Matriz de Responsabilidades

ITSLP-AC-PO-001
ITSLP-AC-PO-002
513-PR-25
ITSLP-AC-PO-004
ITSLP-AC-PO-005
ITSLP-AC-PO-007

Proceso Acadmico

ITSLP-AC-PO-008

ITSLP-AC-IT-001

ITSLP-AC-IT-002

ITSLP-AC-IT-003
ITSLP-AC-IT-004
ITSLP-AC-IT-005

ITSLP-AC-IT-006

Inscripciones
Reinscripciones
Registro del Ttulo y Cedula
Profesional
Gestin del Curso
Atencin a Usuarios del
Centro de Informacin
Residencias Profesionales
Sustentacin del Acto de
Recepcin Profesional
Instructivo de Trabajo de
Encuadernacin y
Restauracin de Material
Bibliogrfico
Instructivo de Trabajo para
la Organizacin
Bibliogrfica
Instructivo de Trabajo de
Servicios Especializados
del Centro de Informacin
Instructivo de Trabajo para
Servicios a Usuarios
Instructivo de Trabajo del
SGC para el Desarrollo de
Colecciones
Instructivo de Trabajo del
SGC de los Servicios de la
Sala de Informtica.

ITSLP-CA-R-003

P
P

P
R

P
P

P
P

R
P

R
R

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Rev. 6

Auditor
Lider

CD

RD

Recursos
Materiales
Actividades
Extraescolares
Centro de
Informacin
Comunicacin y
Difusin
Gestin
Tecnolgica
Planeacin, Prog.
Y
Presupuestacin
Servicios
Escolares

R
P

Cdigo: ITSLP-CA-R-003
Revisin: 6
Pgina 1 de 3

5.5

Divisin Estudios
Profesionales
Desarrollo
Acadmico
Centro de
Cmputo
Mantenimiento
de equipo
Recursos
Financieros

P
R

Sub. Serv.
Admvos
Deptos.
Acadmicos

Sub. Planeacin

Procedimientos

Sub. Acadmica

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

Recursos
Humanos

Nombre del Documento: Anexo 3

Matriz de Responsabilidades

ITSLP-VI-PO-001

Visita a Empresas

ITSLP-VI-PO-002

Servicio Social
Promocin Cultural, Cvica
y Deportiva
Mantenimiento a la
Infraestructura
Captacin de Ingresos
Propios
Reclutamiento de Personal
Determinar y Gestionar el
Ambiente de Trabajo
Formacin y Desarrollo de
Directivos y/o Personal de
Apoyo a la Educacin
Actualizacin y Formacin
Docente
Instructivo para Compras
Directas

ITSLP-VI-PO-003

Proceso Admn. Recursos

ITSLP-AD-PO-001
ITSLP -AD-PO-002
ITSLP -AD-PO-003
ITSLP -AD-PO-007
SNEST -AD-PO-008

ITSLP -AD-PO-009

Proceso
Planeacin

ITSLP -AD-IT-001

R
P

R
R

513-PR-18

Elaboracin, Evaluacin y
Seguimiento del PTA

SNEST-PL-PO-004

Elaboracin del
Anteproyecto de Inversin

ITSLP-CA-R-003

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Rev. 6

Auditor
Lider

CD

RD

Recursos
Materiales
Actividades
Extraescolares
Centro de
Informacin
Comunicacin y
Difusin
Gestin
Tecnolgica
Planeacin, Prog.
Y
Presupuestacin
Servicios
Escolares

Cdigo: ITSLP-CA-R-003
Revisin: 6
Pgina 2 de 3

5.5

Divisin Estudios
Profesionales
Desarrollo
Acadmico
Centro de
Cmputo
Mantenimiento
de equipo
Recursos
Financieros

Sub. Serv.
Admvos
Deptos.
Acadmicos

Sub. Planeacin

Proceso
Vinculacin

Procedimientos

Sub. Acadmica

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

Recursos
Humanos

Nombre del Documento: Anexo 3

Matriz de Responsabilidades

ITSLP-CA-PG-006

R
R

R
R

R
R

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

ITSLP-CA-PO-001

Quejas y Sugerencias

ITSLP-CA-PO-002

Auditorias de Servicios
Evaluacin Docente
Instructivo de Trabajo del
SGC para Elaborar
Documentos.
Instructivo de Trabajo para
Calificar a los Auditores del
SGC
Instructivo Revisin por la
Direccin

R
R

R
P

P
P

ITSLP-CA-PG-003
ITSLP-CA-PG-004
ITSLP-CA-PG-005

ITSLP-CA-PO-005
ITSLP-CA-IT-001

ITSLP-CA-IT-002
ITSLP-CA-IT-003

ITSLP-CA-R-003

Responsable

R
R

R
R

P
P

P
P

P
P

P
P

R
R

R
R

Auditor
Lider

CD

Recursos
Materiales
Actividades
Extraescolares
Centro de
Informacin
Comunicacin y
Difusin
Gestin
Tecnolgica
Planeacin, Prog.
Y
Presupuestacin
Servicios
Escolares

ITSLP-CA-PG-002

RD

Pgina 3 de 3

5.5

Divisin Estudios
Profesionales
Desarrollo
Acadmico
Centro de
Cmputo
Mantenimiento
de equipo
Recursos
Financieros

Sub. Serv.
Admvos
Deptos.
Acadmicos

R
R

Cdigo: ITSLP-CA-R-003
Revisin: 6

Control de Documentos
Control de Registros
Auditoras Internas de
Calidad
Control de Producto No
Conforme
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas

ITSLP-CA-PG-001

Proceso de Calidad

Sub. Planeacin

Procedimientos

Sub. Acadmica

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

Recursos
Humanos

Nombre del Documento: Anexo 3

Participa

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Rev. 6