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TERMO DE ADITIVO N 031/CRS-SUL/2015 DO


CONTRATO DE LOCAO
PROCESSO: 2004-0.090.145-1
LOCATRIO: COORDENADORIA REGIONAL DE SADE SUL
LOCADORES: SR. KARIN MORA GASPAR E A SRA. GEORGETTE HORTNCIA EMBOZ DE MORA
LOCAO DE IMVEL SITUADO NA RUA BARO DE DUPRAT,
123, SANTO AMARO, SO PAULO/SP (FARMCIA POPULAR)
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAO CONTRATUAL
12 MESES A PARTIR DE 22/04/2015.
DOTAO: 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.36.00.02
VALOR MENSAL R$ 6.037,12 (SEIS MIL, TRINTA E SETE
REAIS E DOZE CENTAVOS).

AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL
GABINETE
DISPENSA DE LICITAO
PROCESSO 2015-0.083.401-3
vista dos elementos constantes no presente processo
administrativo, em especial a manifestao da Assessoria Jurdica, que acolho, com esteio na competncia atribuda pela
Lei 13.271/02, alterada pela Lei 14.669/08, regulamentada pelo
Decreto 50.478/09, AUTORIZO a contratao direta da empresa
MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP., inscrita no
CNPJ/MF sob o n 44.127.918/0001-71 para a aquisio de
3000 centos de copo plstico descartvel 150 a 190 ml, para
as unidades pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal,
pelo valor unitrio de R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco
centavos), perfazendo o valor total de R$ 7.950,00 (sete mil,
novecentos e cinqenta reais), por dispensa de licitao, com
amparo no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e na Lei
Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal
44.279/03, atravs da dotao oramentria 01.10.10.302.300
3.4.103.3.3.90.30.00.

DISPENSA DE LICITAO
PROCESSO 2015-0.064.510-5
I vista dos elementos constantes no presente processo
administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei
Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08, e
na Lei Municipal 13.278/02, nos Decretos Municipal 44.279/03,
46.662/05, 50.478/09, 54.102/13, 54.829/14, Portaria 306/01 do
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, Lei Federal
10.520/02, em virtude do procedimento ter observado todas as
premissas legais, HOMOLOGO o resultado da Cotao Eletrnica de Preos n 084/2015, empresa AGLON COMRCIO E
REPRESENTAO LTDA., inscrita no CNPJ sob 65.817.900/000171, para a aquisio de 6.300 (seis mil e trezentos) comprimidos
de pirimetamina sulfato 25 mg, pelo valor unitrio de R$ 0,06
(seis centavos de real) e valor total de R$ 378,00 (trezentos e
setenta e oito reais), para as unidades pertencentes Autarquia
Hospitalar Municipal, com fundamento no Artigo 24, inciso II da
Lei Federal 8.666/93, onerando a dotao oramentria n 01.1
0.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.
II DECLARAR DESERTO o item 02, haja vista que no
houve lances para o medicamento, conforme apurado no processo licitatrio.
III - Autorizo a emisso de Nota de Empenho, assim como
o cancelamento do saldo da Nota de Empenho, porventura no
utilizado.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAO


Prego Eletrnico: 094/2015 Processo 2015-0.025.972-8
Acha-se aberta a licitao na modalidade PREGO ELETRNICO para REGISTRO DE PREOS PARA O FORNECIMENTO DE EMBALAGEM TYVEK 75 MM, EMBALAGEM
TYVEK 100 MM, EMBALAGEM TYVEK 150 MM, EMBALAGEM TYVEK 250 MM, EMBALAGEM TYVEK 350 MM, PARA
AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.
A abertura/realizao da sesso pblica de prego ocorrer
a partir das 09:00 horas do dia 05 de Junho de 2015, pelo
endereo www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comisso de
Licitaes da Autarquia Hospitalar Municipal.
DOCUMENTAO
Os documentos referentes s propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, devero ser encaminhados a
partir da disponibilizao do sistema, www.comprasnet.gov.br,
at a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DO EDITAL
O Edital est disponvel para consulta ou retirada no site:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou no Ncleo de Licitaes da Autarquia, na Rua Frei
Caneca, 1398/1402 10 andar Consolao So Paulo/SP
CEP 01307-002, no horrio das 09:00 s 16:00 horas, retirada
do edital mediante apresentao de comprovante de depsito
bancrio no valor de R$ 0,16 (dezesseis centavos de real) por
folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal Conta
Corrente: 5.415-1 Agncia: 1897-X (Banco do Brasil).

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 048/2015


ATA DE RP:479/2014 SMS.G
PROCESSO: 2015-0.066.399-5
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: CREMER S/A
CNPJ: 82.641.325/0043-77
OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Luva Cirrgica,
Ltex, Descartvel, Estril (NR 7,0, NR 7,5 e NR 8,0), para uso
nas unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.
VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 162.434,00 (cento e sessenta e
dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais)
DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.
3.90.30.00

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N 001/2015


AO TERMO DE CONTRATO 204/2013
PREGO: 036/2013
PROCESSO: 2012-0.346.186-7
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: SPDMASSOCIAO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0044-22
OBJETO DO CONTRATO: Prestao de Servios hospitalares
na rea de assistncia a pacientes com quadros clnicos que
estejam associados e/ou induzidos por uso de lcool e/ou outras substancias psicoativas licitas ou ilcitas, acompanhamento
grave e comorbidades psiquitricas que requeiram tratamento
em internao e atendimento intensivo para desintoxicao.
ADITAMENTO: Supresso do ndice percentual de reduo de 58,45% permanecendo os quantitativos de 24 (vinte
quatro) leitos, sendo 12 (doze) para Adolescente Masculino e
12 (doze) para Adolescente Feminino, informando, ainda, que
houve supresso no valor mensal pelo perodo de 01/01/2015
31/03/2015.
VALOR MENSAL ADITADO: R$ 408.614,40 (quatrocentos e
oito mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO


TERMO DE CONTRATO 077/2014
PROCESSO: 2014-0.024.634-9
PREGO: 013/2014
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: MEDICSOLUTION PRODUTOS MDICO HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.731.299/0001-01
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAO DE FILTRO DE
VEIA CAVA PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR, A SEREM

Dirio Oficial da Cidade de So Paulo


UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.
OBJETO DO ADITAMENTO: ADITAR o quantitativo do objeto do contrato n 090/2014, em aproximadamente 19,96%
(dezenove virgula noventa e seis por cento) do valor total da
contratao, o que implica no aumento do valor estimado
em R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) com vigncia de
30/04/2014 29/04/2015.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).
VALOR TOTAL: R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais).
DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.
3.90.30.00

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO


TERMO DE CONTRATO 107/2014
PREGO: 021/2014
PROCESSO: 2014-0.047.197-0
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA.
CNPJ: 58.763.350/0001-90
OBJETO DO CONTRATO: LOCAO DE BISTURIS ELETRNICOS CIRRGICOS INCLUINDO MANUTENO PREVENTIVA
E CORRETIVA, CALIBRAO E TESTES DE SEGURANA COM
EMISSO DE CERTIFICADOS, PARA AS UNIDADES DESTA AUTARQUIA.
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR o contrato pelo
prazo de 12 (doze) meses, a partir de 13/06/2015.
VALOR MENSAL: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e
quinhentos reias)
VALOR TOTAL PARA O EXERCCIO DE 2015:R$ 326.700,00
(trezentos e vinte e seis mil e setecentos reais).
VALOR TOTAL PARA O EXERCCIO DE 2016:R$ 267.300,00
(duzentos e sessenta e sete mil e trezentos reais).
DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33
.90.39.00

AVISO DE ABERTURA DE LICITAO


Prego Eletrnico n: 068/2015 Processo 20140.352.707-1
Acha-se aberta a licitao na modalidade PREGO ELETRNICO para REGISTRO DE PREOS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DUPLO T DE BARAKA PREMATURO,
SISTEMA DUPLO T DE BARAKA NEONATAL, SISTEMA
DUPLO T DE BARAKA PEDIATRICO, SISTEMA DUPLO
T DE BARAKA ADOLESCENTE, SISTEMA DUPLO T DE
BARAKA ADULTO, PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL.
A abertura/realizao da sesso pblica de prego ocorrer
a partir das 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, pelo
endereo www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comisso de
Licitaes da Autarquia Hospitalar Municipal.
DOCUMENTAO
Os documentos referentes s propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, devero ser encaminhados a
partir da disponibilizao do sistema, www.comprasnet.gov.br,
at a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DO EDITAL
O Edital est disponvel para consulta ou retirada no site:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou no Ncleo de Licitaes da Autarquia, na Rua Frei
Caneca, 1398/1402 10 andar Consolao So Paulo/SP
CEP 01307-002, no horrio das 09:00 s 16:00 horas, retirada
do edital mediante apresentao de comprovante de depsito
bancrio no valor de R$ 0,16 (dezesseis centavos de real) por
folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal Conta
Corrente: 5.415-1 Agncia: 1897-X (Banco do Brasil).

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS


N 026/AHM/2015
PROCESSO: 2014-0.353.105-2
MODALIDADE: PREGO ELETRNICO N 012/2015
RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: SISPACK MEDICAL LTDA.
CNPJ: 54.565.478/0001-98
OBJETO: REGISTRO DE PREO DE INDICADOR QUMICO
(TESTE BOWIE DICK)
VIGNCIA: 27/04/2015 a 27/04/2016
ITEM 01INDICADOR QUMICO (TESTE BOWIE DICK)
Valor Unitrio: R$ 3,10 (trs reais e dez centavos)
Marca: Chemdye / BD20A4
Fabricante: Terragane
Embalagem/Apresentao: Caixa com 50 folhas
Procedncia: Argentina
Consumo Mdio Mensal Estimado: 1.080 (um mil e oitenta)
FOLHAS
Consumo Mdio Anual Estimado: 12.960 (doze mil, novecentos e sessenta) FOLHAS

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 028/


AHM/2015
PROCESSO: 2014-0.353.105-2
MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 238/2014
RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: NEVE INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS
CIRRGICOS LTDA.
CNPJ: 54.858.014/0001-70
OBJETO: REGISTRAR O PREO DE BANDAGEM ADEVISA
ELSTICA 10 CM X 4,5 M
VIGNCIA:27/04/2015 a 26/04/2016
ITEM 01BANDAGEM ADEVISA ELSTICA 10 CM X 4,5 M
Valor Unitrio: R$ 38,00 (trinta e oito reais)
Marca: Tensoplast
Fabricante: BSN Medical
Embalagem/Apresentao: com 12 unidades.
Procedncia: Alemanha
Consumo Mdio Mensal Estimado: 57 (cinqenta e sete)
UNIDADES
Consumo Mdio Anual Estimado: 684 (seiscentos e oitenta
e quatro) UNIDADES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS


N:031/AHM/2015
PROCESSO: 2014-0.219.777-9
MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 207/2014
RGO GESTOR:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: CREMER S/A.
CNPJ: 82.641.325/0018-66
OBJETO: ITEM 01(SONDA ENTERAL ADULTO 08 FR)
ITEM 02(SONDA ENTERAL ADULTO 10 FR)
ITEM 03(SONDA ENTERAL ADULTO 12 FR)
VIGNCIA: 22/04/2015 a 21/04/2016
ITEM 01SONDA ENTERAL ADULTO 08 FR
Valor Unitrio: R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos)
Marca: Embramed
Fabricante: Embramed Ind. Com. de Prods. Hosp. Ltda.
Embalagem/Apresentao: Unidade
Procedncia: Nacional
Consumo Mdio Mensal Estimado: 55 unidades
Consumo Mdio Anual Estimado: 660 unidades
ITEM 02SONDA ENTERAL ADULTO 10 FR
Valor Unitrio: R$ 6,81 (seis reais e oitenta e um centavos)
Marca: Embramed
Fabricante: Embramed Ind. Com. de Prods. Hosp. Ltda.
Embalagem/Apresentao: Unidade
Procedncia: Nacional
Consumo Mdio Mensal Estimado: 294 unidades
Consumo Mdio Anual Estimado: 3.528 unidades
ITEM 03SONDA ENTERAL ADULTO 12 FR
Valor Unitrio: R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos)
Marca: Embramed

Fabricante: Embramed Ind. Com. de Prods. Hosp. Ltda.


Embalagem/Apresentao: Unidade
Procedncia: Nacional
Consumo Mdio Mensal Estimado: 1.482 unidades
Consumo Mdio Anual Estimado: 17.784 unidades

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS


N: 032/AHM/2015
PROCESSO: 2014-0.219.777-9
MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 207/2014
RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
OBJETO: ITEM 04(SONDA ENTERAL INFANTIL 06 FR)
VIGNCIA: 24/04/2015 a 23/04/2016
ITEM 04SONDA ENTERAL INFANTIL 06 FR
Valor Unitrio: R$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos)
Marca: Freka Paed
Fabricante: Fresenius
Embalagem/Apresentao: Unidade
Procedncia: Alemanha
Consumo Mdio Mensal Estimado: 71 unidades
Consumo Mdio Anual Estimado: 852 unidades

NOTIFICAO
PROCESSO 2015-0.048.494-2
I - Notificao para apresentao de Defesa Prvia, no
prazo de 05 (cinco) dias teis, empresa ATMOSFERA GESTO
E HIGIENIZAO DE TEXTEIS S/A., inscrita no CNPJ sob o n
00.886.257/0007-88, que se encontra sujeita a aplicao de penalidade por irregularidade na prestao externa de servios de
lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, no perodo
de 01/02/2015 a 28/02/2015, decorrente do Termo de Contrato
n 100/2014, no que tange a Unidade de Pronto Atendimento
Vila Santa Catarina.
II - Cumpre salientar que a fiscalizao exercida verificou o
descumprimento do quanto disposto na Clusula Terceira, item
3.41, estando a empresa sujeta penalidade prevista na Clusula Sexta, item 6.1, subitem 6.1.2.3 do contrato, isto , multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, por
unidade de sade, nas hipteses de descumprimento ou cumprimento irregular das obrigaes assumidas pela contratada.
III - Para efeito de apresentao de defesa prvia utilizar
a referncia Processo Administrativo n 2015-0.048.494-2,
efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, 1398/ 1402, Trreo,
Consolao, So Paulo/SP.

NOTIFICAO
PROCESSO 2015-0.095.134-6
I - Notificao para apresentao de Defesa Prvia, no
prazo de 05 (cinco) dias teis, empresa EBSX2 COMRCIO E
REPRESENTAO LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob
n 16.572.376/0001-00, que se encontra sujeita aplicao de
penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos
atravs da Ata de Registro de Preos n 294/2014-SMS.G, conforme Nota de Empenho n 0427/2015 e Ordem de Fornecimento n 1068/15-1 Srie CO e entregue por meio da Nota Fiscal n
406, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.
II - Trata-se de processo administrativo destinado ao fornecimento de Touca Cirrgica Descartvel, para as Unidades
integrantes da Autarquia Hospitalar Municipal
III - Para efeito de apresentao de defesa prvia utilizar
a referncia, Processo Administrativo n 2015-0.095.134-6,
efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, n 1398/1402, Consolao, So Paulo/SP.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISO DO TERMO DE CONTRATO N 191/2014


PROCESSO N: 2014-0.203.990-1
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: DESCARTVEIS NON WOVEN IMPORTAO
E EXPORTAO LTDA
CNPJ: 03.586.651/0001-01
OBJETO DO CONTRATO: Luva, Procedimento no cirrgico,
ltex, com talco, ambidestra, descartvel, tamanho M, para uso
nas unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.
OBJETO DO ADITAMENTO: RESCINDIR o presente Contrato
a partir de 02/02/2015, nos termos do artigo 77 e 79, I, da lei
n. 8.666/93.
VALOR GLOBAL MENSAL: R$ 426.816,00 (quatrocentos e
vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis reais)
DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.
3.90.30.00.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREOS 033/


AHM/2015
PROCESSO: 2014-0.228.337-3
MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 050/2015
RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS PARA SADE LTDA - EPP.
CNPJ: 11.896.538/0001-42
OBJETO: ITEM 01(VITAMINAS DO COMPLEXO B)
VIGNCIA: 24/04/2015 a 23/04/2016
ITEM 01VITAMINAS DO COMPLEXO B
Valor Unitrio: R$ 0,66 (sessenta e seis centavos)
Marca: Hyplex B
Fabricante: Hipofarma
Embalagem/Apresentao: caixa c/100 x 2ml/amp.
Procedncia: Nacional
Consumo Mdio Mensal Estimado: 15.000 ampolas
Consumo Mdio Anual Estimado: 180.000 ampolas.

NOTIFICAO
PROCESSO 2014-0.340.752-1
I Notificao para apresentao de Defesa Prvia, no
prazo de 05 (cinco) dias teis, empresa MAQUET DO BRASIL
EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n
06.028.137/0001-30, que se encontra sujeita aplicao de
penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos
por inexigibilidade de licitao por exclusividade, fundamentada no artigo 25, I da Lei Federal n 8.666/93, conforme de Nota
de Empenho n 468/2015. entregue por meio de Notas Fiscais
ns 4537, 4536, 4535, 11056, 11057 e 11058 nos termos do
artigo 86 da Lei Federal n 8.666/93.
II - Trata-se de processo administrativo destinado a contratao de conserto de trs (03) ventiladores pulmonares da
marca MAQUET, por exclusividade, com mo de obra inclusa, do
Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, Unidade
pertencente Autarquia Hospitalar Municipal, qual foi atribudo
empresa MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MDICOS
LTDA, cujo fornecimento visa o abastecimento das unidades
integrantes da Autarquia Hospitalar Municipal.
III Para efeito de apresentao de defesa prvia utilizar
a referncia, Processo Administrativo n 2014-0.340.752-1,
efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, n 1398/1402, Consolao, So Paulo/SP.

JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO 2015-0.000.696-0
I vista dos elementos noticiados no processo administrativo, em especial a manifestao da Gerncia de Contratos
e Assessoria Jurdica da AHM, que acolho como razo de
decidir, e nos termos da competncia delegada pela Portaria n
002/2012 SUP.G/AHM, CONHEO o Recurso Administrativo
interposto pela empresa BRASFILTER INDSTRIA E COMRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob n 53.437.406/0001-00, posto
que presentes as condies de admissibilidade e RECONSIDERO
a deciso proferida s fls. 73, publicada no Dirio Oficial da
Cidade, edio do dia 19/03/2015, pgina 80, para no mrito

quinta-feira, 30 de abril de 2015


DEIXAR DE APLICAR a PENA DE MULTA de 20% (vinte por cento) que estava sujeita pelo cometimento de qualquer irregularidade, referente ao perodo de 01/12/2014 31/12014, em face
do acolhimento dos argumentos expendidos em seu Recurso
Administrativo interposto s fls. 74/83 do presente, por inexistir
inadimplemento a ser apenado.
II Aps, remeter ao Ncleo de Liquidao e Contratos,
para pagamento SEM DESCONTO da multa, tendo em vista a
no aplicabilidade da pena.

RETIRRATIFICAO
PROCESSO 2015-0.105.301-5
I - vista dos elementos constante do presente Processo
Administrativo, AUTORIZO, com fundamento na competncia
atribuda pela Lei 13.271/02, alterada pela Lei 14.669/08, regulamentada pelo Decreto 50.478/09 a RETIRRATIFICAO do
Despacho publicado no DOC edio de 29/04/2015, pagina 16,
proferido fl. 283, nos seguintes termos:
ONDE SE L... valor total de R$ 45.640,00 (quarenta e
cinco mil, seiscentos e quarenta reais) ...
LEIA-SE:... valor total mensal de R$ 45.640,00 (quarenta
e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) ...

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO


TERMO DE CONTRATO 091/2014
PREGO: 024/2014
PROCESSO: 2014-0.045.736-6
CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: HP BIOPROTESES LTDA.
CNPJ: 54.801.196/0001-42
OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLGICAS CRNIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS
A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.
OBJETO DO ADITAMENTO: ADITAR o quantitativo do objeto
do contrato n 091/2014, em aproximadamente 20% do valor
total da contratao, o que implica no aumento do valor estimado em R$ 3.960,00 (trs mil e novecentos e sessenta reais),
com vigncia de 18/05/2014 17/05/2015.
VALOR TOTAL: R$ 23.760,00 (vinte e trs mil e setecentos
e sessenta reais).
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 3.960,00 (trs mil e novecentos e sessenta reais).
DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.
3.90.30.00

HOMOLOGAO
PROCESSO 2014-0.355.759-0
I - vista dos elementos constantes no presente processo
administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei
Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08, e
Lei Municipal 13.278/02, nos Decretos Municipais 44.279/03,
46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal 10.520/02, e na Portaria 0161/2013-SUP.G, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Prego Eletrnico 042/2015 para o fornecimento em consignao
de materiais para cirurgias de trauma ortopdicos com comodato de equipamentos e instrumentais, para serem utilizados nas
Unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, que foi adjudicado
empresa ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ
02.237.494/0001-58, o item 01 Fixadores Externos, no valor
total de R$ 1.555.250,01 (um milho, quinhentos e cinqenta
e cinco mil, duzentos e cinqenta reais e um centavo), item
02 Fixador externo lateral para reconstruo ssea complexa,
no valor total de R$ 895.153,60 (oitocentos e noventa e cinco
mil, cento e cinqenta e trs reais e sessenta centavos) e item
03 Fixador externo circular modular para reconstruo ssea
complexa no valor total de R$ 6.279.039,25 (seis milhes, duzentos e setenta e nove mil e trinta e nove reais e vinte e cinco
centavos), perfazendo o valor total global de R$ 8.729.442,86
(oito milhes, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e
quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) onerando a
dotao oramentria 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.
II - Autorizo a emisso de Nota de Empenho em favor da
adjudicatria; assim como o cancelamento do saldo das Notas
de Empenho, porventura no utilizado.

RETIFICAO DO EDITAL
Prego Presencial 003/2015 Processo 20140.055.710-7
RETIFICAO DE EDITAL
Comunicamos aos Srs. Fornecedores em relao ao PREGO PRESENCIAL N 003/2015 - Processo 2014-0.055.7107 CONTRATAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA
PRESTAO DE SERVIOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) E NEFROLOGIA PARA PACIENTES INTERNADOS
NOS HOSPITAIS VINCULADOS AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL, marcado para o dia 14/05/2015 s 10:00 horas,
publicado no DOC dia 23/04/2015 pg.77 o seguinte:
RETIFICAO DO ANEXO I DO EDITAL
A data de abertura e as demais clusulas e condies permanecem inalteradas. Com retirada de novo Edital.

SERVIO FUNERRIO
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
COMUNICADO DE SUSPENSO DE PREGO
2014-0.262.293-3 Prego eletrnico n 59/SFMSP/2014
- CONTRATAO DE SERVIO DE CONFECO DE ETIQUETA
DE IDENTIFICAO DE EXUMAO EM POLIESTIRENO.
Comunicamos aos interessados no certame supramencionado, que fica ADIADA a sesso de abertura do Prego
Eletrnico junto a o stio www.bec.sp.gov.br, prevista para o
dia 04/05/2015 s 09:00 horas, considerando a necessidade de
alteraes no edital de prego eletrnico mediante impugnao
ofertada ao instrumento convocatrio.

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


COMUNICADO DE REABERTURA DE PREGO
2014-0.262.293-3 Prego eletrnico n 59/SFMSP/2014
- CONTRATAO DE SERVIO DE CONFECO DE ETIQUETA
DE IDENTIFICAO DE EXUMAO EM POLIESTIRENO
A CPL/SFMSP COMUNICA que dar prosseguimento aos
trabalhos do referido Prego Eletrnico, com inicio do recebimento das propostas no dia 30 de abril de 2015 e com o inicio
da sesso pblica prevista para o dia 14 de maio de 2015
s 09h00, em vista da necessidade de alteraes no edital de
prego eletrnico.

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATRIO
2014-0.259.230-9 - Prego eletrnico para registro de
preos n 11/SFMSP/2015 AQUISIO DE SACOS PLSTICOS
PARA EXUMAO.
A Comisso Permanente de Licitao do SFMSP COMUNICA que iniciar os trabalhos do referido Prego Eletrnico,
programando o inicio do recebimento das propostas no dia
04/05/2015 e o inicio da sesso pblica previsto para o dia
15/05/2015 s 09h00.
Encaminhamento das Propostas: Devero ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrnico para o seguinte endereo: http://www.bec.sp.gov.br/.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento


quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 30 de abril de 2015 s 03:45:57.

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