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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento

MANUAL DO
ACESSO EXTERNO AO
SISTEMA ATLAS
Verso 1.3.3
Abril de 2009

Manual do Acesso Externo ao Sistema ATLAS


Disponvel em http://www.undp.org.br/atlas

Endereo do Acesso Externo


https://external.partneragencies.org

Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento

ndice
INTRODUO......................................................................................................................................................................3
Requisitos Tcnicos .........................................................................................................................................................................4
Acesso ao Sistema ..........................................................................................................................................................................5
Alterando a Senha de Acesso...........................................................................................................................................................6
Solicitando uma Nova Senha de Acesso............................................................................................................................................7
Apresentao do Acesso Externo......................................................................................................................................................9
FORNECEDOR (VENDOR) ..................................................................................................................................................10
Criar um novo cadastro de Fornecedor ...........................................................................................................................................11
Criar Fornecedor (Procedimento na Extranet)..............................................................................................................................21
Desarquivamento de cadastros no sistema (fornecedores na situao ARQUIVAR) ........................................................................23
Localizar Fornecedor no Atlas ........................................................................................................................................................24
Modificar Fornecedor.....................................................................................................................................................................31
SOLICITAO DE PAGAMENTO (VOUCHER) .....................................................................................................................34
Criar Solicitao de Pagamento avulsa............................................................................................................................................35
Criar Solicitao de Pagamento avulsa (Procedimento na Extranet) ..............................................................................................48
Criar Solicitao de Pagamento vinculada a Ordem de Compras.......................................................................................................50
Localizar Solicitao de Pagamento ................................................................................................................................................55
Modificar Solicitao de Pagamento................................................................................................................................................64
Cancelar Solicitao de Pagamento ................................................................................................................................................66
Estornar Solicitao de Pagamento.................................................................................................................................................70
REQUISIO DE COMPRAS E CONTRATOS (REQUISITION).............................................................................................75
Criar Requisio ............................................................................................................................................................................76
Localizar Requisio ......................................................................................................................................................................94
Modificar Requisio......................................................................................................................................................................98
Aprovar Requisio ..................................................................................................................................................................... 100
Consultar o status de aprovao de uma Requisio de Compras................................................................................................... 103
Cancelar uma Requisio de Compras .......................................................................................................................................... 105
Criar Recibo (Receipt) ................................................................................................................................................................. 107
RELATRIOS DO ACESSO EXTERNO (REPORTS) ............................................................................................................110
Relatrios do Award .................................................................................................................................................................... 111
Relatrios de Projeto ................................................................................................................................................................... 113
Relatrios Operacionais ............................................................................................................................................................... 119
ANEXOS ..........................................................................................................................................................................121
Lista de Contas ........................................................................................................................................................................... 122
Lista de Categorias...................................................................................................................................................................... 125

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Introduo
O Sistema ATLAS
O sistema ATLAS a soluo corporativa de ERP (Enterprise Resource Planning) utilizada por todos os escritrios do PNUD no mundo.
Esse sistema utilizado para o acompanhamento das operaes da instituio e tambm para a execuo das atividades dos projetos
de cooperao internacional.
O Acesso Externo ao sistema ATLAS permite aos seus usurios acesso limitado ao sistema ATLAS. Os utilizadores externos so em
grande parte os membros de agncias de execuo, doadores, governos, outras agncias das Naes Unidas e demais parceiros.
O Acesso Externo possibilita aos seus usurios (de acordo com o tipo de perfil):
1.

Criar e administrar requisies de compras, cadastros de fornecedores, recibos de produtos contratados e solicitaes de
pagamento;

2.

Organizar a execuo do projeto de acordo com vrias combinaes oramentrias (projeto, resultados, fontes de
financiamento, natureza de gastos, linha de despesa oramentria, etc.);

3.

Produzir relatrios gerenciais para o acompanhamento das atividades do projeto;

4.

Acompanhar e revisar, quando necessrio, o oramento do projeto.

Para utilizar o sistema, a Agncia Implementadora do Projeto deve solicitar a criao de pelo menos dois usurios com os perfis de
Usurio Operacional e Gerente de Projeto. O Acordo de Acesso ao Sistema ATLAS est disponvel em http://www.undp.org.br/atlas.
Cada perfil de acesso tem funes distintas no sistema. Essas funes sero identificadas para cada transao abordada neste manual.
Smbolos utilizados neste Manual:
Smbolo

Nome

Descrio

Dica

Apresenta informaes adicionais para facilitar o uso do sistema e para otimizar a execuo dos
procedimentos descritos.

Ateno

Apresenta informaes crticas sobre a execuo de determinado procedimento. A falha em seguir o


disposto pode resultar em erro no processamento da transao e em comprometimento do trabalho feito
at o momento.

Seta

As setas so usadas para indicar, nas telas do ATLAS, os campos que devem ser preenchidos e os links
que devem ser acionados.

Smbolos presentes na interface do Acesso Externo do ATLAS


Smbolo

Nome

Descrio

Lupa

Indica a possibilidade de preenchimento de determinado campo utilizando uma ferramenta de busca.

Exportar para Permite exportar uma lista de valores para o formato XLS do Microsoft Excel. Ao acionar este cone,
Excel
escolha o boto salvar na caixa de dilogo do sistema.
Salvar

Permite gravar as alteraes feitas em determinada transao. Caso haja campos requeridos que no
tenham sido preenchidos, o sistema no permitir a gravao dos dados e apresentar uma mensagem de
erro informando qual campo deve ser atualizado.

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Requisitos Tcnicos
Equipamentos
O sistema ATLAS pode ser acessado de qualquer computador conectado internet. Os navegadores recomendados so:
Microsoft Internet Explorer, Verso 6 ou superior
Mozilla Firefox, Verso 2 ou superior
Devem estar habilitados em seu navegador a recepo de Cookies e a execuo de JavaScript. Se necessrio, pea auxlio
equipe de TI de sua instituio para habilitar essas funcionalidades.
Em determinados procedimentos, necessrio anexar documentos digitalizados ao sistema. Para tanto, o projeto deve ter disposio
um digitalizador (scanner) capaz de digitalizar documentos nos formatos GIF, JPEG, TIFF ou PDF. Recomenda-se que qualquer
documento a ser enviado ao sistema (digitalizado ou no) tenha tamanho inferior a 1024Kb.
Liberao de firewall
O endereo de acesso do sistema ATLAS http://external.partneragencies.org/. necessrio verificar se o seu servidor de internet
permite o acesso a este endereo. Se necessrio, pea auxlio equipe de TI de sua instituio para configurar o firewall.
Atualizao do sistema anti-spam
O sistema ATLAS envia mensagens automticas para avisar os usurios sobre determinados eventos (como novas senhas de acesso,
informaes sobre requisies pendentes de aprovao, etc.). Para que no haja problemas no recebimento dessas mensagens,
necessrio que o firewall dos servidores de e-mail da sua instituio identifiquem como legtimas as mensagens enviadas por qualquer
endereo com as seguintes terminaes:
@undp.org
@undp.org.br
Caso o usurio tenha sido cadastrado com um e-mail pessoal no institucional (ex: Yahoo, Gmail, Hotmail) necessrio que o prprio
usurio habilite o recebimento de mensagens com as terminaes acima.

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Acesso ao Sistema
Para ir pgina de entrada do Acesso Externo, utilize o endereo https://external.partneragencies.org.
Preencha os campos abaixo com as informaes apropriadas e pressione o boto Login.
Campo

Descrio

User name

Nome de usurio. Os nomes de usurios do Acesso Externo seguem o padro XPrimeironome.Ultimonome. Preencha
com o nome de usurio que voc recebeu por e-mail aps a ativao de sua conta no sistema. Note que no h
acentos ou cedilhas.

Password

Senha. Informe a senha associada ao seu usurio. A senha enviada junto com o nome de usurio aps a ativao da
conta.

Primeiro Acesso ao Sistema


Ao fazer o primeiro acesso, o usurio obrigado a alterar a senha enviada pelo sistema. As novas senhas devem ter no mnimo
8 caracteres alfanumricos (nmeros de 0-9 e letras de a-z maisculas e minsculas). Escolha senhas fceis de serem
lembradas e, ao mesmo tempo, seguras.
Dica: No utilize senhas fceis de serem descobertas por outras pessoas, como nomes de parentes, datas de aniversrio,
placas de carro, etc. D preferncia a seqncias que misturam letras e nmeros. O mais importante: no anote suas senhas
em papel ou em arquivos do Word ou de qualquer outro programa.
Aps a mudana de senha, o sistema pede que seja cadastrada uma pergunta-teste que ser utilizada como forma de
verificao da identidade do usurio durante o pedido de uma nova senha. Escolha uma pergunta-teste fcil de ser lembrada
e, ao mesmo tempo, difcil de ser descoberta por outras pessoas.
Lembre-se que a responsabilidade do que realizado no sistema ATLAS do detentor da senha. Por isso, no
compartilhe seus dados de acesso.

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Alterando a Senha de Acesso


H ocasies em que preciso alterar a sua senha de acesso. Isso pode ocorrer quando voc tem o costume de alterar sua senha
periodicamente para aumentar a segurana ou aps utilizar o sistema em um computador pblico.

1. Para fazer isso, clique em Change Password, na tela de entrada do Acesso Externo.

2. Preencha devidamente os campos abaixo, e clique em Change Password. Caso precise limpar todas as informaes do
formulrio de alterao de senha, clique em Clear this form.
Campo
Username

Descrio
Nome de usurio.

Old Password Sua senha antiga, ou seja, a que voc utilizou em seu ltimo acesso ao Sistema
New Password Nova senha. Observe os critrios de escolha de senhas descritos no item Primeiro Acesso ao Sistema, acima.
Confirm New
Password

Confirme sua nova senha, reinserindo-a.

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Solicitando uma Nova Senha de Acesso


Se voc esquecer sua senha de acesso ao Sistema, possvel solicitar o envio de uma nova senha, gerada automaticamente. Para isso,
siga as instrues abaixo.

1. Clique no link Forgotten Password, disponvel na pgina de entrada do Acesso Externo.

2. Preencha os campos abaixo e clique em Submit. Caso precise limpar todas as informaes desse formulrio, clique em
Clear this form.
Campo

Descrio

Atlas Login ID Nome de usurio. Os nomes de usurios do Acesso Externo seguem o padro XPrimeironome.Ultimonome. Preencha
com o nome de usurio que voc recebeu por e-mail aps a ativao de sua conta no sistema.
e-mail address Endereo de e-mail. Preencha com o endereo de e-mail cadastrado no Sistema ATLAS no momento da criao de sua
conta.

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Se os dados estiverem corretos, o Sitema ATLAS enviar uma nova senha para seu e-mail.
O envio de senha realizado apenas para o endereo cadastrado no sistema. Como a gerao da senha feita de forma
automtica, e para garantir o maior grau de segurana, no possvel enviar senhas para outros endereos, exceto aquele que
esteja vinculado ao nome de usurio.

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Apresentao do Acesso Externo


A tela principal do Acesso ao Sistema Externo ATLAS dividida em reas distintas:

1.

Menu Principal
a. Minhas Transaes (retorna tela inicial do Acesso Externo)
b. Relatrios do Award
c. Relatrios do Projeto
d. Relatrios Operacionais
e. Buscas Rpidas
f.
Dados do Usurio

2.

Minhas Transaes
a. Fornecedor
b. Mdulo de Pagamentos
c. Mdulo de Compras
d. Recibos

3.

Gerenciamento do Projeto
a. Sumrio do Award
b. Reviso Oramentria do Projeto

4.

Seletor de Idiomas e Sada do Sistema

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Fornecedor (Vendor)
No Sistema ATLAS todos os beneficirios de algum pagamento so denominados Fornecedores (Vendors). O cadastro do Fornecedor
permite ter em um nico lugar todos os dados de uma determinada empresa ou pessoa, facilitando o gerenciamento e a atualizao
dos dados.
Os mdulos de pagamentos e de compras do ATLAS utilizam os dados dos Fornecedores j cadastrados para a realizao de
pagamentos e para a emisso de contratos e ordens de compras e, assim sendo, quaisquer divergncias entre o preenchimento do
cadastro e as orientaes contidas neste manual, bem como a inexatido dos dados fornecidos e/ou inseridos no Atlas, podero causar
problemas em futuras transaes de compras e pagamentos junto ao fornecedor.

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Criar um novo cadastro de Fornecedor


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao do cadastro de um Fornecedor (Vendor) no ATLAS

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O procedimento de criao de Fornecedor envolve, alm do registro dos dados no Atlas, a realizao de tarefas adicionais na Extranet
do PNUD, pelo endereo https://www.undp.org.br/extranet.
A descrio desses procedimentos ser apresentada no prximo tpico. Para a realizao dessas tarefas necessrio o preenchimento
e assinatura do formulrio Cadastro de Fornecedor disponvel para impresso em http://www.undp.org.br/atlas. Aps a assinatura e
preenchimento do formulrio, este deve ser digitalizado e gravado em formato PDF, ou outro similar que no permita a alterao de
dados, e anexado Extranet do PNUD na sesso apropriada.
Para agilizar o cadastro de um Fornecedor, tenha sempre em mos as informaes abaixo.

Pessoa Fsica Brasileira:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pessoa Jurdica Brasileira:

Nome completo
CPF
Nacionalidade
Sexo
Endereo completo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancrios completos
8a. Banco (nome e nmero)
8b. Agncia (nome e nmero)
8c. Conta Corrente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Razo Social
Razo Social da Matriz (se aplicvel)
CNPJ
Endereo completo
Nome da pessoa de contato
Cargo/Funo da pessoa de contato
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancrios completos
9a. Banco (nome e nmero)
9b. Agncia (nome e nmero)
9c. Conta Corrente

Pessoa Fsica Estrangeira:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pessoa Jurdica Estrangeira:

Nome completo
Nmero do Passaporte
Nacionalidade
Sexo
Endereo completo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancrios completos (para pagamento em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agncia (nome e nmero) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereo+Telefone+Pessoa de Contato do
Banco estrangeiro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Razo Social
Razo Social da Matriz
Endereo
Contato
Cargo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancrios completos (para pagamento em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agncia (nome e nmero) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereo+Telefone+Pessoa de Contato do
Banco estrangeiro

OBS. Para os casos de cadastro de empresas e pessoas estrangeiras, contacte seu Assistente no PNUD para receber instrues
adicionais. Ser necessrio o preenchimento de um formulrio em ingls com as informaes do fornecedor.
Preliminarmente criao de um novo cadastro de fornecedor no Atlas, fortemente recomendado que sejam efetuados os
seguintes procedimentos:

Verificar a prvia existncia de um cadastro do mesmo fornecedor efetuando pesquisa conforme procedimentos
constantes no tpico Localizar Fornecedor contido neste manual.
Caso seja constatado que j existe um cadastro para o fornecedor, o usurio dever conferir os dados pr-existentes
e, se necessrio, alter-los de acordo com as informaes prestadas e contidas no formulrio Cadastro de
Fornecedor, procedendo conforme orientaes do tpico Modificar Fornecedor deste manual;
Se localizado cadastro pr-existente com status Arquivar (To Archive), verificar necessidade de atualizao dos
dados cadastrais, conforme item anterior. Caso no sejam necessrias alteraes, submeter o Cadastro de
Fornecedor como descrito em Desarquivamento de Cadastros no Sistema.
Certificar-se quanto a validade do nmero do CPF ou do CNPJ do fornecedor, brasileiro, a ser cadastrado atravs de
consulta ao site da Receita Federal do Brasil, no endereo eletrnico www.receita.fazenda.gov.br;
Confirmar os dados bancrios do fornecedor, no s junto ao prprio, mas tambm atravs de consultas aos sites
das instituies financeiras e, quanto ao cdigo de Bancos brasileiros, no site da Febraban Federao Brasileira de
Bancos, no endereo eletrnico www.febraban.org.br.

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Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores.

2. Uma nova janela ser aberta. Clique na aba Adicionar Novo.

3. Certifique-se de que o preenchimento dos campos ID Set e ID Fornecedor est igual ao mostrado na figura abaixo. Clique
em Adicionar.

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4. Na nova tela, preencha os seguintes campos:


Campo

Descrio

Nome curto

Nome curto do fornecedor (at 10 caracteres). O nome curto se refere ao(s) primeiro(os) nome(s) do fornecedor,
sempre em LETRAS MAISCULAS, para facilitar pesquisas posteriores.

Nome 1

Nome por extenso da pessoa ou razo social da empresa. Utilizar sempre LETRAS MAISCULAS, sem sinais grficos
como acentos ou cedilha.

Classificao

Escolher a classificao de acordo com o tipo do fornecedor. Observar que, para fornecedores de projetos (tanto
pessoas jurdicas quanto fsicas), a classificao que deve ser selecionada TERCEIRO (Outside Party). Outras
classificaes so utilizadas somente com autorizao prvia do PNUD.

Nacionalidade Este campo ser habilitado apenas quando a opo de classificao for preenchida com algum tipo de contrato de
pessoa fsica. Para selecionar a nacionalidade, clique na lupa e faa a busca pelo nome do pas de origem.

5. Na parte inferior esquerda, clique no cone

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que est frente de Nmeros ID Adicionais.

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6. No campo Nosso Nmero do Cliente digite o CPF, CNPJ ou N do Passaporte do Fornecedor (somente nmeros, sem hfen
ou barra). Clique em OK. O preenchimento correto desse campo essencial para futuras buscas pelo CPF ou CNPJ do
Fornecedor.

7. Tendo preenchido as informaes de Nmeros ID Adicionais, clique na aba Endereo, na parte superior da tela.

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8. Na nova tela, preencha os seguintes campos (o preenchimento de todos os campos abaixo requerido para
aprovao do cadastro do fornecedor):
Campo

Descrio

Endereo 1

Endereo do Fornecedor

Endereo 3

Digite o CPF, CNPJ ou n do Passaporte do fornecedor sem hfen ou barra, seguindo o modelo abaixo:
Pessoa fsica

CNPF12345678900 (atentar para o fato de que o CPF contm 11 dgitos, e


devem ser informados inclusive os numerais zero (0) que por ventura
venham a existir esquerda do nmero do CPF).

Pessoa jurdica

CNPJ12345678000100 (observar que o CNPJ contm 14 dgitos e,


igualmente ao que ocorre com a insero do CPF, devem ser informados
inclusive os nmeros zero que ocorram esquerda da numerao do CNPJ).

Indivduos Estrangeiros sem CPF

PASS123456789 (nmero do passaporte sem espaos ou hfens, com o


prefixo PASS).

Empresas Estrangeiras sem CNPJ

(deixar o campo em branco)

Indgenas ou Quilombolas sem CPF

(deixar o campo em branco)

obrigatrio o uso dos prefixos CNPF, CNPJ ou PASS, grafados em letras maisculas, para o preenchimento desse
campo! Para os casos de indgenas ou quilombolas sem CPF ou pessoas jurdicas estrangeiras, esse campo pode ser
deixado em branco.
ATENO: No se deve utilizar espaamentos ou outros caracteres entre os termos CNPF, CNPJ ou PASS, e os
nmeros/cdigos que se seguem.
O preenchimento incorreto desse campo impede a concretizao de pagamentos para o fornecedor (pessoa fsica ou
jurdica nacional e pessoa fsica estrangeira).
Cidade

Nome da cidade

Bairro

Nome do bairro

CEP
Estado

N do CEP
Estado. Clique na lupa para buscar o Estado.

ID E-Mail

Endereo de correio eletrnico do fornecedor (ex. joao@email.com)

Telefone

Insira os nmeros de contato do fornecedor, pois tal informao de grande importncia para possveis consultas,

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alm de se tratar de informao que tambm solicitada no momento do preenchimento do formulrio Cadastro de
Fornecedor.

Somente um (1) endereo deve ser cadastrado por fornecedor, pois cada cadastro deve estar relacionado 1(um), e
somente 1 (um) CPF, PASSAPORTE ou CNPJ.

9. Aps cadastrar os dados de Endereo, clique na aba Local (Location)

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10. Preencha o campo Local (Location) com o nmero 001 (obrigatoriamente com 3 dgitos). Clique em Ctas a Pagar na
parte inferior esquerda da tela do Atlas.

11. Na nova tela, clique no cone

que est frente de Opes Conta Bancria Fornec.

12. No campo Qualificador ID Banco (Bank ID), clique na lupa.

13. Na nova tela, selecione a opo 813 BRA NV, quando se tratar de referncia bancria para pagamentos em Reais (BRL).
Para pagamentos em outras moedas deve-se selecionar as opes cadastrais pertinentes.

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14. Com o campo Qualificador ID Banco preenchido, prossiga com a digitao dos campos abaixo. Aps concluir, clique em
OK.

PROCEDCIMENTOS PARA PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL (BRL REAIS)


Campo
Pas

Descrio
Utiliza-se o cdito BRA, para pagamentos em moeda local (Reais) ou via Cheque USD.

Nome do
Banco

Nome do banco com LETRAS MAISCULAS.

Nome da
Agncia

Nome da Agncia bancria

Tipo de Conta Sempre ser Conta Corrente. No so feitos pagamentos para Conta Poupana ou Conta Investimento.
ID do Banco

Inserir o nmero do banco com 3 caracteres. Quando o nmero do banco possuir menos de 3 caracteres, digite
nmeros zero esquerda para completar o formato exigido. Abaixo segue relao dos bancos brasileiros mais
utilizados. Para demais bancos sugerimos proceder conforme j instrudo no passo 1, item 5, deste tpico.
N

Banco

Banco

Banco

237

Bradesco

479

BankBoston*

104

Caixa Econ. Federal

745

Citibank*

151

Nossa Caixa

399

HSBC Bank Brasil*

003

Bco. da Amaznia

356

Real

409

Unibanco

001

Bco. do Brasil

033

Santander/Banespa

148

Bank of America

341

Ita

070

BRB Bco. de Braslia

ID da Agncia Inserir o nmero da agncia com 4 caracteres numricos e o dgito (DV Dgito Verificador) da agncia,
quando houver, com somente um caracter, separado por hfen. Quando o nmero da agncia possuir menos de 4
caracteres, digite nmeros zero esquerda para completar o formato exigido.
Quando restarem dvidas quanto ao nmero da agncia e ao dgito verificador da mesma, aconselhamos validar os
dados junto ao fornecedor e junto ao Banco. Uma boa fonte de informaes acerca da numerao de agncias
bancrias so os sites dos prprios Bancos.
IMPORTANTE: De acordo com informaes levantadas acerca do SBP Sistema Brasileiro de Pagamentos, junto
instituies financeiras nacionais, no existem cdigos de agncias bancrias com mais de 4 (quatro) nmeros e nem
dgitos verificadores de agncias com mais de 1(um) caracter. Qualquer variao no cadastramento deste
campo divergente das instrues acima ensejar a no aprovao do cadastro do fornecedor.
Nmero da
Conta
Bancria

Dgito

Nmero da conta corrente sem dgito.


As contas bancrias cadastradas para um fornecedor devem ser obrigatoriamente vinculadas ao seu CPF ou CNPJ. Esta
informao particularmente importante para empresas que tm matriz e filial, uma vez que seus registros no CNPJ
so distintos. Ainda, para o caso de conta conjunta de pessoa fsica, o Fornecedor deve ser o titular principal da conta.
Dgito verificador da conta corrente, quando houver.
Obs.: Este item deve ser validado junto ao fornecedor e, se possvel junto ao Banco, de modo a minimizar as
ocorrncias de informaes invlidas que resultam em grande parte das devolues de pagamentos fornecedores.

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* Excees ao preenchimento das contas bancrias no Brasil:


As contas correntes dos bancos CITIBANK (745), BANK BOSTON (479) e HSBC (399) possuem DOIS DGITOS
VERIFICADORES. Nesses casos, colocar o nmero da conta completo no campo N da Conta Bancria, e deixar o
campo Dgito em branco.
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS ELETRNICOS (EFT) EM USD
Campo
Pas

Descrio
Para pagamentos eletrnico em USD ou pagamentos em outras moedas, selecione o pas correspondente.

Tipo de Conta Escolher a conta apropriada.


ID da Agncia Cdigo de identificao da agncia. Caso este campo no seja informado pelo fornecedor, usar obrigatoriamente o
SWIFT Code.
No caso de pagamentos em moeda estrangeira, destinados Bancos no exterior, clique nos cones abaixo indicados
para inserir endereo e telefone do Banco estrangeiro.

DISPOSIO EM CAIXA
Para a realizao de pagamento atravs de disposio em caixa para o beneficirio, os campos abaixo devem ser
preenchidos da seguinte forma:
Nome do
Banco
ID do Banco

BANCO DO BRASIL
001 Disposio em Caixa feito apenas pelo Banco do Brasil

ID da Agncia O nmero da agncia informado deve ser 3382-0.


N da Conta
Bancria
Dgito

Digite 0000
Digite 0
Existem 2 (duas) formas diferentes de pagamentos do tipo Disposio em Caixa, uma efetuada eletronicamente
(EFT) e destinada fornecedores nacionais que possuem CPF, e outra feita atravs de cheque (CHK) e utilizada para
aqueles que no possuem CPF ou estrangeiros que recebero seus pagamentos em agncias bancrias em territrio

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nacional. Vale ressaltar que na primeira forma de disposio em caixa acima citada, o recebimento feito
diretamente no caixa de qualquer agncia do Banco do Brasil, bastando que para isso o fornecedor apresente, no
momento do saque, documento de identidade no qual conste seu CPF. No segundo caso, o fornecedor deve
primeiramente se dirigir ao atendimento da agncia, identificar-se e solicitar a confirmao do pagamento junto
agncia 3382-0 e, somente aps este procedimento e confirmada a disponibilidade do valor para saque, dirigir-se ao
caixa.
Vale lembrar que a escolha entre estes dois tipos de disposio em caixa ocorre no momento do cadastramento do
voucher no Atlas.
possvel cadastrar mais de uma conta bancria para o mesmo fornecedor (sob 1 nico CPF ou CNPJ). Para isso, basta
voltar aba Local e clicar no boto + presente no lado direito superior da janela. Depois, siga os passos 10 a 14,
preenchendo o campo Local com nmeros seqenciais 002, 003, 004... para cada nova conta cadastrada.

De todas as contas cadastradas, apenas uma identificada como Padro (Default). Ou seja, quando um voucher de
pagamento for criado, o sistema trar as referncias do local marcado como Padro. Havendo outra referncia
bancria (outro Local) cadastrada, o usurio poder escolher entre as opes (locais) disponveis.
Note que o nmero de contas cadastradas para um Fornecedor aparece no formato x de y, como acima indicado,
sendo x a conta apresentada na tela e y o nmero total de contas cadastradas. Veja figura abaixo.

15. Para finalizar o cadastro clique em

. Note que o nmero de cadastro do Fornecedor aparecer em substituio


palavra NEXT. Guarde esse nmero para futura referncia.

Aps salvar o cadastro de um novo fornecedor, este ter status No Aprovado (Unaproved) e no poder ser
utilizado para pagamento at que o PNUD faa sua aprovao.
Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD necessrio que o Usurio Operacional siga os passos do tpico Criar
Fornecedor (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio do formulrio de fornecedor pela Extranet do
PNUD.
FIM
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Criar Fornecedor (Procedimento na Extranet)


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de submisso do formulrio do Fornecedor pela Extranet do
PNUD.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
Ter feito o cadastro do Fornecedor no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tpico anterior.
Ter senha de acesso Extranet do PNUD.
Procedimento

1. O fornecedor deve preencher e assinar o formulrio Cadastro Fornecedor disponvel em http://www.undp.org.br/atlas.


Alternativamente, caso no seja possvel o preenchimento do formulrio pelo fornecedor, uma pessoa da equipe do projeto
poder faz-lo, devendo entretanto o gerente do Projeto assinar o formulrio.

2. Digitalize o documento em um scanner, salvando-o em arquivo cujo formato no possibilite a alterao dos dados do
formulrio (por exemplo PDF).

3. Acesse o sistema da Extranet do PNUD pelo endereo https://www.undp.org.br/extranet.


4. Na seo Atividades da Extranet, siga os links: Documentao de suporte-ATLAS > Documentao de Fornecedor
(Atlas).

5. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto no ms corrente. Para enviar um
novo documento, desa at o final da pgina e clique no boto Enviar Arquivo.

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6. Preencha os dados do documento e clique em Upload.


Campo

Descrio

Vendor (N do Digite o nmero do Fornecedor, conforme informado pelo sistema ATLAS quando da criao do fornecedor (ver passo
Fornecedor) 15 do tpico Criar Fornecedor)
Projeto

Informe o nmero do projeto no formato BRA/xx/xxx

Descrio

Insira alguns dados para fcil localizao do fornecedor pela equipe de Finanas do PNUD (ex. Nome Completo, CPF e
CNPJ)

Arquivo

O arquivo digitalizado que dever ser disponibilizado ao PNUD. Utilize o boto Browse (navegar) para localizar o
arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo no pode ultrapassar 1MB (1.024 kB). Para tanto, sugerimos que os arquivos sejam
digitalizados nos formatos JPEG, GIF, TIFF ou PDF. No utilizar o formato BMP, que produz arquivos muito grandes.

7. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovao do cadastro do Fornecedor pelo PNUD. A aprovao pode levar at 05 dias
teis, a partir da data em que o cadastro foi inserido na Extranet. Caso queira verificar se um Fornecedor est aprovado, siga
os passos descritos no tpico Localizar Fornecedor.
Aps a solicitao de cadastro do fornecedor, a equipe do projeto deve acompanhar o status do pedido na Extranet.
Caso haja algum problema para a realizao do cadastro, as informaes necessrias sero disponibilizadas nesse local
(no h envio de e-mail).
Aps atender a qualquer pedido de complementao/correo de dados publicado na Estranet, a equipe do projeto
deve informar ao PNUD por meio do endereo vendors@undp.org.br.
FIM

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Desarquivamento de cadastros no sistema (fornecedores na situao ARQUIVAR)


Objetivo

Responsvel

Restaurar o status de um fornecedor de ARQUIVAR para APROVADO.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O Fornecedor deve ter sido classificado como ARQUIVAR (TO ARCHIVE) pelo sistema.
Periodicamente o sistema verifica, em nvel global, a base de dados dos cadastros ativos e arquiva (status do
fornecedor em ARQUIVAR ou TO ARCHIVE) aquele que no tenha sofrido qualquer atualizao nos ltimos 36 meses,
ou seja, cadastros que possuam datas efetivas de registro de endereo e dados bancrios anteriores a 36 meses a
partir da data que a checagem feita, pela rotina do sistema.
Quando h a necessidade de reativar um cadastro deve-se seguir os passos abaixo

Procedimento

1. Atualizar dados de endereo e bancrios, de modo que as datas efetivas (Eff. Date) sejam atualizadas, mesmo que no
tenham ocorrido variaes nos dados.

2. Se houver alterao no cadastro de um fornecedor arquivado, necessrio o preenchimento de novo formulrio Cadastro
de Fornecedor (Vendor form), submetendo-o para aprovao via Extranet.

3. Caso no tenham ocorrido alteraes, aplica-se somente a atualizao das datas e a submisso da informao atravs da
insero do n do fornecedor, n do projeto e descrio Alterar de Arquivado para Aprovado na Extranet.

FIM

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Localizar Fornecedor no Atlas


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de localizao de um Fornecedor no ATLAS.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.
H trs formas de se localizar Fornecedores no Acesso Externo do ATLAS:
1) utilizando o link Encontrar um Fornecedor do Mdulo de Fornecedores;
2) clicando no link Fornecedor, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu;
3) clicando no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores e, em seguida, na aba Localizar um Valor Existente.
As duas primeiras opes pesquisam apenas os Fornecedores criados pelo usurio que est atualmente conectado ao
ATLAS. Ou seja, no a melhor ferramenta para uma busca completa em todas os Fornecedores.

Para fazer uma busca mais abrangente, utilize a terceira opo.

Procedimento 1 - Utilizando o link Encontrar um Fornecedor do Mdulo de Fornecedores

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Encontrar um Fornecedor do Mdulo de
Fornecedores.

2. Na nova janela, insira o texto ou a numerao para busca. Voc pode utilizar: Nome do Fornecedor (completo ou apenas
alguma parte); ID do Fornecedor (nmero de cadastro no ATLAS, completo ou alguma parte); CNPJ ou CPF (somente
nmeros, sem hfen, pontos, espaos em branco ou barra). Depois clique em Pesquisar.

3. O ATLAS apresentar uma lista de fornecedores registrados que compartilham dos critrios de busca utilizados. Observe o
preenchimento das colunas da tabela:
Coluna
Identificao

Descrio
o nmero de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)

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do Fornecedor
CNPJ/CPF

Nmeros de CNPJ ou CPF. Esse campo s apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tpico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor so feitos corretamente.

Nome do
Fornecedor

ID do Fornecedor + Nome curto + Nome 1 (conforme apresentados no passo 5 do tpico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor)

Ao

Apresenta o status do registro do Fornecedor no ATLAS:


Aprovado: o registro do fornecedor est regular no sistema e pode ser usado para criar Solicitaes de Pagamento ou
Requisies de compra.
Arquivar: o registro est arquivado e no pode ser usado para pagamento.
Inativo: o registro est inativo e no pode ser usado para pagamento. Neste caso, provavelmente j existe um outro
cadastro no sistema, caso no, novo cadastro deve ser criado.
No Aprovado: o fornecedor foi recentemente criado ou modificado e aguarda aprovao do PNUD. O
monitoramento da status de aprovao do cadastro deve ser feito via Extranet.

Data

(em branco)
possvel exportar a lista de fornecedores para o EXCEL. Basta clicar no cone

e escolher a opo Salvar.

4. Clique no fornecedor desejado para ver os detalhes. Uma nova tela ser apresentada. Caso queira modificar as informaes
do fornecedor, clique em Edit this Record, no p da pgina, e siga os passos do tpico Modificar Fornecedor. Se no
quiser modific-lo, aps verificadas as informaes, voc poder voltar para a tela principal do Acesso Externo clicando em
Minhas Transaes.

importante notar que os dados bancrios apresentados na tela de detalhes do Fornecedor, acima, se referem
SEMPRE primeira conta cadastrada, mesmo que outra conta tenha sido marcada como Padro (ver Criar
Fornecedor).

5. Se tiver clicado em Edit this record, a seguinte tela sera mostrada. Note que apenas uma tela de resumo das informaes.
Para editar os dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja modificar. Para
mais detalhes, leia o tpico Modificar Fornecedor.
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FIM

Procedimento 2 - Clicando no link Fornecedor, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Fornecedor disponvel no bloco Buscas Rpidas
do menu.

2. Defina os critrios de busca e clique em Pesquisar. Voc pode utilizar: ID do Fornecedor (nmero de cadastro no ATLAS,
completo ou alguma parte); Nome do Fornecedor (completo ou apenas alguma parte); CNPJ ou CPF (somente nmeros,
sem hfen, pontos, espaos em branco ou barra); Pas (pis do fornecedor). Depois clique em Pesquisar.

3. O ATLAS apresentar uma lista de fornecedores registrados que compartilham dos critrios de busca utilizados. Observe o
preenchimento das colunas da tabela:
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Coluna

Descrio

Identificao o nmero de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)


do Fornecedor
CNPJ/CPF

Nmeros de CNPJ ou CPF. Esse campo s apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tpico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor so feitos corretamente.

Nome do
Fornecedor

ID do Fornecedor + Nome curto + Nome 1 (conforme apresentados no passo 5 do tpico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor)

Ao

Apresenta o status do registro do Fornecedor no ATLAS:


Aprovado: o registro do fornecedor est regular no sistema e pode ser usado para criar Solicitaes de Pagamento ou
Requisies de compra.
Arquivar: o registro est arquivado e no pode ser usado para pagamento.
Inativo: o registro est inativo e no pode ser usado para pagamento. Neste caso, provavelmente j existe um outro
cadastro no sistema, caso no, novo cadastro deve ser criado.
No Aprovado: o fornecedor foi recentemente criado ou modificado e aguarda aprovao do PNUD. O
monitoramento da status de aprovao do cadastro deve ser feito via Extranet.

Data

(em branco)
possvel exportar a lista de fornecedores para o EXCEL. Basta clicar no cone

e escolher a opo Salvar.

4. Clique no fornecedor desejado para ver os detalhes. Uma nova tela ser apresentada. Caso queira modificar as informaes
do fornecedor, clique em Edit this Record, no p da pgina, e siga os passos do tpico Modificar Fornecedor. Se no
quiser modific-lo, aps verificadas as informaes, voc poder voltar para a tela principal do Acesso Externo clicando em
Minhas Transaes.

importante notar que os dados bancrios apresentados na tela de detalhes do Fornecedor, acima, se referem
SEMPRE primeira conta cadastrada, mesmo que outra conta tenha sido marcada como Padro (ver Criar
Fornecedor).

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5. Se tiver clicado em Edit this record, a seguinte tela sera mostrada. Note que apenas uma tela de resumo das
informaes. Para editar os dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja
modificar. Para mais detalhes, leia o tpico Modificar Fornecedor.

FIM

Procedimento 3 - Clicando no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores e na aba Localizar um Valor Existente.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores.

2. Uma nova janela ser aberta. Clique na aba Localizar um valor existente e preencha os critrios de busca desejados.
Clique em Pesquisar para iniciar a busca.
Observe que para alguns critrios de busca h uma caixa de seleo que permite definir onde o valor aparecer no
campo. Ex: comea com, contm. Clique na caixa de seleo para ver todos os critrios.

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3. O ATLAS apresentar uma lista de fornecedores registrados que compartilham dos critrios de busca utilizados. Observe o
preenchimento das colunas da tabela:
Coluna

Descrio

ID Fornecedor o nmero de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)


Freqncia

Regular (padro para todos os fornecedores)

Nome curto
Fornecedor

Nome curto (abreviado)

Nosso nmero Nmeros de CNPJ ou CPF. Esse campo s apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tpico Criar um Novo
do Cliente
Cadastro de Fornecedor so feitos corretamente.
Nome 1

Nome completo do Fornededor

Country

Pas do fornecedor

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4. Selecione o fornecedor desejado para ir pgina de informaes do fornecedor. Note que apenas uma tela de resumo das
informaes. Para editar os dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja
modificar. Para mais detalhes, leia o tpico Modificar Fornecedor.

FIM

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Modificar Fornecedor
Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de modificao dos dados de um Fornecedor no ATLAS.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), inicie o processo de localizao do fornecedor que deve ser
modificado por qualquer um dos links apontados na figura abaixo (lembre-se que cada link abaixo se refere a um
procedimento de localizao descrito no tpico Localizar Fornecedor).

2. Siga o procedimento de localizao desejado at que aparea a tela de resumo dos dados do fornecedor. Para editar os
dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja modificar.

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3. A janela que se abrir a mesma apresentada no passo 4 do tpico Criar Fornecedor e os procedimentos para edio das
informaes do fornecedor so os mesmos. Siga os passos de 4 a 15 do tpico Criar Fornecedor, fazendo as alteraes
que forem necessrias.

4. importante ressaltar que, no ATLAS, a modificao ou correo de dados bancrios ou de endereo (inclusive CPF) se faz
adicionando um novo detalhe de local ou de endereo, e no modificando um detalhe j existente. O sistema entender que
a incluso de uma informao de detalhe adicional suplanta os dados anteriores. Assim, como mostrado na figura abaixo, o
procedimento correto para mudar a conta bancria ou o CPF do fornecedor exige que seja clicado o boto + presente no
campo detalhe (seja na aba Local ou na aba Endereo, para dados bancrios e CPF respectivamente).
Alterao de dados bancrios:

Alterao de endereo e CPF:

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IMPORTANTE: Observe que o esse procedimento para MODIFICAR ou CORRIGIR uma conta bancria ou um
endereo j cadastrado. Se o objetivo cadastrar uma NOVA conta bancria vlida, fazendo com que o usurio tenha
mais de uma conta no sistema, ou um NOVO endereo vlido, fazendo com que o fornecedor tenha mais de um
endereo no sistema, o boto + que deve ser pressionado o da parte superior.

Quando o cadastro de um fornecedor modificado, o status passa de Aprovado para No Aprovado.


Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD necessrio que o Usurio Operacional siga os passos do tpico Criar
Fornecedor (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio do formulrio de fornecedor pela Extranet do
PNUD.
O formulrio deve conter os dados atualizados do Fornecedor, conforme lanados no ATLAS na operao de Modificar
Fornecedor.
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Solicitao de Pagamento (Voucher)


No Sistema ATLAS, os pagamentos derivados da prestao de servios por terceiros (fornecedores) so feitos por meio de Solicitaes
de Pagamento (Voucher). A Solicitao de Pagamento criada quando o projeto recebe uma fatura de um fornecedor com a devida
documentao de suporte para a verificao da validade do pagamento.
As solicitaes de pagamentos podem ser de dois tipos:
1.

Avulsa (desvinculadas de ordens de compras ou Non-PO voucher): so solicitaes que NO se referem ao


pagamento de produtos previstos em contratos ou em ordens de compras. Normalmente so utilizadas para
pagamento de dirias e de despesas de pequeno vulto (at USD 2,500.00) na modalidade compra direta;

2.

Vinculada a ordens de compras (ou PO-Voucher): so solicitaes que se referem ao pagamento de


produtos previstos em contratos e ordens de compras. Devem ser criadas com base na emisso de um
recibo por parte do Gerente de Projeto (ver: Criar Recibo).

Os pagamentos so contabilizados contra o oramento do projeto, de acordo com as combinaes oramentrias disponveis.

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Criar Solicitao de Pagamento avulsa


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao de Solicitao de Pagamento (Voucher). Solicitaes
de Pagamento so criadas para realizar pagamentos a fornecedores previamente cadastrados no sistema
ATLAS.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O fornecedor para quem o pagamento ser feito deve existir no sistema. Caso no exista, ele deve ser cadastrado (ver: Localizar
Fornecedor e Criar Fornecedor).
O projeto deve ter saldo financeiro e oramentrio para realizar um pagamento. Apesar desse requisito no impedir a criao da
Solicitao de Pagamento, o pagamento ser efetivamente realizado (enviado ao banco) apenas quando os saldos estiverem
regularizados (positivos).
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos.

2. Uma nova janela ser aberta para adicionar uma solicitao de pagamento. Verifique se os campos Unidade de Negcio,
ID Voucher e Estilo de Voucher esto preenchidos conforme a figura abaixo. No necessrio alterar os outros campos.
Clique em Adicionar.

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3. A nova tela apresenta os campos para digitao das informaes da solicitao de pagamento. Em primeiro lugar, devem ser
preenchidos os dados do Fornecedor (beneficirio do pagamento). Se voc souber o nmero do fornecedor, digite-o no
campo Fornecedor e pressione a tecla Enter. Se no souber, clique na lupa para localizar um Fornecedor.

4. Se voc tiver clicado na lupa, a tela de busca ser aberta. No campo Nome Curto Fornecedor, digite parte do nome do
fornecedor e clique em Pesquisar. Note que a caixa de seleo ao lado do campo Nome Curto Fornecedor permite que a
busca seja feita pelo primeiro nome do fornecedor (comea com) ou por qualquer parte do nome (contm).

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Para agilizar a criao de solicitaes de pagamentos, anote os nmeros dos fornecedores mais utilizados.

5. Aps a apresentao dos resultados da busca, clique no nome do fornecedor desejado.

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6. Com os dados do fornecedor carregados, prossiga com o preenchimento dos campos do Documento de Faturamento,
conforme abaixo:
Campo
N Doc Fat

Descrio
Nmero da Fatura ou da Nota Fiscal

Data Doc. Fat Data em que a Solicitao de Pagamento est sendo criada no ATLAS
Cond. Pagto.

Condies de pagamento. Certifique-se de escolher a opo 00 - Immediate, para que o pagamento seja enviado ao
banco assim que aprovado. Caso contrrio, ele ficar pendente at que o prazo escolhido seja cumprido (ex. 30 dias).

Moeda

Para pagamentos em Real, preencha o campo com BRL. Observe que o separador decimal o ponto. Portanto, para
inserir o valor de R$ 1.234,56, preencha da seguinte forma 1234.56.

Total

Insira o valor total da fatura. O valor da fatura, incluindo os servios embutidos no preo (como frete, seguro, multa,
etc.), deve ser digitado neste campo.

7. Desa a barra de rolagem para chegar aos campos referentes s Linhas do Documento de Faturamento. Preencha os
campos com as informaes necessrias.
Campo
Descrio

Descrio
Breve informao sobre o que se est pagando.

Qtd. Voucher Quantidade referente ao pagamento.


UM

Unidade de Medida. Geralmente utiliza-se EA (cada).

Preo Unitrio Valor da cada uma das unidades definidas no item acima.
Valor Total

Valor total do pagamento. o resultado da multiplicao do item Qtd. Voucher pelo item Preo Unitrio.

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8. Mova a barra de rolagem horizontal para localizar o link Projetos e clique nesse link.

9. Na nova janela, preencha o campo Ttulo do Projeto.


Campo
Ttulo do
Projeto

Descrio
o nmero do Projeto no formato ATLAS. Se no souber o nmero do seu projeto, clique na lupa para busc-lo.
Observe que a nomenclatura dos projetos no Sistema ATLAS difere da padronizao at ento observada de
BRA/ano_do_projeto/nmero_do_projeto. O Project ID deve ser preenchido no formato 000xxxxx.

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10. Se, no passo anterior, voc clicou na lupa, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar o
projeto desejado e clique no nmero do projeto.
A lista apresentada nesta tela traz os projetos que esto vinculados ao perfil do usurio que est executando a
operao. Geralmente, aparece apenas um projeto.
Caso seja necessrio fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Ttulo do Projeto no ATLAS = 00046758
Descrio do Projeto no ATLAS = BRA/04/048

11. Com o campo Ttulo do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo Identificao da Atividade.
Campo

Descrio

Identificao
da Atividade

As atividades so, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz Lgica. Se no souber o nmero
da atividade, clique na lupa para busc-lo.
Observe que formato de entrada segue o padro do Sistema ATLAS. A Atividade segue o formato ACTIVITYx, onde x
o nmero da atividade.

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12. Se, no passo anterior, voc clicou na lupa, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar a
atividade desejada e clique no nmero da atividade.

13. Com os campos Ttulo do Projeto e Identificao da Atividade preenchidos, clique em Instalar todas as
combinaes (Load all valid combinations).

14. So apresentadas todas as combinaes oramentrias disponveis para o projeto escolhido. Isso permite ao usurio definir,
para cada pagamento, a origem dos recursos de acordo com a combinao dos campos Cdigo do Fundo, Agente
Implementador e Doador, alm de escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Uma lista com o significado dos nmeros dos campos Cdigo do Fundo, Agente Implementador e Doador pode
ser encontrada ao final deste Manual. Abaixo, listamos os valores mais comuns:
Cdigo do Fundo
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Agente Implementador
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Doador
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30071 Governo Brasileiro

001364 NEX

00012 PNUD

30011 Banco Mundial

001981 PNUD

00071 Governo Brasileiro

30021 Banco Interamericano


04000 PNUD TRAC
62000 GEF
As combinaes a serem selecionadas so aquelas criadas para o oramento de seu projeto e disponveis para seu
perfil de usurio. possvel escolher mais de uma combinao, para os casos em que o valor do pagamento ser
rateado entre mais de uma fonte oramentria.

15. Para prosseguir, escolha, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para o pagamento em questo.
Preencha, ento, o campo Conta (Account).
Campo

Descrio

Conta

Refere-se conta contbil da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza da despesa. S utilize contas
contbeis que comecem pelo nmero 7, que so destinadas a despesas de projeto.
Se no souber o nmero da conta contbil, clique na lupa para pesquisar.
Uma lista com as contas mais comuns pode ser encontrada ao final deste Manual.

16. Se, no passo anterior, voc clicou na lupa, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar a conta
desejada e clique no nmero da conta.
Lembre-se que necessrio buscar contas que comecem com o nmero 7.

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Alm disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa. Por exemplo, o pagamento de uma conta
de telefone celular deve ser feito na conta 72425 Mobile Telephone Charges; o pagamento de uma diria local deve
ser feito na conta 71620 Daily Subsistence Allow-Local.

17. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificao do Departamento. Esse campo
deve ser preenchido sempre com o nmero 48801.

18. Se voc clicou na lupa no passo anterior, certifique-se de escolher o item 48801 Brazil Central.

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19. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em

para guardar os dados e retornar para a tela inicial da

Solicitao de Pagamento.

20. Desa a barra de rolagem para visualizar as Linhas de Distribuio na parte inferior da tela.

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Caso seja necessrio dividir o valor do pagamento por mais de uma fonte (ex. 50% recursos do Governo e 50%
recursos do Banco Mundial), o usurio poder adicionar novas linhas de distribuio acionando o boto +, conforme
figura abaixo.
Nesses casos, o usurio deve repetir os passos 8 a 20 para cada nova linha adicionada.
A soma dos valores das Linhas de Distribuio deve ser igual ao Total do campo Documento de Faturamento.

21. Antes de salvar a Solicitao de Pagamento, verifique se o campo Diferena exibe o valor 0 (zero). Caso haja algum outro
valor, certifique-se de que a soma dos valores do campo Linhas de Distribuio seja igual ao Total do campo
Documento de Faturamento.

22. Observe que para alguns tipos de pagamentos necessrio alterar a forma como a Solicitao de Pagamento ser
processada. Por padro, o pagamento feito como uma transferncia bancria eletrnica (EFT). Para se fazer o pagamento
de boletos com cdigo de barras e Guias de Recolhimento da Unio, modifique o mtodo de pagamento para Cheque,
clicando em Bank Default.

23. Clique na lupa ao lado de Mtodo.


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24. Na nova janela, selecione a opo Cheque.

25. Altere o Cdigo do Banco para 00099 (Banco do Brasil) e a Conta Bancria para 1004 (UNDP Brazil Real). Aps as
alteraes, clique em OK.

26. De volta tela da Solicitao de Pagamentos, desa a barra de rolagem e, na parte inferior da tela, clique em

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27. Aps salvar a Solicitao de Pagamento, anote o nmero que aparece na parte superior da tela para futura referncia. O
nmero substituir a palavra NEXT.

28. Feche a janela, clicando em

29. Siga os procedimentos do prximo tpico para encaminhar a documentao de suporte para o PNUD via Extranet.
FIM

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Criar Solicitao de Pagamento avulsa (Procedimento na Extranet)


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de envio de documentao de suporte para Solicitao de
Pagamento pela Extranet do PNUD.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
Ter criado uma Solicitao de Pagamento no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tpico anterior.
Ter senha de acesso Extranet do PNUD.
Procedimento

1. Digitalize o documento de suporte em um scanner.


O documento de suporte pode ser:
1) para Pessoa Jurdica: Nota Fiscal ou Fatura, carimbada e assinada pelo ordenador de despesas do projeto
(geralmente o Diretor Nacional ou seu preposto, devidamente constitudo).
2) para Pessoa Fsica: Ofcio assinado pelo ordenador de despesas do projeto (geralmente o Diretor Nacional ou seu
preposto, devidamente constitudo).
Na documentao de suporte devem estar claros: o valor total do pagamento, o nome do beneficirio, o CPF ou CNPJ.
O arquivo digitalizado deve ser, obrigatoriamente, uma imagem nos formatos GIF, JPEG ou TIFF, ou ainda no formato
PDF.

No so aceitos arquivos nos formatos DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, ODP, ou em qualquer outro formato
que permita a edio dos dados do documento.

2. Acesse o sistema da Extranet do PNUD pelo endereo https://www.undp.org.br/extranet.


3. Na seo Atividades da Extranet, siga os links: Documentao de suporte-ATLAS > Documentao de suporte
(Atlas) - BRA/xx/xxx.

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4. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto. Para enviar um novo documento,
desa at o final da pgina e clique no boto Enviar Arquivo.

5. Preencha os dados do documento e clique em Upload.


Campo

Descrio

Voucher

Digite o nmero da Solicitao de Pagamento, conforme informado pelo sistema ATLAS quando de sua criao (ver
passo 27 do tpico Criar Solicitao de Pagamento)

Arquivo

Endereo do arquivo digitalizado que dever ser enviado ao PNUD. Utilize o boto Browse (navegar) para localizar o
arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo no pode ultrapassar 1MB (1.024 kB). Para tanto, sugerimos que os arquivos sejam
digitalizados nos formatos JPEG, GIF, TIFF ou PDF. No utilizar o formato BMP, que produz arquivos muito grandes.

6. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovao da Solicitao de Pgamento pelo PNUD. A aprovao pode levar at 05 dias
teis. Caso queira verificar se uma Solicitao de Pagamento est aprovada, siga os passos descritos no tpico Localizar
Solicitao de Pagamento.

FIM

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Criar Solicitao de Pagamento vinculada a Ordem de Compras


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao de Solicitao de Pagamento vinculada a um contrato
ou ordem de compras assinado com um fornecedor.

Usurio Operacional

Requisitos
necessrio que o Gerente do Projeto tenha criado um recibo no sistema ATLAS, atestando a entrega dos produtos previstos no
contrato ou na ordem de compras. Sobre a criao do recibo, veja o tpico Criar Recibo (Receipt).
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos.

2. Uma nova janela ser aberta para adicionar uma solicitao de pagamento. Verifique se os campos Unidade de Negcio,
ID Voucher e Estilo de Voucher esto preenchidos conforme a figura abaixo. No necessrio alterar os outros campos.
Clique em Adicionar.

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3. A nova tela apresenta os campos para digitao das informaes da solicitao de pagamento. Para os pagamentos
vinculados a Ordens de Compras, no necessrio preencher os campos de dados de Fornecedor ou valores. Basta vincular
um recibo previamente criado pelo Gerente de Projeto. No campo Opo Planilha de Cpia, selecione a opo
Recebimento da Ordem.

4. Na janela Copiar Planilha, preencha o campo UN de Recebimento com o cdigo BRA10 e o campo N Recebimento
Inicial com o nmero do recebimento criado pelo Gerente de Projetos. Caso no saiba o nmero do recebimento, clique na
lupa para visualizar os recibos disponveis.

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5. Se tiver clicado na lupa no passo anterior, ser apresentada uma lista de recibos prontos para pagamento. Selecione o
recibo desejado.

6. Com os campos UN Recebimento e N Recebimento Inicial preenchidos, clique no boto Copiar todo o
documento.

7. O sistema apresentar a tela inicial de dados da Solicitao de Pagamento preenchida com as informaes de Fornecedor,
valor e Linhas de Distribuio. Confira todos os campos para certificar-se de que esto de acordo com o contrato originrio
do pagamento.

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8. Preencha os campos N Doc. Fat e Data Doc Fat com os dados necessrios.

9. Desa a barra de rolagem e, na parte inferior da tela, clique em

10. Aps salvar a Solicitao de Pagamento, anote o nmero que aparece na parte superior da tela para futura referncia. O
nmero substituir a palavra NEXT.

11. Feche a janela, clicando em

12. Siga os procedimentos do prximo tpico para encaminhar a documentao de suporte para o PNUD via Extranet.
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Localizar Solicitao de Pagamento


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de localizao de uma Solicitao de Pagamento criada no
ATLAS. Esse procedimento pode ser utilizado para saber se um pagamento foi enviado para o banco.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
A Solicitao de Pagamento deve existir no ATLAS

H trs formas de se localizar uma Solicitao de Pagamento no Acesso Externo do ATLAS:


1) utilizando o link Encontrar uma Solicitao de Pagamento do Mdulo de Pagamentos;
2) clicando no link Solicitao de Pagamento, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu;
3) clicando no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos e, em seguida, na aba Localizar um Valor Existente.
As duas primeiras opes pesquisam apenas as Solicitaes de Pagamentos criadas pelo usurio que est atualmente
conectado ao ATLAS. Ou seja, no a melhor ferramenta para uma busca completa em todas as Solicitaes
de Pagamentos do projeto.

Para fazer uma busca mais abrangente, utilize a terceira opo.

Procedimento 1 - Utilizando o link Encontrar uma Solicitao de Pagamento do Mdulo de Pagamentos


Busca apenas Solicitaes de Pagamento criadas pelo usurio que est conectado. Para pesquisar todas as Solicitaes de Pagamento
do projeto, veja o procedimento 3 deste tpico.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Encontrar uma Solicitao de Pagamento do
Mdulo de Pagamentos.

2. Na janela de busca que se abre, preencha os critrios de busca da Solicitao de Pagamento e clique em Pesquisar. No
necessrio preencher todos os campos.
Para facilitar a busca, tenha sempre em mos o nmero da Solicitao de Pagamento a ser localizada.
Alternativamente, voc pode utilizar o nome do fornecedor ou o nmero do documento fiscal.

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3. Ser apresentada uma lista de pagamentos que atendem aos critrios de busca utilizados na tela anterior. Clique na
Solicitao de Pagamento desejada para ver os detalhes. Se no aparecer nenhuma Solicitao de Pagamento, altere os
critrios de busca para torn-los mais abrangentes (ex. altere as datas do Doc. Fiscal para fazer a busca em um perodo
maior).

4. Abaixo, a tela de Detalhes do Pagamento.

Campo
Nmero do
Doc. Fiscal

Descrio
Nmero da fatura ou do documento fiscal ingressado pelo projeto durante a criao da Solicitao de Pagamento

Data do Doc. Data de criao da Solicitao de Pagamento


Fiscal
Valor do Doc. Valor do pagamento em USD
Fiscal
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Fornecedor

Nmero e nome do Fornecedor

Local do
Fornecedor

Nmero do Local definido para pagamento, conforme estabelecido no Cadastro do Fornecedor

Status da
Pendente Ainda depende de aprovao. Solicitaes de Pagamento criadas a partir de Recibo no ATLAS tm
Solicitao de aprovao automtica. Solicitaes de Pagamento desvinculadas de Ordens de Compras dependem de aprovao da
Pagamento Unidade de Finanas do PNUD.
Aprovado Solicitao de Pagamento aprovada. Segue para o banco com o prximo arquivo
Status do
Oramento

V Vlido

Valor do
Pagamento

Valor do pagamento em BRL

Status do
Pagamento

P Pago

Referncia

Nmero do documento de envio ao banco

Data do
Data de envio do pagamento ao banco
Pagmamento
Reconciliado

A reconciliao a verificao do lanamento da Solicitao de Pagamento nas vrias tabelas contbeis do ATLAS
UNR Solicitao de Pagamento ainda no foi reconcilada.
REC Solicitao de Pagamento foi reconciliada.

Data da
Data em que foi feita a reconciliao do pagamento
Reconciliao
Solicitao de Usurio que criou a Solicitao de Pagamento
Pagamento
criada por
Solicitao de Usurio que aprovou a Solicitao de Pagamento
pagamento
aprovada por CMBATCH Rotina automtica de aprovao de Solicitaes de Pagamento do ATLAS

5. Para ver a Solicitao de Pagamentos com mais detalhes, clique no boto Update this Voucher. Esse procedimento far
com que seja apresentada a tela de edio da Solicitao de Pagamento, conforme visto no passo 3 do tpico Criar
Solicitao de Pagamento Avulsa.

Procedimento 2 - Clicando no link Solicitao de Pagamento, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu
Busca apenas Solicitaes de Pagamento criadas pelo usurio que est conectado. Para pesquisar todas as Solicitaes de Pagamento
do projeto, veja o procedimento 3 deste tpico.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Solicitao de Pagamento disponvel no bloco
Buscas Rpidas do menu.

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2. Preencha os critrios de busca da Solicitao de Pagamento e clique em Pesquisar. No necessrio preencher todos os
campos.
Para facilitar a busca, tenha sempre em mos o nmero da Solicitao de Pagamento a ser localizada.
Alternativamente, voc pode utilizar o nome do fornecedor ou o nmero do documento fiscal.

3. Ser apresentada uma lista de pagamentos que atendem aos critrios de busca utilizados na tela anterior. Clique na
Solicitao de Pagamento desejada para ver os detalhes. Se no aparecer nenhuma Solicitao de Pagamento, altere os
critrios de busca para torn-los mais abrangentes (ex. altere as datas do Doc. Fiscal para fazer a busca em um perodo
maior).

4. Abaixo, a tela de Detalhes do Pagamento.


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Campo
Nmero do
Doc. Fiscal

Descrio
Nmero da fatura ou do documento fiscal ingressado pelo projeto durante a criao da Solicitao de Pagamento

Data do Doc. Data de criao da Solicitao de Pagamento


Fiscal
Valor do Doc. Valor do pagamento em USD
Fiscal
Fornecedor

Nmero e nome do Fornecedor

Local do
Fornecedor

Nmero do Local definido para pagamento, conforme estabelecido no Cadastro do Fornecedor

Status da
Pendente Ainda depende de aprovao. Solicitaes de Pagamento criadas a partir de Recibo no ATLAS tm
Solicitao de aprovao automtica. Solicitaes de Pagamento desvinculadas de Ordens de Compras dependem de aprovao da
Pagamento Unidade de Finanas do PNUD.
Aprovado Solicitao de Pagamento aprovada. Segue para o banco com o prximo arquivo
Status do
Oramento

V Vlido

Valor do
Pagamento

Valor do pagamento em BRL

Status do
Pagamento

P Pago

Referncia

Nmero do documento de envio ao banco

Data do
Data de envio do pagamento ao banco
Pagmamento
Reconciliado

A reconciliao a verificao do lanamento da Solicitao de Pagamento nas vrias tabelas contbeis do ATLAS
UNR Solicitao de Pagamento ainda no foi reconcilada.
REC Solicitao de Pagamento foi reconciliada.

Data da
Data em que foi feita a reconciliao do pagamento
Reconciliao
Solicitao de Usurio que criou a Solicitao de Pagamento
Pagamento
criada por
Solicitao de Usurio que aprovou a Solicitao de Pagamento
pagamento
aprovada por CMBATCH Rotina automtica de aprovao de Solicitaes de Pagamento do ATLAS

5. Para ver a Solicitao de Pagamentos com mais detalhes, clique no boto Update this Voucher. Esse procedimento far
com que seja apresentada a tela de edio da Solicitao de Pagamento, conforme visto no passo 3 do tpico Criar
Solicitao de Pagamento Avulsa.

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Procedimento 3 - clicando no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos e na aba Localizar um Valor Existente
Busca em todas as Solicitaes de Pagamento do projeto. Para pesquisar apenas Solicitaes de Pagamento criadas pelo usurio que
est conectado, veja os procedimentos 1 e 2 deste tpico.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos.

2. Uma nova janela ser aberta. Clique na aba Localizar um Valor Existente e preencha os critrios de busca conforme
necessrio. Clique em Pesquisar.
Campo

Descrio

Unidade de
Negcio

Para projetos do Brasil, utilizar BRA10.

ID Voucher

Nmero da Solicitao de Pagamento.

ID Fornecedor Nmero do Fornecedor no ATLAS


Nome 1

Nome do Fornecedor (completo ou em parte)

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3. Ser apresentada uma lista de pagamentos que atendem aos critrios de busca utilizados na tela anterior. Clique na
Solicitao de Pagamento desejada para ver os detalhes.

4. A janela que se abrir contm um resumo da Solicitao de Pagamento. Para acessar informaes detalhadas, clique na aba
Informaes Doc Faturamento. Ser apresentada a mesma tela do passo 3 do tpico Criar Solicitao de
Pagamento.

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5. Para saber se o pagamento foi enviado ao banco, clique na aba Pagamentos, conforme figura abaixo.

6. Observe os campos destacados. Eles trazem informaes relevantes sobre o pagamento. Note que pode haver mais de um
registro de lanamento, o que ocorre quando um pagamento devolvido pelo banco. Para navegar pelos registros (caso haja
mais de um), clique nas setas localizadas na parte superior direita. A data de envio do pagamento ao banco pode ser vista
no campo Data de Pagamento. Lembre-se que o envio ao banco no significa que o beneficirio receber o recurso
naquela data. H prazos de compensao bancria que esto fora do controle do PNUD.

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Modificar Solicitao de Pagamento


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de modificao de uma Solicitao de Pagamento j cadastrada
no Sistema ATLAS.

Usurio Operacional

Requisitos
A Solicitao de Pagamento deve existir no ATLAS.
Procedimento

1. Siga os passos do tpico Localizar Solicitao de Pagamento para buscar a Solicitao de Pagamento que deve ser
modificada. Se optar pelos procedimentos 1 ou 2 de localizao de Solicitao de Pagamento, siga os passos at ver a tela
abaixo e depois clique em Update this Voucher. Se optar pelo procedimento 3, clicando em Lanamento, siga para o
prximo passo.

2. A janela que se abrir apresenta um resumo da Solicitao de Pagamento. necessrio clicar na aba Informaes Doc.
Faturamento para poder modificar a Solicitao de Pagamento. Os procedimentos para edio das informaes da Solicitao
de Pagamento descritos no tpico Criar Solicitao de Pagamento.

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3. Aps fazer as alteraes na Solicitao de Pagamento, clique

em para grav-las.

Para que a Solicitao de Pagamento seja aprovada pelo PNUD necessrio que o Usurio Operacional siga os passos
do tpico Criar Solicitao de Pagamento (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio dos
documentos de suporte pela Extranet do PNUD.
Os documentos de suporte devem conter os dados atualizados do pagamento, conforme lanados no ATLAS na
operao de Modificar Solicitao de Pagamento.
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Cancelar Solicitao de Pagamento


Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de cancelamento de Solicitao de Pagamento (Voucher).

Usurio Operacional

Requisitos
A Solicitao de Pagamento no pode ter sido paga.
Antes de iniciar o processo de Cancelamento, verifique se a Solicitao de Pagamento ainda est pendente de
aprovao (veja Localizar Solicitao de Pagamento). Se a fatura tiver sido aprovada e o pagamento tiver sido
efetuado, no poder ser cancelada.
Para os casos em que o pagamento j foi efetuado, consulte o tpico Criar Boleto para Devoluo de Pagamento.
Uma vez cancelada a Solicitao de Pagamento, ela no mais estar disponvel para consulta ou edio. Alm disso,
no h como desfazer o cancelamento.

Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Apagar uma Solicitao de Pagamento do
Mdulo de Pagamentos.

2. Uma nova janela ser aberta. Preencha os critrios de busca conforme necessrio. Clique em Pesquisar.
Campo

Descrio

Unidade de
Negcio

Para projetos do Brasil, utilizar sempre BRA10

ID Voucher

Nmero da Solicitao de Pagamento.

ID Fornecedor Nmero do Fornecedor no ATLAS. Se no souber o nmero do fornecedor, utilize a lupa para pesquisar.
Nome 1

Nome do Fornecedor (completo ou em parte)

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3. Se tiver clicado na lupa para pesquisar o ID Fornecedor, a tela abaixo ser apresentada. Digite os critrios de busca
conforme necessrio e clique em Pesquisar.

4. Clique no nmero do fornecedor desejado.

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5. Com os critrios de busca preenchidos, clique em Pesquisar. Se houver vrias Solicitaes de Pagamento que atendam aos
critrios de busca estabelecidos, ser apresentada uma lista para que se escolha a Solicitao de Pagamento desejada. Se
houver apenas uma Solicitao de Pagamento que atenda aos critrios de busca, ela ser automaticamente escolhida e a tela
apresentada no passo 7 aparecer.

6. Selecione a Solicitao de Pagamento desejada.

7. Revise as informaes da Solicitao de Pagamentos e clique em Excluir para prosseguir com o cancelamento da Solicitao
de Pagamento.

8. Confirme a excluso pressionando OK.


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Uma vez cancelada a Solicitao de Pagamento, ela no mais estar disponvel para consulta ou edio. Alm disso,
no h como desfazer o cancelamento.

9. Note que o status da Solicitao de Pagamentos ser alterado para Excludo.

10. Feche a janela, clicando em

.
FIM

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Estornar Solicitao de Pagamento


Objetivo

Responsvel

Estornar contas contbeis ou atividades preenchidas incorretamente em uma Solicitaes de Pagamento.

Usurio Operacional

Requisitos
necessrio que a Solicitao de Pagamento original tenha sido efetivamente paga. Caso contrrio, utilize os procedimentos de
Modificar Solicitao de Pagamento ou Cancelar Solicitao de Pagamento.

Um estorno no ATLAS a criao de uma nova Solicitao de Pagamento com o propsito de reverter o lanamento
incorreto de uma Solicitao de Pagamento anterior e informar ao sistema os dados corretos do lanamento.
Este procedimento restringe-se correo de contas contbeis ou atividades lanadas incorretamente. Quando for
necessria a correo de Fundo, Doador e/ou Projeto ser necessrio encaminhar um e-mail para a unidade de
finanas do PNUD (suportefi@undp.org.br) com a solicitao.
Certifique-se de que, ao fazer um estorno de uma Solicitao de Pagamento de meses anteriores ao corrente, todos os
valores lanados no procedimento abaixo sejam feitos em Dlares (USD). Isso evitar diferenas provocadas pela
mudana do valor da taxa de cmbio oficial do PNUD.

Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos.

2. Na nova janela, localize o campo Estilo de Voucher e escolha a opo Voucher de Lanamento. Verifique tambm se os
campos Unidade de Negcio e ID Voucher esto preenchidos conforme imagem abaixo. Clique em Adicionar.

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3. Ser apresentada a tela principal da Solicitao de Pagamento. Informe os dados necessrios para preenchimento dos
campos Fornecedor, N Doc Fat e Data Doc. Fat.

4. No campo Voucher Relacionado, informe o nmero completo da Solicitao de Pagamento que se deseja estornar. Caso no
saiba o nmero, clique em

para busc-lo.

5. Se voc clicou em

no passo anterior, a seguinte tela ser apresentada. Note que o sistema filtra as Solicitaes de
Pagamento feitas para o fornecedor definido. Escolha a Solicitao de Pagamento desejada.

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6. No p da pgina, no campo Linhas de Distribuio, clique no link Projetos. A partir de agora, ser criado o estorno do
lanamento original, ou seja, as informaes passadas ao sistema tm que ser iguais s informaes da Solicitao de
Pagamento originalmente lanada (que se pretende estornar).

7. Preencha os campos Ttulo do Projeto com o nmero do seu projeto no ATLAS e Identificao da Atividade com a
atividade correspondente ao pagamento original que se pretende corrigir. Clique em Instalar todas as Combinaes
(Load all valid combinations).

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8. Na planilha de Combinaes Oramentrias, preencha o campo Conta com o nmero da conta contbil em que o pagamento
original foi feito. No campo Identificao do Departamento preencha sempre com o nmero 48801. As informaes
da linha preenchida.
devem ser iguais s do pagamento original. Ao final, clique no cone

9. De volta s Linhas de Distribuio, preencha o campo Valor com o valor negativo da Solicitao de Pagamento original.
Isso servir para reverter o lanamento. Clique no cone

para adicionar mais uma linha de distribuio.

10. Na segunda linha de distribuio, clique em Projetos e repita o procedimento anterior, agora, lanando a combinao
correta para pagamento (no mais as informaes do pagamento original).

11. Aps ter inserido as informaes corretas para pagamento e clicado em

no passo anterior, preencha o valor do

pagamento (positivo) no campo Valor.


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12. Clique em Salvar e anote o nmero do lanamento. Observe que, como esse lanamento apenas para ajuste de
combinao oramentria, o valor total do lanamento zero.

13. Ao final, envie uma mensagem para o Oficial de Programa do seu projeto com cpia para a Unidade de Finanas do PNUD,
informando os dados do estorno e solicitando aprovao.

FIM

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Requisio de Compras e Contratos (Requisition)


Uma Requisio de Compras o primeiro passo a ser dado no Sistema ATLAS para se iniciar um processo de aquisio de bens ou
contratao de servios para o Projeto.
Ressalta-se a importncia da realizao de um Plano de Compras para o projeto em coordenao com o Oficial de Programa do PNUD,
de forma que seja identificada a melhor forma de execuo das licitaes, em harmonia com os objetivos de desenvolvimento do
Projeto.
Cabe ao Usurio Operacional inserir os dados necessrios para a criao da Requisio de Compras no ATLAS e ao Gerente de Projeto
aprov-la.
A Requisio de Compras deve incluir:

Descrio pormenorizada dos bens, obras ou servios a serem contratados;


Quantidade de insumos a serem recolhidos;
Unidade de medida;
Datas de entrega dos produtos;
Local de entrega dos bens ou de execuo dos servios;
Estimativa dos preos ou custos;
Todas as informaes adicionais (ou seja, padronizao, mtodo preferido de embarque, etc).

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Criar Requisio
Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao de Requisio de Compras na nova interface do
Acesso Externo do ATLAS. Esse procedimento o primeiro passo para a emisso de um contrato de
fornecimento de servios ou ordem de compras para aquisio de bens.

Usurio Operacional

Requisitos
1.
2.

Para novos processos de licitao, o projeto deve ter o Termo de Referncia ou as Especificaes Tcnicas para o servio
pretendido.
Para validao de saldo de compromissos do ano de 2008, o projeto deve ter os dados da Ordem de Compra original, bem
como o valor em aberto.

Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Nova Requisio, do Mdulo de Compras.

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2. A nova janela apresenta as fases da criao da Requisio de Compras. Na fase de Definir Requisio, preencha o campo
Nome da Requisio e modifique o campo Moeda conforme necessrio. Em seguida, exiba as informaes de Padres
da Linha clicando em .
O campo Nome da Requisio deve ser preenchido com algo que possibilite a fcil identificao do processo de
compras. Por exemplo, em um processo de aquisio de computadores e impressoras para o escritrio de Braslia, cada
item sendo um lote distinto, o campo Nome da Requisio pode ser preenchido com algo genrico como Equip.
Informt. Braslia. Durante o processo de criao da Requisio ser possvel detalhar quais bens esto sendo
adquiridos e as especificaes tcnicas de cada um.
Caso o projeto esteja fazendo uma Requisio para validar um compromisso firmado em 2008 (como parte do exerccio
de recriao de Ordens de Compras para 2009) o campo Nome da Requisio deve ser preenchido com alguma
informao que remeta Ordem de Compras original. Por exemplo, OC 12345 Equip. Informtic. Assim, o projeto
deve criar uma Requisio de Compras para cada Ordem de Compras com saldo carregado de 2008 para
2009. Esta a forma mais fcil de validar os saldos de compromissos de 2008, mas tambm possvel criar apenas
uma requisio de compras para validar todos os compromissos. Nesse caso, cada item da Requisio de Compras
deve ser referente a uma Ordem de Compras de 2008.

3. Preencha os campos abaixo conforme instrues. Aps o preenchimento, deslize a barra de rolagem para ver os campos
direita da tela.
Campo
Comprador

Descrio
Localize o nome do Oficial de Compras do PNUD apropriado para seu Projeto e para o tipo de Requisio de Compras.
Veja abaixo o Oficial de Compras do PNUD responsvel pelos processos:

Categoria

Contratao de Pessoa Jurdica

Contratao de Pessoa Fsica

Projeto Vinculado Unidade de


Meio Ambiente do PNUD

Ricardo de Carvalho Jatob

Izonaldo Jacobina de Arajo

Projeto Vinculado Unidade de


Polticas Sociais do PNUD

Jos Augusto Corte Real da Silva

Izonaldo Jacobina de Arajo

Localize a Categoria de servio ou bem que mais se aproxima do objeto da Requisio de Compras.
Observe que as categorias iniciadas com os nmeros 1, 2, 3 e 4 se referem a bens, enquanto as iniciadas com 5, 6 e 7
se referem a servios.

Uma lista com a traduo das Categorias pode ser encontrada ao final deste Manual.
UM

Unidade de medida do que se est comprando. Se no souber, clique em


unidades de medida mais comuns:
Un.

Descrio

Descrio

Un.

Descrio

EA

Cada (unidade)

Pgina

MG

Miligrama

BX

Caixa

ST

Folha

Grama

CA

Lata

CM

Centmetro

KG

Quilograma

PK

Pacote

Metro

ML

Mililitro

KM

Quilmetro

Litro

DOZ Dzia
Vencimento

Un.

para pesquisar. Abaixo, listamos as

Data estimada para recebimento do item.

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4. Clique no link Projeto para definir a Combinao Contbil a ser utilizada para a Requisio.

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5. Na nova janela, preencha o campo Ttulo do Projeto.


Campo
Ttulo do
Projeto

Descrio
o nmero do Projeto no formato ATLAS. Se no souber o nmero do seu projeto, clique em

para busc-lo.

Observe que a numerao dos projetos no Sistema ATLAS no se refere ao padro BRA/xx/xxx. O Ttulo do Projeto
deve ser preenchido no formato 000xxxxx.

6. Se, no passo anterior, voc clicou em

, a tela abaixo ser apresentada. Selecione o projeto desejado.

A lista apresentada nesta tela traz os projetos que esto vinculados ao perfil do usurio que est executando a
operao. Geralmente, aparece apenas um projeto. A ttulo de exemplo, utilizaremos o projeto 00011654.
Caso seja necessrio fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Ttulo do Projeto no ATLAS = 000xxxxx
Descrio do Projeto no ATLAS = BRA/xx/xxx

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7. Com o campo Ttulo do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo Identificao da Atividade.
Campo

Descrio

Identificao
da Atividade

As atividades so, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz Lgica. Se no souber o nmero
da atividade, clique em

para busc-lo.

Observe que formato de entrada segue o padro do Sistema ATLAS. A Atividade segue o formato ACTIVITYx, onde x
o nmero da atividade.

8. Se, no passo anterior, voc clicou em

, a tela abaixo ser apresentada. Selecione a atividade desejada.

9. Com os campos Ttulo do Projeto e Identificao da Atividade preenchidos, clique em Load all valid combinations
(Instalar todas as combinaes vlidas).

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10. Sero apresentadas todas as combinaes oramentrias disponveis para o projeto escolhido. Isso permite ao usurio
definir, para cada requisio, a origem dos recursos de acordo com a combinao dos campos Cdigo do Fundo, Agente
Implementador e Doador, alm de escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Abaixo, listamos os valores mais comuns para os nmeros dos campos Cdigo do Fundo, Agente Implementador
e Doador:
Cdigo do Fundo

Agente Implementador

30071 Governo Brasileiro

001364 NEX

00012 PNUD

30011 Banco Mundial

001981 PNUD

00071 Governo Brasileiro

30021 Banco Interamericano

Doador

0015

Banco Mundial

04000 PNUD TRAC


62000 GEF
As combinaes a serem selecionadas so aquelas criadas para o oramento de seu projeto e disponveis para seu
perfil de usurio. possvel escolher mais de uma combinao, para os casos em que o valor do pagamento ser
rateado entre mais de uma fonte oramentria. Esse ponto ser coberto adiante.

11. Para prosseguir, identifique, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para o pagamento em questo.
Preencha, ento, o campo Nome da Conta Contbil.
Campo

Descrio

Refere-se conta da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza da despesa. S utilize contas
Nome da
Conta Contbil contbeis que comecem pelo nmero 7, que so destinadas a despesas de projeto.
Se no souber o nmero da conta contbil, clique em

para pesquisar.

Uma lista com as contas mais comuns pode ser encontrada ao final deste Manual.

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12. Se, no passo anterior, voc clicou em

, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar a conta

desejada e clique no nmero da conta.


Lembre-se que necessrio buscar contas que comecem com o nmero 7.
Alm disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa. Por exemplo, o pagamento de uma conta
de telefone celular deve ser feito na conta 72425 Mobile Telephone Charges; o pagamento de uma diria local deve
ser feito na conta 71620 Daily Subsistence Allow-Local.
Para nosso exemplo foi selecionada a conta 72805 Acquis of Computer Hardware

13. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificao do Departamento. Esse
campo deve ser preenchido sempre com o nmero 48801.

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14. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em

para guardar os dados e retornar para a tela inicial da

Solicitao de Pagamento.

15. Retornando tela inicial da Requisio de Compras, verifique se os dados contbeis foram carregados corretamente e clique
em Continuar.

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16. A segunda fase da criao da Requisio de compras Adicionar Itens e Servios. Nessa tela, verifique se a aba
Requisio Especial est selecionada e clique em Custo Fixo do Servio.
Qualquer requisio para compra ou contratao feita pelo projeto obrigatoriamente classificada como Custo Fixo
do Servio. Isso se justifica pelo fato de que todas as contrataes e compras do projeto so feitas com base na
entrega de produtos (sejam eles bens materiais, como computadores, ou relatrios de consultoria de pessoa fsica ou
jurdica).
A opo Servio de Custo Varivel seria utilizada para contrataes em que o critrio de contratao e pagamento
fosse a hora trabalhada. No entanto, esse critrio NO utilizado para as contrataes de projeto.
Portanto, escolha sempre o tipo Custo Fixo do Servio.

17. Neste passo, devem ser inseridos cada um dos itens que compem o processo. No exemplo da aquisio de equipamentos
de informtica, devem ser criados dois itens, um para computadores e outro para impressoras. Requisies para contratos de
pessoa fsica podem ser compostas por vrios produtos, cada um deles sendo um item. Para cada item, preencha os campos
abaixo. Ao terminar, clique em Adicionar Servio.
Campo
Descrio do
Servio
Valor do
Servio
Moeda

Descrio
Descrio breve do item.
Valor unitrio do bem ou servio, de acordo com a Unidade de Medida definida na primeira fase do processo.
Moeda em que ser pago o servio.

ID Fornecedor Para os casos em que j se sabe quem fornecer o servio (ex. contratos por produto para pessoa fsica cujo processo
seletivo j foi realizado) preencha com os dados do consultor. Para os outros casos, deixe em branco.
Data Inicial

Previso da data de incio do processo.

Data Final

Previso da data de encerramento do processo.

Data da
Cotao

Previso da data de realizao da cotao. Em processos com mais de uma fase, estime a data de recebimento de
propostas.

N da Cotao Nmero de controle do projeto.


Informaes
Adicionais

Insira detalhes dos bens ou servios a serem adquiridos ou outras informaes importantes, como locais de entrega.
Esse campo no substitui os documentos de Termo de Referncia e de Especificao Tcnica, nos quais devem constar
todos os detalhe do objeto da licitao.

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18. Aps clicar em Adicionar Servio, o sistema reapresenta a tela de item em branco. Em nosso exemplo, preencheremos
essa tela com os dados do outro item da Requisio de Compras, que so as impressoras (procedendo como no passo
anterior). A repetio desse passo s necessria para Requisies de Compras com mais de um item.

19. Tendo adicionado o ltimo item da Requisio de Compras, clique em Analisar e Enviar, para passar para a prxima fase
do processo.

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20. Neste passo possvel verificar a composio de uma Requisio de Compras, com seus vrios itens. Para cada item, defina
a quantidade a ser adquirida no campo Quantidade. Por padro, a quantidade 1. Uma vez alterada a quantidade, o
campo Total modificado com base na multiplicao do campo Quantidade pelo campo Preo do item. Preencha o cdigo
da Categoria do produto. Caso no saiba, clique em

para buscar.

21. Para ver os detalhes de cada item, clique em

. Esse procedimento tambm deve ser utilizado para editar a combinao


oramentria de um item especfico, seja para corrigi-lo ou para incluir combinaes oramentrias adicionais para um
mesmo item (o que possibilita a dividir o pagamento de um item por duas ou mais fontes oramentrias).

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22. Caso tenha clicado em

, ser apresentada a classificao contbil do item.

23. Na parte direita da tela possvel ter mais informaes. Para distribuir o item por vrias fontes de financiamento, clique em
e insira as informaes necessrias.

24. Lembre-se de dividir a quantidade total do item (20 neste exemplo) entre as vrias combinaes contbeis. Feito isso, clique
no link ProjectID e siga os passos 5 a 14 deste tpico. Se preciso, adicione novas linhas. Para esconder o detalhamento da
classificao contbil, clique novamente em .

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25. Caso seja necessrio apagar algum item, marque a caixa de seleo na frente da linha e clique em Excluir.

26. Se for preciso incluir um novo item, clique em Adicionar Itens e Servios e siga os passos 16 a 19.

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27. Se for preciso anexar algum documento Requisio de Compras, como Termo de Referncia ou Especificaes Tcnicas
Detalhadas, clique no cone

presente ao final da linha do item desejado.

28. Clique em Adicionar Anexo.

29. Localize o documento em seu computador.

30. Tendo selecionado o documento, clique em Carregar.

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31. O documento ser anexado Requisio de Compras. Para anexar outros documentos, clique novamente em Adicionar
Anexo. Se precisar excluir um anexo, clique no cone
boto OK para retornar lista de itens.

. Quando finalizar o carregamento dos anexos necessrios, clique no

32. Antes de finalizar a Requisio de Compras, verifique se todos os dados esto corretos. Observe que Quantidade x Preo =
Total e que o somatrio do total de cada linha dado no final da pgina.

33. Por fim, clicando em Salvar e Visualizar Aprovaes possvel salvar a Requisio sem envi-la para aprovao do
Gerente de Projetos. Esse procedimento til para quando a Requisio no estiver completamente preenchida e seja
necessrio grav-la para uso posterior.

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34. A tela abaixo apresentada quando o boto Salvar e Visualizar Aprovaes clicado. Observe que o status da
Requisio de Compras definido como Iniciado. Esse status indica que a Requisio de Compras j foi criada no sistema,
tendo, portanto, um nmero, mas que ainda no est disponvel para aprovao do Gerente de Projeto.

35. Se, no lugar do nome do Gerente de Projeto houver o termo Vrios Aprovadores, isso significa que h mais de uma
pessoa com permisso para aprovar essa Requisio de Compras. Para saber quem so as pessoas que podem aprovar a
Requisio, clique em Vrios Aprovadores.

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36. Se a Requisio de Compras estiver totalmente preenchida, clique em Salvar e Enviar.


Uma vez acionado o boto Salvar e Enviar, a requisio de compras ficar disponvel para aprovao do Gerente de
Projeto na tela principal do Acesso Externo.
Nesse caso, o Usurio Operacional no poder mais realizar modificaes na Requisio de Compras. Se isso ocorrer,
ser necessrio acionar Salvar e Enviar novamente, para que a Requisio de Compras fique novamente disponvel
para o Gerente de Projeto.

37. A tela abaixo apresentada quando o boto Salvar e Enviar clicado. Observe que o status da Requisio de Compras
definido como Pendente, ou seja, aguardando aprovao do Gerente de Projeto.

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Aps salvar e enviar a Requisio para Aprovao, os Gerentes de Projeto responsveis pela aprovao da Requisio
recebero uma mensagem de e-mail com um link direto para a tela de aprovao. Caso o Gerente de Projeto no
receba a mensagem, a Requisio ainda pode ser aprovada conforme procedimento descrito no tpico Aprovar
Requisio.

38. Para retornar tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique em

. A nova requisio de

compras ser listada no mdulo de compras.


O processo de criao de uma Requisio de Compras no ATLAS envolve trs etapas:
1)
2)
3)

Usurio Operacional cria a requisio de compras;


Gerente de Projeto aprova a requisio de compras;
Usurio Operacional realiza a verificao do oramento.

Os passos 2 e 3 sero abordados nos tpicos Aprovar Requisio e Validar o Oramento da Requisio.
FIM

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Localizar Requisio
Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de localizao de uma Requisio de Compras.

Usurio Operacional e
Gerente de Projeto

Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.
H trs formas de se localizar Requisies de Compras no Acesso Externo do ATLAS:
1) utilizando o link Busca rpida - Requisies do Mdulo de Compras;
2) clicando no link Requisio, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu;
3) clicando no link Gerenciar Requisies do Mdulo de Compras.
A primeira e a segunda opes permitem ao usurio ter acesso rpido ao status de aprovao da requisio, mas no
lhe permite editar seu contedo.
A segunda opo apresenta uma lista de requisies criadas pelo usurio em um perodo definido. Caso o usurio
tenha interesse em alterar alguma requisio de compras, essa forma de pesquisa dever ser utilizada.

Procedimento 1 - Utilizando o link Busca rpida - Requisies do Mdulo de Compras

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Busca rpida Requisies, do Mdulo de
Compras.

2. O sistema apresenta uma caixa de busca. Ajuste o perodo da busca conforme necessrio. Opcionalmente, informe o nmero
da Requisio de Compras desejada, com dez dgitos (ex. 0000002533). Clique em Pesquisar.

3. As requisies de compras que atendem aos critrios de busca so listadas na nova tela. Observe os dados apresentados na
tabela:
Coluna
Requisies

Descrio
Nmeros das requisies

Identificao ID Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras
do Fornecedor
CNPJ/CPF

CNPJ e CPF do fornecedor. Essa informao depende do preenchimento completo do cadastro do fornecedor, conforme

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descrito no tpico Criar Fornecedor
Nome do
Fornecedor
Status
Montante
Data

Nome do Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras
Informa se a Requisio de Compras j foi aprovada ou se ainda depende de aprovao do Gerente de Projeto
Valor da requisio de compras em dlares americanos convertidos na data da criao da requisio
Data de criao da requisio

FIM

Procedimento 2 - Utilizando o link Requisio, disponvel no bloco Buscas Rpidas do Menu

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Requisio, no bloco Buscas Rpidas do Menu.

2. O sistema apresenta uma caixa de busca. Ajuste o perodo da busca conforme necessrio. Opcionalmente, informe o nmero
da Requisio de Compras desejada, com dez dgitos (ex. 0000002533). Clique em Pesquisar.

3. As requisies de compras que atendem aos critrios de busca so listadas na nova tela. Observe os dados apresentados na
tabela:
Coluna
Requisies

Descrio
Nmeros das requisies

Identificao ID Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras
do Fornecedor
CNPJ/CPF
Nome do
Fornecedor
Status

CNPJ e CPF do fornecedor. Essa informao depende do preenchimento completo do cadastro do fornecedor, conforme
descrito no tpico Criar Fornecedor
Nome do Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras
Informa se a Requisio de Compras j foi aprovada ou se ainda depende de aprovao do Gerente de Projeto

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Montante
Data

Valor da requisio de compras em dlares americanos convertidos na data da criao da requisio


Data de criao da requisio

FIM

Procedimento 3 - Utilizando o link Gerenciar Requisies do Mdulo de Compras

4. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Gerenciar Requisies, do Mdulo de
Compras.

5. Uma nova janela ser aberta com duas partes distintas: um bloco de critrios de busca e um bloco de requisies. No
primeiro bloco, possvel definir os critrios da pesquisa por requisies. Observe que o campo Requisitante j vem
preenchido com o nome do usurio ativo. Para pesquisar por Requisies de Compras criadas por outros usurios preciso
deixar esse campo em branco ou preench-lo com o nome de usurio do outro requisitante.
Campo

Descrio

Coluna

Descrio

ID Requisio Nmero da requisio


Nome da
Requisio
UN
Data
Status
Oramento
Total
Selecionar
Ao

Ttulo da requisio
BRA10 Brasil
Data de criao da requisio
Informa se a Requisio de Compras j foi aprovada ou se ainda depende de aprovao do Gerente de Projeto
Informa se o oramento para a requisio j foi verificado
Valor da requisio de compras em dlares americanos convertidos na data da criao da requisio
Permite selecionar diversar aes para a Requisio de Compras, como cancelar, editar, verificar oramento, etc.

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6. Clicando em Selecionar Ao e escolhendo Ciclo de Requisio, possvel visualizar o ciclo do processo de compras
iniciado com a requisio. Para retornar tela anterior, clique em Manage Requisitions.

7. As tarefas realizadas acionando-se as outras opes do menu Selecionar Ao so cobertas em tpicos especficos do
manual (Modificar Requisio, Validar o Oramento da Requisio, Cancelar Requisio).
FIM

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Modificar Requisio
Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de modificao de uma Requisio de Compras.

Usurio Operacional

Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Gerenciar Requisies, do Mdulo de
Compras.

2. Aps localizar a Requisio de Compras desejada, abra o menu Selecionar Ao e clique em Editar Requisio. Clique
em OK.

3. Caso a requisio j tenha sido salva e enviada para aprovao do Gerente de Projeto (ver Criar Requisio), o sistema
apresentar a tela abaixo informando que o processo de Aprovao ser reiniciado. Para continuar com a modificao da
requisio, clique em OK.

4. Ser apresentada a mesma tela que aparece no tpico Criar Requisio. Os procedimentos para edio das informaes
tambm so os mesmos.

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Lembre-se que necessrio salvar a requisio de compras aps ter realizado as modificaes necessrias. O
procedimento para salvar est descrito no tpico Criar Requisio.
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Aprovar Requisio
Objetivo

Responsvel

Nesse tpico ser coberto o procedimento de aprovao de Requisio de Compras na nova interface do
Acesso Externo do ATLAS.

Gerente de Projeto

Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido previamente criada por um Usurio Operacional.
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) localize o nmero da Requisio de Compras que se deseja
aprovar. Clique no link Aprovar.

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2. Ser aberta uma nova janela com um resumo da Requisio de Compras. Verifique os dados e mova barra de rolagem para
visualizar o restante da tela.

3. Para aprovar a Requisio de Compras, clique no boto Aprovar.

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4. Uma tela de confirmao ser exibida. Para finalizar, clique em Fechar Janela.

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Consultar o status de aprovao de uma Requisio de Compras


Objetivo

Responsvel

Verificar o status de uma Requisio de Compras criada.

Usurio Operacional e
Gerente de Projeto

Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido gravada pelo Usurio Operacional.
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), verifique a coluna Status do Mdulo de Compras.

Status

Descrio

Abrir

A Requisio de Compras foi criada e salva para uso posterior (ver Criar Requisio de Compras). No est
disponvel para aprovao do Gerente de Projeto. Para que o Gerente de Projeto a aprove, necessrio que o Usurio
Operacional que a criou abra a Requisio de Compras e clique em Salvar e Enviar (ver Modificar Requisio de
Compras).

Pendente
Aprovado
X

A Requisio de Compras foi criada e est disposio do Gerente de Projeto para aprovao.
A Requisio de Compras j foi aprovada pelo Gerente de Projeto.
A Requisio de Compras foi cancelada.

2. Tambm possvel ver o Status das Requisies criadas pelo prprio usurio clicando em Gerenciar Requisies, no
Mdulo de Compras.

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3. Na nova janela, observe a coluna Status.

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Cancelar uma Requisio de Compras


Objetivo

Responsvel

Cancelar uma Requisio de Compras

Usurio Operacional

Requisitos
A Requisio de Compras no pode ter sido associada a uma Ordem de Compras.
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Gerenciar Requisies, do Mdulo de
Compras.

2. Ao chegar tela abaixo, localize a Requisio de Compras que dever ser cancelada. Clique no menu Selecionar Ao e
escolha a opo Cancelar Requisio. Clique em OK.

3. Na janela apresentada, confira os dados da Requisio de Compras e, caso seja a requisio que precisa ser cancelada,
clique em Cancelar Requisio.

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4. Para atualizar as informaes da lista de Requisies de Compras, clique em Minhas Transaes. O Status da Requisio
de Compras cancelada deve ser alterado para X.

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Criar Recibo (Receipt)


Objetivo

Responsvel

Criar um recibo referente entrega de produtos ou bens previstos em Ordens de Compras.

Gerente de Projeto

Requisitos
A Ordem de Compras deve ter sido devidamente aprovada no PNUD.
Procedimento

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Recibos, do Mdulo de Compras.

2. Na nova janela, clique no boto Adicionar.

3. Para localizar uma Ordem de Compras pelo seu nmero, apague o contedo de todos os campos, deixando apenas os
campos UN PO e ID preenchidos com BRA10 e o nmero da Ordem de Compras, respectivamente. Clique em Pesquisar.

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Para buscar uma Ordem de Compras sem saber seu nmero, defina as datas de incio e de final da pesquisa.

4. Sero apresentadas as Ordens de Compras que atendem aos critrios de busca definidos anteriormente. Localize a Ordem de
Compras desejada utilizando as informaes da coluna Descrio. Clique em Mais Detalhes para ver mais informaes da
Ordem de Compra. Observe que a coluna Linha apresenta a distribuio das parcelas da Ordem de Compras de acordo com
o que foi informado na etapa de criao da Requisio de Compra.

Utilize o link Mais Detalhes para verificar o saldo da Ordem de Compras em termos de quantidade e valor a serem
recebidos. S prossiga para o prximo passo quando estiver certo do que ser recebido.

5. Para criar um recebimento, selecione a parcela (linha) desejada da Ordem de Compras e clique no cone

, da coluna Sel.

Em seguida, clique em OK.

6. Na nova janela, verifique as informaes e, caso estejam corretas, clique em Salvar.

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As Ordens de Compras apresentam o mesmo nmero de itens presente na Requisio de Compras criada pelo projeto.
Portanto, muito importante que, durante a fase de criao da Requisio de Compras, o usurio defina o nmero de
itens de acordo com o nmero de parcelas ou produtos a serem pagos. Esse procedimento facilita o processo de
criao do Recibo, uma vez que permite ao Gerente de Projeto apenas escolher o item a ser recebido e salvar o
Recibo.
Entretanto, para casos em que no possvel definir um nmero ou o valor das parcelas a serem pagas (ex. para
contratos de agncia de viagens que tem valores diferentes para as faturas de acordo com a utilizao dos servios) o
projeto pode criar apenas um item na Requisio de Compras. Para esses casos, o Gerente de Projetos deve informar
que quantidade do contrato est sendo paga na criao do Recibo. Isso pode ser feito inserindo-se a quantidade
decimal do recibo no campo Qtd. Recebida.
Exemplo: para pagar uma parcela de R$ 50 de um contrato de R$ 200, faa: 50/200=0.25. Insira o resultado (0.25) no
campo Qtd. Recebida. Ao final, clique em Salvar.

7. Aps salvar o recibo, a tela abaixo ser apresentada. Observe o nmero do recibo em ID Recebimento.

8. Informe o nmero do Recibo (ID Recebimento) ao Usurio Operacional, para que ele possa criar a Solicitao de
Pagamento.
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Relatrios do Acesso Externo (Reports)


O Acesso Externo ao Sistema ATLAS provido de vrias ferramentas de relatrios que podem ser utilizadas para extrair informaes
consolidadas da operao do projeto.
Saber interpretar os dados de cada relatrio essencial para o correto entendimento da situao oramentria e financeira do Projeto.

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Relatrios do Award
Objetivo

Responsvel

Gerar o Relatrio do Award e interpretar seus dados.

Usurio Operacional e
Gerente do Projeto

Requisitos

Procedimento

1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), sob o item Relatrios do Award, clique no nmero
do Projeto desejado.
O nmero de projetos apresentados nesse campo definido na criao do Perfil do Usurio no ATLAS. Caso tenha sido
solicitado que o usurio tenha acesso a mais de um projeto, esses projetos estaro listados aqui.

2. Na tela apresentada, observe as informaes.


Campo

Descrio

Situao de Disponibilidade de Saldo do Projeto


Authorized
Refere-se ao Limite de Gastos Autorizado para projetos que utilizam mecanismos de autorizao prvia (ex. projetos
Spending Limit com recursos do GEF). A maior parte dos projetos no Brasil, por trabalhar com depsito de contrapartida, no
apresenta saldo nesse campo.
Disponibilidade Trata-se do saldo de recursos carregado do ltimo perodo contbil (saldo final do fechamento do ano anterior) que
Financeira de fica disponvel para o ano corrente.
Abertura
Ingressos
Recebidos
(Receita)

Valor total dos depsitos de contrapartida feitos no ano corrente.

Receitas
Pendentes

Receitas ainda no liberadas.

Recursos
Totais

Somatrio dos itens anteriores.

Compromisso Total de compromissos assumidos pelo Projeto. Refere-se ao somatrio das Ordens de Compras emitidas. O
pagamento de compromissos por meio da criao de recibos e solicitaes de pagamento abate o saldo de
compromissos e incrementa o Desembolso.
Desembolso

Total de gastos realizados pelo Projeto. Inclui todas as Solicitaes de Pagamento devidamente aprovadas e enviadas a
banco, sejam elas avulsas ou vinculadas a Ordens de Compras.

Adiantamento
Total Utilizado Somatrio de Compromisso, Desembolso e Adiantamento
Cash Balance Saldo financeiro disponvel.
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Detalhes do Award
Data de Incio Data de incio do Projeto.
Data Final
Manager

Data de trmino do Projeto de acordo com a ltima reviso substantiva assinada.


Oficial de Programa do PNUD responsvel pelo Projeto.

Situao Oramentria
Oramento
Aprovado

Oramento aprovado de acordo com a ltima reviso do Projeto.

Total Utilizado Somatrio de Compromisso, Desembolso e Adiantamento


Saldo
Saldo oramentrio disponvel.
Oramentrio

Para Awards com mais de um Projeto associado, o Relatrio do Award apresenta a posio consolidada de todos os
projetos. Veja Relatrio de Projeto para obter informaes de um projeto especfico.

3. Clicando na aba Arquivo de Transaes de Risco, o usurio poder consultar o registro de riscos (risk log) do Projeto. O
registro de riscos, elaborado pelo Oficial de Programa em parceria com a equipe de coordenao do Projeto, enumera todos
os riscos que podem, de alguma forma, ameaar a plena execuo do Projeto. Informaes sobre o status e atividades de
seguimento do risco tambm esto includas. Estas so utilizadas para monitorar e acompanhar a gesto do projeto.

4. A aba Emitir Arquivo de Transaes, ainda no tem dados relevantes.


FIM

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Relatrios de Projeto
Objetivo

Responsvel

Gerar o Relatrio do Projeto e interpretar seus dados.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos

Procedimento

1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), sob o item Relatrios de Projeto, clique no nmero
do Projeto desejado.
A maior parte dos projetos de cooperao no Brasil est estruturada de forma que para cada Award haja apenas um
projeto. Isso refletido na existncia de apenas um projeto sob o item Relatrios de Projeto.
Dependendo da estrutura utilizada na criao do projeto, pode haver um ou mais projetos listados.

2. apresentada uma nova tela com a mesma estrutura dos Relatrios do Award. Entretanto, a informao apresentada
especfica do projeto selecionado, ao passo que os Relatrios do Award apresentam informao consolidada para todos os
projetos associados ao Award.

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3. Clique em Ingressos Recebidos (Receita) para ver detalhes.

4. Uma nova janela aberta com informaes sobre cada depsito realizado em favor do projeto no ano definido.

Coluna

Descrio

Atividade

Nmero da Atividade/Resultado do projeto. Note que o montante depositado pode ser utilizado para a execuo em
qualquer atividade.

Fundo

Fundo de origem dos recursos.

Doador

Doador dos recursos.

Grupo

UNREV Refere-se a registros de receita.

Type

GLR - Receita

Montante
(BRL)

Valor do depsito em Reais. Se o depsito tiver sido feito em dlares, o valor apresentado em USD.

Montante
(USD)

Valor do depsito em Dlares.

Taxa de
Cmbio

Taxa de cmbio oficial das Naes Unidas utilizada no dia do registro do depsito. Se o depsito foi realizado em
dlares, a taxa de cmbio igual a 1.00

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5. Utilizando a barra de rolagem horizontal possvel visualizar mais informaes sobre os depsitos.

Coluna

Descrio

ID Documento Nmero de registro do depsito.


Data do
Documento

Data de registro do depsito.

Fiscal Year

Ano do recebimento.

6. Na tela inicial dos Relatrios de Projeto, clique em Compromisso para ver detalhes.

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7. Uma nova janela aberta com informaes dos compromissos assumidos pelo projeto no ano definido.

Coluna
Atividade

Descrio
Atividade na qual o compromisso foi assumido.

Fundo

Fundo de origem dos recursos atrelado ao compromisso.

Doador

Doador dos recursos.

Conta Contbil Linha de despesa na qual o compromisso foi criado.


Grupo

UNCOM Refere-se a registros de compromisso

Type

COM Lanamento de Compromisso


CRV Estorno de Compromisso
CCA Ajuste de Compromisso

Montante
(BRL)

Valor do compromisso em Reais. Se o compromisso tiver sido feito em Dlares, o valor apresentado em USD.

Montante
(USD)

Valor do compromisso em Dlares.

Taxa de
Cmbio

Taxa de cmbio oficial das Naes Unidas utilizada no dia do registro do compromisso. Se o compromisso foi feito em
dlares, a taxa de cmbio igual a 1.00.

8. Utilizando a barra de rolagem horizontal possvel visualizar mais informaes sobre os compromissos.

Coluna
OC

Descrio
Nmero da Ordem de Compras que deu origem ao compromisso.

Data Contbil Data de registro da Ordem de Compras.


da OC
Fiscal Year

Ano do registro da Ordem de Compras.

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9. Na tela inicial dos Relatrios de Projeto, clique em Desembolso para ver detalhes.

10. Uma nova janela aberta com informaes dos gastos realizados pelo projeto no ano definido.

Coluna
Atividade

Descrio
Atividade na qual o gasto foi realizado.

Fundo

Fundo de origem dos recursos utilizados para realizar o gasto.

Doador

Doador dos recursos.

Conta Contbil Linha de despesa na qual o gasto foi realizado.


Grupo

UNACT Refere-se a registros de gastos do projeto.

Type

ACT Lanamento de gasto


DJA Estorno de Gasto
GLE Ajuste de Gasto

Montante
(BRL)

Valor do gasto em Reais. Se o gasto tiver sido feito em Dlares, o valor apresentado em USD.

Montante
(USD)

Valor do gasto em Dlares.

Taxa de
Cmbio

Taxa de cmbio oficial das Naes Unidas utilizada no dia do registro do gasto. Se o gasto foi feito em dlares, a taxa
de cmbio igual a 1.00.

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11. Utilizando a barra de rolagem horizontal possvel visualizar mais informaes sobre os gastos.

Coluna
Nome do
Fornecedor

Descrio
Beneficirio do pagamento.

Solicit Pagam / Nmero da Solicitao de Pagamento.


Fatura
OC

Nmero da Ordem de Compras que deu origem ao pagamento (caso seja uma Solicitao de Compras vinculada a uma
Ordem de Compras).

Data Contbil Data de registro da Ordem de Compras.


da OC
Fiscal Year

Ano do registro da Ordem de Compras.


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Relatrios Operacionais
Objetivo

Responsvel

Gerar o Relatrio de Operacional e interpretar seus dados.

Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto

Requisitos
No h.
Procedimento

1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique em Relatrios Operacionais.

2. Ser apresentada uma tela para definio do perodo da busca. Ajuste o perodo da busca conforme a necessidade e clique
em Reexibir.
Para reduzir o tempo de apresentao dos dados do Relatrio Operacional, defina perodos de busca curtos (entre uma
ou duas semanas). Se possvel, gere esse relatrio no incio da manh, quando o nmero de usurios conectados no
sistema menor.

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3. Os dados so apresentados.

Coluna

Descrio

Data do
Pagamento

Data de envio do pagamento para o banco. No significa que o pagamento foi depositado na conta do beneficirio
nesta data. A data de depsito na conta do beneficirio depende dos prazos do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que
em geral varia de 3 a 5 dias.

Status do
Pagamento

Em andamento O pagamento ainda no foi enviado para o banco.


Pago Enviado ao banco.
IMPORTANTE: Podem ocorrer situaes em que uma Solicitao de Pagamento com status Pago seja modificada para
Em Andamento. Isso significa que o pagamento foi devolvido pelo banco por algum motivo. Nesses casos, entre em
contato com a equipe do PNUD para saber o motivo da devoluo.

APBU

BRA10

Identificao Nmero do cadastro do Fornecedor


do Fornecedor
CNPJ/CPF

CNPJ ou CPF

Nome do
Fornecedor

Nome do Fornecedor

Valor Total

Valor da Solicitao de Pagamento

No. da
Nmero da Solicitao de Pagamento
Solicitao de
Pagamento
Montante Pago Valor da Solicitao de Pagamento

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Anexos
Documentos relativos operao do sistema.

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Lista de Contas
Conta

Termo em Ingls

Termo em Portugus

71205

Intl Consultants-Sht Term-Tech

Consultorias Internacionais-Curto Prazo-Tcnico

71210

Intl Consultants-Sht Term-Supp

Consultorias Internac.-Curto Prazo-Administrativo

71305

Local Consult.-Sht Term-Tech

Consultorias Nacionais-Curto Prazo-Tcnico

71310

Local Consult.-Short Term-Supp

Consultorias Nacionais-Curto Prazo-Administrativo

71400

Contractual Services - Individ

Servios Contratados - Indivduos

71405

Service Contracts-Individuals

Contratos de Servios - Indivduos

71605

Travel Tickets-International

Passagens Internacionais

71610

Travel Tickets-Local

Passagens Locais

71615

Daily Subsistence Allow-Intl

Subsdio p Manuteno Diria - Viagens Internacionais

71620

Daily Subsistence Allow-Local

Subsdio p Manuteno Diria - Viagens Nacionais

71625

Daily Subsist Allow-Mtg Partic

Subsdio p Manuteno Diria-Participante de Reunies

71630

Shipment

Remessas

71635

Travel - Other

Outros Custos de Viagem

71640

Prepaid Travel Advance

Adiantamento de Custos de Viagem

72100

Contractual Services-Companies

Servios Contratados - Empresas

72105

Svc Co-Construction & Engineer

Contratos de Servios - Construo e Engenharia

72110

Svc Co-Agricultural Management

Contratos de Servios - Agricultura

72115

Svc Co-Natural Resources & Env

Contr.Servios -Recursos Naturais e Meio-Ambiente

72120

Svc Co-Trade and Business Serv

Contr.Serv.-Comrcio e Serv.Prestados s Empresas

72125

Svc Co-Studies & Research Serv

Contratos de Servios - Estudos e Pesquisa

72130

Svc Co-Transportation Services

Contratos de Servios - Servios de Transporte

72135

Svc Co-Communications Service

Contratos de Servios - Servios de Comunicaco

72140

Svc Co-Information Technology

Contratos de Servios - Tecnologia da Informao

72145

Svc Co-Training and Educ Serv

Contratos de Servios - Treinamento e Serv. de Educao

72150

Svc Co-Manufacturing Services

Contratos de Servios - Servios de Manufatura

72155

Svc Co-Public Admin, Politics

Contratos de Servios - Administrao Pblica, Poltica

72160

Svc Co-Education & Health Serv

Contratos de Servios - Servios de Educao e Sade

72165

Svc Co-Social Svcs, Social Sci

Contratos de Servios - Servio Social, Cincia Social

72170

Svc Co-Humanitarian Aid & Relf

Contratos de Servios - Ajuda Humanitria e Alvio

72175

Svc Co-Urban, Rural & Regional

Contratos de Servios - Urbano, Rural e Regional

72200

Equipment and Furniture

Equipamentos e Mobilirio

72205

Office Machinery

Maquinrio de Escritrio

72210

Machinery and Equipment

Maquinrio e Equipamento

72215

Transporation Equipment

Equipamento de Transporte

72220

Furniture

Mobilirio

72225

Sale of Equip & Furniture

Venda de Equipamentos e Mobilirio

72300

Materials & Goods

Materiais e Bens

72305

Agri & Forestry Products

Produtos Florestais e de Agricultura

72310

Minerals,Mining & Metal Prdcts

Minerais, Minerao e Produtos de Metais

72315

Food & Textile Products

Produtos de Alimentao e Texteis

72320

Wood & Paper Products

Produtos de Madeira e de Papel

72325

Chemical,Glass,NonMetallic Prd

Produtos Qumicos, de Vidro e No-Metlicos

72330

Medical Products

Produtos Mdicos

72335

Pharmaceutical Products

Produtos Farmaceuticos

72340

Contraceptive Pills

Plulas Contraceptivas

72341

Contraceptive-IUDs

Contraceptivo - Dispositivos Intra-Uterinos (DIU)

72342

Contraceptives-Condoms

Contraceptivo - Preservativos

72343

Contraceptives-Injectables

Contraceptivo - Injetveis

72344

Contraceptives-Implants

Contraceptivo - Implantes

72345

Contraceptives-Spermicides

Contraceptivo - Espermicidas

72350

Medical Kits

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Kits Mdicos
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Conta

Termo em Ingls

Termo em Portugus

72355

Bednets, Anti-malarial

Redes mosquiteiras, anti-malria

72360

Anti-retroviral drugs (ARV)

Anti-retrovirais (ARV)

72399

Other Materials and Goods

Outros Materiais e Bens

72400

Communic & Audio Visual Equip

Equipamento de Comunicao e Eqpm. Audio-Visual

72405

Acquisition of Communic Equip

Aquisio de Equipamentos de Comunicao

72410

Acquisition of Audio Visual Eq

Aquisio de Equipamentos Audio-Visuais

72415

Courier Charges

Encargos de Correio Expresso


Custos de Telefonia Local

72420

Land Telephone Charges

72425

Mobile Telephone Charges

Custos de Telefonia Mvel

72430

Postage and Pouch

Correio e Malote

72435

E-mail-Subscription

Assinatura de E-mail

72440

Connectivity Charges

Custos de Conectividade

72445

Common Services-Communications

Servios Comuns - Comunicao

72505

Stationery & other Office Supp

Materiais de Escritrios

72510

Publications

Publicaes

72605

Grants to Instit & other Benef

Subvenoes a Instituies Beneficientes

72610

Micro Capital Grants-Credit

Subvenes - Micro-Crdito

72615

Micro Capital Grants-Other

Subvenes - outras alm de Micro-Crdito

72620

Joint Programming Expenditure

Programao conjunta das despesas

72805

Acquis of Computer Hardware

Aquisio de Computadores - hardware


Aquisio de Computadores - software

72810

Acquis of Computer Software

72815

Inform Technology Supplies

Suprimentos - Tecnologia de Informao

73105

Rent

Aluguel

73107

Rent - Meeting Rooms

Aluguel de Salas de Reunio

73110

Custodial & Cleaning Services

Servios de Vigilncia e de Limpeza

73115

Moving Expenses

Despesas - Mudana

73120

Utilities

Utilitrios

73125

Common Services-Premises

Servios Comuns - Instalaes

73205

Premises Alternations

Alteraes nas Instalaes

73305

Maint & Licensing of Hardware

Manuteno e Licenas de Hardware

73310

Maint & Licencing of Software

Manuteno e Licenas de Software

73315

Leasing of Hardware

Leasing de Hardware

73405

Rental & Maint-Other Office Eq

Aluguel e Manuteno de Outros Equipamentos

73410

Maint, Oper of Transport Equip

Manuteno e Operao Equipamentos de Transporte

74105

Management and Reporting Srvs

Servios de Gerenciamento e Relatoria

74110

Audit Fees

Gastos de Auditoria

74115

Legal Fees

Gastos Jurdicos

74120

Capacity Assessment

Avaliao de Capacidades

74205

Audio Visual Productions

Produes de Audio-Visuais

74210

Printing and Publications

Impresses e Publicaes

74215

Promotional Materials and Dist

Materiais Promocionais e de Distribuio

74220

Translation Costs

Custos de Traduo

74225

Other Media Costs

Outros Custos de Mdia

74230

Audio & Visual Equipment

Equipamento audio-visual

74405

Charge for Doubtful Accounts

Cobranas por Contas Duvidosas

74410

Charges on Fin Completed Projs

Cobranas sobre Projetos Financeiramente Finalizados

74415

Compensation Payment

Pagamento de Compensao

74505

Insurance

Seguros

74510

Bank Charges

Encargos Bancrios

74515

Claims and Adjustments

Demandas e Ajustes

74520

Storage

Armazenagem

74525

Sundry

Diversos

74705

Port Operation

Operaes em Portos

74710

Land Transport

Transporte terrestre

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Conta

Termo em Ingls

Termo em Portugus

74715

EDP Operations

Operaes EDP

74720

Distribution Cost

Custos de Distribuio

74725

Other L.T.S.H.

Outros custos de Transporte, Remessa e Manuseio

75100

GMS

GMS

75700

Training, Workshops and Conferences

Treinamento, Seminrio e Conferncia

75705

Learning Costs

Despesas com treinamento

75706

Learning Ticket costs

Treinamento - passagens

75707

Learning Subsistence allowance

Treinamento - dirias

75708

Learning Subcontracts

Treinamento - subcontratos

75709

Learning Training of counter

Treinamento de Contadores do PNUD (uso exclusivo do PNUD)

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Lista de Categorias
Cdigo
11000

Termo em Ingls

Termo em Portugus

Cereals

Cereais

111000

Coal

Carvo

112000

Lignite

Lignito (carvo fssil)

113000

Peat

Turfa (para calefao e adubo)

Vegetables

Vegetais

12000
121000

Petroleum and Other Oils

Petrleo e outros leos.

122000

Gas; Natural

Gs Natural

123000
13000
130000
14000
141000
142000
15000

Shale and Tar Sands

Xisto e Areia Betuminosa

Fruits and Nuts

Frutas e Castanhas (nozes, amendoim, castanhas, etc)

Uranium and Thorium

Urnio e titnio

Oil Seeds and Oleaginous Fruit

Sementes de leo e frutas oleaginosas

Iron ores and Concentrates

Minrio e Concentrados de ferro

Ores; Non-Ferrous Metal

Minrio e Metais sem ferro

Plants Seeds

Sementes de Plantas

151000

Stone; monumental or building

Pedra; monumental ou e construo

152000

Calcareous Stone

Pedra calcria

153000

Pebbles; gravel; asphalt

Seixos, cascalho e asfalto.

154000

Clays

Argila

Beverage and Spice Crops

Bebida e temperos

161000

16000

Minerals; Chemical; Fertilizer

Mineral, produto qumico e fertlizante

162000

Salt; Pure Sodium Chloride

Sal, cloreto de sdio puro

163000

Precious Stones and Minerals

Pedras preciosas e minerais

Tobacco Unmanufactured

Tabaco no manufaturado

171000

17000

Electrical Energy

Energia Eltrica

172000

Producer and similar gases

Produzidos e Gases similares

173000

Steam and Hot Water

Vapor e gua quente

18000
180000

Sugar Plants

Plantas de acar

Water

gua

19000

Vegetable Materials;Raw;N.E.C.

Materiais vegetais, cru, NEC

21000

Animals Live

Animais vivos

211000

Meat and Meat Products

Carnes e derivados de carnes

212000

Fish; Prepared and Preserved

Peixes, preparados e preservados

213000

Prepared Vegetables

Preparados de vegetais.

214000

Juices; Fruit and Vegetable

Sucos, frutas e vegetais

215000

Prepared Fruits and Nuts

Preparados de frutas e castanha (Amendoim, nozes, castanhas, etc)

216000

Oils and Fats

leos e gorduras.

218000

Oil-cake; vegetable waxes oth.

Bagao (oleoso), graxa vegetal

221000

Processed Milk and Cream

Processados de leite e creme

229000

Dairy Products; Other

Produtos de leite e outros

231000

Grain Mill Products

Produtos de moinho de gros

232000

Starches

Amidos

233000

Animal Feeding

Rao animal

234000

Bakery Products

Produtos de padaria

235000

Sugar

Acar

236000

Cocoa; Chocolate

Cacau, chocolate

237000

Pasta

Massas (comida)

239000

Food Products N.E.C.

NEC Produtod Alimentcios

241000

Liquor

Licor

242000

Wines

Vinho

243000

Malt Liquors and Malt

Licores de Malte e Malte

244000

Soft Drinks

Bebidas leves

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Cdigo

Termo em Ingls

Termo em Portugus

251000

Tobacco Products

Produtos de tabaco

252000

Tobacco; Manufactured; Other

Tabaco, Manufaturado e outros

261000

Textile Fibers

Fibra txtil

262000

Textile Staple Fibers

Fibras Texteis

263000

Yarn and Thread

Fio e Linha

264000

Man Made Yarn and Thread

Fios e linhas fabricados

265000

None-Cotton Natural Fibers

Fibras naturais sem algodo

266000

Fabrics; Woven of Cotton

Telas, tecidos de algodo

267000

Fabrics

Tecidos

268000

Fabrics; Special

Tecidos Especiais

271000

Textile Articles made up

Artigos txtis compostos

272000

Carpets; Floor Coverings

Tapetes; Coberturas para o cho

273000

Ropes and Netting

Cordas e Redes

279000

Textiles N.E.C.

NEC Texteis

281000

Fabrics; Knitted or Crocheted

Tecidos; Bordados ou de Croch

282000

Clothing

Vestimenta

283000

Furskins; and Artificial Fur

Peles de Animais e Peles Artificiais

Animal Products; other

Produtos animais; outros

291000

Leather

Couro

292000

Luggage; Handbags

Bagagem e bagagem de mo

293000

Footwear

Calados

294000

Footwear; Sports

Calados esportivos

295000

Footwear; Other

Outros calados

296000

Footwear; Parts Thereof

Peas de calados

29000

31000
311000

Wood in the Rough

Madeira (matria-prima)

Wood; Timber

Madeira; Tronco

312000

Woodwool; flour; chips

Excelsior (madeira-l); Trigo e Batatas

313000

Treated Wood

Madeira Tratada

314000

Boards and Panels

Quadros e Painis

315000

Veneer Sheets

Folhas de Entalhar

316000

Wood for Joinery and Carpentry

Madeira para Juno e Carpintaria

317000

Cases; crates; pallets of wood

Compartimentos; Paletas de Madeira

Wood; cork; straw Products

Madeira; Rolha; Produtos crus

Gums; Natural

Gomas; Naturais

319000
32000
321000

Pulp. Paper and Paperboard

Papel e Papelo

322000

Books; Brochures and Maps

Livros, folhetos e mapas

323000

Newspapers; Periodicals

Jornais e peridicos

325000

Stamps and Cards

Selos e cartes

326000

Registers; accounting books

Registros, livros de contabilidade

331000

Coke and Semi-coke of Coal

Coca e Semi-coca de carvo

332000

Tar from Coal

Piche do Carvo

333000

Petroleum Oils and Products

leos e produtos de petrleo

333600

Gas Oils (Diesel Oil)

leos de gs (leo disel)

334000

Petroleum Gases

Gs de petrleo

335000

Mineral Wax

Cera Mineral

336000

RadioactiveElements & Isotopes

Elementos Radioativos e Istopos

337000

Fuel Oils N.E.C

leos de Combustveis NEC

341000

Chemicals; Organic; Basic

Produtos qumicos; Orgnicos; Bsicos

342000

Inorganic Chemicals; basic

Produtos Inorgnicos; Bsicos

34300

Colouring matter

Material Colorante

344000

Mineral Products

Produtos minerais

345000

Chemical Products

Produtos qumicos

346000

Fertilisers

Fertilizantes

347000

Plastic in Primary Forms

Plstico em Forma Primria

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126/132

Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Cdigo

Termo em Ingls

348000

Rubber in Primary Forms

Termo em Portugus
Borracha em Forma Primria

351000

Anesthetics

Anestsicos

352000

Anthelmintics

Anti-helmnticos

353000

Antiprotozoal Drugs

Drogas Anti-Protozorios

354000

Antineoplastic Drugs

Drogas Anti-Neoplsticas

355000

Drugs Affecting Blood

Drogas que Afetam o Sangue

356000

Dermat. and Gastrointes. Drugs

Drogas Dermatolgicas e Gstricas

357000

Contraceptives

Contraceptivos

358000

Muscle Relaxants

Relaxantes musculares

359000

Vaccines and sera

Vacinas e Soros

361000

Paints and Varnishes

Tintas e Vernizes

362000

Soap and Perfumes

Sabonete e Perfume

363000

Chemical Products N.E.C.

Produtos Qumicos NEC

364000

Man-made Fibres

Fibras Feitas pelo Homem

365000

Rubber Tyres and Tubes

Tipos de Borracha e Tubos

366000

Rubber Products

Produtos de Borracha

367000

Plastic; Semi-Manufactures

Plstico; Semi-Manufaturados

368000

Packaging Products of Plastics

Produtos de Embalagens Plsticas

369000

Plastic Products N.E.C.

Produtos Plsticos NEC

371000

Glass and Glass Products

Vidro e Produtos de Vidro

372000

Ceramic Ware; Non Structural

Artigos de Cermica; No- Estruturais

373000

Refractory Products

Produtos Refratrios

374000

Cement; Lime; and Plaster

Cimento, cal e plstico

375000

Concrete; Cement; Plaster

Concreto, cimento e plstico

376000

Monumental or Building Stone

Pedras Monumentais ou de Construo

379000

Mineral Products; Non-Metallic

Produtos minerais; no-metlicos

381000

Furniture

Moblia

382000

Jewelry and Related Articles

Jias e artigos relacionados

383000

Musical Instruments

Instrumentos musicais

384000

Sports Goods

Artigos esportivos

385000

Games and Toys

Jogos e brinquedos

386000

Roundabouts; Theater Equipment

Carrossis e Equipamentos Teatrais

387000

Prefabricated Buildings

Construes pr-fabricadas

388000

Security and Safety Equipment

Equipamentos de segurana e proteo

389000

Manufactured Articles

Artigos manufaturados

Forestry Products; Other

Produtos Florestais

39000
391000

Food & Tobacco Industry Wastes

Comida & Dejetos da Indstria de Tabaco

392000

Waste or Scraps; Non-Metal

Dejetos e Detritos; No-metlicos

Metal Waste and Scraps

Dejetos Metlicos e Detritos

393000
41000

Fish; Fresh or Chilled

Peixe; Fresco ou Refrigerado

411000

Iron and Steel; Basic

Ferro e Ao; Bsicos

412000

Iron and Steel Products

Ferro e Produtos de Ao

413000

Metals; basic

Metais; Bsicos

414000

Copper; etc. unwrought

Cobre, etc. No-trabalhados

415000

Copper; semi-finished prod

Cobre; Semi-acabados

416000

Metals; Non-Ferrous

Metais; No-ferrosos

42000

Aquatic Invertebrates

Invertebrados Aquticos

421000

Structural Metal Products

Produtos de Metal Estruturais

422000

Tanks; Reservoirs & Containers

Tanques; Reservatrios e Containers

423000

Steam Generators

Geradores de Vapor

Metal Products; Fabricated

Produtos Metlicos; Fabricados

Fish; Live

Peixes; Vivos

429000
43000
431000

Engines and Turbines

Motores e Turbinas

432000

Pumps and Compressors

Bombas e Compressores

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Data: 08/04/2009

127/132

Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Cdigo

Termo em Ingls

433000

Bearings and gears

Termo em Portugus
Equipamentos e Mquinas de Fora

434000

Ovens and Furnace Burners

Fornos e Fornalhas

435000

Lifting and Handling Equipment

Equipamento de Suspenso e Manuseio

439000

General Purpose Machinery

Maquinaria de Propsito Geral

441000

Agricultural Machinery

Maquinaria Agricultural

442000

Machine Tools

Ferramentas de Mquinas

443000

Metallurgy Machinery

Maquinaria Metalrgica

444000

Mining Construction Machinery

Maquinaria de Construo e Minrios

445000

Food Processing Machinery

Maquinaria de Processamento de Comida

446000

Textile Production Machinery

Maquinaria de Produo Textil

447000

Industrial Process Machinery

Maquinaria de Processos Industriais

448000

Domestic Appliances and Parts

Utilidades Domsticas

449000

Machinery; Special Purpose

Maquinaria; Propsito Especial

451000

Office & Accounting Machinery

Maquinaria de Escritrio e Contabilidade

452000

Processing Units for EDP

Unidades de Processamento para PED

453000

Storage Units / Media for EDP

Unidades de Armazenamento / Mdia para PED

454000

Input/Output Units for EDP

Entradas e Sadas para PED

455000

Surveillance/Control Systems

Sistemas de Monitoramento e Controle

456000

Accessories for EDP Equipment

Equipamento e Acessrios para PED

458000

Software; Computer

Software; Computadores

459000

EDP Equipment/Machinery

Equipamento/Maquinaria para PED

461000

Electric Motors and Parts

Motores e Partes Eltricas

462000

Electricity Equipment

Equipamento de Eletricidade

464000

Batteries

Baterias

465000

Lamps and Lighting Equipment

Lmpadas e Equipamento de Iluminao

466000

Electronic Components

Componentes Eletrnicos

467000

Telecommunication Equipment

Equipamento de Telecomunicao

469000

Electrical Equipment

Equipamento Eltrico
Transmissores de TV/Rdio

471000

TV / Radio Transmitters

472000

TV / Radio Receivers

Receptores de TV/Rdio

474000

Projectors; Related Equipment

Projetores; Equipamentos Relacionados

475000

Audio Visual Equipment

Equipamento udio-Visual

476000

Audio and Video Taps

Escutas de udio e Video

477000

Teaching Audio Visual Equip

Equip Audio Visual de Ensino

479000

Audio Visual Equipment N.E.C.

Equip NEC udio-Visual

481000

Medical / Surgical / Orthop.

Equipamento Mdico / Cirrgico / Ortopdico

482000

Measuring Instruments

Instrumentos de Medida

483000

Photographic Equipment

Equipamentos de fotografia

484000

Laboratory Equipment

Equipamentos de laboratrio

485000

Special Laboratory Equipment

Equipamentos especiais de laboratrio

486000

Medical / Surgical; other

Mdico / Cirrgico; outros

487000

Assistive Devices

Dispositivos de assistncia

489000

Watches and Clocks and Parts

Relgios, relgio de pulso e peas

49000

Aquatic Products; other

Produtos aquticos; outros

491000

Motor Vehicles and Parts

Veculos e peas de motor

492000

Motor Vehicle Bodies

Peas do motor do veculo

493000

Ships

Navios

494000

Boats; Utility

Barcos e utilitrios

495000

Railway & Tramway Locomotives

Locomotivas e trens

496000

Aircraft

Avio

497000

Airfield Transport Equipment

Equipamento de Transporte Areo

499000

Transport Equipment; other

Equipamentos de transporte; outros

511000

Architecture

Arquitetura

512000

Engineering Services

Servios de engenharia

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Cdigo

Termo em Ingls

513000

Construction

Termo em Portugus
Construo

514000

Transfer of Technology

Transferncia de tecnologia

521000

Fisheries

Equipamento de Pescaria

522000

Forestry

Equipamento Florestal

523000

Crop Management

Gesto de Plantaes

524000

Livestock

Animais domsticos

525000

Agricultural Management

Gesto agrcola

526000

Agricultural Sciences

Cincia agrcola

527000

Land; Plant and Soil Resources

Terra; Recursos de plantas e solo

528000

Agroindustry

Agroindstria

529000

Agriculture N.E.C.

Agricultura NEC

531000

Mining

Minerao

532000

Mineral Resources

Recursos minerais

541000

Oil and Gas Resources

Recursos de leo e gs

542000

Nonconventional Energy

Energia no-convencional

543000

Electrical Energy Resources

Recursos de energia eltrica

544000

Energy Policy and Management

Poltica e gesto de energia

551000

Water Resources Development

Desenvolvimento de Recursos da gua

552000

Marine Resources

Recursos marinhos

553000

Oceanography and Hydrology

Oceonografia e hidrologia

561000

Environmental Management

Gesto ambiental

562000

Environmental Protection

Proteo ambiental

563000

Environmental Engineering

Engenharia Ambiental

564000

Pollution related services

Servios relativos a poluio

571000

Cartographic Services

Servios Cartogrficos

572000

Other Natural Resources Survey

Outros Recursos de Pesquisas Naturais

573000

Land Forms amd Ecosystems

Ecossistemas e Formas Terrenas

574000

Meteorology

Metereologia

591000

Wildlife

Animais selvagens

611000

General Building Maintenance

Manuteno geral de construes

612000

Nature Equipment Maintenance

Manuteno de Equipamentos da Natureza

613000

Special Equipment Maintenance

Manuteno de Equipamentos Especiais

619000

Maintenance & Repair Services

Servios de manuteno e reaparos

621000

International Trade and Policy

Poltica de comrcio internacional

622000

Trade Barriers

Barreiras comerciais

623000

Trade Promotion and Customs

Bens e Produtos Comercias

629000

Trade Related Services; Other

Servios Relacionados a Comrcio; Outros

631000

Tourism Development

Desenvolvimento turstico

632000

Operation of Tourism Projects

Operao de projetos de turismo

633000

Travel

Viagem

634000

Service Industries

Indstria de servios

639000

Tourism Related Services nec

Servios relacionados a turismo

641000

General and National Law

Lei nacional

642000

International Law

Lei internacional

643000

Commercial and Trade Law

Lei de comrcio

644000

Law of the Sea

Lei do mar

645000

Law of War

Lei da guerra

651000

Development Finance

Finanas de desenvolvimento

652000

Banking and Investment

Operao bancria e investimento

653000

Monetary Issues

Aspectos monetrios

654000

Taxation

Taxao

655000

Accountancy

Contabilidade

656000

Insurance; Pension Funds

Seguros e fundo de penso

661000

Economic Theory

Teoria econmica

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Cdigo

Termo em Ingls

662000

Economic Conditions

Termo em Portugus
Condies econmicas

663000

Special Economic Areas

reas econmicas especiais

664000

Feasibility Studies

Estudos de praticabilidade

665000

Technical Studies

Estudos tcnicos

666000

Industrial Studies

Estudos Industriais

667000

Sectoral and Policy Studies

Estudos e Polticas Setoriais

668000

Statistics

Estatstica

671000

General Management Services

Gesto de servios gerais

672000

Human Resources Management

Gesto de Recursos Humanos

673000

Project Management

Gesto de projetos

674000

Industrial Management

Gesto industrial

675000

Individual Consulting Service

Servios de consultoria individual

675100

Intl Consultants - Support

Consultores Internacionais - Suporte

675200

Intl Consultants-Technical

Consultores Internacionais - Tcnico

675300

Local Consultants-Support

Consultores locais - Suporte

675400

Local Consultants-Technical

Consultores locais - Tcnico

691000

Leasing or Rental Services

Leasing ou servios de aluguel

691830

Rent

Aluguel

692000

Security Services

Servios de segurana

693000

Catering Services

Servios de Fornecimento

694000

Procurement Services

Servios de Aquisio

695000

Travel Service

Servio de viagem

695100

Travel Tickets International

Ticket de passagem internacional

695200

Travel Tickets Local

Ticket de passagem local

695300

DSA International

Diria Internacional

695400

DSA Local

Diria local

695500

DSA Meeting Participants

Diria de participante em evento

696000

Conference organizing services

Servios de organizao de eventos

696500

Service Contracts - Individual

Contrato de servios - Individual

696600

Internation United Nation Volu

UNV internacional

696700

Local United Nation Volunteer

UNV local

696800

Fellows

Scios

697000

Common Services - Premises

Servios Comuns - permisses

697800

Utilities

Utilidades

698100

Hardware Leasing

Leasing de Hardware

698200

Hardware Maintenance&Licensing

Manuteno e Licena de software

698300

Software Maintenance&Licensing

Manuteno e Licena de hardware

699000

T &B Services; other

Servios T & B; Outros

711000

Transport Policy and Planning

Planos e poltica de transporte

712000

Transport Operations

Operaes de transporte

713000

Air Transport

Transporte por ar

714000

Land Transport

Transporte por terra

715000

Water Transport and Shipping

Transporte por gua

716000

Storage and Material Handling

Armazenamento e manipulao de materiais

721000

Telecommunications

Telecomunicao

722000

Radio Communications

Comunicao de rdio

723000

Communications and Mass Media

Comunicao e mdia de massa

729000

Communications N.E.C.

Comunicaes NEC

731000

Management Training

Gesto de treinamento

732000

Vocational Training

Treinamento Vocacional

739000

Training N.E.C.

Treinamento NEC

741000

Computer Science

Cincia da computao

742000

Automation Strategies and MIS

Estratgias de automao e MIS

743000

System Installation

Instalao de sistemas

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Cdigo

Termo em Ingls

744000

Operations Support

Termo em Portugus
Operaes de suporte

745000

Computer Centres

Centros computacionais

749000

Computer Related Services

Servios relacionados a computao

751000

Research and Development

Pesquisa e desenvolvimento

752000

Production Technology

Tecnologia da produo

753000

Quality Control

Controle de qualidade

761000

Packaging Services

Servios empacotados

762000

Installation of Equipment

Instalao de equipamentos

763000

Marketing and Distribution

Marketing e distribuio

791000

Postal amd Delivery Services

Servios de entrega postal

792000

Printing; Publishing

Impresso e Publicao

793000

Photographic Services

Servios de fotografia

794000

Documentation

Documentao

811000

Food Processing Industry

Indstria de processamento de alimentos

812000

Beverage Industries

Indstria de bebida

813000

Tobacco Industries

Indstria do tabaco

821000

Textile and Garment Industry

Indstria Textil e de Vestimentas

822000

Leather Industry

Indstria do couro

831000

Wood Processing

Processamento de madeira

832000

Pulp and Paper Industry

Indstria de papel

841000

Plastics Industries

Indstria Plstica

842000

Chemicals Industry

Indstria Qumica

843000

Pharmaceutical Industry

Indstria farmacutica

844000

Rubber Industry

Indstria da borracha

845000

Bio-Chemicals Industry

Indstria Bioqumica

851000

Non-Metallic Mineral Industry

Indstrica de Minerais no-metlicos

852000

Iron and Steel Industries

Indstria de ao e ferro.

853000

Non-Ferrous Metal Industries

Indstria de metais sem ferro.

861000

Fabricated Metal Products Ind.

Indstria de produtos fabricados de metal

862000

Machinery Industry

Indstria de mquinas

863000

Transport Equipment Industry

Indstria de equipamentos de transporte

871000

Electrical Machinery Industry

Indstria de mquinas eltricas

872000

Precision Instruments Industry

Indstria de instrumentos de preciso

891000

Jewellery Industry

Indstria de Jias.

892000

Musical Instruments Industry

Indstria de equipamentos musicias

893000

Sporting Industry

Indstria do esporte

894000

Toys Manufacture

Brinquedos Manufaturados

911000

Public Administration

Administrao Pblica

912000

Politics

Poltica

913000

Public Utilities

Utilidade pblica

921000

Education Policy and Planning

Poltica e Planejamento da Educao

922000

Educational Facilities

Facilidades Educacionais

923000

Educational Systems

Sistemas Educacional

924000

Non-Formal Education

Educao no-formal

931000

Food and Nutrition

Alimentao e nutrio

932000

Comprehensive Health Services

Servios de sade detalhado

933000

Disease Prevention and Control

Preveno e controle de doenas

934000

Environmental Health

Sade ambiental

935000

The Disabled

Deficientes Fsicos

936000

Medical Practice

Prtica Mdica

937000

Medical Sciences

Cincia Mdica

941000

Welfare and Social Services

Servios de assistncia social

942000

Social Sciences

Cincias Sociais

943000

Social Development

Desenvolvimento Social

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento


Cdigo

Termo em Ingls

944000

Population

Termo em Portugus
Populao

945000

Human Settlements

Assentamento Humano

946000

Culture

Cultura

947000

Employment

Emprego

948000

Social Conditions and Equity

Equidade e condies sociais

951000

Refugees Assistance

Assistncia a refugiados

952000

Disaster Prevention

Preveno de desastre

953000

Humanitarian Assistance

Assistncia Humanitria

961000

Urban Development

Desenvolvimento Urbano

962000

Rural Development

Desenvolvimento Rural

963000

Regional Development

Desenvolvimento Regional

964000

Development; General

Desenvolvimento Geral

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