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OBJETO:
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales dur
El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar los
los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCIN:
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesa
aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisito
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de
a. tem: nmero para dar un ordenamiento
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica (Obra) bajo las cuales se
proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y s
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde
efectos.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es el ms im
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa (obra) para mantener los asp
mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental Peruana e internacional aplicable a cada aspect
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 con
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecu
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se ca
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cue
aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (d
aspectos ambientales durante procesos y/o Etapas como de trasformacion y servicios (Construccion).
ificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambi
o tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de
mplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin Ambiental.
bientales, que consta de doce variables a considerar, asi:
actividades de la empresa o actividad (construccion) con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, co
do, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
aspecto.
(Obra) bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las activida
st previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
ctos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales , la contaminacin del suelo, el agua, el ai
tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los
edio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30
acto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%
to, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de pon
na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin establece y revisa sus metas a
uccion).
Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIN
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
Total
GENERACION DE
RRSS, CONSUMO E
DISEO E INGENIERIA
PERFIL
PERFIL
REALIZA TODO EL
ESCRITO DE LOS
DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
(PLANOS)
REALIZA TODO
EL
INGENIERO
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
GENERACION DE
RRSS
DISEO E INGENIERIA
EXPEDIENTE
TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO
INGENIERO
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
GENERACION DE
POLVO
CONSTRUCCION
OBRAS
PRELIMINARES
OBRAS PRELIMINARES
RESIDENTE DE OBRA
CONTAMINACION
ACUSTICA
NO
Desmonte y tierra
CONSTRUCCION
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
GENERACION DE
RUIDO
CONSTRUCCION
OBRAS DE
CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO
SIMPLE
Maestro de Obra
CONTAMINACION
ACUSTICA
NO
GENERACION DE
RUIDO
CONSTRUCCION
OBRAS DE
CONCRETO ARMADO
OBRAS DE CONCRETO
ARMADO
Maestro de Obra
CONTAMINACION
ACUSTICA
NO
GENERACION DE
RRSS
CONSTRUCCION
ESTRUCTURAS
METALICAS
ESTRUCTURAS
METALICAS
CERRAJERO
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
VERTIMIENTOS
CONSTRUCCION
MUROS DE
ALBAILERIA Y
TABIQUERIA
Maestro de Obra
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
Maestro de Obra
CONTAMINACION DEL
SUELO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
GENERACION DE
RRSS
ESCRITO DE LOS
DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
(PLANOS)
AL REALIZAR
LA
ESCAVACION GENERA
POLVADERA
CONSTRUCCION
REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTOS
CONSTRUCCION
PISOS
PISOS
CONSTRUCCION
ZOCALOS
ZOCALOS
GENERACION DE
RRSS
CONSTRUCCION
CARPINTERIA,
CERRAJERIA Y
VIDRIO
CARPINTERIA,
CERRAJERIA Y VIDRIO
CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
CONSTRUCCION
INSTALACIONES
ELECTRICAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
OPERACIN
ACTIVIDAD
ACADEMICAS
ACTIVIDAD ACADEMICAS
OPERACIN
ACTIVIDAD CULTURA
Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD CULTURA Y
DEPORTIVA
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
SANITARIAS Y
ELECTRICAS
SANITARIAS Y
ELECTRICAS
CAMBIAR LA TUBERIA DE LA
RED DE INSTALACIONES
RESIDENTE DE OBRA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE
FACHADAS
(INTERIOR Y
EXTERIOR)
MANTENIMIENTO DE
FACHADAS (INTERIOR Y
EXTERIOR)
HACER EL PINTADO
RESPECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA
MAESTRO PINTOR
14
AL DESECHAR LOS
CLAVOS Y ALAMBRES
INSERVIBLES ENTRE
OTROS
DAR ILUMINARIA AL COLEGIO
Frecuencia
IMPACTO AMBIENTAL
Comunidad
RESPONSABLE
Control
DESCRIPCIN
Requisito Legal
TAREA
Magnitud
ACTIVIDAD
Normal
Anormal
ETAPA
Significativo
NO
Maestro de Obra
NO
Maestro de Obra
NO
CARPINTERO
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
INGENIERO
ELECTRONICO
DESGASTE DE RRNN
NO
PROFESORES
NO
PROFESORES
NO
RESISDENTE DE
OBRA
NO
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
HACER EL MANTENIMIENTO
RESPECTIVO DE LAS
CARPETAS U ESTRUCTURAS
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
15
16
17
18
GENERACION DE
RRSS
VERTIMIENTOS,
SUSTANCIAS
QUIMICAS
GENERACION DE
RRSS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
ENSERES
MANTENIMIENTO
ENSERES
20
GENERACION DE
RRSS
CIERRE Y ABANDONO
REASETAMIENTO
INVOLUNTARIO
REASETAMIENTO
INVOLUNTARIO
CONSTRUCCION DE AULAS
PREFABRICADAS
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
21
GENERACION DE
RRSS
CIERRE Y ABANDONO
EXTRACCION DE
ENSERES
EXTRACCION DE
ENSERES
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
CIERRE Y ABANDONO
DEMOLICION DE
INFRAESTRUCTURA
DEMOLICION DE
INFRAESTRUCTURA
DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS MANUAL
MAQUINISTA
CONTAMINACION DEL
SUELO
NO
CIERRE Y ABANDONO
NIVELACION DE
TERRENO
NIVELACION DE TERRENO
TOPOGRAFO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
PERSONA
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL
OBJETIVO
LEGISLACIN
APLICABLE
Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIN
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
Total
35
Significativo
IMPACTO AMBIENTAL
Frecuencia
RESPONSABLE
Comunidad
DESCRIPCIN
Control
TAREA
Magnitud
ACTIVIDAD
Normal
ETAPA
Anormal
Requisito Legal
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
PERSONA
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL
OBJETIVO
LEGISLACIN
APLICABLE
Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIN
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
ACTIVIDAD
TAREA
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
IMPACTO AMBIENTAL
NO
NO
NO
NO
NO
NO
104
105
106
NO
Combustible y aceites
usados
NO
Desmonte y tierra
NO
Sustancias quimicas
107
108
109
NO
Generacin Gases
toxicos
NO
Generacion de Polvo
NO
Normal
Frecuencia
97
98
99
100
101
102
103
Comunidad
NO
95
96
Control
NO
Magnitud
Anormal
Total
ETAPA
Significativo
Requisito Legal
Consumo de madera
Deterioro de la Salud
NO
Generacin de residuos
Afectacin ecologica de
fauna
NO
110
111
Consumo de energa
elctrica
Toda la organizacion
Afectacin ecologica de
flora
NO
Consumo de agua
Obrero
Agotamiento de los
recursos naturales
NO
112
Generacin de residuos
CONSTRUCCION
Maestro de Obra
NO
114
Generacin de ruido
Operacin y
mantenimineto
Capataz
NO
115
Publicidad exterior
Ejecucion o construccion
Supervison
Contaminacin visual
NO
116
Vertimientos
Ingenieria o estudio
Residente
NO
113
PERSONA
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL
OBJETIVO
LEGISLACIN
APLICABLE