y
2.1.7
Problemas Percibidos
- Vulnerabilidad a accidentes de
trnsito.
- pocas
posibilidades
de
comercio
- Altos costos de transporte
Intereses
- tener mayor resguardo de la
integridad fsica.
- Aumentar sus posibilidades de
comercio.
- Disminuir los costos de
transporte
- Disminuir el riesgo de transporte
- Realizar las gestiones para la
rehabilitacin y mejoramiento de
la carretera Carhuayoc Manyanpampa.
- Lograr el bienestar de la
poblacin
dentro
de
la
jurisdiccin del distrito de San
Marcos.
2.2
MEJORAMIENTO Y
CAUSAS
Superficie
de
EFECTOS
rodadura
en
constante deterioro
Escaso mantenimiento de la va
Elevadas
prdidas
de
horas
hombre.
Deficiente drenaje de la va
Pendiente
pronunciada
Elevados
tratamiento
de
operacin
Se incrementa la Vulnerabilidad a
accidentes de trnsito.
trnsito vehicular.
costos
vehicular
sin
natural.
influencia.
MEJORAMIENTO Y
MEJORAMIENTO Y
Mapa de Problemas
MEJORAMIENTO Y
2.3
PROBLEMA PRINCIPAL
OBJETIVO CENTRAL
"Inadecuado trnsito
vehicular en el sector
Carhuayoc Manyanpampa- Distrito de
San Marcos
2.3.1
"Adecuado trnsito
vehicular en el sector
Carhuayoc Manyanpampa- Distrito
de San Marcos
MEJORAMIENTO Y
2.3.2
Mapa de Objetivos
2.4
MEJORAMIENTO Y
2.4.1.
2.4.2.
medios
fundamentales
ya
definidos,
guardan
una
relacin
de
IMPRESCINSIBLE
IMPRESCINSIBLE
IMPRESCINSIBLE
Medio fundamental
2
Medios
Fundamentales
Medio fundamental
1
Adecuada
infraestructura de la
superficie de
rodadura
Medio fundamental
3
Apropiada
infraestructura para
evacuacin de aguas
pluviales
MEJORAMIENTO Y
Suficiente y
adecuadas obras de
arte.
2.4.3.
Planteamiento de acciones:
Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la
capacidad fsica y tcnica. Adems muestran una relacin directa con el objetivo
central y estn de acuerdo a los lineamientos de la institucin ejecutora.
ESQUEMA 2.2
MEJORAMIENTO Y
Relacin de Acciones:
MEJORAMIENTO Y
2.5
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:
PROYECTO ALTERNATIVO 01:
Las acciones planteadas son las siguientes:
1. Mejorar la sub rasante con material clasificado de cantera
2. Ampliacin de la plataforma de 3,00 a 7,50 m. en zonas donde existan
plazoletas
3. Construccin de Plazoletas de 2,5 m
4. Construccin de muros de contencin de concreto ciclpeo
5. Mejoramiento de taludes Accin.
6. Construccin del sistema de alcantarillado
7. Construccin de cunetas en material no clasificado
PROYECTO ALTERNATIVO 02
Las acciones planteadas son las siguientes:
1. Mejorar la sub rasante con material clasificado de cantera y aplicar aditivo
para evitar el levantamiento de polvo.
2. Ampliacin de la plataforma de 3,00 a 7,50 m. en zonas donde existan
plazoletas
3. Construccin de Plazoletas de 2,5 m
4. Construccin de muros de contencin de concreto ciclpeo
5. Mejoramiento de taludes Accin.
6. Construccin del sistema de alcantarillado
7. Construccin de cunetas en material no clasificado
2.5.1.
MEJORAMIENTO Y
1+105
1+125.49
Descripcin
Muro de contencin
1+205
1+281.51
Muro de contencin
1+315
1+451.00
Muro de contencin
Corte de
Relleno
Corte en
Material excedente
Tierra (m3)
(m3)
Roca suelta
(m3)
Explanacin
16,055.75
9.21
(m3)
2,223.40
22,182.30
MEJORAMIENTO Y
1+105
1+125.49
Descripcin
Muro de contencin
1+205
1+281.51
Muro de contencin
1+315
1+451
Muro de contencin
Corte de
Relleno
Corte en
Material excedente
Tierra (m3)
(m3)
Roca suelta
(m3)
9.21
(m3)
2223.40
22,182.30
Explanacin
MEJORAMIENTO Y
16,055.75
CAPITULO III:
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1
2.
La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima su
ejecucin en 03 meses.
Finalmente, por la duracin de esta fase y por el monto de la inversin se considera que la
inversin se realiza en el ao 0, adems se considera que el proyecto entrar en funcionamiento
inmediatamente despus de finalizada la inversin.
MEJORAMIENTO Y
MES 0
MESES 2-4
MESES 1
PREINVERSIN
PERFIL
3.2
AOS 1 - 10
INVERSIN
EXPEDIENTE
TCNICO
EJECUCIN DEL
PROYECTO Y
SUPERVISIN DEL
PROYECTO
POST INVERSIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.2 Trfico Actual:
Este valor est determinado por la cantidad, cuantitativamente, del flujo vehicular en la va
por unidad de tiempo, que en nuestro caso la unidad de tiempo ser el da, calculando as el
IMD (ndice Medio Diario Anual)
MEJORAMIENTO Y
IMDA FC * IMDs
Donde:
IMDA : ndice Medio Diario Anual
FC
: Factor de Correccin estacional (coeficiente que ajusta la toma del IMD); el cual segn
datos experimentales tomados se obtiene un valor de 1.10.*
IMDs Vi
Vi
Factor de correccin
IMDm =
IMDa =
Con la finalidad de determinar el ndice Medio Diario Anual ser necesario corregir el ndice
Medio Diario Semanal por un factor de Correccin (FC). Sin embargo para el clculo de dicho
factor, a la fecha no se dispone del registro de estaciones de control o de peajes ubicados
estratgicamente, en tal razn se utilizar el factor de correccin de 1.10 (Factor obtenido en
base a la experiencia obtenida en otros estudios de la zona, como es el estudio de la carretera
Ctac Chavn San Marcos y la Carretera Pativilca Ctac Huaraz).
MEJORAMIENTO Y
TABLA 3.1
DETERMINACIN DEL IMDA
Camin 2E
Omnibus 2E
Cmta. Rural
Total
Cmta. Pick Up
Da / IMD
Automvil
Sentido
Tipo de Vehculo
Lunes
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
54
50
53
10
12
11
10
6
8
10
8
9
12
11
12
12
13
13
Martes
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
53
57
57
10
15
13
10
5
8
10
14
12
11
12
12
12
11
12
Miercoles
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
45
46
47
6
8
7
5
6
6
12
10
11
10
11
11
12
11
12
Jueves
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
51
45
49
10
12
11
8
5
7
10
9
10
12
10
11
11
9
10
Viernes
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
43
55
50
10
12
11
5
8
7
10
12
11
10
12
11
8
11
10
Sbado
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
50
50
51
8
9
9
10
8
9
9
10
10
12
12
12
11
11
11
Domingo
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
55
58
57
15
16
16
8
10
9
10
12
11
10
10
10
12
10
11
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
50
52
52
10
12
11
8
7
8
10
11
11
11
11
11
11
11
11
55
57
57
11
13
12
9
8
9
11
12
12
12
12
12
12
12
12
IMD(s)
FCE
IMD(a)
1.1
Norte - Sur
Sur - Norte
Promedio
Porcentaje
100.00%
MEJORAMIENTO Y
Automvil
2,10%
Cmta. Pick Up
1,30%
Cmta. Rural
4,20%
mnibus
1%
Camin
3,20%
Fuente: OGPP-Direccin de Informacin de Gestin
MEJORAMIENTO Y
TABLA 3.3
Proyeccin del flujo Vehicular (veh/da)
Ao
Tipo vehculo
10
Trfico Normal
57
58
60
61
62
65
66
68
69
70
72
Automovil
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
Cmta. Pick Up
10
10
10
10
10
10
Camiioneta Rural
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
Omnibus 2E
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
Camin 2E
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
3.2.4 Asignacin:
Una vez realizado el proyecto y en funcin al mejoramiento de las condiciones de
transitabilidad de la va, es conveniente considerar un trfico generado. Para ello se asume,
en funcin a la observacin realizada en campo que el porcentaje de asignacin vehicular
ser equivalente al 15% del trfico actual. Dicho incremento estara explicado
principalmente por el trnsito de los minibuses y camioneta rural, las cuales representan la
mayor cantidad de usuarios.
Adems que con el mejoramiento de las caractersticas de servicio de la va, se generar un
flujo vehicular (nuevas lneas de transporte rural que se incluyan o vehculos que se
incorporen a ruta).
TABLA 3.4
Proyeccin del trfico vehicular generado (veh/da)
Tipo vehculo
Ao
1
10
Asignacin
10
10
10
10
10
11
Automovil
Cmta. Pick Up
Camiioneta
Rural
Omnibus 2E
Camin 2E
3.3
ANLISIS DE LA OFERTA
MEJORAMIENTO Y
Km 0+000 - 1+000
Superficie
de
Rodadura
1000.00
Tierra
Km 1+000 - 2+000
1000.00
378.50
TRAMO
3.00
Sistema
de
Drenaje
No Existe
Tierra
3.00
Tierra
3.00
LONGITUD
(ml)
Km 2+000 - 2+378.50
TOTAL
Ancho
(m)
Malo
Muros de
Contenci
n
No existe
No Existe
Malo
No existe
No Existe
Malo
No existe
Estado
Va
2+378.50
Superficie
de
Rodadura
Rehabilitad
1000.00
o
Rehabilitad
1000.00
o
Rehabilitad
378.50
o
2+378.50
LONGITUD
(ml)
Km 0+000 - 1+000
Km 1+000 - 2+000
Km 2+000 - 2+378.50
TOTAL
Ancho
(m)
Sistema
de
Drenaje
Estado
Va
Muros de
Contenci
n
4.00
Adecuado
Bueno
Adecuada
4.00
Adecuado
Bueno
Adecuada
4.00
Adecuado
Bueno
Adecuada
3.4
MEJORAMIENTO Y
Por tal razn, a este nivel, calcularemos el espacio econmico del proyecto; el cual est
representado por el total del trfico normal y el trfico generado; y se muestra en la presente tabla.
TABLA 3.7
Espacio Econmico del proyecto
DEMANDA
Balance
O- D
Ao
Trafico
Normal
Trfico
Generado
2008
57
-66
2009
58
-67
2009
60
-69
2009
61
-70
2009
62
-71
2009
65
10
-75
2009
66
10
-76
2009
68
10
-78
2009
69
10
-80
2009
70
10
-80
2009
72
11
-83
3.4.I
Alternativa I
El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 2+378.50 Km
desde la localidad de Carhuayoc hasta Manyanpampa que pertenecen al
Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash; cuyas
acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 3.00
m. en algunos tramos a 7.50 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas,
mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera ; este
afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se construirn plazoletas de
cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los taludes; se construir cunetas
de tierra. Adems se construirn alcantarillas tipo de 24 de tubera perfilada y
muros de contencin de concreto ciclpeo.
La duracin de los trabajos a realizar ser en tres meses
MEJORAMIENTO Y
Alternativa II
El proyecto consiste en la Rehabilitacin y mejoramiento de 2+378.50 Km
desde la localidad de Carhuayoc hasta Manyanpampa que pertenecen al
Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash; cuyas
acciones planteadas son las siguientes: Ampliacin de la plataforma de 3.00
m. en algunos tramos a 7.50 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas,
mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo
para evitar el polvo; este afirmado tendr un espesor 0.15 metros; tambin se
construirn plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorar el empeine de los
taludes; se construir cunetas de tierra. Adems se construirn alcantarillas
tipo de 24 de tubera perfilada y muros de contencin de concreto ciclpeo.
La duracin de los trabajos a realizar ser en tres meses
3.5
PRESUPUESTO DE EGRESOS
3.5.1.
Fase de inversin
En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del
proyecto para cada una de las alternativas.
A)
TABLA 3.9
Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa I
(A precios de mercado)
Item
Und
.
Descripcin
01
01.02
01.03
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONLAES
Y PARQUE DEL EQUIPO
CARTEL DE IDENTIFICACIONN DE OBRA
01.04
01.05
TRAZO Y REPLANTEO
ROCE Y LIMPIEZA
02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO Y PEYNADO
DE TALUDEZ
CORTE EN ROCA FRACCIONADA
CONFORMACION DE MATERIAL DE
BOTADEROS
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (AL
COSTADO DE VIA HASTA 50m3)
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A
BOTADERO (VOLUMEN MAYOR A 50 m3)
01.01
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
03
03.02
03.03
REHABILITACION DE VIA
PERFILADO Y COMPACTADO DE LA
PLATAFORMA
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL
DE CANTERA
CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA
03.04
03.05
04
04.01
04.01.0
1
04.01.0
2
04.01.0
3
04.01.0
4
04.01.0
5
04.01.0
7
04.01.0
8
04.02
04.02.0
1
04.02.0
2
04.02.0
3
04.02.0
4
04.02.0
5
ALCANTARILLAS
03.01
Metrado
Precio
(S/.)
Parcial
(S/.)
8,120.64
glb
1.00
1.00
1.00
750.00
6,539.2
9
757.82
glb
u
m2
m2
750.00
6,539.29
757.82
1.00
1.00
1.58
71.95
1.58
71.95
489,118.49
m3
m3
m3
m3
m3
16,055.7
5
2,223.49
22,849.0
5
666.75
22,182.3
0
3.10
26.93
49,772.83
59,878.59
4.26
97,336.95
5.28
3,520.44
12.56
278,609.69
73,510.85
m2
9,514.00
1.55
14,746.70
m3
m3
2,373.35
2,373.35
2.99
2.21
7,096.32
5,245.10
m3
m3
2,373.35
2,373.35
8.76
10.80
20,790.55
25,632.18
244,766.31
197,851.80
m2
233.00
3.37
785.21
m3
815.95
15.14
12,353.48
m3
233.13
15.24
3,552.90
m3
728.53
13.44
9,791.44
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
1,165.64
51.72
60,286.90
m3
582.82
187.96
109,546.85
23.00
66.74
1,535.02
34,703.13
TRAZO Y REPLANTEO
m2
90.88
1.58
143.59
m3
81.60
13.18
1,075.49
m3
44.16
48.84
2,156.77
m3
4.42
20.16
89.11
40.00
29.11
1,164.40
MEJORAMIENTO Y
04.02.0
6
04.02.0
7
04.02.0
8
04.02.0
9
04.02.1
0
04.02.1
1
04.03
04.03.0
1
04.03.0
2
m3
169.28
98.66
16,701.16
m3
21.18
351.59
7,446.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
EMBOQUILLADO CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
m2
132.80
32.86
4,363.81
m3
3.68
188.14
692.36
AFIRMADO Y COMPACTADO
m3
6.62
36.37
240.77
m3
46.80
13.44
628.99
12,211.38
2,378.50
3.36
7,991.76
m3
313.96
13.44
4,219.62
05
05.01
hit
2.00
05.02
SEALES REGULADORAS
5.00
05.03
SEALES PREVENTIVAS
14.00
05.04
SEALES INFORMATIVAS
2.00
26.13
1,117.8
0
1,314.2
5
1,117.8
0
05.05
06
23.00
10.07
06.02
PINTADO DE SEALES
IMPACTO AMBIENTAL
REHABILITACION DE AREA OCUP. POR
CONST. CAMPAMENTO
REHABILITACION DE AREA OCUP. POR
PARQUE DE MAQUINA
06.03
glb
1.00
glb
1.00
REHABILITACION DE CANTERAS
glb
1.00
06.04
REHABILITACION DE BOTADEROS
glb
1.00
06.05
EDUCACION AMBIENTAL
glb
1.00
1,513.6
0
2,500.0
0
3,119.2
0
4,963.6
0
4,325.0
0
07
VARIOS
1.00
3,000.0
0
06.01
07.01
26,507.97
52.26
5,589.00
18,399.50
2,235.60
231.61
16,421.40
1,513.60
2,500.00
3,119.20
4,963.60
4,325.00
3,000.00
FLETE
glb
3,000.00
---------------COSTO DIRECTO
861,445.66
Gastos Generales(8%)
68,915.65
Utilidad(6%)
51,686.74
============
SUB TOTAL
982,048.05
186,589.13
1,168,637.
18
PRESUPUESTO TOTAL
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (2.0% del C.D)
17,228.91
23,372.74
============
MEJORAMIENTO Y
1,209,238.85
TABLA 3.10
Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa II
(A precios de mercado)
Item
Un
d.
Descripcin
01
Metrado
Precio
(S/.)
Parcial (S/.)
01.02
01.03
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONLAES
Y PARQUE DEL EQUIPO
CARTEL DE IDENTIFICACIONN DE OBRA
01.04
01.05
TRAZO Y REPLANTEO
ROCE Y LIMPIEZA
02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01
m3
16,055.7
5
3.10
49,772.83
02.02
m3
2,223.49
26.93
59,878.59
02.03
CONFORMACION DE MATERIAL DE
BOTADEROS
m3
22,849.0
5
4.26
97,336.95
5.28
3,520.44
12.56
278,609.69
01.01
glb
1.00
750.00
750.00
glb
u
1.00
1.00
6,539.29
757.82
6,539.29
757.82
m2
m2
1.00
1.00
1.58
71.95
1.58
71.95
489,118.49
02.05
03
REHABILITACION DE VIA
02.04
8,120.64
m3
m3
666.75
22,182.3
0
101,767.43
03.02
03.03
PERFILADO Y COMPACTADO DE LA
PLATAFORMA
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL
DE CANTERA
CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA
03.04
03.05
m3
m3
2,373.35
2,373.35
8.76
10.80
20,790.55
25,632.18
03.06
04
m2
9,514.00
2.97
28,256.58
244,766.31
04.01
04.01.0
1
04.01.0
2
04.01.0
3
04.01.0
4
04.01.0
5
MURO DE CONTENCION
03.01
m2
9,514.00
1.55
14,746.70
m3
m3
2,373.35
2,373.35
2.99
2.21
7,096.32
5,245.10
197,851.80
m2
233.00
3.37
785.21
m3
815.95
15.14
12,353.48
m3
233.13
15.24
3,552.90
m3
728.53
13.44
9,791.44
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
1,165.64
51.72
60,286.90
MEJORAMIENTO Y
04.01.0
7
04.01.0
8
04.02
04.02.0
1
04.02.0
2
04.02.0
3
04.02.0
4
04.02.0
5
04.02.0
6
04.02.0
7
04.02.0
8
04.02.0
9
04.02.1
0
04.02.1
1
m3
582.82
187.96
109,546.85
23.00
66.74
1,535.02
34,703.13
TRAZO Y REPLANTEO
m2
90.88
1.58
143.59
m3
81.60
13.18
1,075.49
m3
44.16
48.84
2,156.77
m3
4.42
20.16
89.11
40.00
29.11
1,164.40
m3
169.28
98.66
16,701.16
m3
21.18
351.59
7,446.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
EMBOQUILLADO CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
m2
132.80
32.86
4,363.81
m3
3.68
188.14
692.36
AFIRMADO Y COMPACTADO
m3
6.62
36.37
240.77
m3
46.80
13.44
628.99
04.03
04.03.0
1
04.03.0
2
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES
EN TIERRA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
CARRETILLA
05
05.01
HITOS KILOMETRICOS
hit
2.00
26.13
52.26
05.02
SEALES REGULADORAS
5.00
1,117.80
5,589.00
05.03
05.04
SEALES PREVENTIVAS
SEALES INFORMATIVAS
u
u
14.00
2.00
1,314.25
1,117.80
18,399.50
2,235.60
05.05
06
23.00
10.07
231.61
16,421.40
glb
1.00
1,513.60
1,513.60
06.02
PINTADO DE SEALES
IMPACTO AMBIENTAL
REHABILITACION DE AREA OCUP. POR
CONST. CAMPAMENTO
REHABILITACION DE AREA OCUP. POR
PARQUE DE MAQUINA
glb
1.00
2,500.00
2,500.00
06.03
06.04
REHABILITACION DE CANTERAS
REHABILITACION DE BOTADEROS
glb
glb
1.00
1.00
3,119.20
4,963.60
3,119.20
4,963.60
06.05
07
EDUCACION AMBIENTAL
VARIOS
glb
1.00
4,325.00
4,325.00
3,000.00
07.01
FLETE
glb
1.00
3,000.00
3,000.00
06.01
12,211.38
m
m3
2,378.50
3.36
313.96
13.44
7,991.76
4,219.62
26,507.97
---------------COSTO DIRECTO
889,702.24
Gastos Generales(8%)
71,176.18
Utilidad(6%)
53,382.13
============
SUB TOTAL
1,014,260.55
192,709.50
1,206,970.
05
PRESUPUESTO TOTAL
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (2% del C.D)
MEJORAMIENTO Y
17,794.04
24,139.40
============
B)
1,248,903.50
Descripcin
Cantidad
Costo
unitario
(s/.)
I. Inversin Fija
1.2 Inversin Fija
Tangible
1,209,238.84
1,168,637.18
Obras civiles
Mitigacin
Ambiental
1.1 Inversin Fija
Intangible
Expediente
tcnico
Supervisin
Costo total
(s/.)
Global
1,152,215.78
1,152,215.78
Global
16,421.40
16,421.40
40,601.66
2%
Exped.
17,228.91
17,228.91
2%
Superv.
23,372.74
23,372.74
1,209,238.84
TABLA 3.12
Presupuesto de Inversin para la Alternativa II
(A precios de mercado)
Descripcin
Unidad de
medida
Cantidad
I. Inversin Fija
MEJORAMIENTO Y
Costo
unitario
(s/.)
Costo total
(s/.)
1,248,903.51
1,206,970.05
Global
1,190,548.65
1,190,548.65
Global
16,421.40
16,421.40
41,933.46
2.0%
Exped.
17,794.04
17,794.04
2.0%
Superv.
24,139.40
24,139.40
1,248,903.51
3.5.2.
Mantenimiento rutinario
Limpieza de derecho de va
Limpieza de derrumbes y huaycos menores
Bacheo localizado (cada 03 aos)
Escarificacin, homogenizacin y formacin de la
superficie de rodadura
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas y estructuras de drenaje
menor
Otros
Km
M3
M3
10638.03
356.78
225.00
420.00
Km
Ml
1.20
150
180.00
2378.50
2.5
5946.25
Und
Gbl
1.00
1.00
10
3500
2.38
15.00
21.00
3847.5
150
15
20
Sub total
(s/.)
10.00
3500.00
10638.03
1063.80
531.90
12233.73
2324.41
14558.14
12000.00
1200.00
600.00
13800.00
2622.00
ii.
16422.00
30980.14
Mantenimiento rutinario
Limpieza de derecho de va
Limpieza de derrumbes y huaycos menores
Bacheo localizado (cada 03 aos)
Escarificacin, homogenizacin y formacin de la
superficie de rodadura
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas y estructuras de drenaje
menor
Otros
Unid. Med.
Metrado
Km
M3
M3
2.38
10.00
15.00
5687.5
150
15.0
20.0
12253.03
356.78
150.00
300.00
Km
1.00
1500.0
1500.00
Ml
2378.50
2.5
5946.25
Und
Gbl
1.00
1.00
500.0
3500.0
500.00
3500.00
12253.03
1225.30
612.65
14090.98
2677.29
16768.26
12000.00
1200.00
600.00
13800.00
2622.00
16422.00
MEJORAMIENTO Y
Km.
Total Mantenimiento rutinario y peridico
3.5.3.
33190.26
TABLA 3.15
Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa
(Situacin sin Proyecto)
Partidas
Unid. Med.
Metrado
173,318.94
Limpieza de Calzada
Limpieza de cunetas
Bacheo
Desquinche
Encauzamiento de pequeos cursos de agua
Roce y limpieza
Conservacin de seales
Reforestacin
Reparacin de muro
Costo Total Mantenimiento
Peridico.
Km
m
m2
m3
ml
m2
Und
Und
m3
m3
m2
m2
MEJORAMIENTO Y
Total Anual
(S/.)
2.38
2378.50
8324.75
20.00
48.00
8324.75
2
280
33
3,568
23,785
52,030
3,800
3,120
83,248
49
420
3,300
10,820.00
480
2378.5
1189.25
7450
1980
1390
184,138.94
3.5
EVALUACIN
En este captulo se evaluar los proyectos alternativos identificados y formulados en los
captulos anteriores y se seleccionar el mejor desde el punto de vista social.
3.6.1.
EVALUACIN ECONMICA
La evaluacin econmica realizada a precios de mercado nos permitir determinar cul es
el costo financiero para la Municipalidad Distrital de San Marcos, para llevar a cabo cada
proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin construimos el flujo de costos a
precios de mercado de cada alternativa.
El indicador utilizado para la evaluacin econmica es el Valor Actual de Costos (VAC),
que tiene la siguiente frmula:
VACpm
t 1
FC t
VR
t
(1 COK )
(1 COK ) n
Donde:
VACpm
FC
VR
Valor Residual
COK
Tasa de descuento
MEJORAMIENTO Y
MEJORAMIENTO Y
Periodo
Rubro
I. COSTOS DE INVERSION
1,209,239
10
16,422.00
16,422.00
33,190.26
16,422.00
16,422.00
33,190.26
16,422.00
16,422.00
33,190.26
16,422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16422.00
16768.26
16,768.26
16,768.26
1,209,238.84
16,422.00
16,422.00
33,190.26
16,422.00
16,422.00
33,190.26
16,422.00
16,422.00
33,190.26
16,422.00
0.00
184,138.94
173,318.94
173,318.94
184,138.94
173,318.94
173,318.94
184,138.94
173,318.94
173,318.94
184,138.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
173,318.94
10,820.00
0.00
0.00
10,820.00
0.00
0.00
10,820.00
0.00
0.00
10,820.00
40,602
1,168,637
1,209,238.84 -167,716.94 -156,896.94 -140,128.67 -167,716.94 -156,896.94 -140,128.67 -167,716.94 -156,896.94 -140,128.67 -167,716.94
MEJORAMIENTO Y
I. COSTOS DE INVERSION
1.1 I.F. Intangible
1,248,904
41,933
Periodo
5
10
16,422
16,422
30,980
16,422
16,422
30,980
16,422
16,422
30,980
16,422
16,422
16,422
16,422
16,422
16,422
16,422
16,422
16,422
16,422
16,422
14,558
14,558
14,558
1,206,970
1,248,904
16,422
16,422
30,980
16,422
16,422
30,980
16,422
16,422
30,980
16,422
184,139
173,319
173,319
184,139
173,319
173,319
184,139
173,319
173,319
184,139
173,319
10,820
173,319
0
173,319
0
173,319
10,820
173,319
0
173,319
0
173,319
10,820
173,319
0
173,319
0
173,319
10,820
1,248,904 -167,717 -156,897 -142,339 -167,717 -156,897 -142,339 -167,717 -156,897 -142,339 -167,717
MEJORAMIENTO Y
3.6.2.
EVALUACIN SOCIAL
Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirn previamente los
flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios
sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.
Factores de correccin a precios sociales
Inversin
0.79
Operacin y Mantenimiento :
0.75
Rubro
I. COSTOS DE INVERSION
955,299
10
0 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317
955,299 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317
TABLA 3.19
Presupuesto de Inversin de la Alternativa II
(Precios Sociales)
Rubro
I. COSTOS DE INVERSION
986,634
3.6.3.
2
0
3
0
Periodo
5
4
0
7
0
8
0
9
0
0 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317
986,634 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317
COSTOS INCREMENTALES:
En las siguientes tablas se muestran los flujos de costos incrementales para las
alternativas del proyecto.
MEJORAMIENTO Y
10
TABLA 3.20
Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa I
(A precios sociales)
Rubro
I. COSTOS DE INVERSION
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO
IV. COSTOS ETAPA OPERATIVA SIN PROYECTO
Periodo
5
10
955,299
12,317
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
12,317
955,299
12,317
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
12,317
138,104
129,989
129,989
138,104
129,989
129,989
138,104
129,989
129,989
138,104
955,299 -125,788 -117,673 -105,097 -125,788 -117,673 -105,097 -125,788 -117,673 -105,097 -125,788
MEJORAMIENTO Y
TABLA 3.21
Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa II (A precios sociales)
Rubro
I. COSTOS DE INVERSION
Periodo
5
10
986,634
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
986,634
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
138,104
129,989
129,989
138,104
129,989
129,989
138,104
129,989
129,989
138,104
MEJORAMIENTO Y
986,634 -125,788 -117,673 -106,754 -125,788 -117,673 -106,754 -125,788 -117,673 -106,754 -125,788
3.6.4.
BENEFICIOS:
El proyecto considera como beneficios al ahorro en los costos operativos vehiculares,
generando un ahorro de tiempo de viaje que obtendrn los usuarios de la va al mejorar
las condiciones actuales de circulacin y as contribuir a la disminucin de accidentes de
trnsito y al mejoramiento del ornato de la zona.
DATOS:
Das x ao
Longitud (Km)
365
2+378.50
Tipo de Vehiculo
Autos
Camioneta
Camioneta Rural
Omnibus 2E
Omnibus 3E
Camin 2E
Camin 3E
Articulado
1,36
1,52
1,52
2,81
3,25
5,59
6,70
7,39
0,95
1,26
1,26
2,12
2,72
3,92
4,99
5,97
MEJORAMIENTO Y
Los Beneficios por COV estar dado por la diferencia de los costos de la situacin
Sin Proyecto y Con Proyecto, calculando tambin los beneficios del trfico generado;
para ambas alternativas, as tenemos:
TABLA 3.23
BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR ALTERNATIVAS I Y II
(A precios sociales)
Ao
Rubro
10
142,380 157,634 158,950 163,806 170,198 171,378 177,550 180,184 185,040 187,536
COV con proyecto 112,313 116,538 117,635 121,037 126,167 126,990 131,489 133,684 112,313 112,313
Beneficio Total
30,067
41,096
41,315
42,769
44,031
44,388
46,061
46,500
72,727
Donde:
Btu = Beneficio Total por ahorro en tiempos de viaje
Tsp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Sin Proyecto
Tcp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Con Proyecto
MEJORAMIENTO Y
75,223
ITEM
Valor social del tiempo con propsito laboral (VTL)
0,4545
0,5455
1,0000
TABLA 3.25
Tipo de va
Afirmado / mal estado
Afirmado / Regular
estado
Velocidad
Km/hora
Tiempo de
viaje
(horas)
Tiempo de
viaje
(Minutos)
37,5
35
0,017
1,000
25
60
0,010
0,583
58,33%
En el siguiente cuadro se presenta los Beneficios por ahorros en tiempos de viaje, para el
trfico vehicular.
MEJORAMIENTO Y
TABLA 3.30
Beneficios por Ahorro de Tiempo
TIPO DE VEHCULO
AOS
1
10
58
60
61
62
65
66
68
69
70
72
67
69
70
71
75
76
78
80
81
83
1,036
1,081
1,104
1,127
1,163
1,186
1,232
1,223
1,246
1,291
Otros beneficios:
El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera
tambin otro tipo de beneficios, que son ms cualitativos, esto es que no se pueden
cuantificar, son mas de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte
de la Municipalidad Distrital de San Marcos, o en intereses de los Beneficiarios y la
poblacin en su conjunto; estos podemos listarlos.
3.6.5.
MEJORAMIENTO Y
Ao
ALTERNATIVA II
Ingresos
10
198,820 199,074 184,758 211,613 202,091 187,913 215,010 204,620 216,311 244,231
Gastos
986,254
12,317
I.G.
-986,254
186,503 186,757 161,523 199,296 189,775 164,678 202,693 192,303 193,076 231,915
TASA DE DESCUENTO
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
12,317
23,235
12,317
11.0%
VAN
S/. 121,625.10
13.80%
TIR
TABLA 3.32
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA II
Ao
ALTERNATIVA I
Ingresos
10
156,891 159,850 147,516 169,684 162,867 150,670 173,081 165,395 179,069 202,302
Gastos
926,965
12,317
I.G.
-926,965
144,574 147,533 122,623 157,367 150,551 125,778 160,764 153,079 154,176 189,985
TASA DE DESCUENTO
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
11.0%
VAN
S/. -56,023.38
9.59%
TIR
TABLA 3.33
RESUMEN DE INDICADORESANLISIS BENEFICIO -COSTO
(PRECIOS SOCIALES)
Indicadores
Tasa de descuento
Alternativas
I
II
11%
11%
121,625.10
-56,023.38
13.80%
9.59%
B/C
1.81
1.54
3.6
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
MEJORAMIENTO Y
12,317
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados
del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia
de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de
sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.
Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde
sensibilizar el indicador de resultado.
Para el anlisis de sensibilidad, tenemos los escenarios de cambio en las variables inciertas, que
para el caso son los costos de Inversin (incremento desde 10% hasta 25%) y reduccin de los
Beneficios (desde un 10% hasta 25%); y para ambas alternativas tenemos:
TABLA N 3.34
Anlisis de sensibilidad
INICIAL
INVERSIN
(+10%)
INVERSIN
(+20%)
BENEFICIOS
(-10%)
BENEFICIOS
(-20%)
VAN
121,625.10
13,937.29
-93,750.52
1,774.78
-118,075.54
TIR
13.80%
11.30%
9.12%
11.40%
8.14%
B/C
1.81
1.64
1.51
1.63
1.45
Incremento mximo
permitido en los costos
de inversin
12.33%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VAN
-56,023.38
-158,056.90
-260,090.42
-152,454.56
-248,885.74
TIR
9.59%
7.29%
5.28%
7.05%
5.28%
B/C
1.54
1.39
1.27
0.97
1.27
TABLA 3.35
Fuente de financiamiento de la inversin
Fuente de Fto.
MUNICIPALIDAD
Canon y Sobre
DISTRITAL DE SAN
Canon Minero
MARCOS
Aporte
1,133,708.48
100%
Fase pre-operativa:
Fase operativa:
Humanos
capaces
de
garantizar
el
No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del
Proyecto.
MEJORAMIENTO Y
3.8
IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto
seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que
dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de obras y la operacin del proyecto.
3.9.1.
MEJORAMIENTO Y
Aire:
b.
El Medio Social
Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y
econmicos. En relacin a los beneficiarios directos, con la realizacin del proyecto
se ver mejorado a un mayor dinamismo comercial, beneficiando a la economa de
la poblacin del rea de influencia.
3.9.2.
MEJORAMIENTO Y
TABLA 3.36
Matriz de Identificacin de Impactos Potenciales en la etapa
de ejecucin de las obras civiles
Ahora, sobre la base de los impactos identificados, se establece la frecuencia de los mismos
y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.
Tabla 3.37
MEJORAMIENTO Y
TABLA 3.38
Ficha de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto
3.9
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
En base a los resultados de la evaluacin econmica y social se concluye en elegir la alternativa I,
puesto que presenta un menor costo actualizado a precios de mercado; as como tambin, un
menor costo -efectividad a precios sociales.
ACTVIDADES
MES 1
RUTA CRITICA
MES 2
MES 3
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA
CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONALES Y
PARQUE DEL EQUIPO
01.03
01.04
TRAZO Y REPLANTEO
01.05
ROCE Y LIMPIEZA
02
02.01
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO Y PEINADO DE
TALUDES
02.03
02.04
03
REHABILITACIN DE VIA
03.01
03.02
MEJORAMIENTO Y
03.03
03.04
03.05
AGUA
03.06
AFIRMADO DE E=0.15m
04
04.01
MURO DE CONTENCIN
04.01.0
1
TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte)
04.01.0
EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA
2
ESTRUCTURAS(Obras de Arte)
04.01.0
3
RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO
04.01.0
4
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
04.01.0
5
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
04.01.0
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70 %
6
PG.
04.01.0
7
TUBOS DE DRENAJE PVC 3"
04.02
ALCANTARILLAS
04.02.0
1
TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte)
04.02.0
EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA
2
ESTRUCTURAS(Obras de Arte)
04.02.0
3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
04.02.0
4
RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO
04.02.0
5
CONCRETO f'c=210 kg/cm2
04.02.0
6
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
04.02.0
7
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
04.02.0
8
AFIRMADO
04.02.1
1
ALCANTARILLA TMC 0=24"
04.03
CUNETAS
04.03.0
EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA OBRAS DE
1
ARTE
04.03.0
CONFORMACIN DE CUNETAS EN MATERIAL NO
2
CLASIFICADO
05
05.01
HITOS KILOMTRICOS
05.02
SEALES REGULADORAS
05.03
SEALES PREVENTIVAS
05.04
SEALES INFORMATIVAS
05.05
PINTADO DE SEALES
06
06.01
06.02
IMPACTO AMBIENTAL
REHABILITACIN DEL REA OCUP. POR CONST.
CAMPAMENTO
REHABILITACIN DEL REA OCUP. POR PAIOS DE
MQUINA
06.03
REHABILITACIN DE CANTERAS
06.04
REHABILITACIN DE BOTADEROS
MEJORAMIENTO Y
06.05
07.01
EDUCACIN AMBIENTAL
VARIOS
FLETE
LEYENDA
RUTA CRITICA
MEJORAMIENTO Y
TABLA 3.40
Matriz de Marco Lgico del Proyecto Alternativo Seleccionado
MEJORAMIENTO Y
CAPITULO IV:
MEJORAMIENTO Y
CONCLUSIONES
1.
2.
MEJORAMIENTO Y
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
1,133,708
1,173,373
895,630
926,965
16,422
16,422
138,104
138,104
3.
Dichas alternativas, una vez convertidas a precios sociales, fueron evaluadas dndonos los
siguientes resultados.
Indicadores
Tasa de descuento
Alternativas
I
II
11%
11%
121,625.10
-56,023.38
13.80%
9.59%
B/C
1.81
1.54
5.
MEJORAMIENTO Y
POR TANTO:
6.
Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se recomienda la ejecucin del
presente proyecto a travs de la alternativa I, toda vez que ha quedado demostrado su
importancia. Para ello la Municipalidad de San Marcos elaborar los estudios definitivos del
proyecto (expediente tcnico) para su ejecucin.
MEJORAMIENTO Y
ANEXOS
MEJORAMIENTO Y
ANEXO N 01
CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE VIVIENDA
PUEBLO: CARHUAYOC
DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA
: HUARI
DISTRITO
: SAN MARCOS
C A R A C T E R I S T I C A S
CIFRAS
ABS.
DEMOGRAFICAS
1. POBLACION
Hombres
Mujeres
2. GRUPOS DE EDAD
Menores de 1
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 64
De 65 y m s
3. MIGRACION
Nativos
Migrantes
Extranjeros
4. MINUSVALIDOS
Con ceguera
Con retardo alteraciones mentales
Con polio
Invalidez de extremidades inferiores
Invalidez de extremidades superiores
Otros
EDUCATIVAS
1. POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO
- Hombres
- Mujeres
2. NIVEL EDUCATIVO
Sin Nivel
Inicial Preescolar
Primaria
Secundaria
Superior
LABORALES
1. PEA DE 6 A 14 AOS
2. PEA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD
- Ocupados
- Desocupados
3. OCUPACION PRINCIPAL
Agricultores y trab. calif. agrcolas
Obreros de manuf., minas, construc. y otros
Comerciantes al por menor
Vendedores ambulantes
Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.)
Otros
4. CATEGORIA OCUPACIONAL
Asalariado
Independiente
Patrono
MEJORAMIENTO Y
720
371
349
720
14
81
226
361
38
705
7
0
7
2
2
0
1
0
2
169
57
112
126
19
336
124
9
3
198
197
1
34
41
6
2
56
7
54
68
1
MEJORAMIENTO Y
63
0
68
39
16
78
157
181
32
153
124
29
7
43
5
0
2
3
1
184
153
4.71
184
177
0
7
151
135
1
0
15
151
0
0
2
0
0
149
151
0
7
0
18
126
151
66
25
0
60
151
1
17
- Otros
0
- No tiene
133
ALUMBRADO ELECTRICO
151
- Si tiene
6
- No tiene
145
6. VIVIENDAS CON SOLO UNA HABITACION
8
7. CARACTERISTICAS DEL HOGAR
Sin habitacin exclusiva para dormir
38
Con uso de serv. higinico compartido
3
Con espacio para actividad econmica
38
8. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
Sin artefacto electrodomstico
49
Con slo Radio
85
Con slo Radio, TV B/N o color
103
Con M quina de coser
54
Con Refrigeradora
0
Con Triciclo para trabajo
0
Con 4 y mas artefactos electrodomsticos
0
MEJORAMIENTO Y
ANEXO N 02
CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE VIVIENDA
ANEXO: MANYANPAMPA
DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA
: HUARI
DISTRITO
: SAN MARCOS
C A R A C T E R I S T I C A S
CIFRAS
ABS.
DEMOGRAFICAS
1. POBLACION
Hombres
Mujeres
2. GRUPOS DE EDAD
Menores de 1
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 64
De 65 y m s
3. MIGRACION
Nativos
Migrantes
Extranjeros
4. MINUSVALIDOS
Con ceguera
Con retardo alteraciones mentales
Con polio
Invalidez de extremidades inferiores
Invalidez de extremidades superiores
Otros
EDUCATIVAS
1. POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO
- Hombres
- Mujeres
2. NIVEL EDUCATIVO
Sin Nivel
Inicial Preescolar
Primaria
Secundaria
Superior
LABORALES
1. PEA DE 6 A 14 AOS
2. PEA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD
- Ocupados
- Desocupados
3. OCUPACION PRINCIPAL
Agricultores y trab. calif. agrcolas
Obreros de manuf., minas, construc. y otros
Comerciantes al por menor
Vendedores ambulantes
Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.)
Otros
4. CATEGORIA OCUPACIONAL
Asalariado
Independiente
Patrono
MEJORAMIENTO Y
28
15
13
28
0
7
7
14
0
27
1
0
1
0
0
0
0
1
0
6
3
3
3
1
12
5
0
0
7
6
1
0
0
0
0
6
0
5
0
0
MEJORAMIENTO Y
1
0
6
0
0
1
8
6
0
5
5
0
12
3
0
0
0
0
0
7
5
5.60
7
7
0
0
5
4
0
0
1
5
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
1
4
5
0
0
0
5
5
0
0
- Otros
0
- No tiene
5
ALUMBRADO ELECTRICO
5
- Si tiene
0
- No tiene
5
6. VIVIENDAS CON SOLO UNA HABITACION
1
7. CARACTERISTICAS DEL HOGAR
Sin habitacin exclusiva para dormir
1
Con uso de serv. higinico compartido
0
Con espacio para actividad econmica
0
8. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
Sin artefacto electrodomstico
4
Con slo Radio
1
Con slo Radio, TV B/N o color
1
Con M quina de coser
0
Con Refrigeradora
0
Con Triciclo para trabajo
0
Con 4 y mas artefactos electrodomsticos
0
MEJORAMIENTO Y
ANEXO N 03
CLCULO DEL COSTO DE OPERACIN VEHICULAR
Sin proyecto
Autos
Camioneta
Camioneta Rural
Omnibus 2E
Omnibus 3E
Camin 2E
Camin 3E
Articulado
Con proyecto
(Alt. I y II)
1.36
1.52
0.95
1.26
SP
0.43
0.48
P1
0.3
0.4
P2
0.27
0.38
1.52
2.81
3.25
5.59
6.70
7.39
1.26
2.12
2.72
3.92
4.99
5.97
0.48
0.89
1.03
1.77
2.12
2.34
0.4
0.67
0.86
1.24
1.58
1.89
0.38
0.84
0.81
1.49
1.79
1.88
DATOS:
Das x ao
Longitud (Km)
MEJORAMIENTO Y
365
2.3785
Ao
Auto
IMD(a)
Total
A
o
Auto
COV
total
14
15
14
14
60
16515
3950
19752
34182
67981
142,380
15
10
15
14
15
69
17695
13168
19752
34182
72836
157,634
15
10
16
14
15
70
17695
13168
21069
34182
72836
158,950
15
10
16
14
16
71
17695
13168
21069
34182
77692
163,806
15
12
17
15
16
75
17695
15802
22386
36624
77692
170,198
16
12
17
15
16
76
18874
15802
22386
36624
77692
171,378
16
12
18
15
17
78
18874
15802
23703
36624
82548
177,550
16
12
20
15
17
80
18874
15802
26336
36624
82548
180,184
16
12
20
15
18
81
18874
15802
26336
36624
87404
185,040
10
17
12
21
15
18
83
10
20054
15802
27653
36624
87404
187,536
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Auto
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
MEJORAMIENTO Y
15
15
16
16
17
17
18
20
20
21
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
A
o
Auto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11522
12345
12345
12345
12345
13168
13168
13168
13168
13991
16460
16460
17558
17558
18655
18655
19752
21947
21947
23044
25733
25733
25733
25733
27571
27571
27571
27571
27571
27571
47625
51027
51027
54428
54428
54428
57830
57830
61232
61232
COV
total
112,313
116,538
117,635
121,037
126,167
126,990
131,489
133,684
137,086
139,006
ANEXO N 04
CLCULO DEL VALOR SOCIAL EN EL TIEMPO
MEJORAMIENTO Y
ANEXO N 5
CLCULO DEL BENEFICIO POR AHORRO DE USUSARIOS
MEJORAMIENTO Y
ANEXO N 6
Demanda Proyectada
(Situacin sin proyecto)
Trfico Normal
1
58
2
60
3
61
4
62
Ao
5
6
65 66
7
68
8
69
9
70
10
72
Automovil
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
Camioneta
10
10
10
10
10
10
Cam. Rural
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
Omnibus 2E
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
Camion 2E
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
Tipo de Vehiculo
Demanda Proyectada
(Situacin con proyecto)
Tipo de Vehiculo
Ao
1
10
67
69
70
71
75
76
78
80
81
83
Automovil
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
Camioneta
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
Cam. Rural
15
15
16
16
17
17
18
20
20
21
Omnibus 2E
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
Camion 2E
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
Asignacin
MEJORAMIENTO Y
ANEXO N 7
CLCULO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
Ao
RUBROS
Ahorro de COV
Ahorro de tiempo
10
30,067
41,096
41,315
42,769
44,031
44,388
46,061
46,500
72,727
75,223
1,036
1,081
1,104
1,127
1,163
1,186
1,232
1,223
1,246
1,291
Ahorros de mantenimiento vial 167,717 156,897 142,339 167,717 156,897 142,339 167,717 156,897 142,339 167,717
Beneficio Total
198,820 199,074 184,758 211,613 202,091 187,913 215,010 204,620 216,311 244,231
Rubro
30,067
41,096
41,315
42,769
44,031
44,388
46,061
46,500
72,727
75,223
1,036
1,081
1,104
1,127
1,163
1,186
1,232
1,223
1,246
1,291
125,788
Beneficio Total
202,302
Ahorro de COV
Ahorro de tiempo
10
MEJORAMIENTO Y
Ao
Rubro
10
142,380 157,634 158,950 163,806 170,198 171,378 177,550 180,184 185,040 187,536
112,313 116,538 117,635 121,037 126,167 126,990 131,489 133,684 112,313 112,313
Beneficio Total
30,067
41,096
41,315
42,769
44,031
44,388
46,061
46,500
72,727
75,223
Rubro
sin proyecto
Ao
1
10
184,139 173,319 173,319 184,139 173,319 173,319 184,139 173,319 173,319 184,139
con proyecto
16,422
Beneficio Total
16,422
30,980
16,422
16,422
30,980
16,422
16,422
30,980
16,422
167,717 156,897 142,339 167,717 156,897 142,339 167,717 156,897 142,339 167,717
Ao
Rubro
sin proyecto
12,317
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
12,317
12,317
24,893
12,317
125,788 117,673 105,097 125,788 117,673 105,097 125,788 117,673 105,097 125,788
MEJORAMIENTO Y
10
138,104 129,989 129,989 138,104 129,989 129,989 138,104 129,989 129,989 138,104
con proyecto
Beneficio Total
PANEL
FOTOGRFICO
MEJORAMIENTO Y
PLANOS
MEJORAMIENTO Y
PRESUPUESTO
DE OBRA
MEJORAMIENTO Y
DOCUMENTACIN
DIVERSA
MEJORAMIENTO Y