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Control y seguimiento de
las garantas en sucursales
y concesionarios
Manual de Usuario
Versin 1.0
JUNIO, 2013
Automotores
Gildemeister del Per
CONTROL DE VERSIONES
VERSIN
1.0
PARTES
QUE
CAMBIAN
FECHA
CAMBIO
DE
Versin Original
03/06/2013
MODIFICADO
POR
Mirian Urdanivia
REVISADO POR
APROBADO
POR
Automotores
Gildemeister del Per
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
Automotores
Gildemeister del Per
2. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
Los trminos empleados en el documento actual son:
Servicios
Bandeja Solicitud Garantas
Registro Solicitud Garantas
Ingreso al Sistema
Para ingresar al sistema se deber realizar lo siguiente:
1. Ingresar al Sistema SGA e ingresar el usuario y contrasea de los usuarios con
perfil Administrador Taller, Jefe Garanta, Asistente Garanta, Jefe Soporte
Tcnico, luego hagamos click en el botn Ingresar.
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4.2
2. Una vez seleccionado los filtros deber hacer click en el botn Buscar
, luego
del cual el sistema le mostrar los registros que coinciden con los filtros
seleccionados.
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Tener en cuenta que solo se podr eliminar las solicitudes de garanta en estado
Registrado.
Para ver el detalle de las solicitudes de garantas se deber hacer doble click sobre
uno de los registros de la bandeja, luego del cual el sistema mostrar la pantalla de
Registro Garanta con los campos deshabilitados. En caso la solicitud de garanta se
encuentre observada, podr modificar los datos de la solicitud para lo cual los campos
estarn habilitados.
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Para registrar una nueva solicitud de garanta deber hacer click en el botn
Agregar
, luego del cual el sistema mostrar la pantalla de Registro Garanta con
los campos en blanco. En el punto 4.3 se describe como se debe ingresar una solicitud
de garanta.
4.3
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Datos Vin:
Nmero Vin: podr ingresar el nmero de vin de la solicitud de garanta.
Podr digitar todo o parte del nmero de vin, mientras va digitando el nmero de vin
debajo del texto aparecer una lista con los vines que coinciden con el texto
ingresado.
Datos Garanta:
Tipo Garanta: se podr seleccionar entre los siguientes tipos de garanta:
W: Fallas Mecnicas
P: Fallas de Pinturas
S: Garantas de Repuestos
C: Campaas
Cuando el tipo de garanta seleccionada sea Garanta por Repuestos, se deber
mostrar los campos de la primera instalacin:
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6. Deber hacer doble click sobre uno de los repuestos encontrados, luego del
cual el sistema mostrar los datos en el formulario de registro de solicitud de
garanta.
7. Si desea limpiar los filtros: cdigo o descripcin deber hacer click en el botn
Limpiar
.
8. Si desea cerrar la ventana Lista de Repuestos deber hacer click en el botn
Cerrar
.
9. Tambin se tiene la opcin para agregar nuevos registros de repuestos, para
.
esto deber hacer click en el botn Agregar
10. Luego, el sistema mostrar la ventana Agregar Repuesto.
Naturaleza Falla: Este campo ser obligatorio siempre que este configurado para la
marca de la unidad.
Podr digitar todo o parte del cdigo de naturaleza falla, mientras va digitando el
cdigo de la naturaleza falla debajo del texto aparecer una lista de las naturalezas
fallas registradas en el sistema.
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4.
5.
6.
7.
Deber hacer doble click sobre uno de los registros encontrados, luego del
cual el sistema cargar los datos en el campo naturaleza falla del formulario de
registro de solicitud de garanta.
Si desea limpiar los filtros: cdigo o descripcin deber hacer click en el botn
8.
Limpiar
.
Si desea cerrar la ventana Lista de Naturaleza deber hacer click en el botn
9.
Cerrar
.
Tambin se tiene la opcin para agregar nuevos registros de naturaleza falla,
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Causa Falla: Este campo ser obligatorio siempre que este configurado para la
marca de la unidad. El ingreso de este campo es igual que el campo naturaleza
falla.
Cdigo Mano Obra Principal: Este campo ser obligatorio siempre que este
configurado para la marca de la unidad.
Podr digitar todo o parte del cdigo de mano de obra, mientras va digitando el
cdigo debajo del texto aparecer una lista de las manos de obra registradas en el
sistema.
4.
5.
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6.
7.
Deber hacer doble click sobre uno de los registros encontrados, luego del
cual el sistema cargar los datos en el campo Mano Obra Principal del
formulario de registro de solicitud de garanta.
Si desea limpiar los filtros: cdigo o descripcin deber hacer click en el
8.
.
botn Limpiar
Si desea cerrar la ventana Lista Mano de Obra deber hacer click en el
9.
botn Cerrar
.
Tambin se tiene la opcin para agregar nuevos registros de mano de obra
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Repuestos Cambiados:
Se podr ingresar los repuestos cambiados a la unidad. Por defecto aparecer el
repuesto ingresado en el campo parte causal.
Para ingresar un repuesto deber seguir los siguientes pasos:
1. Digitar todo o parte del cdigo del repuesto en el campo Ingrese Cdigo,
mientras va digitando el cdigo del repuesto debajo del texto aparecer una
lista con los repuestos relacionados a la orden de trabajo seleccionada
anteriormente.
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7. Deber hacer doble click sobre uno de los repuestos encontrados, luego del
cual el sistema lo agregar en la bandeja de los repuestos cambiado.
8. Si desea limpiar los filtros: cdigo o descripcin deber hacer click en el botn
Limpiar
.
9. Si desea cerrar la ventana Lista de Repuestos deber hacer click en el botn
Cerrar
.
10. Tambin se tiene la opcin para agregar nuevos registros de repuestos, para
esto deber hacer click en el botn Agregar
.
11. Luego, el sistema mostrar la ventana Agregar Repuesto.
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7.
8.
Deber hacer doble click sobre uno de los registros encontrados, luego del
cual el sistema lo agregar en la bandeja Operaciones Trabajo Garanta.
Si desea limpiar los filtros: cdigo o descripcin deber hacer click en el botn
9.
Limpiar
.
Si desea cerrar la ventana Lista Mano de Obra deber hacer click en el botn
Cerrar
.
10. Tambin se obtiene la opcin para agregar nuevos registros de mano de obra
para esto deber hacer click en la botn Agregar
.
11. Luego, el sistema mostrar la ventana Agregar Mano Obra.
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de la bandeja de
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de la bandeja de Servicio
Servicio Terceros
Se podr indicar si para las operaciones de garanta se realiz algn trabajo por
terceros, de ser el caso deber realizar lo siguiente:
1. Seleccionar la opcin S del campo Tipo.
2. Luego, deber adjuntar de forma obligatoria la proforma o factura del
proveedor, para ello deber hacer click en botn Examinar.
3. Buscar y seleccionar el documento de la proforma o factura, segn sea el caso.
4. Hacer click en el botn Procesar
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, el sistema le
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10. Deber ingresar el nombre del adjunto y adjuntar el archivo que desee.
11. Luego, deber grabar el adjunto haciendo click en el botn Agregar
12. El sistema agregar el adjunto registrado en la bandeja de Adjuntos.
7. Por ltimo, podr visualizar el reporte generado por el sistema para la solicitud de
garanta solo deber hacer click en el botn Generar Reporte
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