MATRIZ DE VAL

OBJETO:

Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales dur

El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar los
los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCIN:

Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesa
aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisito
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de
a. tem: nmero para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa

de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias
c. Etapa: nombre del etapa donde se presenta el aspecto.
d. Actividad: nombre del actividad donde se presenta el aspecto.
e. Tarea: nombre de la tarea donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.

h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica (Obra) bajo las cuales se
proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y s
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde
efectos.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es el ms im
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa (obra) para mantener los asp
mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental Peruana e internacional aplicable a cada aspect

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 con
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecu

e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se ca

Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cue
aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (d

MATRIZ DE VALORACION ISO 14000 (Instructivo)

aspectos ambientales durante procesos y/o Etapas como de trasformacion y servicios (Construccion).

ificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambi

o tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de
mplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin Ambiental.
bientales, que consta de doce variables a considerar, asi:

actividades de la empresa o actividad (construccion) con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, co
do, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

aspecto.

(Obra) bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las activida
st previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
ctos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales , la contaminacin del suelo, el agua, el ai

cto e impacto es el ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.

a) para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre l
a un objetivo.
al aplicable a cada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los

edio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30
acto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%
to, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.

partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de pon

na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin establece y revisa sus metas a

uccion).

ntegral para la Gestin Ambiental, basados en su concimiento de

ando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus

ran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo

eracin se sale de las actividades previstas en el propsito del

anlisis de vulnerabilidad.
acin del suelo, el agua, el aire, contaminacin visual y otros

s deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un

e mayor peso al calificar, los tems son:

n valor de ponderacin del 30%.

acin del 10%.
valor de ponderacin del 30%.
ponderacin del 10%.

acin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.

racin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada

stablece y revisa sus metas ambientales.

Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:

Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)

Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

Total

GENERACION DE
RRSS, CONSUMO E

DISEO E INGENIERIA

PERFIL

PERFIL

REALIZA TODO EL
ESCRITO DE LOS
DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
(PLANOS)
REALIZA TODO
EL

INGENIERO

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

GENERACION DE
RRSS

DISEO E INGENIERIA

EXPEDIENTE
TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO

INGENIERO

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

GENERACION DE
POLVO

CONSTRUCCION

OBRAS
PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

RESIDENTE DE OBRA

CONTAMINACION
ACUSTICA

NO

Desmonte y tierra

CONSTRUCCION

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

GENERACION DE
RUIDO

CONSTRUCCION

OBRAS DE
CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO
SIMPLE

SE GENERA RUIDO CON

EL TROMPITO AL
MOMENTO DEL VACIADO

Maestro de Obra

CONTAMINACION
ACUSTICA

NO

GENERACION DE
RUIDO

CONSTRUCCION

OBRAS DE
CONCRETO ARMADO

OBRAS DE CONCRETO
ARMADO

SE GENERA RUIDO CON

EL TROMPITO AL
MOMENTO DEL VACIADO

Maestro de Obra

CONTAMINACION
ACUSTICA

NO

GENERACION DE
RRSS

CONSTRUCCION

ESTRUCTURAS
METALICAS

ESTRUCTURAS
METALICAS

AL HACER EL CORTE DEL

METAL GENERA RUIDO Y RRSS

CERRAJERO

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

VERTIMIENTOS

CONSTRUCCION

MUROS DE
ALBAILERIA Y
TABIQUERIA

Maestro de Obra

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

Maestro de Obra

CONTAMINACION DEL
SUELO

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

GENERACION DE
RRSS

ESCRITO DE LOS
DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
(PLANOS)
AL REALIZAR
LA
ESCAVACION GENERA
POLVADERA

AL MOVER LA TIERRA GENERA

RESIDENTE DE OBRA
POLVO Y DEJA DESMONTE

MUROS DE ALBAILERIA Y AL HACER LA MEZCLA DE

TABIQUERIA
CONCRETO

CONSTRUCCION

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS

CONSTRUCCION

PISOS

PISOS

CONSTRUCCION

ZOCALOS

ZOCALOS

GENERACION DE
RRSS

CONSTRUCCION

CARPINTERIA,
CERRAJERIA Y
VIDRIO

CARPINTERIA,
CERRAJERIA Y VIDRIO

CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA

CONSTRUCCION

INSTALACIONES
ELECTRICAS

INSTALACIONES
ELECTRICAS

OPERACIN

ACTIVIDAD
ACADEMICAS

ACTIVIDAD ACADEMICAS

OPERACIN

ACTIVIDAD CULTURA
Y DEPORTIVA

ACTIVIDAD CULTURA Y
DEPORTIVA

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO

SANITARIAS Y
ELECTRICAS

SANITARIAS Y
ELECTRICAS

CAMBIAR LA TUBERIA DE LA
RED DE INSTALACIONES

RESIDENTE DE OBRA

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE
FACHADAS
(INTERIOR Y
EXTERIOR)

MANTENIMIENTO DE
FACHADAS (INTERIOR Y
EXTERIOR)

HACER EL PINTADO
RESPECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA

MAESTRO PINTOR

14

CAE AL SUELO EL MATERIAL

AL DESECHAR LOS
CLAVOS Y ALAMBRES
INSERVIBLES ENTRE
OTROS
DAR ILUMINARIA AL COLEGIO

Frecuencia

IMPACTO AMBIENTAL

Comunidad

RESPONSABLE

Control

DESCRIPCIN

Requisito Legal

TAREA

Magnitud

ACTIVIDAD

Normal

ITEM ASPECTO AMBIENTAL

Anormal

ETAPA

Significativo

30% 10% 30% 10% 20%

NO

Maestro de Obra

NO

Maestro de Obra

NO

CARPINTERO

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

INGENIERO
ELECTRONICO

DESGASTE DE RRNN

NO

PROFESORES

NO

PROFESORES

NO

RESISDENTE DE
OBRA

NO

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

HACER EL MANTENIMIENTO
RESPECTIVO DE LAS
CARPETAS U ESTRUCTURAS

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

RECREACION PARA LOS

ALUMNOS

15
16
17
18

GENERACION DE
RRSS
VERTIMIENTOS,
SUSTANCIAS
QUIMICAS
GENERACION DE
RRSS

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
ENSERES

MANTENIMIENTO
ENSERES

20

GENERACION DE
RRSS

CIERRE Y ABANDONO

REASETAMIENTO
INVOLUNTARIO

REASETAMIENTO
INVOLUNTARIO

CONSTRUCCION DE AULAS
PREFABRICADAS

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

21

GENERACION DE
RRSS

CIERRE Y ABANDONO

EXTRACCION DE
ENSERES

EXTRACCION DE
ENSERES

SE EXTRAE LAS COSAS QUE

SE PUEDEN REUTILIZAR

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

CIERRE Y ABANDONO

DEMOLICION DE
INFRAESTRUCTURA

DEMOLICION DE
INFRAESTRUCTURA

DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS MANUAL

MAQUINISTA

CONTAMINACION DEL
SUELO

NO

CIERRE Y ABANDONO

NIVELACION DE
TERRENO

NIVELACION DE TERRENO

NIVELAR EL TERRENO PARA

FUTURAS CONSTRUCCIONES

TOPOGRAFO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

19

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

PERSONA

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL

OBJETIVO

LEGISLACIN
APLICABLE

Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:

Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)

Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

Total

35

Significativo

IMPACTO AMBIENTAL

Frecuencia

RESPONSABLE

Comunidad

DESCRIPCIN

Control

TAREA

Magnitud

ACTIVIDAD

Normal

ETAPA

Anormal

ITEM ASPECTO AMBIENTAL

Requisito Legal

30% 10% 30% 10% 20%

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

PERSONA

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL

OBJETIVO

LEGISLACIN
APLICABLE

Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:

Aspectos e Impactos Ambientales (Valoracion)

Aprobado por:
ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

ACTIVIDAD

TAREA

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

IMPACTO AMBIENTAL

NO

NO

NO

NO

NO

NO

104
105
106

NO

Combustible y aceites
usados

NO

Desmonte y tierra

NO

Sustancias quimicas

107
108
109

NO

Generacin Gases
toxicos

NO

Generacion de Polvo

NO

Normal

Frecuencia

97
98
99
100
101
102
103

Comunidad

NO

95
96

Control

NO

Magnitud

Anormal

Total

ETAPA

Significativo

ITEM ASPECTO AMBIENTAL

Requisito Legal

30% 10% 30% 10% 20%

Consumo de madera

Deterioro de la Salud

NO

Generacin de residuos

Afectacin ecologica de
fauna

NO

110
111

Consumo de energa
elctrica

Toda la organizacion

Afectacin ecologica de
flora

NO

Consumo de agua

Obrero

Agotamiento de los
recursos naturales

NO

112
Generacin de residuos

CONSTRUCCION

Maestro de Obra

Contaminacin del suelo

NO

114

Generacin de ruido

Operacin y
mantenimineto

Capataz

Contaminacin del aire

NO

115

Publicidad exterior

Ejecucion o construccion

Supervison

Contaminacin visual

NO

116

Vertimientos

Ingenieria o estudio

Residente

Contaminacin del agua

NO

113

PERSONA

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL

OBJETIVO

LEGISLACIN
APLICABLE