CONTRATO DE SUMINISTRO

En la ciudad de Guatemala, el siete de diciembre del dos mil cinco.

Nosotros por una parte el Licenciado JRG HOLLA (nico apellido), de
cincuenta y tres aos, de paso por la ciudad de Guatemala, me identifico
con pasaporte nmero,

doscientos treinta y cinco mil novecientos seis

guin K (235,906-K), extendido en la Repblica Federal de Alemania,

acto

en

calidad

GESELLSCHAFT

de
FR

representante

Interino

TECHNISCHE

de

la

DEUTSCHE

ZUSAMMENARBEIT,

de

conformidad con la constancia de fecha ocho de diciembre del dos mil

cinco

y que a su vez representa a la entidad A EUROPEAN

ASSOCIATION FOR PROCUREMENT MANAGEMENT SERVICES a

quienes en el curso del presente contrato tambin podr denominrsele
indistintamente PROMPT-GTZ o el Contratante; y por la otra parte el
seor JORGE GIOVANI RAMIREZ SAMAYOA de cuarenta y un aos de
edad, de este domicilio, me identifico con Cdula de Vecindad nmero de
Orden A guin uno registro catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro
extendida por el alcalde municipal

de Chinautla, departamento de

Guatemala, acto en calidad de Administrador nico y Representante

Legal de la entidad mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
BASICOS DIPROBA, SOCIEDAD ANNIMA, de conformidad con acta de
nombramiento autorizada en esta ciudad el da ocho de junio del ao dos
mil cuatro por la Notaria Silvia Janeth Garca Guzmn, la cual se
encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica al
nmero doscientos veintin mil novecientos sesenta y tres (221,963),
folio novecientos (900), libro ciento cuarenta y ocho (148) de Auxiliares
de Comercio e inscrita en el Registro nmero cuarenta y nueve mil
quinientos treinta y siete (49,537) folio siento setenta y uno (171) libro
ciento

cuarenta

tres

(143)

de

Sociedades

Mercantiles.

Los

comparecientes expresamente declaramos: A) Que somos de los datos

de identificacin personal consignados y nos encontramos en el libre
ejercicio de nuestros derechos civiles, B) Que las representaciones que

ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley para la celebracin

de este contrato. C) Que es del conocimiento y aceptacin de las partes
que el presente contrato, cuyo objeto es el suministro de materiales que
se describen ms adelante, lo suscribe PROMPT-GTZ por cuenta

del

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL como autoridad Superior de la

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (que en el curso
de este contrato tambin podr denominrsele INFOM o INFOM-UNEPAR
indistintamente), de conformidad con
Administrativos

suscrito

entre

el

Contrato

de

Servicios

el Instituto de Fomento Municipal y

A European Association for Procurement Management Services, el da

cuatro de noviembre del dos mil tres, y el oficio de Gerencia del Instituto
de Fomento Municipal nmero GER-seiscientos ochenta y cinco guin cero
cinco, de fecha veintinueve de agosto del dos mil cinco. D) Que por este acto
celebramos CONTRATO DE SUMINISTRO de la oferta presentada el catorce
de octubre del dos mil cinco, de conformidad con las siguientes clusulas. Este
contrato sigue las bases de licitacin y la oferta del Postor de fecha catorce de
octubre del dos mil cinco. Clusula 1.

Objeto del Contrato 1.1.

Este

contrato

tiene por objeto el suministro de los bienes y servicios especificados ms adelante, de

conformidad con las condiciones estipuladas en: a. este Contrato de Suministro; b.las
Especificaciones Tcnicas, tal como en su oferta arriba mencionada c.las Condiciones
Especiales del Contrato; d.las Condiciones Generales del Contrato; e.las Tablas de
Precios ; (Anexo nmero uno) f. la Garanta de Cumplimiento; Garanta de Calidad y/o
funcionamiento en su caso; g.el Acta de Recepcin Todos estos documentos son del
conocimiento de las partes y forman parte integral de este contrato y tendrn prioridad
en el orden establecido anteriormente. 1.2 Suministro en Lote(s) de los bienes
siguientes:
DESCRIPCIN

PRECIO

EN

QUETZALES
50,037
16

Sacos

de

Cemento

TIPO

Q. 2,466,824.10

U.G.C

Q.

Sacos

de

Cal

720.00

Hidratada
TOTAL

Q. 2,467,544.10

La descripcin completa de los materiales indicados en el cuadro precedente,

que suministrar el Proveedor, se encuentra en las tablas de precios de los
respectivos lotes, que conforman el anexo nmero uno. El valor total de este
contrato es de

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS

que incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA-. 1.4Los Suministros deben ser
totalmente conforme a la descripcin detallada en la lista de suministros y las
especificaciones tcnicas, que puede haber sido modificadas o enmendadas de
conformidad con la oferta. Los lugares de ejecucin, donde los bienes sern
entregados y recibidos de conformidad con la clusula ocho de las Condiciones
Generales del Contrato, para el caso del Cemento y Cal Hidratada sern en las
comunidades beneficiarias de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, de
acuerdo con el PLANO DE LOCALIZACIN DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA IV DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL que
forma parte del Anexo nmero dos de los documentos de este contrato. El
presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Lo que al respecto
determinan los artculos cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve
del Decreto cincuenta y siete guin noventa y dos del Congreso de la Repblica
Ley de Contrataciones del Estado y artculo veintisis de su reglamento
(Acuerdo Gubernativo mil cincuenta y seis guin noventa y dos de fecha
veintids de diciembre de mil novecientos noventa y dos). b) En la Clusula
cuatro punto uno punto siete (4.1.7) del Contrato de Servicios Administrativos
suscrito entre INFOM-UNEPAR y PROMPT-GTZ el cuatro de noviembre del dos
mil tres c) Documentos de Licitacin en el orden correspondiente Clusula 2.
Origen El Proveedor deber presentar previo a la entrega de los
materiales, un certificado que indique el pas de origen de los suministros.
Clusula 3.

Entrega y Recepcin Trminos de Entrega: La entrega

(cuyo costo de transporte est incluido en el valor de los materiales en este

contrato), deber ser al lugar de destino final, desempacado e instalado y/o

colocado listo para su recepcin. El Proveedor se obliga a girar una orden
escrita a los transportistas para que permanezcan en el lugar de la entrega,
hasta que los materiales y/o suministros hayan sido recibidos a satisfaccin del
recipiendario. Los transportistas debern regresar los materiales que no hayan
sido recibidos por no cumplir con las especificaciones Tcnicas3.2 Se
efectuarn varias entregas parciales: Las fechas estimadas disponibilidad del
material en el sitio sern: a partir de 15 de diciembre del dos mil cinco

La

recepcin del cemento deber ser en el lugar de ejecucin del proyecto de

conformidad Plano de Localizacin de los Proyectos entregada al proveedor.
3.3La fecha sealada en el prrafo 3.2 podr ser prorrogada o modificada a
discrecin de PROMPT-GTZ quien dar aviso escrito al Proveedor3.4

El

traslado de los bienes no podr efectuarse sin la previa autorizacin escrita de

PROMPT-GTZ3.5 La recepcin de los bienes ser efectuada nicamente por
el representante nombrado por INFOM-UNEPAR Clusula 4.
Precio y PagoLos precios de los bienes y servicios estn especificados
en la Tabla dePrecios.

El valor total de este contrato est indicado en la

clusula uno; y es de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON DIEZ
CENTAVOS, que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA--. El pago ser
efectuado directamente por el Instituto de Fomento Municipal en la siguiente
direccin: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-Departamento de
Tesorera (Quinto nivel)

8. Calle 1-66, zona 9. Ciudad de Guatemala,

Guatemala 4.1Para que el pago pueda ser efectuado, el Proveedor deber

presentar los documentos indicados ms adelante, los que debern
enviados a La Unidad Ejecutora del
-UNEPAR- ( 11 Avenida

Programa

ser

de Acueductos Rurales

A 11-67, ZONA 7, La Verbena, Ciudad de

Guatemala) con la encargada del presupuesto del Programa KfW IV, para que
genere la Orden de Pago y la traslade a INFOM. Los documentos a enviarse
son los siguientes: Factura Comercial.El envo, indicando cada rengln con su
respectivo cdigo, tipo y clase, unidad de medida, cantidad, volumen, peso
neto/bruto, precio unitario y precio total. Copias de seguros y fianzas y dems

garantas. Certificado de origen (copia). Copia del Acta de Recepcin firmada y

la constancia de ingreso de los materiales y/o suministros a las bodegas
recibidos por INFOM-UNEPAR.- 4.2 En el caso especfico del suministro de
cemento, rigen las siguientes estipulaciones: a) Contra presentacin de vales
de cemento emitidos por el Proveedor se efectuar la entrega de CINCUENTA
MIL TREINTA Y SIETE (50,037) sacos de cemento de acuerdo al programa
mensual de entregas de cemento preliminar . B) Estos vales se harn efectivos
cuando el Contratante solicite el suministro al Proveedor, lo cual deber ser por
lo menos con cinco das de anticipacin y en cantidades no menores a cien
sacos por proyecto o bien de conformidad con la calendarizacin de entregas
parciales para cada proyecto que para el efecto se entregar al Proveedor. Los
vales debern estar numerados correlativamente, y para hacerlos efectivos
debern tener firmas mancomunadas de dos personas que por escrito autorice
la Gerencia del Instituto de Fomento Municipal, autorizacin que ser
comunicada

por

escrito

al

Proveedor

travs

de

PROMPT/GTZ

oportunamente. C) El proveedor expresamente manifiesta que se constituye en

depositario de la cantidad de CINCUENTA MIL TREINTA Y SIETE sacos de
cemento amparado con los vales y se obliga a suministrarlo en las fechas
establecidas en el calendario de entregas de cemento preliminar o a
conveniencia del Contratante de conformidad con el avance fsico de la obras,
de lo contrario incurrir en las responsabilidades penales respectivas,
especialmente incurrir en apropiacin y retencin indebida y todas las
responsabilidades civiles consecuentes.

D)

El Contratante y el Proveedor

acuerdan que en caso que haya un incremento o decremento en el

precio

del

cemento amparado con vales despus de las fechas limite

establecida en el vale nico para entrega de cemento. En cumplimiento a lo

establecido en la clusula quince punto uno de las Condiciones Generales para
contratos de suministro y servicios y de conformidad con lo establecido en el
artculo tres numeral dos sistema de comparacin de precios del Reglamento
de la Ley deContrataciones del Estado se realizar un ajuste de precios
autorizado por PROMPT/GTZ y aprobado por INFOM-UNEPAR4.

Clusula 6.

Garanta de Cumplimiento El proveedor constituir en una

unentidad facultada legalmente para ello a favor deINFOM-UNEPAR una garanta de

cumplimiento que tendr una vigencia segn lo indicado en el numeral seis punto
dos (6.2) de las Condiciones Especiales para Contratos de Suministro, y la clusula
diecisis (16), numeral diecisis punto dos (16.2) de las Condiciones Generales para
Contratos de Suministro y Servicios, as como lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala en su artculo 39, que literalmente
dice:- a.Cuando se trate de bienes, suministros o servicios hasta que la entidad
interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccin la garanta de
calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio, en su caso.b.Cuando
se trate de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber
recibido a su satisfaccin la garanta de conservacin de obra.- Lo que proceda
segn sea el caso. Clusula 7. Garanta Calidad y/o de Funcionamiento El
Proveedor constituir en una entidad facultada legalmente para ello a favor de
INFOM-UNEPAR una garanta de calidad y/o funcionamiento segn sea el caso, de
conformidad con lo indicado en el numeral seis punto tres (6.3) de las Condiciones
Especiales para contratos de suministro y servicios y la clusula diecisis (16)
numeral diecisis punto tres (16.3) de las Condiciones Generales para contrato de
suministro y servicios. Asimismo el Proveedor

deber asegurar completamente

todos los bienes suministrados en el marco del contrato en la base de un seguro

contra todo riesgo contra daos, perjuicios y transportes imprevistos, que cubra el
ciento diez (110) por ciento del valor CIP de los bienes, segn lo establecido en la
clusula nueve (9) de las Condiciones Generales para Contratos de Suministro y
Servicios. Clusula 8

Declaracin Jurada. El Oferente por s o a travs

de su representante legal, declara bajo juramento de decir

verdad

y con

conocimiento de las penas relativas al delito de perjurio, que no se encuentra

comprendido dentro de las limitaciones contenidas en el artculo ochenta de la
Ley

de

Contrataciones

del

Estado.

----------------------------------Clusula

Sanciones, Responsabilidad Adicional y Multa Contractual En lo relativo a

sanciones, responsabilidad adicional y multas contractuales se estar en el orden
siguiente: a) A lo establecido en los artculos ochenta y cinco y ochenta y seis de la
Ley de Contrataciones del Estado y b) En lo estipulado en la clusula veinte de las

Clusula 10 Arreglo de Controversias

En caso de controversias los Otorgantes convienen expresamente que
cualquier diferencia, reclamacin o controversias que surgieren entre las partes
derivadas de este
conciliatorio, pero

contrato,
si

ser

resuelta

directamente con carcter

nfuera posible llegar a un acuerdo, la cuestin o

cuestiones a dilucidarse se sometern a la jurisdiccin del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo de Guatemala, de conformidad con lo dispuesto en
el artculo ciento dos de la Ley de Contrataciones del Estado y de conformidad
con lo establecido en la clusula veinticinco de las Condiciones Generales para
Contratos de Suministro y las Condiciones Especiales de Contrato de
Suministro, clusula trece (13).Clusula 11.

Terminacin Prematura

El incumplimiento en cualquiera de las clusulas de este contrato y sus anexos

por parte del Proveedor dar derecho a PROMPT-GTZ a dar por terminado el
plazo de este contrato sin responsabilidad de su parte.
Clusula 12.Vigencia del Contrato Entrada en Vigencia: El presente contrato
debe ser suscrito por las partes y entrar en vigencia cuando sea notificada la
aprobacin del mismo por parte de INFOM-UNEPAR.

Dicha aprobacin se

har de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado

y su Reglamento. El contrato ser suscrito en dos ejemplares originales con
legalizacin de firmas.-Terminacin: La ejecucin de este contrato se dar por
terminada en el momento en que INFOM-UNEPAR notifique la recepcin
satisfactoria de los bienes suministrados.

Habiendo INFOM-UNEPAR

notificado la recepcin satisfactoria de los bienes.

Proveedor

extendern

en

forma

PROMPT-GTZ

reciproca

el

y el

respectivo

finiquito.-----------------------------------------------------------------------------------

Clusula 13.

Modificaciones del Contrato Este contrato podr ser

modificado por escrito y de comn acuerdo entre las partes y deber

tener las autorizaciones respectivas, a excepcin de lo estipulado en la
clusula diecisiete de las Condiciones Generales para

Contratos de

Suministro
Las partes expresamente manifestamos: A) Que reconocemos el presente
contrato como ttulo ejecutivo, renunciamos al fuero de nuestros respectivos
domicilios y nos sometemos

los

tribunales

de

la

Repblica

de

Guatemala de conformidad con lo establecido en la clusula diez de este contrato y

que sealamos como lugares para recibir notificaciones, avisos o citaciones las
siguientes direcciones: PROMPT-GTZ la quinta avenida
zona

diez de

esta

ciudad.

La

quince guin once de la

entidad DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

BASICOS DIPROBA, S. A. en la quince calle C diecisis guin noventa y tres, zona

seis Los Cipresales, ciudad de Guatemala, B) Desde ya aceptamos como vlidas y bien
hechas las notificaciones, avisos o citaciones recibidos en los lugares aqu sealados. C)
Conocemos y aceptamos el contenido de los anexos descritos en este contrato, los cuales
tambin firmamos. D) En los trminos relacionados, aceptamos el contenido de este
contrato y sus anexos, lo cual hemos ledo ntegramente y bien impuestos de su objeto,
validez y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos en el lugar fecha arriba
indicados, en dos ejemplares suscritos con firma legalizada, un ejemplar para cada una
de las partes.
Por

Por:

PROMPT-GTZ

DISTRIBUIDORA

DE

PRODUCTOS

BASICOS DIPROBA, S. A.
Firma_________________________
__

Firma____________________________
En la ciudad de Guatemala, el da siete de diciembre del dos mil cinco, como
Notaria DOY FE que las firmas que anteceden son autnticas por haber sido
puestas el da de hoy ante m por los seores JRG HOLLA (nico apellido),
quien se identifica

con pasaporte nmero, doscientos treinta y cinco mil

novecientos seis guin K (235,906-K), extendido en la Repblica Federal de

Alemania; y el seor

JORGE GIOVANI RAMIREZ SAMAYOA, quien se

identifica con Cdula de Vecindad nmero de Orden A guin uno registro

catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro extendida por el alcalde municipal
de Chinautla, departamento de Guatemala.
CONTRATO DE

Dichas firmas calzan un

SUMINISTRO Y SERVICIOS contenido en diez hojas de

papel membretado impresas de un slo lado, suscrito en la presente fecha

entre

las entidades DEUTSCHE GESELLSCHAFT FR TECHNISCHE

ZUSAMMENARBEIT por cuenta

de

A EUROPEAN ASSOCIATION FOR

PROCUREMENT MANAGEMENT SERVICES por cuenta del INSTITUTO DE

FOMENTO MUNICIPAL; y la entidad mercantil; DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS BASICOS, DIPROBA, SOCIEDAD ANNIMA. Los signatarios
vuelven a firmar la presente acta de legalizacin de firma juntamente con la
Notaria autorizante. Adhiero los timbres de ley.