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2003
PROCEDIMIENTOS
MANPRO-60000-CTR
CNDA-EO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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13/272
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2003
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A QUEJAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO
Y DICTAMEN DE QUEJAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
REA RESPONSABLE
OBJETIVO
Dar atencin y desahogo a las quejas que han sido presentadas por la ciudadana o que hayan
sido captadas a travs del sistema de buzones que al efecto se tienen instalados en el Estado de
Mxico. Dentro del marco jurdico de competencia de la Contralora del Poder Legislativo y
aplicando estrictamente las disposiciones legales vigentes
POLTICAS
-
La recepcin de trmites de quejas, puede ser en forma directa de la ciudadana, a travs del
sistema de buzones instalados en todo el Estado de Mxico o a travs de las autoridades
federales, estatales y municipales.
Todo trmite de quejas, que sea recibido, deber tener un anlisis previo, a fin de determinar
si es de la competencia de la Contralora del Poder Legislativo.
Todo trmite de queja, que se considere improcedente deber contener un informe, que
explique detalladamente su improcedencia. Invariablemente, este informe deber contar con
la autorizacin del Subdirector y con conocimiento de C. Contralor.
Las quejas que sean determinadas como procedentes, debern de contar con un expediente y
radicarse en el Libro de Gobierno.
Toda informacin relacionada con los trmites de quejas, deber ser tratada con absoluta
confidencialidad.
El trato que el personal de a otros servidores pblicos, con motivo de la relacin laboral,
deber ser respetuoso, diligente, imparcial y recto.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y DICTAMEN DE QUEJAS
60022-001-2002
REA RESPONSABLE
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I N
Quejoso
Departamento de Atencin a
Quejas
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Departamento de Atencin a
Quejas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y DICTAMEN DE QUEJAS
60022-001-2002
REA RESPONSABLE
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I N
Servidor Pblico
Presuntamente Responsable
11
Departamento de Atencin a
Quejas
12
13
14
15
16
Departamento de Atencin a
Quejas
17
Subdireccin de
Responsabilidades
Administrativas
18
Presidencia de la Gran
Comisin
19
Subdireccin de
Responsabilidades
Administrativas
20
Departamento de Atencin a
Quejas
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Subdireccin de
Responsabilidades
Administrativas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y DICTAMEN DE QUEJAS
60022-001-2002
REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Quejas
A C T I V I D A D
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y DICTAMEN DE QUEJAS
60022-001-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A QUEJAS
QUEJOSO
SERVIDOR PBLICO
PRESUNTAMENTE RESPONSABLE
Inicio
NO
Determina
Si procede
o No
Si
no
procede por
incompeten
cia;
el
trmite se
remite a la
autoridad
competente.
Si
no
procede,
por falta de
elementos,
se elabora
acuerdo y
se archiva.
MANPRO-60000-CTR
SI
Si procede:
se registra
en el libro,
se radica y
se abre un
expediente.
Se inicia el
procedimien
to administrativo
disciplinario.
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y DICTAMEN DE QUEJAS
60022-001-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A QUEJAS
SERVIDOR PBLICO
PRESUNTAMENTE RESPONSABLE
QUEJOSO
NO
Acude
y
Ratifica?
SI
Si se desiste el quejoso, o
no asiste; se levanta el acta
administrativa
correspondiente,
se
elabora acuerdo y archiva
el expediente.
Si el quejoso asiste y
ratifica, se contina con el
procedimiento
administrativo disciplinario.
Se cita y otorga la garanta
de audiencia al servidor
pblico denunciado.
Acude a la garanta de
audiencia y ofrece pruebas
a su favor.
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y DICTAMEN DE QUEJAS
60022-001-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A QUEJAS
SUBD. DE RESP.
ADMINISTRATIVAS
PRESIDENCIA
DE LA GRAN COMISIN
Admite
las
pruebas
ofrecidas por el Servidor
Pblico
presuntamente
responsable y continua el
procedimiento
en
sus
etapas de desahogo de
pruebas y de alegatos.
Se integran al expediente
las pruebas admitidas, se
desahogan, valoran y se
elabora el proyecto de
resolucin. El cual es
turnado al Subdirector de
Responsabilidades
Administrativas.
Aprueba?
Aplica
observaciones,
corrige
y
regresa
el
proyecto de resolucin a la
Subdireccin
de
Responsabilidades
Administrativas.
Recibe
proyecto de
resolucin y analiza; hace
observaciones o en su
caso aprueba.
NO
SI
Hace
observacio
nes
y
regresa el
proyecto de
resolucin
al
Depto.
de Quejas.
Remite
el
proyecto al
Contralor,
para que a
su vez lo
turne a la
Presidencia
de la Gran
Comisin y
autorice.
Recibe
proyecto
de
resolucin, la revisa y
emite
la
resolucin
correspondiente, Remite a
la Contralora para que
contine su trmite.
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y DICTAMEN DE QUEJAS
60022-001-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A QUEJAS
SUBD. DE RESP.
ADMINISTRATIVAS
PRESIDENCIA
DE LA GRAN COMISIN
Recibe la resolucin y
turna al Departamento
de Quejas.
Recibe la resolucin y
procede
a
dar
cumplimiento
a
ejecutar la resolucin.
Notifica
al
servidor
pblico. Y en su caso,
atiende
las
inconformidades
derivadas
de
las
resoluciones
impugnadas, llevando a
cabo la presentacin de
promociones judiciales
ante los Tribunales
Federales.
Da cumplimiento a la
resolucin emitida por
los
Tribunales
Federales.
Fin
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DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A DENUNCIAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO:
REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES
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2003
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
REA RESPONSABLE
OBJETIVO
Registrar, controlar y resguardar los expedientes de procedimientos administrativos instaurados,
originados por denuncia a servidores pblicos del Poder Legislativo y de Eleccin Popular
Municipal.
POLTICAS
-
Se integrarn todos los documentos generados por una denuncia para crear el expediente
correspondiente, del servidor pblico que se encuentra bajo un procedimiento.
Los datos que debern contener los expedientes por denuncia en contra de servidores
pblicos del Poder Legislativo y de Eleccin Popular Municipal son los siguientes: No.
econmico, emisin del acuerdo de radicacin.
Todos los expedientes originados se registrarn en el Libro de Gobierno, los cuales contarn
con los siguientes datos: No. Expediente, Ao, Municipio o Dependencia, Fecha de Inicio,
Denunciantes, Servidor Pblico, Asunto, Fecha de Terminacin, Fecha de Resolucin y
Resultado, Recurso, Observaciones y Fecha de Remisin del Expediente al Archivo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES
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REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Denuncias
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PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES
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No
Procede?
Si
Registra denuncia en el Libro de Gobierno
con los datos correspondientes, abre
expediente y radica con el nmero progresivo
que corresponda.
Inicia
proceso
para
Instauracin
Procedimiento Administrativo Disciplinario.
Archiva
Fin
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PROCEDIMIENTO:
INSTAURACIN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR
DENUNCIA, A SERVIDORES PBLICOS
DEL PODER LEGISLATIVO Y DE
ELECCIN POPULAR MUNICIPAL
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
REA RESPONSABLE
OBJETIVO
Emitir una resolucin para determinar la inexistencia de responsabilidad administrativa o imponer
sancin al servidor pblico denunciado.
POLITICAS
-
Las siguientes instituciones gubernamentales podrn realizar una denuncia ante la Contralora
del Poder Legislativo, en contra de un servidor pblico de Eleccin Popular Municipal o del
propio Poder Legislativo, incluyendo diputados: Secretara de la Contralora, Contadura
General de Glosa, Comisin de Derechos Humanos del Estado de Mxico, etc.
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PROCEDIMIENTO
INSTAURACIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO POR DENUNCIA, A SERVIDORES PBLICOS DEL
PODER LEGISLATIVO Y DE ELECCIN POPULAR MUNICIPAL
60033-002-2002
REA RESPONSABLE
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I N
Servidor Pblico
Departamento de Atencin a
Denuncias
Departamento de Atencin a
Denuncias
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PROCEDIMIENTO
INSTAURACIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO POR DENUNCIA, A SERVIDORES PBLICOS DEL
PODER LEGISLATIVO Y DE ELECCIN POPULAR MUNICIPAL
60033-002-2002
REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Denuncias
A C T I V I D A D
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10
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PROCEDIMIENTO
INSTAURACIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO POR DENUNCIA, A SERVIDORES PBLICOS DEL
PODER LEGISLATIVO Y DE ELECCIN POPULAR MUNICIPAL
60033-002-2002
DEPARTAMENTO DE ATENCIN
A DENUNCIAS
SERVIDOR PBLICO
Inicio
Procede?
No
Si
Registra la denuncia en el Libro de
Gobierno
con
los
datos
correspondientes.
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PROCEDIMIENTO
INSTAURACIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO POR DENUNCIA, A SERVIDORES PBLICOS DEL
PODER LEGISLATIVO Y DE ELECCIN POPULAR MUNICIPAL
60033-002-2002
DEPARTAMENTO DE ATENCIN
A DENUNCIAS
SERVIDOR PBLICO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO
INSTAURACIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO POR DENUNCIA, A SERVIDORES PBLICOS DEL
PODER LEGISLATIVO Y DE ELECCIN POPULAR MUNICIPAL
60033-002-2002
DEPARTAMENTO DE ATENCIN
A DENUNCIAS
SERVIDOR PBLICO
MANPRO-60000-CTR
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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2003
PROCEDIMIENTO
INSTAURACIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO POR DENUNCIA, A SERVIDORES PBLICOS DEL
PODER LEGISLATIVO Y DE ELECCIN POPULAR MUNICIPAL
60033-002-2002
DEPARTAMENTO DE ATENCIN
A DENUNCIAS
SERVIDOR PBLICO
Integra
los
documentos
correspondientes
y
enva
mediante oficio los expedientes
desahogados al Archivo General
del Poder Legislativo.
Fin
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DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA
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PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS
DENUNCIAS POR RESPONSABILIDAD
RESARCITORIA QUE EMITE LA
CONTADURA GENERAL DE GLOSA O LA
SECRETARA DE LA CONTRALORA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
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2003
REA RESPONSABLE
OBJETIVO
Incoar Procedimiento Administrativo Resarcitorio a servidores pblicos del Poder Legislativo y
disciplinario proveniente de responsabilidades resarcitorias, a servidores pblicos de eleccin
popular.
POLTICAS
-
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2003
PROCEDIMIENO
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EMITE LA CONTADURA
GENERAL DE GLOSA O LA SECRETARA DE LA CONTRALORA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
60024-001-2002
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I N
REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
Servidor Pblico
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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40/272
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PROCEDIMIENO
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EMITE LA CONTADURA
GENERAL DE GLOSA O LA SECRETARA DE LA CONTRALORA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
60024-001-2002
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I N
REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
Gran
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
10
Presidencia
Comisin
de
MANPRO-60000-CTR
la
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PROCEDIMIENO
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EMITE LA CONTADURA
GENERAL DE GLOSA O LA SECRETARA DE LA CONTRALORA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
60024-001-2002
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I N
REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
11
12
Fin.
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EMITE LA CONTADURA
GENERAL DE GLOSA O LA SECRETARA DE LA CONTRALORA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
60024-01-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A DENUNCIAS
POR RESPONSABILIDAD
RESARCITORIA
SERVIDOR PBLICO
PRESIDENCIA DE LA GRAN
COMISIN
Inicio
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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2003
PROCEDIMIENTO
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EMITE LA CONTADURA
GENERAL DE GLOSA O LA SECRETARA DE LA CONTRALORA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
60024-01-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A DENUNCIAS
POR RESPONSABILIDAD
RESARCITORIA
SERVIDOR PBLICO
PRESIDENCIA DE LA GRAN
COMISIN
No
Se presenta
el
servidor
pblico a la
audiencia?
Si
Se
procede
a
desahogar
la
audiencia en trminos
de
la
Legislacin
aplicable.
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EMITE LA CONTADURA
GENERAL DE GLOSA O LA SECRETARA DE LA CONTRALORA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
60024-01-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A DENUNCIAS
POR RESPONSABILIDAD
RESARCITORIA
SERVIDOR PBLICO
NO
El servidor
pblico presenta
pruebas
supervenientes?
SI
La autoridad sealar
nuevo trmino para el
desahogo de las mismas,
el cual no deber de
exceder de diez das
hbiles.
PRESIDENCIA DE LA GRAN
COMISIN
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PROCEDIMIENTO
RECEPCIN Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EMITE LA CONTADURA
GENERAL DE GLOSA O LA SECRETARA DE LA CONTRALORA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
60024-01-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A DENUNCIAS
POR RESPONSABILIDAD
RESARCITORIA
C
No
Cumple con
la sancin el
servidor
pblico?
SERVIDOR PBLICO
SUBDIRECCIN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
Se turna el comprobante
necesario y el expediente a la
Subdireccin
de
Responsabilidades
Administrativas para que sea
de su conocimiento y se
archive.
Es remitido el caso a la autoridad
competente a efecto de que se
haga efectiva la sancin a travs
del Procedimiento Administrativo
de Ejecucin.
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Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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46/272
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2003
PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
RESARCITORIO
MANPRO-60000-CTR
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
47/272
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2003
REA RESPONSABLE
OBJETIVO
Resarcir los daos causados a recursos del Poder Legislativo como consecuencia del
incumplimiento a contratos celebrados con el mismo por personas fsicas o morales, as como a
servidores pblicos que por su negligencia repercuta en daos a recursos pblicos.
POLTICAS
-
Fincamiento de pliego preventivo a Servidores Pblicos del Poder Legislativo que por
incumplimiento a sus atribuciones ocasionen un dao o lesin a recursos de la Institucin.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESARCITORIO
60024-002-2002
A C T I V I D A D
D E S C R I P C I N
REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
Subdireccin de Control y
Evaluacin
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
49/272
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PROCEDIMIENO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESARCITORIO
60024-002-2002
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D E S C R I P C I N
REA RESPONSABLE
Departamento de Atencin a
Denuncias por Responsabilidad
Resarcitoria
Presidencia de la Gran
Comisin
Subdireccin de
Responsabilidades
Administrativas
10
Subdireccin de
Responsabilidades
Administrativas
11
MANPRO-60000-CTR
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PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESARCITORIO
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DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A
DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD
RESARCITORIA
Inicio
SUBDIRECCIN DE
CONTROL Y
EVALUACIN
SUBDIRECCIN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
PRESIDENCIA DE LA
GRAN COMISIN
A
Se abre un periodo de
informacin previa, a efecto
de conocer las circunstancias
del caso y determinar el
fincamiento de un pliego
preventivo y en su caso
definitivo
de
responsabilidades.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESARCITORIO
60024-02-2002
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A
DENUNCIAS POR
RESPONSABILIDAD
RESARCITORIA
SUBDIRECCIN
DE CONTROL Y
EVALUACIN
SUBDIRECCIN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
PRESIDENCIA DE LA
GRAN COMISIN
Recibe la resolucin y
notifica a la persona fsica
o moral a efecto de dar
cumplimiento
con
la
misma.
Recibe el proyecto
y
de resolucin
determina
la
sancin que deber
imponerse
a la
persona fsica o
moral mediante la
resolucin
que
realice, turnndola a
la Subdireccin de
Responsabilidades
Administrativas para
que la notifique al
inculpado.
Cita a la persona
fsica o moral a su
garanta
de
audiencia, hacindole
de su conocimiento
los resultados del
dictamen tcnico y
fincndole
la
responsabilidad
resarcitoria.
Dentro
de
la
audiencia
se
ofrecern, admitirn y
desahogarn
las
pruebas, a efecto de
valorar el alcance de
las
mismas,
posteriormente
se
realizar un proyecto
de resolucin, que
ser
remitido
a
Presidencia de la
Gran Comisin para
que
resuelva
lo
conducente.
MANPRO-60000-CTR
PERSONA FSICA
O MORAL
Recibe notificacin
y
le
da
el
cumplimiento a la
sancin, turnando el
comprobante
necesario
a
la
Subdireccin
de
Responsabilidades
Administrativas.
Recibe comprobante de
que la persona fsica o
moral ha cumplido con la
y
sancin
impuesta
archiva el documento en el
expediente
correspondiente.
Fin.
CNDA-EO