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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ., DISTRITO
DE , PROVINCIA DE ,.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
Gobierno provincial
Gobierno Distrital
Sector
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego
GOBIERNO REGIONAL XX
Unidad Ejecutora
YYY
Departamento
Provincia
Unidad Ejecutora
Departamento
Provincia
FONAFE
ETES
Distrito
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Grupo
Sub Grupo
Unidad Ejecutora
Por ello es importante prevenirla con una detaccin temprana y oportuna, que permita que el porcentaje de curacin se eleve al 90%. Una debilidad saltante del sector Salud es
que actualmente sigue siendo escaso las actividades de promocin, prevencin, tamizaje y deteccin temprana del cncer en general. De alli la alta prevalencia de casos
avanzados, que sumados a la escacez de recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento genera la persistencia de una gran brecha entre la demanda y la oferta
de servicios de salud. Asimismo, son escazos los equipos existentes para el diagnstico y tratamiento de las distintas patologas. Un factor no memos importante que no se debe
dejar de mencionar en el prevencin y diagnstico actual del problema, son los inadecuados hbitos, estilos de viday la debil importancia que actuamente tienen las personas en
general, ya que muchas veces no contribuyen a desarrollar las acciones preventivas, asimismo, no perciben la importancia de somenterse a examenes de prevencin y
diagnstico oportuno.
En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal de Prevencin y Control de Cncer, expresa que ste es un proceso orientado a lograr que toda la poblacin residente en
el territorio nacional, disponga de servicos de salud preventivos que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carcter preventivo, promocional, recuperativo
y de rehabilitacin, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevencin y
Control del Cncer en el Per.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- Despistaje de cncer de cuello uterino
2.- Deteccin temprana de cncer de cuello uterino
Valor Actual
0
0
Pgina 1 de 88
Limitado acceso a examenes preventivos del Cncer en el ., del distrito de ., provincia de ..,
N
Causa 1
Causa 2
Causa 3
Causa 6
Causas Indirectas
Insuficiente Equipamiento adecuado
Insuficiente recursos humanos
Limitadas acciones y tcnicas de mantenimiento
8%
6%
Descripcin de cada
Alternativa analizada
N de
beneficiaros
directos
44,088
Resultado 01
Resultado 02
Alternativa 2
Resultado 03
10
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
Pgina 2 de 88
Unidad de
Medida
Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promocin del Servicio
Gastos Administrativos
Total
Cantidad
Costo Unitario
1.00
1.00
1.00
Und
Actividad
Global
193,100.00
7,800.00
3,013.50
Costo total a
precios de
mercado
193,100.00
7,800.00
3,013.50
203,913.50
Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promocin del Servicio
Gastos Administrativos
Total
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
193,100.00
7,800.00
3,013.50
203,913.50
0.85
0.91
0.85
0.00
163,555.70
7,090.20
2,552.43
173,198.33
Ao 3
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36
Ao 4
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36
Ao 5
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36
Ao 6
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36
Ao 7
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36
Ao 4
157,884.00
215,625.57
53,980.00
427,489.57
371,872.48
Ao 5
157,884.00
220,812.50
79,316.00
458,012.50
397,725.39
Ao 6
157,884.00
226,127.42
53,980.00
437,991.42
380,767.54
Ao 7
157,884.00
231,575.55
53,980.00
443,439.55
385,382.11
Ao 1
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36
Ao 2
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36
Ao 1
157,884.00
199,850.20
53,980.00
411,714.20
358,510.74
Ao 2
157,884.00
205,046.31
53,980.00
416,910.31
362,911.84
Ao 3
157,884.00
210,377.51
53,980.00
422,241.51
367,427.37
52.06
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
100
100
TOTAL
0
100
100
100
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
193,100.00
7,800.00
3,013.50
TOTAL
0.00
193,100.00
7,800.00
3,013.50
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Hospital XXXXXXXX
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
Documento
Entidad / Organizacin
Compromiso
Pgina 3 de 88
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
23. FIRMAS
Pgina 4 de 88
EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Incremento
Incremento de
de la
la morbi-mortalidad
morbi-mortalidad asociado
asociado
la poblacin asignada a Hospital XXX, del Di
Provincia
Provincia de
de ZZZ,
ZZZ, ZZZ
ZZZ
EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Incremento de
Incremento
de enfermedades
enfermedades por
por lesiones
lesiones
celulares
celulares y
y tejidos
tejidos asociados
asociados a
a neoplasias
neoplasias
EFECTO
EFECTO DIRECTO
DIRECTO
Demanda desatendida
Demanda
desatendida e
e insatisfecha
insatisfecha
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitado
Limitado acceso
acceso a
a exmenes
exmenes preventivos
preventivos de
de
Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia
CAUSA DIRECTA
Insuficiente capacidad operativa y funcional en los
servicios
servicios de
de apoyo
apoyo al
al diagnstico
diagnstico
CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 1
1
Insuficiente infraestructura
para la prestacin del
servicio
servicio
CAUSA INDIRECTA 2
Insuficiente
Insuficiente recursos
recursos humanos
humanos
para
para la
la atencin
atencin del
del servicio
servicio
CAUSA INDIRECTA 3
Insuficiente equipamiento
Insuficiente
equipamiento
adecuado
adecuado
RBOL DE OBJETIVOS
FIN
FIN ULTIMO
ULTIMO
Disminucin
Disminucin de
de la
la morbi-mortalidad
morbi-mortalidad asociad
asociad
en
en la
la poblacin
poblacin asignada
asignada a
a Hospital
Hospital XXX,
XXX, de
de
YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ
FIN INDIRECTO
Prevencin
Prevencin de
de enfermedades
enfermedades por
por lesiones
lesiones
celulares
celulares y
y tejidos
tejidos asociados
asociados a
a neoplasias
neoplasias
FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO
Demanda atendida
Demanda
atendida y
y satisfecha
satisfecha
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado
Adecuado acceso
acceso a
a exmenes
exmenes preventivos
preventivos d
d
el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso a exmenes preventivos d
el
el Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia
MEDIO
MEDIO 1ER
1ER NIVEL
NIVEL
Suficiente capacidad operativa y funcional en los
servicios
servicios de
de apoyo
apoyo al
al diagnstico
diagnstico
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Suficiente
Suficiente infraestructura
infraestructura
para
para la
la prestacin
prestacin del
del
servicio
servicio
MEDIO
MEDIO FUNDAMETAL
FUNDAMETAL 2
2
Suficientes
Suficientes recursos
recursos humanos
humanos
para la atencin del servicio
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 3
3
Existencia de equipamiento
adecuado
adecuado
ALTERNATIVAS DE SOLUCI
MEDIO FUNDAMENTAL 1
(Impresindible)
Suficiente
Suficiente infraestructura
infraestructura
para la prestacin del
servicio
Accin 1.1
Construccin
Construccin de
de
Infraestructura
Infraestructura
MEDIO
MEDIO FUNDAMETAL
FUNDAMETAL 2
2
Suficientes recursos
humanos para la atencin
del servicio
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Existencia
Existencia de
de equipamiento
equipamiento
adecuado
adecuado
Accin
Accin 2.1
2.1
Contar
Contar con
con recursos
recursos humanos
humanos en
en cantidad
cantidad
suficiente y capacitado para la atencin del
servicio
servicio
Accin 1.2
Adquisicin
Adquisicin de
de consultorios
consultorios mdicos
mdicos mviles
mviles
Accin 1.3
Construccin
Construccin de
de
Infraestructura
Infraestructura
Accin
Accin 1.4
1.4
Construccin de
Construccin
de
Infraestructura
Acciones mutuamente excluyente
Ac
Adquisicin
de e
Adquisicin de
e
pre
pre
Accin
Capacitacin
Capacitacin en
en el
el uso
uso y
y pr
pr
mantenimiento
mantenimiento peri
peri
DE CAUSA - EFECTO
EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
morbi-mortalidad asociado
morbi-mortalidad
asociado al
al Cncer
Cncer en
en
nada a Hospital XXX, del Distrito de YYY,
Provincia
Provincia de
de ZZZ,
ZZZ, ZZZ
ZZZ
EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Tardo
Tardo diagnstico
diagnstico y
y tratamiento
tratamiento de
de los
los tipos
tipos
de
de patologas
patologas oncolgicas
oncolgicas que
que se
se presenten
presenten
EFECTO
EFECTO DIRECTO
DIRECTO
Aunmento innecesario de los tiempos y costos
de
de los
los procesos
procesos de
de atencin
atencin de
de los
los pacientes
pacientes
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
a exmenes
a
exmenes preventivos
preventivos del
del Cncer
Cncer en
en el
el
el
el Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia de
de ZZZ,ZZZ
ZZZ,ZZZ
DIRECTA 3
quipamiento
quipamiento
uado
uado
CAUSA DIRECTA
Existencia
Existencia de
de barreras
barreras socio-econmicas
socio-econmicas y
y culturales
culturales
que
que limitan
limitan la
la demanda
demanda de
de este
este servicio
servicio
CAUSA INDIRECTA 4
Limitadas
Limitadas acciones
acciones y
y tcnicas
tcnicas de
de
mantenimniento
mantenimniento
CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 5
5
Falta de sensibilizacin a la poblacin
en temas de prevencin y control de
Cncer
Cncer
L DE OBJETIVOS
FIN
FIN ULTIMO
ULTIMO
a
a morbi-mortalidad
morbi-mortalidad asociado
asociado al
al Cncer
Cncer
asignada
asignada a
a Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de
Y, Provincia de ZZZ, ZZZ
FIN
FIN INDIRECTO
INDIRECTO
Oportuno
Oportuno diagnstico
diagnstico y
y tratamiento
tratamiento de
de los
los
tipos de patologas oncolgicas que se
presenten
presenten
FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO
Disminucin
Disminucin de
de tiempos
tiempos y
y costos
costos de
de los
los
procesos de atencin de los pacientes
OBJETIVO CENTRAL
o
oa
a exmenes
exmenes preventivos
preventivos del
del Cncer
Cncer en
en
del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ
OBJETIVO CENTRAL
o a exmenes preventivos del Cncer en
del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia de
de ZZZ,ZZZ
ZZZ,ZZZ
DAMENTAL
DAMENTAL 3
3
equipamiento
uado
uado
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 4
4
Presencia de acciones y tcnicas
de
de mantenimniento
mantenimniento
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Sensibilizacin
Sensibilizacin a
a la
la poblacin
poblacin en
en
temas
temas de
de prevencin
prevencin y
y control
control de
de
Cncer
Cncer
TIVAS DE SOLUCIN
FUNDAMENTAL 3
ia
ia de
de equipamiento
equipamiento
adecuado
adecuado
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Existencia
Existencia de
de acciones
acciones y
y tcnicas
tcnicas
de
de mantenimniento
mantenimniento
Accin 3.1
Adquisicin
de equipos
Adquisicin de
equipos para
para examenes
examenes
preventivos
preventivos
Accin 4.1
Capacitacin
Capacitacin en
en el
el uso
uso y
y programacin
programacin de
de labores
labores de
de
mantenimiento
mantenimiento peridico
peridico de
de los
los equipos
equipos
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Sensibilizacin
Sensibilizacin a
a la
la poblacin
poblacin en
en temas
temas
de
de prevencin
prevencin y
y control
control de
de Cncer
Cncer
Accin
Accin 5.1
5.1
Campaas de
Campaas
de difusin
difusin para
para la
la
prevencin
prevencin y
y el
el despistaje
despistaje del
del Cncer
Cncer
(2)
SEXO
GRUPOS
DE EDAD
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 +
M
2,782
2,570
2,979
3,307
3,392
3,332
3,013
2,688
2,599
2,434
2,225
1,833
1,437
1,162
1,071
892
1,021
F
2,608
2,585
2,930
3,540
3,724
3,678
3,413
3,016
3,024
2,809
2,613
2,078
1,724
1,462
1,333
1,094
1,541
TOTAL
38,737
43,172
TOTAL
5,390
5,155
5,909
6,847
7,116
7,010
6,426
5,704
5,623
5,243
4,838
3,911
3,161
2,624
2,404
1,986
2,562
81,909
1,113,408
671,385
81,909
%
6.6%
6.3%
7.2%
8.4%
8.7%
8.6%
7.8%
7.0%
6.9%
6.4%
5.9%
4.8%
3.9%
3.2%
2.9%
2.4%
3.1%
100.0%
Registros Oncolgicos p
LOCALIZACIN
Cuello del tero
Mama
Estmago
Otros tumore malignos de Piel
Bronquios, Pulmn
Leucemia Linfoide
No especificado
Total casos mujeres
281
UJERES
Clculos Auxiliares
Poblacin de Referencia
Poblacin Masculina No Objetivo
Poblacin Masculina de 45 a 65 aos
Poblacin Masculina de 50 a 70 aos
Registros de Oncologa 2012
MBRES
V. Absoluto
38,737
29,405
8,214
6,898
380
2012
44
42
20
20
17
18
219
380
MUJERES
Poblacin de Referencia (i)
Poblacin Demandante Potencial (ii)
NOTAS
Poblacin que No se hace exmenes , pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo (supuesto)
43,172
Cuello de tero
de 21 a 65 aos
25,657
Colposcopia
2,166
113
2,053
2,166
Crioterapia
1,652
113
1,539
1,652
xmenes de Estmago
8.0%
6.0%
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total 10 aos
Promedio (2014 Fuente: INEI-Censos Nacionales:
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA TOTAL
Ao
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
Total 10 aos
Promedio (2014 - 2023)
Demanda
3,818
3,917
4,019
4,124
4,231
4,341
4,454
4,569
4,688
4,810
4,935
44,088
4,409
PROCEDIMIENTOS
Colposcopia
Crioterapia
2,166
1,652
2,222
1,695
2,280
1,739
2,339
1,785
2,400
1,831
2,462
1,879
2,526
1,928
2,592
1,978
2,659
2,029
2,728
2,082
2,799
2,136
0.026
Periodo
Ao
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
Total 10 aos
Promedio (2013 - 2022
Elaboracin Propia
Demanda
3,818
3,917
4,019
4,124
4,231
4,341
4,454
4,569
4,688
4,810
4,935
44,088
4,409
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brecha
-3,818
-3,917
-4,019
-4,124
-4,231
-4,341
-4,454
-4,569
-4,688
-4,810
-4,935
-44,088
-4,409
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO
Obra:
Ubicacin:
Fecha:
tem
Unidad
Partidas
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
SUB-TOTAL 1
tem
Unidad
Partidas
Actividad
del
Global
SUB-TOTAL 2
MONTO DE INVERSIN S/.
(1) La partida referida a CAPACITACIN, ser consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se det
contemplan en un mnimo de 10 horas, dentro del primer mes, y sern dirigidos tanto al personal asistencial encargado de su uso, as como
De otro lado tambin se considera la presen
(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallar de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamien
equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.
(*) y (**) El costo del Expediente Tcnico y la Supervisin se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar slo eq
Dpto:
Provincia:
Distrito:
INVERSIN A
PRECIOS DE
MERCADO
Cantidad
Precio
Parcial
Total S/.
190,000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00
65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00
2.00
1.00
2.00
200.00
1,800.00
450.00
400.00
1,800.00
900.00
3,100.00
193,100.00
Cantidad
Precio
1.00
1.00
Parcial
7,800.00
1.00
0.02
3,013.50
S/.
Total S/.
7,800.00
3,013.50
10,813.50
203,913.50
ientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluir como parte de las Especificaiones Tcnicas de los
INVERSIN A
PRECIOS SOCIALES
Total S/.
163,555.70
163,555.70
Total S/.
7,090.20
2,552.43
9,642.63
173,198.33
Unidad de
medida
A. RECURSOS HUMANOS
Personal de salud nombrado
Mdico
Tcnico especializado
Asistente de servicio
B. INSUMOS
Insumos mdicos y material de oficina
C. SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de infraestructura
Mantenimiento de equipos
Servicios bsicos
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO
Fuente: Sistema de informacin de costos e ingresos del Hospital de Huacho
Anexo SNIP 10-parametros de evaluacin
Und
Und
Und
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1
1
1
57,432.00
34,452.00
24,000.00
0.00
0.00
5,400.00
2,400.00
0.00
3,000.00
121,284.00
Factor de
conversin
Costos a
precios sociales
(S/.)
0.91
105,338.56
0.85
0.00
0.85
4,573.80
109,912.36
Remu. S/.
2,500.00
1,000.00
(*)
(1) Se considera el monto total de la remineracin del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situacin "S
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin
B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2
Concepto
Colposcopia
Crioterapia
Consejera en la Prevencin de Cncer de Cuello de tero
Costos de los Insumos (Otros)
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S.
Unidad
Global
Global
Global
Global
Factor
(*)
Global
(1)
Unidad
Mes
(2)
Mes
Factor
(*)
(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcent
mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 aos un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20%
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin
Unidad
Mes
Alquiler de Equipos
Global
(**)
(2)
Mes
Factor
(*)
(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el qu
gastos administrativos necesariospara su implementacin. El porcentaje de participacin responde a% sustraidos de proy
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin
Factor de
Conversin
(*)
0.91
0.85
0.85
Factor de
Conversin
(*)
0.91
0.85
0.85
Tiempo (Meses)
12
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
12
30,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00
115,884.00
157,884.00
115,884.00
157,884.00
143,516.56
143,516.56
143,516.56
0.91
Precio Unitario
58.00
18.00
8.01
2.32
128,868.14
30,516.89
31,377.15
9,088.01
199,850.20
132,218.72
31,310.33
32,192.96
9,324.30
205,046.31
135,656.40
32,124.40
33,029.98
9,566.73
210,377.51
0.85
169,273.12
173,674.22
178,189.75
Cantidad
12
1
12
Precio Unitario
Anual
Cada 5 aos
2,640.00
31,680.00
38,016.00
19,000.00
19,000.00
38,000.00
275.00
3,300.00
53,980.00
3,300.00
79,316.00
45,721.06
67,180.65
0.85
Cantidad
12
Precio Unitario
2,640.00
Anual
31,680.00
Cada 5 aos
38,016.00
1
12
57,000.00
57,000.00
57,000.00
275.00
3,300.00
91,980.00
3,000.00
98,016.00
77,907.06
83,019.55
0.85
os equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrir la empresa arrendataria y los
n responde a% sustraidos de proyectos similares.
Ao
1
157,884.00
199,850.20
53,980.00
411,714.20
2
157,884.00
205,046.31
53,980.00
416,910.31
3
157,884.00
210,377.51
53,980.00
422,241.51
4
157,884.00
215,625.57
53,980.00
427,489.57
Ao
1
143,516.56
169,273.12
45,721.06
358,510.74
2
143,516.56
173,674.22
45,721.06
362,911.84
3
143,516.56
178,189.75
45,721.06
367,427.37
4
143,516.56
182,634.86
45,721.06
371,872.48
Ao
1
157,884.00
199,850.20
91,980.00
449,714.20
2
157,884.00
205,046.31
91,980.00
454,910.31
3
157,884.00
210,377.51
91,980.00
460,241.51
4
157,884.00
215,625.57
91,980.00
465,489.57
Ao
1
143,516.56
169,273.12
77,907.06
143,516.56
173,674.22
77,907.06
143,516.56
178,189.75
77,907.06
143,516.56
182,634.86
77,907.06
390,696.74
395,097.84
399,613.37
404,058.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00
115,884.00
157,884.00
115,884.00
157,884.00
115,884.00
157,884.00
143,516.56
143,516.56
143,516.56
143,516.56
139,183.47
32,959.63
33,667.00
9,815.47
215,625.57
142,802.24
33,816.59
34,123.00
10,070.67
220,812.50
146,515.10
34,695.82
34,584.00
10,332.51
226,127.42
150,324.49
35,597.91
35,052.00
10,601.15
231,575.55
182,634.86
187,028.18
191,529.93
196,144.49
Mercado)
Aos
5
157,884.00
220,812.50
79,316.00
458,012.50
157,884.00
226,127.42
53,980.00
437,991.42
7
157,884.00
231,575.55
53,980.00
443,439.55
8
157,884.00
237,159.16
53,980.00
449,023.16
ociales)
Aos
5
143,516.56
187,028.18
67,180.65
397,725.39
143,516.56
191,529.93
45,721.06
380,767.54
7
143,516.56
196,144.49
45,721.06
385,382.11
8
143,516.56
200,873.81
45,721.06
390,111.43
Mercado)
Aos
5
157,884.00
220,812.50
98,016.00
476,712.50
157,884.00
226,127.42
91,980.00
475,991.42
7
157,884.00
231,575.55
91,980.00
481,439.55
8
157,884.00
237,159.16
91,980.00
487,023.16
Aos
5
143,516.56
187,028.18
83,019.55
143,516.56
191,529.93
77,907.06
143,516.56
196,144.49
77,907.06
143,516.56
200,873.81
77,907.06
413,564.29
412,953.54
417,568.11
422,297.43
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00
115,884.00
157,884.00
115,884.00
157,884.00
143,516.56
143,516.56
143,516.56
10
154,232.93
36,523.45
35,526.00
10,876.78
237,159.16
158,242.98
37,473.06
36,007.00
11,159.58
242,882.63
162,357.30
38,447.36
36,495.00
11,449.73
248,749.39
200,873.81
205,721.59
210,690.74
9
157,884.00
242,882.63
53,980.00
454,746.63
9
143,516.56
205,721.59
45,721.06
394,959.20
9
157,884.00
242,882.63
91,980.00
492,746.63
9
143,516.56
205,721.59
77,907.06
10
157,884.00
248,749.39
79,316.00
485,949.39
10
143,516.56
210,690.74
67,180.65
421,387.94
10
157,884.00
248,749.39
98,016.00
504,649.39
10
143,516.56
210,690.74
83,019.55
427,145.20
437,226.84
Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES
Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES
Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES
Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES
0
203,913.50
203,913.50
0
173,198.33
173,198.33
0
57,000.00
57,000.00
0
48,279.00
48,279.00
1
411,714.20
121,284.00
290,430.20
1
358,510.74
109,912.36
248,598.38
1
449,714.20
121,284.00
328,430.20
1
390,696.74
109,912.36
280,784.38
422,241.51
121,284.00
300,957.51
427,489.57
121,284.00
306,205.57
367,427.37
109,912.36
257,515.01
371,872.48
109,912.36
261,960.12
460,241.51
121,284.00
338,957.51
465,489.57
121,284.00
344,205.57
399,613.37
109,912.36
289,701.01
404,058.48
109,912.36
294,146.12
DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1
/.)
Ao
5
458,012.50
121,284.00
336,728.50
S SOCIALES - ALTERNATIVA 1
/.)
Ao
5
397,725.39
109,912.36
287,813.04
DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2
/.)
Ao
5
476,712.50
121,284.00
355,428.50
S SOCIALES- ALTERNATIVA 2
/.)
Ao
5
413,564.29
109,912.36
303,651.94
6
437,991.42
121,284.00
316,707.42
6
380,767.54
109,912.36
270,855.19
6
475,991.42
121,284.00
354,707.42
6
412,953.54
109,912.36
303,041.19
7
443,439.55
121,284.00
322,155.55
7
385,382.11
109,912.36
275,469.75
7
481,439.55
121,284.00
360,155.55
7
417,568.11
109,912.36
307,655.75
8
449,023.16
121,284.00
327,739.16
8
390,111.43
109,912.36
280,199.07
8
487,023.16
121,284.00
365,739.16
8
422,297.43
109,912.36
312,385.07
9
454,746.63
121,284.00
333,462.63
9
394,959.20
109,912.36
285,046.85
9
492,746.63
121,284.00
371,462.63
9
427,145.20
109,912.36
317,232.85
10
485,949.39
121,284.00
364,665.39
10
421,387.94
109,912.36
311,475.59
10
504,649.39
121,284.00
383,365.39
10
437,226.84
109,912.36
327,314.49
CONCEPTO
1. Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01
VACT TOTAL
173,198.33
2,433,513.20
1,901,331.66
44,088
43.13
TOTAL
Inversin ALT 01
VNA
173,198.33
1,728,133.33
ALT 01
VACT ALT 01
1,901,331.66
TOTAL
Beneficios ALT 01
44,088
VACT ALT 01
CE
1,901,331.66
43.13
ALT 01
CONCEPTO
1. Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01
VACT TOTAL
48,279.00
2,622,542.25
1,965,441.37
44,088
44.58
TOTAL
Inversin ALT 02
VNA
ALT 02
VACT ALT 02
48,279.00
1,917,162.37
1,965,441.37
TOTAL
Beneficios ALT 02
44,088
VACT ALT 02
CE
ALT 02
1,965,441.37
44.58
173,198.33
173,198.33
1,728,133.33
358,510.74
109,912.36
248,598.38
362,911.84
109,912.36
252,999.48
367,427.37
109,912.36
257,515.01
48,279.00
48,279.00
1,917,162.37
390,696.74
109,912.36
280,784.38
395,097.84
109,912.36
285,185.48
399,613.37
109,912.36
289,701.01
TIVIDAD ALTERNATIVA 1
4
371,872.48
109,912.36
261,960.12
AOS
5
397,725.39
109,912.36
287,813.04
6
380,767.54
109,912.36
270,855.19
7
385,382.11
109,912.36
275,469.75
TIVIDAD ALTERNATIVA 2
4
404,058.48
109,912.36
294,146.12
AOS
5
413,564.29
109,912.36
303,651.94
6
412,953.54
109,912.36
303,041.19
7
417,568.11
109,912.36
307,655.75
8
390,111.43
109,912.36
280,199.07
8
422,297.43
109,912.36
312,385.07
9
394,959.20
109,912.36
285,046.85
9
427,145.20
109,912.36
317,232.85
10
421,387.94
109,912.36
311,475.59
10
437,226.84
109,912.36
327,314.49
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
Casos
ALT 01
Beneficios
Costos de Inversin
44,088
173,198.33
SENSIBILIDAD DE LA INV
45.00
44.50
44.00
43.50
43.00
42.50
42.00
41.50
41.00
40.50
40%
30%
20%
10%
0%
VAN
VAC
CE
1,728,133.33
1,901,331.66
43.13
Sensibilizando la inversin
Variacion %
Ratio C/E
40%
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%
44.70
44.30
43.91
43.52
43.13
42.73
42.34
41.95
NSIBILIDAD DE LA INVERSIN
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Casos
ALT 01
Benefi
Costos de
Inversin
VAN
VAC
44,088
173,198.33
1,728,133.33
1,901,331.66
Ratio C/E
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%
42.47
42.61
42.77
42.94
43.13
43.33
43.56
43.82
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Indicador de
Resultado
43.13
ATENCIONES
0%
-5%
-10%
-15%
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
Casos
ALT 01
Beneficios
Costos de Inversin
44,088
48,279.00
SENSIBILIDAD DE LA INV
45.20
45.00
44.80
44.60
44.40
44.20
44.00
43.80
40%
30%
20%
10%
0%
VAN
VAC
CE
1,917,162.37
1,965,441.37
44.58
Sensibilizando la inversin
Variacion %
40%
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%
Ratio C/E
45.02
44.91
44.80
44.69
44.58
44.47
44.36
44.25
NSIBILIDAD DE LA INVERSIN
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Casos
ALT 01
Benefi
Costos de
Inversin
VAN
VAC
44,088
48,279.00
1,917,162.37
1,965,441.37
Ratio C/E
44.40
44.44
44.48
44.53
44.58
44.64
44.70
44.77
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Indicador de
Resultado
44.58
S ATENCIONES
0%
-5%
-10%
-15%
ACTIVIDADES
FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin de expediente tcnico
2 Elaboracin de bases
4 Licitacin y contratacin del equipamiento
6 Conformidad de los Equipos
7 Mejoras en la gestin del servicio
8 Campaas de sensibilizacin
9 Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIN
10 Operacin y mantenimiento
PERIODO 0
2 3 4
PERIODO 0
5
Ao 1
Ao 2
()
Ao 10
Obra:
Ubicacin:
Fecha:
Dpto:
Provincia:
Distrito:
Apr-13
Item
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.02.00
01.02.04
01.02.05
01.02.06
Partidas
EQUIPAMIENTO
A.- SUMINISTRO (Equipo)
Videocolposcopio
Pistola de criocirugia
Termo criogenico para nitrogeno lquido de 25l
Unidad de electrociruga
B.- SUMINISTRO (Mobiliario)
Biombo metlico de 02 cuerpos
Cama clnica metlica para adulto
Mesa metlica rodable para usos mltiples
02.00.00
03.00.00
Unidad
Cantidad
Precio
Parcial
und
und
und
und
1.00
1.00
1.00
1.00
65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00
und
und
und
SUB TOTAL 01
Actividad
2.00
1.00
2.00
200.00
1,800.00
450.00
400.00
1,800.00
900.00
1.00
1.00
7,800.00
Global
SUB TOTAL 02
1.00
0.02
3,013.50
(1)
65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00
TANGIBLES
Item
01.00.00
% Participacin
Monto
Participacin x
Comp. C.D.
Factor de
Conversin (*)
100%
193,100.00
0.85
Unidad
Cantidad
Factor de
Conversin (*)
Global
Porcentaje
1.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
SUB TOTAL 01
Parcial
163,555.70
163,555.70
INTANGIBLES
Item
05.00.00
06.00.00
Descripcin
Promocin del Servicio
Gastos administrativos e Imprevistos
0.91
0.85
Parcial
SUB TOTAL 02
7,090.20
2,552.43
9,642.63
173,198.33
INVERSIN A PRECIOS
DE MERCADO
INVERSIN A PRECIOS
SOCIALES
TOTAL S/.
TOTAL S/.
190,000.00
163,555.70
3,100.00
193,100.00
7,800.00
163,555.70
7,090.20
3,013.50
10,813.50
2,552.43
9,642.63
203,913.50
173,198.33