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CREACIN
DEL
LOCAL
MULTIUSOS,
DE
LA
LOCALIDAD DE CHETO, DISTRITO DE CHETO,
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIN AMAZONAS.
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del proyecto de Inversin Publica
CREACIN DEL LOCAL MULTIUSOS, DE LA LOCALIDAD DE CHETO,
DISTRITO DE CHETO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIN
AMAZONAS.
1.2. Objetivo del Proyecto
Brindar infraestructura adecuada para la prestacin de servicios a
los turistas de la localidad de Cheto.
1.3. Balance Oferta - Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
Existe una brecha de oferta que es necesario cubrir, sobre todo en
este tipo de proyectos, debido a que la gran mayora de los
pobladores residen en la zona rural, y no cuentan este tipo de
apoyo, que es fundamental para el desarrollo de actividades que se
genera con valor agregado.
En vista que la oferta actual es cero, la demanda potencial ser
igual a la demanda con proyecto.
Del resultado del balance de Oferta - Demanda, y considerando Las
localidades beneficiada con el proyecto, el sistema cuenta con una
oferta garantizada hasta el final del periodo del estudio (ao 2023).
En la comparacin de Oferta optimizada y la Demanda con proyecto,
se llega a la conclusin que existe un dficit segn cuadro.
1.4. Descripcin Tcnica del Proyecto de Inversin Pblica
Alternativa 1: Creacin del local multiusos, De la Localidad
de Cheto, Distrito de Cheto, Provincia de Chachapoyas,
Regin Amazonas.
La construccin de una infraestructura nueva para el local, esta
constituido por dos niveles, con suministro de agua, desage y luz,
siendo de la siguiente manera:
Primer Piso, cuenta con un saln de usos mltiples, servicios
higinicos tanto para hombres como mujeres, comedor,
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Informes de la Municipalidad
FIN
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Se generara y se mantendr
* Encuestas y Censos
Confianza.
Estabilidad social y econmica
Mejoramiento de servicio.
PROPOSITO
Incremento y mejoramiento de
actividades del servicio.
Arquitectura
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias
Elaboracin del Expediente Tcnico.
Licitacin.
ACCIONES
Ejecucin de proyectos.
Liquidacin y obra y supervisin
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
CREACIN DEL LOCAL MULTIUSOS, DE LA LOCALIDAD DE
CHETO, DISTRITO DE CHETO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
REGIN AMAZONAS.
2.2. Ubicacin
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Amazonas
:
Chachapoyas
Cheto
:
Cheto
Sector
: Gobiernos Locales
Persona responsable U. F.
e-mail
Sector
: Gobiernos Locales
Persona responsable U. E.
2.4. Participacin
Beneficiarios
de
Entidades
Involucradas
de
los
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia del
Inversin Publica
Proyecto
de
a) Ubicacin
El proyecto de inversin pblica se ubica en la Regin Amazonas,
Provincia de Chachapoyas, Distrito de Cheto, segn se muestra en el
siguiente Mapa:
Mapa N 01
Ubicacin
del
proyecto
Mapa N 02
Ubicacin
del
proyecto
b) Caractersticas Fsicas
Las caractersticas fsicas se dan por la presencia de la Cordillera
de los Andes (cadena central oriental, cadena sub andina oriental),
presenta en el departamento una menor altitud y amplitud respecto
al resto del territorio peruano, determina la complejidad de las
unidades geomorfas presentes en el departamento. Al Nor Este el
relieve ms importante es la Cordillera del Cndor, que sirve de
lmite al Per con el Ecuador. El 50% de la superficie del
departamento presenta pendientes promedio que superan los 25,
lo cual es un limitante que enfrenta el desarrollo de las actividades
agrcolas intensivas con las tecnologas aplicadas para tal fin.
Las altitudes varan entre los 400 m.s.n.m y los 4,200 m.s.n.m,
esta cimas montaosas se encuentran cubiertas de bosques
amaznicos fuertemente intervenidos por la accin entrpica que
acelera los procesos erosivos con la consecuente coladas de barro,
deslizamientos y huaycos quedando como resultado superficies
profundamente disectadas o con caractersticas ptreas.
La orogenia andina en esta zona ha tenido un violento
levantamiento en una etapa tarda, dando origen a valles colgados,
los cuales son comnmente llamados cataratas.
f) Vas de Comunicacin
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Cheto.
Para llegar a la localidad de Cheto partiendo de la ciudad de
Chachapoyas se sigue la siquiente ruta: de Chachapoyas hacia la
localidad de Pipus por medio de una carretera asfaltada y una
distancia aproximada de 38 km., luego desde la localidad de Pipus
nos dirigimos a la localidad de Cheto por una trocha carrozable
con una distancia aproximada de 8 km.
Origen
Tipo
de va
Transport Frecuenci
e
a
Chachapoy
as
Pipus
38.5
45
min.
Asfalta
da
mnibus,
Combi,
auto, moto
Diario
Pipus
Cheto
7.3
15
min.
Trocha
Combi,
auto, moto
Diario
*Elaboracin propia.
Altitud de la Bocatoma
X: 201400 E
Y: 9308100 N
2150.00 m.s.n.m
h) rea Afectada
El rea afectada corresponde al distrito de Cheto, el cual tiene al
Sector El Yeso como rea donde se ejecutara el proyecto de
inversin pblica.
i) Caractersticas Socio econmicas
Educacin:
El distrito de Cheto cuenta con Instituciones Educativas: 02 del
Nivel Inicial (01 en Cheto y 01 en Huacapampa, 03 del nivel
Primario (01 en Cheto, 01 en Huacapampa y 01 en Salicas). En el
nivel Inicial, las Instituciones educativas 031 de Cheto y 045 de
Huacapampa que actualmente alberga a 34 nios menores de 03
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETO
Institucin
Educativa
Casero
/anexo
Nivel/Moda
Hombre
lidad
s
Mujeres
N de
Docente
s
N de
Aulas
28
Total
I. E. 031
Cheto
Inicial
I. E. 045
Huacapampa
Inicial
I. E. 18017
Cheto
Primaria
16
38
54
I. E. 18018
Huacapampa
Primaria
13
I. E. 18019
Salicas
Primaria
I. E. 18017
Cheto
Secundaria
Total
13
Alumnos
15
31
30
61
72
96
168
16
13
Fuente: Elaboracin propia - Informacin Proporcionada por las Instituciones Educativas del
Casero
Cant
.
01
01
01
Sexo
Femenino
Femenino
Femenino
Contratad
o
X
SERUM
S
Nombrado
X
X
Atencin
Atencin
Atencin
Atencin
Vivienda:
Las viviendas del Distrito de Cheto son construidas de base de
piedra; paredes de adobe, madera y ladrillo; techo de calamina,
teja, eternit, los techos son a doble agua, teniendo en cuenta que
en los meses de enero moyo es periodo lluvioso de regular
intensidad. En la capital distrital el 75% las viviendas estn
construidas de paredes de adobe, el 15% de las viviendas son
construidas de tapial y un 10% construidas de ladrillo con
cemento. En la zona rural en su mayora son construidas las
paredes de adobe y/o madera revestido de barro con techo de
calamina y/o teja.
Servicios Bsicos:
Los servicios bsicos en el distrito de Cheto estn referidos al
suministro de agua en las viviendas, al servicio de desage o
eliminacin de excretas y al servicio de electrificacin en las
viviendas de las familias del distrito.
El distrito de Cheto cuanta con el 93% de las familias con
suministro de agua en las viviendas, asimismo debemos
mencionar que slo la capital distrital cuanta con el servicio de
agua potable el resto de viviendas de los centros poblados y
caseros solo cuentan con agua entubada. Con respecto al servicio
de luz el 94% de las familias cuentan con el servicio de alumbrado
elctrico en sus viviendas las 24 horas del da. En lo respecta al
servicio de desage y tratamiento de excretas el 92% de las
familias cuentan con este servicio en sus viviendas, teniendo en
cuenta que la capital distrital y los anexos Huacapampa y Salicas
cuentan con el servicio de desage quienes representan el 92% de
toda la poblacin del distrito.
Anexo /casero
Total de
viviendas
Cuentan con
Servicio
Agua
Cuentan
con
Servicio
de Luz
Cuentan
con
Servicio
Desage
Cheto
150
150
150
150
Salicas
43
43
43
43
Huacapampa
54
54
54
54
Ayayaco
Salinas
6
7
8
Fortaleza
Mojn
4
1
4
2
0
0
1
0
0
2
269
0
249
0
253
0
247
100%
93%
94%
92%
Gajmal
Santa Elena
Total
%
Agricultura:
La agricultura en el distrito de Cheto mayormente se realiza en
secano, es tradicional, el uso de tecnologa es mnimo, con
rendimientos bajos; las limitantes para el avance de la actividad
agrcola se basan principalmente en la escasa asistencia tcnica
para orientar la siembra de productos rentables, a esto hay que
sumarle la carencia de infraestructura productiva. Los principales
cultivos que le generan ingresos econmicos a las familias
considerando la importancia que significa para el productor en la
generacin de ingresos es como sigue: la papa y el maz les
genera mayores ingresos a los productores, seguido del frijol y
finamente las hortalizas (Zanahoria, Repollo, Betarraga, lechuga).
Nivel de Importancia e
Ingresos econmicos a las
familias
(Se consider del 1 - 10
VENTA
en nivel de importancia)
80%
10
PORCENTAJE
PROMEDIO
AUTOCON
SUMO
Papa
20%
Maz
40%
60%
Frijol
40%
60%
Zanahoria
20%
80%
Repollo
20%
80%
Betarraga
20%
80%
Lechuga
20%
80%
Produccin pecuria:
La produccin pecuaria se basa mayormente en la crianza de
ganado vacuno, la prctica es bsicamente de tipo extensivo
aprovechando el gran potencial de pastos naturales y cultivados
que existe en la zona. El 70% de la poblacin se dedica a la
crianza de ganado vacuno con razas mejoradas de produccin de
leche: Brown Swiss, Fleivi, Holstein y Criollo. A nivel distrital se
cuenta con una produccin aproximada de 1200 litros diarios de
leche fresca de los cuales a rededor de 800 litros son vendidos en
las plantas procesadoras de productos lcteos, generando
ingresos considerables a las familias. Asimismo se suma a la
produccin pecuaria la crianza de animales como equinos, ovinos
y animales menores como son cuyes porcinos y aves de corral.
Cabe indicar que la crianza de animales menores como son
cuyes y aves de corral, la realizan de manera ancestral,
careciendo de una asistencia tcnica con instalaciones adecuadas,
que garantice una produccin extensiva con productos de calidad;
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETO
Nivel de Importancia y
presencia de la actividad
CANT
pecuaria en zona (Se
.
consider del 1 - 10 en
nivel de importancia)
RAZA
ENFEMEDADES
QUE LES ATACA
1800
10
Ovino
250
Brown Swiss,
Fleivi, Holstein y
Criollo
Criollo
Equino
600
Criollo
Peste
Cuyes
1000
Criollo
Peste
Aves de corral
2000
Criollo
Viruela, peste
200
Criollo
Peste
Vacuno
Porcino
Piroplasmosis,
Carbunclo
Peste
Turismo:
En el mbito del distrito de Cheto se encuentran numerosos
atractivos tursticos, tanto paisajsticos como de valor histrico
como es el caso de 04 centros arqueolgicos pre incas, que han
sido daados por el tiempo y por los depredadores humanos que
encierran la grandeza de la cultura de Chachapoyas.
El Complejo Arqueolgico Purum Llacta, es catalogada como una
ciudad antigua o pueblo viejo, consta de una zona urbana
distribuida a travs de niveles de aterrazamientos, sistema de
calles, callejones, plazas de reuniones, torreones, recintos de
forma circular, semi circular y cuadrangular cuya caracterstica
COMPLEJO
ARQUEOLGIC
O DE PURUM
LLACTA
VIVIENDA HABITANTE
El Cheto
Huaca Pampa
Salicas
Total
S
140
50
40
230
S
603
231
175
1009
*Elaboracin propia.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERES
Gobierno
Central
Gobierno
Local
Presupuesto y
recaudacin escasa,
para ejecutar proyectos
de infraestructura
pblica con recursos
propios.
GRUPOS
Poblacin o
beneficiarios
Unidad
Ejecutora
Tiene el financiamiento
para la ejecucin del
proyecto.
Entidades
Financieras
Financiamiento limitado
y con restricciones.
GRAFICO N 01
ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
Efecto Final:
Retraso socioeconmico y cultural de la
localidad afectada.
Efecto Indirecto:
Bajos ingresos
econmicos de la
poblacin.
Efecto Indirecto:
Prdida de
oportunidades de
generacin de ingresos
econmicos.
Efecto Directo:
Escasa actividad
productiva, comercial y
turstica.
Efecto Directo:
Escasa permanencia de
visitantes y turistas en la
localidad de cheto.
Problema Central:
Los inadecuados servicios para el desarrollo del turismo en el Distrito de Cheto.
Causa Directa:
Inadecuada atencin al
turista.
Causa Indirecta:
Escasa infraestructura
adecuada para el
desarrollo del turismo.
Causa Directa:
Bajos recursos econmicos de
la poblacin beneficiaria.
Causa Directa:
Escasa promocin del
turismo en la localidad.
Causa Indirecta:
Poblacin sin adecuada
informacin.
Causa Indirecta:
Desaprovechamiento de
los recursos tursticos
de la zona.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADOS SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO EN EL
DISTRITO DE CHETO.
de
la
poblacin
de
3.3.4.Fin ltimo.
La realizacin del
objetivo permitir el progreso
socioeconmico y cultural de la localidad de Cheto.
GRAFICO N 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo:
El progreso socioeconmico y cultural de la
localidad de Cheto.
Fin Indirecto:
Mejora de los ingresos
econmicos de la
poblacin.
Fin Indirecto:
Aprovechamiento de
oportunidades de
generacin de ingresos
econmicos.
Fin Directo:
Mejorar las actividades
productivas comerciales
y tursticas.
Fin Directo:
Permanencia de
visitantes y turistas en
la localidad de Cheto.
Objetivo Central:
Adecuados servicios para el desarrollo del turismoen el distrito de
Cheto.
Medio Fundamental 1:
Adecuada infraestructura para
el desarrollo del turismo.
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Aprovechamiento de los
recursos tursticos de la zona.
%
-
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ESTRUCTURAS DE MADERA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES Y ENLUCIDOS
CERRAMIENTO CON PANEL DE FIBROCEMENTO
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAZOCALOS
CUBIERTAS
CARPINTERIA DE MADERA
CERRAJERIA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA
INSTALACIONES PARA AGUAS DE LLUVIA
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLEROS
ARTEFACTOS
POZO A TIERRA
FLETE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
10.00%
5.00%
SUBTOTAL
I
668,228.49
16,602.33
26,473.12
36,745.69
188,040.09
36,826.15
93,434.45
52,159.27
31,957.18
21,441.06
2,205.64
15,747.16
59,207.31
6,966.38
3,730.49
21,258.31
19,201.52
6,310.94
320.00
19,881.60
1,219.80
8,500.00
668,228.
49
66,822.85
33,411.42
768,462.76
IGV
18.00%
3.00%
2.00%
138,323.30
906,786.06
27,203.58
18,135.72
952,125.36
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES Y ENLUCIDOS
CERRAMIENTO CON PANEL DE FIBROCEMENTO
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAZOCALOS
CUBIERTAS
CARPINTERIA DE MADERA
CERRAJERIA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
%
-
II
716,006.76
16,602.33
26,473.12
36,745.69
265,716.74
93,434.45
57,071.19
31,957.18
21,441.06
2,205.64
15,747.16
59,207.31
6,966.38
3,730.49
10.00%
5.00%
SUBTOTAL
23,274.16
19,201.52
6,310.94
320.00
19,881.60
1,219.80
8,500.00
716,006.
76
71,600.68
35,800.34
823,407.77
IGV
18.00%
3.00%
2.00%
148,213.40
971,621.17
29,148.64
19,432.42
1,020,202.23
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Horizonte del proyecto
El proyecto de Creacin del local multiusos, de la Localidad de
Cheto, Distrito de Cheto, Provincia de Chachapoyas, Regin
Amazonas, tendr un horizonte de 10 aos.
4.2. Anlisis de la Demanda
Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de
viviendas, se emple la informacin obtenida en la visita de campo
proporcionada por los pobladores, datos del INEI.
POBLACION
PROYECTADA
605
606
608
610
611
613
615
617
618
2022
2023
620
622
*Elaboracin propia.
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
605
606
608
610
611
613
615
-605
-606
-608
-610
-611
-613
-615
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
617
618
620
622
-617
-618
-620
-622
*Elaboracin propia.
4.5. Costos
4.5.1.Costos en la situacin sin proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto no existe ya que al no
haber Albergue alguno; pues no hay costo (costo cero).
4.5.2.Costos en la situacin con proyecto
Se ha calculado los costos a precios de mercado y a precios
sociales. En seguida presentamos los costos estimados a
precios de mercado.
Costo de inversin de Alternativa Seleccionada (a
precios sociales)
ALTERNATIVA 1: El monto de Inversin a Precios Sociales
es de S/. 952,125.36 Nuevos Soles
ALTERNATIVA I
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ESTRUCTURAS DE MADERA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES Y ENLUCIDOS
CERRAMIENTO CON PANEL DE FIBROCEMENTO
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAZOCALOS
CUBIERTAS
CARPINTERIA DE MADERA
CERRAJERIA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA
INSTALACIONES PARA AGUAS DE LLUVIA
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLEROS
ARTEFACTOS
POZO A TIERRA
FLETE
COSTO DIRECTO
%
-
I
668,228.49
16,602.33
26,473.12
36,745.69
188,040.09
36,826.15
93,434.45
52,159.27
31,957.18
21,441.06
2,205.64
15,747.16
59,207.31
6,966.38
3,730.49
21,258.31
19,201.52
6,310.94
320.00
19,881.60
1,219.80
8,500.00
668,228.
49
10.00%
5.00%
SUBTOTAL
66,822.85
33,411.42
768,462.76
IGV
18.00%
3.00%
2.00%
138,323.30
906,786.06
27,203.58
18,135.72
952,125.36
ALTERNATIVA II
%
-
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES Y ENLUCIDOS
CERRAMIENTO CON PANEL DE FIBROCEMENTO
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAZOCALOS
CUBIERTAS
CARPINTERIA DE MADERA
CERRAJERIA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURA
INSTALACIONES PARA AGUAS DE LLUVIA
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLEROS
ARTEFACTOS
POZO A TIERRA
FLETE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
10.00%
5.00%
SUBTOTAL
IGV
Precios
II
716,006.76
16,602.33
26,473.12
36,745.69
265,716.74
93,434.45
57,071.19
31,957.18
21,441.06
2,205.64
15,747.16
59,207.31
6,966.38
3,730.49
23,274.16
19,201.52
6,310.94
320.00
19,881.60
1,219.80
8,500.00
716,006.
76
71,600.68
35,800.34
823,407.77
18.00%
148,213.40
3.00%
2.00%
971,621.17
29,148.64
19,432.42
1,020,202.23
4.6. Beneficios
4.6.1.Beneficios sin proyecto
Los beneficios sin proyecto que es el presente caso, en
donde existe desabastecimiento de albergues para el turismo
receptivo, perdindose oportunidades que generen ingresos
econmicos en estas actividades productivas, bajo estas
condiciones los beneficios son mnimos.
4.6.2.Beneficios con proyecto
En estos tipos de proyectos la cuantificacin de sus
beneficios resulta difcil y engorroso razn por la cual el
anlisis de estos en este tipo de proyectos es ms de carcter
cualitativo que cuantitativo. Entre los beneficios que se
obtendrn como producto de la construccin del local
multiusos, se pueden identificar los siguientes:
Inversin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
952,125.36
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Costo
increment
al
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
FA
Costos
actualizado
s
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
0.2697
952,125.36
6,892.11
6,045.71
5,303.25
4,651.97
4,080.68
3,579.54
3,139.95
2,754.34
2,416.09
2,119.38
993,108.38
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Inversin
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Costo
increment
al
1,020,202.2
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
FA
Costos
actualizado
s
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
1,020,202.23
6,497.37
5,699.45
4,999.51
4,385.54
3,846.96
3,374.53
2,960.11
2,596.59
2,277.71
0.00
7,407.00
7,407.00
0.2697
1,997.99
1,058,838.0
0
Inversin
2013
752,179.0
4
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sin
Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
Costo
increment
al
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
7,857.00
FA
Costos
actualizados
1.0000
752,179.04
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
0.2697
6,892.11
6,045.71
5,303.25
4,651.97
4,080.68
3,579.54
3,139.95
2,754.34
2,416.09
2,119.38
793,162.06
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Inversin
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Costo
increment
al
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
805,959.7
6
FA
Costos
actualizados
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
805,959.76
6,497.37
5,699.45
4,999.51
4,385.54
3,846.96
3,374.53
2,960.11
2,596.59
0.00
0.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
7,407.00
0.3075
0.2697
2,277.71
1,997.99
844,595.53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA
Indicado
r
Inversin
( + 20
%)
Beneficiari
os
( + 10% )
Beneficiari
os
( - 10% )
Costos
(+20 %)
Costos
(-20 %)
ALTERNATIVA 1
Ratio C /
E
1,475.60
1,240.35
1,240.35
1,253.17
1,227.53
ALTERNATIVA 2
Ratio C /
E
1,572.85
1,320.78
1,320.78
1,332.86
1,308.70
Descripcin
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
23,655.8
3
37,720.2
3
52,357.1
0
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
23,655.83
37,720.23
52,357.10
187,550.
25
TOTAL
80,378.6
8
52,471.7
4
66,565.0
4
REVOQUES Y ENLUCIDOS
CERRAMIENTO CON PANEL DE
FIBROCEMENTO
PISOS Y PAVIMENTOS
30,550.2
9
CONTRAZOCALOS
3,142.71
267,928.92
52,471.74
66,565.0
4
74,319.1
4
45,534.1
9
133,130.08
74,319.14
45,534.19
30,550.29
3,142.71
22,437.3
4
CUBIERTAS
22,437.34
CARPINTERIA DE MADERA
84,361.5
4
84,361.54
CERRAJERIA
9,926.05
9,926.05
5,315.39
30,289.9
0
5,315.39
PINTURA
INSTALACIONES PARA AGUAS DE LLUVIA
27,359.2
9
30,289.90
27,359.29
INSTALACIONES ELECTRICAS
8,992.14
8,992.14
TABLEROS
455.95
28,328.3
0
455.95
ARTEFACTOS
28,328.30
SUB TOTAL
0.00
113,733.
15
187,550.
25
233,108.
46
236,214.
99
1,738.03
12,111.2
3
1,738.03
12,111.23
181,518.
52
952,125.3
6
UNIDA
D
Descripcin
TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
UND
1.00
1.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
UND
1.00
1.00
UND
1.00
UND
ESTRUCTURAS DE MADERA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES Y ENLUCIDOS
CERRAMIENTO CON PANEL DE
FIBROCEMENTO
1.00
0.70
0.30
1.00
UND
1.00
1.00
UND
0.50
UND
UND
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PISOS Y PAVIMENTOS
UND
1.00
CONTRAZOCALOS
UND
1.00
CUBIERTAS
UND
CARPINTERIA DE MADERA
UND
1.00
1.00
CERRAJERIA
UND
1.00
1.00
UND
1.00
1.00
PINTURA
UND
1.00
1.00
UND
INSTALACIONES ELECTRICAS
UND
1.00
1.00
TABLEROS
UND
1.00
1.00
ARTEFACTOS
UND
1.00
1.00
POZO A TIERRA
UND
1.00
1.00
FLETE
UND
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.12. Beneficios
Los beneficios que genera el proyecto se reflejan en el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, del mejor uso
de los recursos que producen en la zona. La utilizacin de energa
elctrica permitir que la poblacin pueda generar valor agregado a
partir de los productos agrcolas y pecuarios, y por tanto, mejorar el
nivel de ingresos de las familias.
Expresamente, los beneficios que generar el proyecto se
manifiestan en la mejora del nivel de vida, sin embargo, es
cualitativo deducir el incremento en el corto plazo.
4.13. Matriz de marco lgico.
Se Presentara la Matriz Definitiva del Marco Lgico de la
Alternativa Seleccionada, en la se consignar los indicadores
relevantes y sus valores actuales y esperados a efectos del
seguimiento y evaluacin ex post.
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Informes de la Municipalidad
FIN
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Se generara y se mantendr
* Encuestas y Censos
Confianza.
Estabilidad social y econmica
Mejoramiento de servicio.
PROPOSITO
COMPONENTES
Incremento y mejoramiento de
actividades del servicio.
ACCIONES
Ejecucin de proyectos.