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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS

DIVISIÓN DE CONSULTORIA
SERIE DE MANUALES TÉCNICOS

(Versión 1.16 de Febrero de 2010)


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TODA LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO9000 ES


PROPIEDAD INTELECTUAL DE HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS, POR LO TANTO
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O UTILIZACIÓN.

DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993

“Nuestro trabajo consiste en diseñar, documentar, implementar, auditar, mantener y mejorar


un sistema de gestión integral que documenta las operaciones HSEQ dentro de esta planta
industrial. Nuestra responsabilidad es cumplir los requerimientos de nuestros clientes, sin
exponer ninguna vida humana y minimizando el impacto ambiental.”

HSEQ

Este material ha sido producido empleando las licencias de Microsoft para


Windows Vista, Visio 2003 y Office 2007.
Hernán Jiménez & Asociados.
Teléfono: (313)3210580
Correo: hernan.jimenez.barrero@gmail.com
Bogotá – Colombia.

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INTRODUCCIÓN
HSEQ representa uno de los grandes avances del siglo XXI en materia de sistemas
de gestión, pues permite realizar una operación con seguridad, minimizando el
impacto en el medio ambiente y cumplimiento requerimientos de calidad en forma
integral y coherente para las personas que operan en un en Proceso operativo.

En el pasado, funcionarios HSE requerían elaborar documentos, divulgarlos y


auditarlos para asegurar que las operaciones de una empresa cumplieran con el
panorama de riesgos y el plan de manejo ambiental. Por otra parte el área de
calidad era responsable de crear documentos separados explicando las consignas de
calidad que era necesario cumplir, debía divulgar esos documentos a los
funcionarios y los Auditores de Calidad debían auditar su cumplimiento.

El personal operativo quedaba confundido, pues los documentos no eran iguales y el


énfasis en unas operaciones o en otras acciones de medio ambiente o seguridad
industrial creaba severas dudas. Por otra parte el personal recibía una gran cantidad
de auditorías en las cuales debía realizar acciones correctivas para calidad, para
seguridad industrial o para medio ambiente en forma aislada y no coordinada, lo
cual creaba gran cantidad de resistencia y confusión. Por ello el gran logro del siglo
XXI es tener documentada la operación en forma integral, lograr una sola
divulgación, un solo cumplimiento y una sola auditoria integral.

En ese momento se logra tener un sistema de gestión integral que busca realizar
una operación segura, sin exponer la vida de ninguna persona, al mismo tiempo que
minimiza el impacto ambiental y garantiza el cumplimiento de los requerimientos de
la calidad pactados con el cliente. Ese sistema es diseñado, implementado,
divulgado, mejorado, auditado y cumplido todos los días laborales, logrando de esta
manera una acción administrativa más eficaz y orientada a lograr una operación por
procesos.

LISTADO DE ENTREGABLES
ESTADO ENTREGABLE DETALLE
CRONOGRAMA TRABAJO Permite definir el plan de trabajo de
todo el proyecto de diseño e
implementación de un sistema de
gestión integral
ORGANIGRAMA DE TRABAJO Permite definir los responsables,
sus roles y funciones.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL Permite crear la estructura
documental del sistema de gestión:
manual integral, procesos,
procedimientos y demás
documentos que se requiera.
PLAN DE CALIDAD Permite escribir los compromisos
de calidad de cada proceso.
ANÁLISIS DE RIESGOS Permite identificar los riesgos de
cada proceso y la forma de

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ESTADO ENTREGABLE DETALLE


controlarlos, mitigarlos o
eliminarlos.
ANÁLISIS IMPACTO AMBIENTAL Permite identificar la contaminación
ambiental y la forma de mitigarla.
REQUISITOS DE HSEQ Norma integral de HSEQ
PERFIL Permite hacer el análisis de
debilidades o diagnostico inicial de
HSEQ.
Notas:

Para mayor información sobre HSEQ puede consultar el índice principal del CD de
HSEQ: ..\INDICE HSEQ.XLS

Este manual contiene los principios básicos de HSEQ y las técnicas para diseñar los
documentos, implementarlos, mejorarlos y mantener el sistema integral funcionando
en una organización, sin importar su tamaño, sector económico o tipo de sociedad
con o sin ánimo de lucro. Forma parte de la experiencia desde 1998 de empresas
como PEMEX con su sistema SIASPA, Amoco con SHEMS, Exxon-Mobil con
Operational Integrity Management System SHE, safety, Petrobras con SUSEMA,
Oxydental con HSEMS, Chevron-Texaco con HES&Q, Meta Petroleum con HSEQ y
ECOPETROL con CASSO en el sector de petróleos. Estamos seguros que su
aplicación permitirá a nuestra región mejorar su nivel de competitividad y su
capacidad de lograr incorporar nuestros negocios dentro de la nueva división del
trabajo impuesta por el fenómeno de la globalización.
Actualmente el país cuenta con 8000 organizaciones certificadas de acuerdo con la
información suministrada por el periódico El Tiempo. Más detalle se puede consultar
en la bibliografía.
Desde el año 2005, existe la norma ISO29001 que provee los requisitos para los
sistemas de gestión de calidad del sector petrolero y de gas y la norma ISO9000 con
el vocabulario para todas las normas.
Desde el año 2004, existe la familia de normas AS9100 que provee los requisitos
para los sistemas de gestión de la calidad del sector aeronáutico y del espacio.

HERNAN JIMENEZ BARRERO


GERENTE GENERAL Y CONSULTOR
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................3
ÍNDICE..........................................................................................................................5
PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ...............................................................................6
BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL....................................................................6
INTEGRAL
OBJETIVO..................................................................................................................6
OBJETIVO
INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQ....................................................7
HSEQ
EJEMPLO DE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO EN HSEQ..................12 HSEQ
TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ...................................16
HSEQ
CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN............................17
OBJETIVO:...............................................................................................................17
OBJETIVO:
INSTRUMENTO:.......................................................................................................17
INSTRUMENTO:
RESPONSABILIDADES:.........................................................................................19
RECOMENDACIONES...............................................................................................20
EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN:..................................................................................22
IMPLANTACIÓN:
ORGANIGRAMA.......................................................................................................23
ORGANIGRAMA
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ..................................................25
OBJETIVO:...............................................................................................................25
OBJETIVO:
INSTRUMENTO:.......................................................................................................25
INSTRUMENTO:
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA..........................................................29
NORMATIVA
TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ....................................................................31
HSEQ
ANEXO 1....................................................................................................................32
PERFIL DE CONTROL..................................................................................................32
EJEMPLO APLICATIVO..............................................................................................34
APLICATIVO
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................36
LIBROS Y DOCUMENTOS.........................................................................................36
DIRECCIONES DE WEB............................................................................................37
NORMAS TÉCNICAS.................................................................................................37
SOFTWARE DISPONIBLE..........................................................................................37
ACERCA DEL AUTOR..................................................................................................38
OTRAS PUBLICACIONES.............................................................................................39
OTRAS PUBLICACIONES

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PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ

BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL


Normalizado: Se cuenta con una metodología para administrar
documentos, basados en una metodología única y en plantillas previamente
establecidas, lo cual mitiga el riesgo y las fallas en la operación. La empresa se
convierte en un proveedor más confiable y deseable.
Integral: Permite administrar los riesgos ambientales, de salud
ocupacional, seguridad industrial y calidad en forma integrada. NO hay distintos
formatos, no hay diferentes actividades que pueda llevar a confusiones del operario
o contratista.
Control de documentos: Permite administrar en forma organizada los documentos,
las versiones vigentes y los cambios para que todo el personal cuente con la última
versión y nadie tenga copias obsoletas.
Personal competente y calificado: Permite contar con un sistema de gerencia del
talento humano basado en un esquema de competencias, lo cual reduce los errores
y fallas en la operación y el control diario porque la gente ha comprendido su rol y la
manera de realizar las tareas con seguridad y calidad.
Control Operacional: Permite asegurar el control de riesgos de salud
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente y calidad en las actividades
diarias realizadas tanto por los empleados como por los contratistas de la entidad, lo
cual disminuye riesgos de fallas y errores.
Manejo de emergencias: Permite administrar situaciones de desviaciones de medio
ambiente, salud ocupacional, seguridad industrial lo cual garantiza
Direccionamiento: La entidad cuenta con un direccionamiento estratégico, es
decir una política que facilita orientar al personal hacia una sola meta y que todos
lleven a cabo sus operaciones en forma integrada y en la misma dirección. Este
alineamiento disminuye costos de los reprocesos y mejora la satisfacción del cliente.

OBJETIVO
El programa de trabajo para diseñar e implementar un sistema de gestión integral
(HSEQ) es una metodología que permite en pocos meses llevar a cabo el análisis de
los procesos de la empresa, los niveles de riesgos, el impacto sobre el medio
ambiente para poder documentar el modelo de gestión sobre información bien
soportada. AL finalizar el trabajo, el lector podrá:

➢ Tener identificados y controlados los riesgos de seguridad industrial y


medicina del trabajo de sus procesos críticos de operación.
➢ Tener identificados los principales aspectos ambientales que afecta su
operación y mitigado el efecto correspondiente.
➢ Tener identificadas las actividades críticas y las variables que debe
controlar para lograr cumplir con los requisitos pactados con el cliente
como resultado del cumplimiento de la calidad.

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En una segunda etapa, los análisis deben conducir al diseño de un sistema de


gestión integral que logre minimizar el impacto ambiental, alcanzar niveles de
seguridad elevados en su operación para no exponer la vida de ningún ser humano
al lograr definir métodos para minimizar los riesgos y finalmente cumplir con los
requisitos pactados con los clientes.
Una vez documentados los procesos se procede a divulgarlos al mismo tiempo que
se lleva a cabo una estricta campaña de sensibilización de todo el personal para
lograr un cumplimiento de los procesos en el diario vivir de la organización.
En la última etapa, las auditorias, la mejora continua y el direccionamiento
estratégico permite mantener una mejora permanente de los procesos documentos
para alcanzar estándares de categoría mundial a medida que la organización cuente
con mayores recursos.

INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN


HSEQ
Las tres matrices presentadas a continuación deben ser resueltas en su totalidad por
el grupo de trabajo designado para lograr documentar el sistema de gestión de la
calidad.
Las matrices deben ser resueltas en orden: primero la matriz de calidad, luego la
matriz de seguridad industrial y finalmente la matriz de impacto ambiental. EL orden
es importante, pues calidad define los pasos a seguir, la metodología de trabajo, la
tecnología y la secuencia de operaciones.

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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD


VARIA VARIA EQUIP DOCU REGISTR
BLES BLES OS RESPO MENT OS DE
CRITIC CRITIC CONTR NSABL OS CALIDAD
ACTIVIDA AS DE AS DE OL E SOBRE SOBRE
D PROD PROCE REQUE EL EL TEMA
UCTO SO RIDOS TEMA

Notas:
➢ La primera columna de “actividad” reproduce el proceso en forma vertical.
Es posible añadir algunas actividades adicionales en las filas entre acciones
que estaban definidas en el proceso, debido a que son actividades muy
críticas, en las cuales en el pasado ha habido problemas.
➢ La columna de “variables críticas de producto” contiene el nombre de las
variables que deben ser controladas al terminar esa actividad, en el
producto que esta siendo procesado. Por ejemplo en una maquina de
producción de plásticos la actividad puede ser la elaboración de una tapa
para un frasco. Cada dos horas se toman cinco muestras y se analizan sus
dimensiones, apariencia y se enrosca en un frasco modelo para asegurar
que la rosca no se ha deformado. Si todo sale bien, se continúa la
operación y se registran los resultados. En esta columna no vienen
parámetros, datos de dimensiones o valores, solamente se nombra la
variable. Dentro del procedimiento se documenta, más adelante, los datos
y valores que debe adoptar el producto en cuestión.
➢ La columna de “variables críticas de proceso” contiene el nombre de las
variables que deben ser controladas mientras se lleva a cabo la actividad.
Por ejemplo en una maquina extrusora de plásticos puede ser la
temperatura y el tiempo de enfriamiento. Solo se menciona la variable, sin
valores, los datos y rangos se presentan el documento relacionado mas
adelante.
➢ La columna de “Equipo de control” contiene el nombre del equipo con el
cual se miden las propiedades del producto y del proceso. NO importa que
se tengan varias variables en las columnas anteriores, lo importante en
esta sección es poder referenciar los equipos que es necesario tener. Si el
equipo debe ser calibrado, se le coloca un asterisco.
➢ La columna de “responsable” contiene el nombre del cargo que debe hacer
la medición de producto y de proceso. Si son cargos diferentes es
necesario emplear dos filas.
➢ La columna de “documentos sobre el tema” contiene el nombre del
instructivo de trabajo, procedimiento, norma, guía o protocolo de servicio
que se pretende escribir para poder documentar la actividad. Ese es el
documento que se espera tener al finalizar la documentación de HSEQ. NO

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todas las actividades serán documentadas, basta colocar en las que no


requieran documentación el aviso de “no aplica”.
➢ La columna de “registros de calidad sobre el tema” contiene el nombre
bajo el cual se va conocer el formato en el cual se registran las
propiedades y resultados alcanzados en la actividad. NO es necesario que
todas las actividades posean un registro de calidad, solo las críticas. Para
otras basta que sea colocado el aviso de “No aplica”.

Muchas actividades pueden no tener variables a controlar, equipos de procesos para


controlar y en todas las operaciones no es necesario que existan documentos o
registros de calidad. Se espera que solo se haga sobre las actividades críticas una
documentación, un registro y control de variables.

La matriz debe quedar resuelta en su totalidad antes de iniciar la elaboración de las


siguientes matrices de seguridad industrial y de impacto ambiental. Es como definir
una ciudad con calles carreras e intersecciones seguras y ecológicas. Se trata de
realizar una planeación integral de calidad que cubre un buen panorama de riesgos y
plan de manejo ambiental. Aun las actividades de oficina deben cubrir estos
aspectos con ergonomía de oficina y plan de manejo ambiental de los residuos
producidos por la oficina.

Una vez terminada la matriz de calidad y revisada, se procede a escribir la segunda


matriz de “seguridad industrial” que cubre los temas de seguridad industrial y
medicina del trabajo. Para poder elaborar la información necesaria dentro de esta
matriz es importante contar con el apoyo y asesoría de un funcionario que conozca
el tema de salud ocupacional y de seguridad industrial, pues al lado de cada
actividad se define la manera de atenuar el riesgo y de realizar la operación en
forma segura. Esto requiera la asesoría y por otra parte el compromiso gerencial de
suministrar los equipos de seguridad una vez sean definidos en el panorama de
riesgos.

Si el trabajo del lector no es rutinario, debe emplear la metodología de “permisos de


trabajo” desarrollada por las empresas petroleras para prevenir los accidentes de las
actividades no repetitivas. EL lector puede consultar el documento relacionado con
las operaciones de ingeniería y de mantenimiento dentro del CD de HSEQ de la firma
HJ & Asociados.

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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


RIESG RIESGO EQUIP DOCU
OS S OS RESPO MENTO REGISTROS
ACTIVID FÍSICO SICOLÓ PARA NSABL S DE
AD S DE GICOS ATENU E SOBRE CALIDAD
LA DE LA AR EL EL SOBRE EL
ACTIVI ACTIVID RIESG TEMA TEMA
DAD AD O

Notas:
➢ La primera columna de “actividad” reproduce el proceso en forma vertical
y con las mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad.
➢ La columna de “riesgos físicos de la actividad” contiene el nivel de riesgo
en que puede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en
el proceso. NO todas las actividades es necesario que tengan riesgo.
➢ La columna de “riesgos sicológicos de la actividad” contiene el nivel de
riesgo en que puede incurrir una persona mientras realiza la actividad
descrita en el proceso. NO todas las actividades es necesario que tengan
riesgo de ese tipo, es posible poner “no aplica”.
➢ La columna de “Equipo para atenuar el riesgo” contiene el nombre de los
equipos con los cuales se piensa atenuar el riesgo o los riesgos
presentados anteriormente. Por ejemplo los detectores de gases son
críticos en las labores de construcción de oleoductos. Solo se menciona su
nombre, sin marcas, especificaciones o modelos. En esta columna también
vienen los implementos que el responsable debe usar para atenuar el
riesgo, como es el caso de los cascos, guantes o botas con punteras.
➢ La columna de “responsable” contiene el nombre del cargo que deberá
usar los implementos o equipos propuestos.
➢ La columna de “documentos sobre el tema” contiene el procedimientos,
guía, norma, protocolo de servicio o instructivo en el cual se va a
documentar la forma de usar los equipos e implementos de seguridad
industrial y las actividades de medicina del trabajo que se desprendan. En
este caso es importante en lo posible, incluir la documentación en la
misma de calidad para hacer documentos HSEQ.
➢ La columna de “registros de calidad sobre el tema” contiene los formatos
que se deben diligenciar para evidenciar el uso de los implementos y los
equipos de seguridad. En lo posible añada campos a los formatos de
calidad existentes y trate de completar la información faltante sin crear
formatos especiales de HS. En lo posible la meta es tener pocos formatos
de seguridad industrial y medicina del trabajo y solo formatos combinados
de la operación integral.

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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


IMP EQUIP REGIS
ACTIVIDAD ACT ELEME OS RESPO DOCU TROS
O NTOS REQUE NSABL MENT DE
EN RECICL RIDOS E OS CALID
EL ABLES MINIMI SOBRE AD
MED ZAR EL SOBRE
IO IMPAC TEMA EL
AMB TO TEMA
IENT
E

Notas:
➢ La primera columna de “actividad” reproduce el proceso en forma vertical
y con las mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad.
➢ La columna de “impacto en el medio ambiente” permite identificar el o los
elementos más afectados por la operación: aire, agua, suelo, nivel de ruido
o nivel de polución visual. Solo se coloca el que esta más afectado y sobre
el cual se va a realizar alguna operación.
➢ La columna de “elementos reciclables” contiene los elementos, productos o
sustancias que dentro de la actividad pueden ser reutilizados o reciclados.
➢ La columna de “Equipos requeridos para minimizar impacto” contiene el
nombre de los equipos que van a ser empleados para recuperar el medio
ambiente una vez realizada la operación. Por ejemplo un restaurante
puede tener una trampa de grasas, una estación de reparación de motores
puede tener métodos de recuperación de aceites.
➢ La columna de “responsable” contiene el cargo que debe realizar las
actividades de reciclaje, recuperación, biodegradación y en general todas
las actividades detectadas como necesarias.
➢ La columna de “documentos sobre el tema” contiene los nombres de los
documentos que van a ser escritos sobre el tema. Procure minimizar la
creación de nuevos documentos y añada la información a los documentos
previamente identificados en los cuadros anteriores. Recuerde que el
objetivo es tener pocos documentos muy completos.
➢ La columna de “registros de calidad sobre el tema” contiene el nombre de
los formatos que se van a usar para evidenciar la realización de estas
actividades de medio ambiente. Procure no crear nuevos formatos, basta
añadir campos a los existentes para tener un sistema liviano y de fácil uso.
Haga la mayor parte de las actividades compatibles con los sistemas de
calidad y seguridad industrial, buscando que el todo sea complementario y
totalmente natural para el empleado. El reporte de producción puede por
ejemplo tener los datos de unidades recicladas y cantidad de producto
biodegradado. De esa forma no hay más formatos y el sistema es simple.

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EJEMPLO DE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA


DE TRABAJO EN HSEQ
Una organización contratista de BP en Colombia, asesorada por el autor en el año
2002, llevó a cabo la implementación de un sistema de gestión integral basado en
HSEQ. Su operación consiste en llevar a cabo las actividades de atención de los
servicios de puntos de café, alojamiento, alimentación en los casinos de cada
campamento y lavado de la ropa de los operarios y funcionarios directivos que en
cada facilidad petrolera.

LILIANA RUIZ
JEFE DE HSEQ

“Realizamos en grupos de 5 personas la elaboración de las matrices de calidad,


medio ambiente y seguridad industrial en un tiempo de 4 semanas con revisiones
semanales de avance. Cada grupo realizaba la documentación para un proceso en
ese plazo pactado y estaba compuesto de personas de HSE, QA y QC, operación y
administrativa, lo cual nos llevaba a tener un panorama completo de la operación.”
“Una vez entregados los trabajos se llevaba a cabo una detallada revisión por parte
del grupo de auditores y del comité de calidad en forma paralela. Los auditores
revisaban la conformidad con los requisitos de las normas ISO9001, ISO14001 y
OHSAS18001. Los miembros del comité de calidad miraban el nivel de calidad que
permitía alcanzar los documentos escritos, el grado de cumplimiento del panorama
de riesgos y el grado de cumplimiento y la claridad para poder cumplir con el plan de
manejo ambiental. Los comentarios se entregaban por escrito al equipo humano
asignado al proceso para la realización de los ajustes en dos semanas. Luego de ese
tiempo cada plan queda aprobado y procedimos a escribir los documentos
correspondientes relacionados en los planes.”
“Siempre la consigna era realizar documentos HSEQ, procurando que el personal no
tenga documentos de calidad por separado, documentos de seguridad industrial en
forma aislada y documentos que solo hablen de actividades de medio ambiente. La
misma situación la aplicamos a los formatos, lo cual nos dejó crear pocos formatos
con los campos necesarios para poder administrar en forma integral el HSEQ. Se
trata de tener registros combinados en los cuales anotamos todo lo necesario, sin
importar si son actividades de seguridad industrial, de calidad o de medio ambiente.
La idea es que se registre lo que se necesite, en un mismo formato, en forma
natural, relacionada con el trabajo de las personas y logrando tener formatos
livianos pero consistentes con las normas OHSAS18001, ISO14001 y la ISO9001.”
A manera de ejemplo se presenta un grupo de cuadros para el personal de cocina de
los casinos de esta organización que presta servicio de alimentación al personal de
la operación petrolera.

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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD


DOC
ACTIVIDAD UME
EQUIPO NTO REGIS
VARIABLES VARIABLES S S TROS
RESP
CRITICAS CRITICAS CONTRO SOB SOBR
ONSA
DE DE L RE E EL
BLE
PRODUCTO PROCESO REQUER EL TEMA
IDOS TEM
A
Sanitización Todas las mesas Concentración Cinta con PH Cocineros DOC30 Satinizaci
de trabajo y de desinfectante que varía su y 1 ón
equipo de cocina color. superviso
r aprueba
Descogelamient No contacto con Tiempo de NO hay Bodeguer DOC03 Operación
o de carnes y el agua que va descongelamient o 3 diaria
pescados. soltando o de por lo
menos 14 horas
antes de
cocción.
Cocción Porciones y Temperatura Termómetro Cocineros DOC03 Operación
dosificación entre 70 y 85 s y chef 2 diaria
según receta grados.
maestra
Preparación Lavado y corte Tiempo en la Reloj Chef DOC03 Operación
ensaladas solución. 2 diaria
Preparación de No contacto con No hay No hay Cocinero DOC03 Operación
jugos el agua que va 2 diaria
soltando al
descongelar y
cantidad de
azúcar
Servicio Presentar el Agua de los Termómetro Capitán DOC03 Operación
jugo, los vasos y equipos a 110 s de 6 diaria
el hielo en la grados 15 servicio
mesa. minutos antes
inicio del
servicio.
Lavado platos y Fregado y Concentración No hay Auxiliar DOC03 Operación
cubiertos juagado de la solución cocina 5 diaria
Limpieza áreas Todas las mesas Concentración Cinta con PH Auxiliar DOC30 Satinizaci
de trabajo de trabajo y de desinfectante que varía su cocina y 1 ón
equipo de cocina color. cocineros
Revisión de Fechas de Poner latas Visual Bodeguer DOC30 Registro
vencimientos vencimiento no cercanas a o 2 inventario
pueden estar vencimiento de
vendidas o toca primeras
dar de baja el
producto

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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


RIESG
OS DOC
EQUIPOS REGIST
SICOL UME
RIESGOS PARA ROS
ÓGICO NTOS
FÍSICOS DE ATENUA RESPON SOBRE
S DE SOBR
LA R EL SABLE EL
ACTIVIDAD LA E EL
ACTIVIDAD RIESGO TEMA
ACTIVI TEMA
DAD
Sanitización Contaminación No hay Guantes y Cocineros DOC301 Examen
y afecciones a tapa boca y periódico
la piel supervisor médico
aprueba
Descogelamien Frío en los No hay Chaqueta Bodeguero DOC033 Panorama
to de carnes y cuartos de trabajo en riesgos
pescados. congelación y cuartos
neveras fríos
Cocción Quemaduras No hay Buen Chef DOC032 Panorama
estado riesgos
manijas
ollas
Preparación Contaminación No hay Guantes y Cocineros DOC032 Panorama
ensaladas y afecciones a tapa boca riesgos
la piel
Preparación de No hay No hay Tapa boca Cocineros DOC032 Panorama
jugos riesgos
Servicio Quemaduras No hay Guantes Capitán de DOC036 Panorama
servicio riesgos
Lavado platos Contaminación, No hay Guantes, Auxiliar DOC035 Panorama
y cubiertos afecciones a la botas cocina riesgos
piel y frío del caucho,
agua por sitio peto de
húmedo caucho y
tapa boca
Limpieza áreas Contaminación No hay Guantes y Auxiliar DOC301 Panorama
de trabajo y afecciones a tapa boca cocina y riesgos
la piel cocineros
Revisión de No hay No hay Uniforme Bodeguero DOC302 Panorama
vencimientos riesgos
Notas:
➢ Todo el personal debe cubrirse en cabello mientras este en las áreas de cocina y
limpieza de equipos.
➢ Todo personal debe cumplir con examen cada tres meses de buena salud y carnet
vigente de manipulación de alimentos.
➢ Todo personal debe usar botas de caucho en las cocinas. Las botas son de
dotación y no deben salir del campamento.
➢ Todo personal debe usar botas con punteras para trabajo en bodegas de
alimentos.

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➢ El personal debe usar casco si debe realizar tareas o llevar comidas a áreas de
operación de petróleos. Mientras permanezca en cocinas y bodegas de alimentos
no requiere casco.

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


EQUIPOS DOCU
REGIST
ELEME REQUERID MENT
IMPACTO ROS
NTOS OS RESPO OS
EN EL SOBRE
RECICL MINIMIZA NSABL SOBR
ACTIVIDAD MEDIO EL
ABLES R E E EL
AMBIENTE TEMA
IMPACTO TEMA

Sanitización Grasas en el Papel y Trampa de Bodeguero DOC305 Limpieza


agua y cartón grasas. trampas
solución con grasa
jabón
Descogelamient No hay Plásticos Basura de Bodeguero DOC033 Registro
o de carnes y reciclaje diario de
pescados. residuos
sólidos
Cocción Basura No hay Basura Chef DOC032 Registro
orgánica orgánica diario de
residuos
sólidos
Preparación Basura No hay Basura Cocineros DOC032 Registro
ensaladas orgánica orgánica diario de
residuos
sólidos
Preparación de Basura No hay Basura Cocineros DOC032 Registro
jugos orgánica orgánica diario de
residuos
sólidos
Servicio Basura No hay Basura Capitán de DOC036 Registro
orgánica, orgánica y servicio diario de
basura basura de residuos
reciclable reciclaje sólidos
Lavado platos y Grasas en el Papel y Trampa de Bodeguero DOC005 Registro
cubiertos agua y cartón grasas. diario de
solución con residuos
jabón sólidos
Limpieza áreas Grasas en el Papel y Trampa de Bodeguero DOC305 Limpieza
de trabajo agua y cartón grasas. trampas
solución con grasa
jabón
Revisión de Residuos Papel, Clasificación Bodeguero DOC302 Registro
vencimientos sólidos plásticos, de los diario de
metales y desechos residuos
cartón sólidos
Notas:
➢ Todo el personal debe conocer la política de medio ambiente del cliente para el cual se
trabaja, en este caso la empresa contratante de los servicios de casino.
➢ Todo el personal debe recibir un curso de mínimo 4 horas sobre clasificación de basuras y
manejo de residuos sólidos.

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➢ NO se permite el porte de armas en las instalaciones y en sus horas libres no puede cazar
animales de la fauna de la región.

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TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE


TRABAJO DE HSEQ

El lector debe hacer un programa de trabajo de HSEQ conforme a las explicaciones


realizadas en la sección de teoría. Es necesario hacer los tres cuadros de calidad,
seguridad industrial y medio ambiente para poder desarrollar el tema en su totalidad
para por lo menos un proceso durante el taller.
El lector puede adaptar a sus necesidades los cuadros presentados en la sección de
teoría de este capítulo.

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CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEÑO E


IMPLEMENTACIÓN

OBJETIVO:
Realizar un Programa organizado de Diseño, Implementación, Mantenimiento y
Mejora del Sistema de Gestión Integral HSEQ, requiere contar con un organigrama y
un cronograma bien definido que asegure que sea posible aplicarlo en su
organización. Se trata de administrar un proyecto que dura aproximadamente un
año para su diseño e implementación inicial. Las etapas de mantenimiento y mejora
son permanentes.

INSTRUMENTO:
Elabore un cronograma que tenga en cuenta las fechas, duración de cada actividad y
precedencias que garanticen el éxito del proyecto de implementación de un sistema
de Gestión basado en HSEQ. Debe definir claramente las etapas mediante las cuales
va realizar el diseño y la implantación del sistema de gestión de HSEQ. Para ello
elabore un levantamiento de los procesos, haga un análisis, diagramación de los
mismos. En la segunda etapa puede crear los planes de calidad y finalmente, en la
última etapa realizar la documentación requerida. En ese momento termina la
primera fase con la firma de la documentación. En la segunda fase se inicia un
programa de divulgación y aplicación práctica de los documentos al mismo tiempo
que se hace auditoría interna de HSEQ, mejora y mantenimiento. La mejora consiste
en realizar en mejor forma las actividades de la organización para atender a los
clientes y el mantenimiento consiste en mantener al día la documentación a medida
que la empresa modifica su organigrama como consecuencia de la operación
normal: fusiones de dependencias, creación de nuevas sucursales, outsourcing,
alianzas estratégicas y todo tipo operaciones comerciales normales.
El programa tiene una tercera fase denominada de certificación, en la cual los
organismos encargados de evaluar los sistemas de gestión integrales, hacen sus
visitas y a partir de sus conclusiones se otorgan los certificados de ISO9001,
OHSAS18001 y de ISO14001. Luego durante los siguientes tres años se hacen visitas
de mantenimiento para asegurar que el sistema siga funcionando.

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CRONOGRAMA DE TRABAJO
ETAPA LEVANTAMIENT IMPLANTACIÓN CERTIFICACIÓN
O 150 DÍAS-200 3 AÑOS
ACTIVIDAD 120-150 DÍAS DÍAS
Diagnostico D
Sensibilización S S S S SSSSSSSSSSSSSS S S
Auditoria CA SS S
Levantamiento L L L L AS A A ASC A A
Divulga A
LL L L
D D
Linear Base

ENTREGABLE DOCUMENTACIÓN PERSONAL CERTIFICADO


CUMPLIENDO
AUDITORIA CALIFICACIÓN, AUDITORIA DE AUDITORIA DE
COMPETENCIA Y CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
AUDITORIA INTERNA
SUFICIENCIA

La fila de entregables contiene los resultados que se esperan en cada fase:

➢ Al finalizar la primera debe existir una estructura documental, un manual


de HSEQ, unos manuales de PP (Caracterización de Procesos y
Procedimientos), instructivos de trabajo y listados maestros de control de
documentos y de registros.
➢ La segunda fase termina con personal entrenado, cumpliendo los manuales
en la operación cotidiana y con capacidad de realizar nuevas mejoras a los
procesos. Se está manteniendo la documentación.
➢ La tercera fase consiste en estar certificados bajo los esquemas vigentes y
mantener el sistema.

La línea base se denomina el entregable o resultado que debe quedar como


consecuencia de realizar bien las actividades de la etapa.
La actividad de auditoría es crítica y por ello aparece en una línea aparte. En la
primera fase se forman auditores HSEQ bajo el esquema ISO19011. Esos auditores
deben presentar un examen y aprobarlo para poder convertirse en auditores
calificados. Para llegar a ser, los auditores competentes deben cumplir un programa
de aplicación práctica de mínimo 16 horas. Al finalizar esa etapa de formación y
antes de terminar la etapa número uno, es necesario que estos auditores revisen
toda la documentación a la luz de la norma para determinar que cumple con los
requisitos HSEQ. Esa labor se denomina auditoria de suficiencia y garantiza que los
documentos estén completos. Finalmente durante la segunda fase, los auditores
llevan a cabo 4 auditorías internas integrales anuales para asegurar que el sistema

DERECHOS RESERVADOS
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quede bien implementado y realice mejoras. En la tercera fase las auditorias


disminuyen a 2 anuales y garantizan que el sistema siga funcionando.

DERECHOS RESERVADOS
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ORGANIGRAMA HSEQ

R E P R E S E N T A N T E L E G A L

C O M I T E D E C A L I D A D

J E F E H S E Q A U D I T O R H S E

D O C U M E N LT AA BD O O R R A T O M R E I TO R O L O AG UO D I T O R E S

RESPONSABILIDADES:

RL: Representante Legal. Debe dedicar 1 hora semanal al proceso


para hacer seguimiento al programa de trabajo de HSEQ en forma permanente en el
tiempo.

COMITÉ HSEQ: El comité de HSEQ esta relacionado con el representante legal. Es


una reunión de coordinación de una hora semanal con los cargos que directamente
dependen de el. El Jefe HSEQ es el secretario del comité y administra las actas.

JEFE HSEQ: Es el cargo responsable de diseñar, implementar, mantener


y mejorar el sistema de Gestión HSEQ. Reporta al representante legal, entrega las
cifras de eficacia y busca oportunidades de mejora.

EL DOCUMENTADOR: Elabora la documentación HSEQ en la Intranet de la


empresa, elabora la documentación que se publica para la gestión de proveedores,
hace el backup y demás labores de la conservación de la información en Intranet y
recolecta datos para alimentar los indicadores de gestión HSEQ.

LABORATORIO: Corresponde a los miembros de la organización para realizar el


análisis de control de calidad periódico de los planes de manejo ambiental, algunos
de control de cultivos y vectores para la seguridad industrial y el control
permanente de calidad realizado normalmente con base de muestreos establecidos
previamente y siguiendo métodos de trabajo estándar internacionales reconocidos.
Emplean equipos calibrados y personal competente.

METRÓLOGO: El cargo corresponde a la persona responsable de calibrar los


equipos necesarios para poder realizar la operación HSEQ con aseguramiento
Metrológico.

DERECHOS RESERVADOS
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Sin la existencia del equipo humano de HSEQ y el seguimiento y cumplimiento


estricto del cronograma de trabajo, es imposible implementar un sistema de Gestión
integral basado en HSEQ.

DERECHOS RESERVADOS
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RECOMENDACIONES
Los modelos integrales permiten a la empresa tener un solo manual integral que
cubre todos los temas de ISO9001, ISO14001, SA8000 y OHSAS18001. Aunque
parece complejo a primera vista, realmente resulta sencillo pues permite cumplir
con todos los requisitos esperados por los grandes compradores en el siglo XXI y que
en el mediano plazo estarán resumidos en una sola norma integral.

Para hacer una buena planeación de su sistema de gestión integral tenga en cuenta:

1) Permitir que el representante de la calidad escriba el manual integral. El texto


de ese manual es un documento político redactado por todo el grupo directivo
y no se puede delegar en una persona subalterna o en un asesor externo.
Debe ser un documento “de acuerdo social”, no la información recopilada por
un funcionario sino que representa la política de la empresa relacionada con
los temas de medio ambiente, seguridad industrial y calidad.
2) No haga políticas integrales de dimensiones extensas y llenas de frases
sentimentales. Basta escribir en forma objetiva el negocio y su posición con
relación a la seguridad y al medio ambiente. Incluya:

➢ Compromiso de la compañía con el cliente final y los productos y


servicios que ofrece, buscando dar mayor valor agregado.
➢ El compromiso de “mejora” de los procesos, servicios y productos.
➢ Explicar la posición de la empresa con relación a la seguridad y su
política para con los trabajadores y proveedores.
➢ Su política de medio ambiente y las directrices de la empresa en este
tema.

Una vez escrita la política debe tener medidas o metas alcanzables. Cada
meta debe tener un indicador cuantificable que permita medir el nivel
alcanzado y compararlo con la meta cada mes o cada trimestre. No es
necesario evaluar los costos de la no calidad, pero estas cifras pueden
contribuir a mostrar que el sistema de gestión integral más maduro.
1) Escriba una documentación concisa, exacta en tiempo presente. No entre en
detalles no relevantes, solo documente las actividades críticas que afectan la
calidad, la seguridad y el medio ambiente.
2) Escriba mejor instructivos de trabajo, fotos o películas en lugar de
procedimientos. No escriba detalles en el manual integral, eso va en los
procedimientos ese nivel de detalle, para que el personal operativo lo aplique.

DERECHOS RESERVADOS
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Seleccione formatos que sean amigables para los empleados, no escriba


procedimientos para el personal operativo, porque los detestan, ellos
prefieren las instrucciones de trabajo que son mas graficas y practicas. Por
otra parte, los formatos útiles son mejor recibidos por el personal operativo.
Por ejemplo una lista de chequeo, un indicador cualitativo de control
ambiental y de calidad.
3) Escriba los procesos primero. Un diagrama de procesos o macro proceso
resume todo el sistema de gestión integral. Luego se describen los procesos
con una caracterización integral de procesos en cuya descripción se encuentra
relacionado el medio ambiente, la calidad y la seguridad industrial de ese
proceso en forma sintética.
4) Cada proceso puede tener procedimientos integrales relacionados con el
proceso y describen los cargos, responsabilidades, objetivos del trabajo,
situaciones de emergencia y planes alternos. Los procedimientos deben ser
actividades criticas del proceso que empiezan con la frase “como se hace...”
para que el lector los identifique fácilmente. Haga títulos cortos y claros para
que los documentos sean amigables.
5) No escriba procedimientos ideales que dicen como debería hacer el trabajo.
Puede mejorar los procesos a través del tiempo y mediante el sistema de
cambio de documentos. Inicialmente escriba lo que se hace en forma exacta,
concisa y clara. Los empelados muy rápidamente reconocen los documentos
que les aportan valor agregado: poseen buenas prácticas de trabajo, de
manejo del medio ambiente y directrices de seguridad industrial que les
garantizan volver a sus hogares al finalizar la jornada de trabajo. Por eso
encuentran sus detalles útiles. Escriba los procedimientos en compañía de la
gente operativa, escuche y escriba documentos de valor agregado que
comprometen a la gente. El personal de seguridad industrial y medio
ambiente debe darle el visto bueno para asegurar actividades sin riesgos y
deseables desde el punto de vista del medio ambiente. Si hace los
documentos en forma aislada, la gente se siente que le están imponiendo el
trabajo y nunca los va a cumplir, debe existir compromiso.
6) Aunque todo el mundo tenga doctorado en su empresa, escriba
procedimientos en un nivel gramatical de primaria. La gente se inclina más
por los documentos de fácil lectura. Emplee verbos de acción, directos y
frases simples sin compuestos o frases complejas. Sea objetivo en los equipos
de seguridad industrial que es necesario emplear.
7) Puede hacer procedimientos en forma de diagrama y con graficas o fotos
incluidas. Nadie dijo que un procedimiento tiene que tener únicamente letras.
Puede contener un diagrama de flujo, listas de chequeo, dibujos, fotos,
matrices que son los formatos más útiles para comunicarse y asegurar
calidad, prácticas de seguridad industrial que deben convertirse en hábito y
actividades de reciclaje y control ambiental que normalmente son adicionales
a las actividades que la empresa ha venido desarrollando.
8) Evite referencias. Las normas de la organización ISO emplean mucha
referenciación a otros documentos y esto es mal interpretado en algunas
ocasiones por el personal de HSEQ. En todos los documentos referenciar más
información puede crear serias confusiones entre el personal operativo y
normalmente no consultan la fuente solicitada. Para eliminar esos problemas
trate de no referenciar mucho en sus textos de los procedimientos y las
instrucciones de trabajo. Ponga en la parte interna toda la información sin

DERECHOS RESERVADOS
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referenciar. Esto facilita la lectura y la comprensión por parte del personal


operativo.
9) No defina términos en todos los procedimientos. Puede tener un glosario para
definir términos, de esta manera evita diferentes definiciones en diferentes
procedimientos.
10)Haga que una revisión y cambio de documento sea un trámite fácil para
iniciar el mejoramiento continuo de procesos. Cada cambio debe ser
rápidamente realizado, la gente debe ser escuchada para lograr un
mejoramiento continuo. Las personas deben sentir que el sistema de gestión
es “liviano”.
11)Use formatos, letras y picas altas de 13 a 14 para garantizar la fácil lectura.
Deje espacio en blanco y distribuya la página en forma amigable. Igualmente,
procure poner pocas ideas en cada página. Solo incluya las actividades mas
criticas que inciden en la calidad del producto, en la seguridad del trabajador
y las actividades críticas de reciclaje y demás acciones que garantizan cumplir
con los compromisos de medio ambiente.

Deje simple el sistema documental de su empresa. Tome el tiempo de hacer


documentos excelentes, hacer documentos sencillos y fáciles de leer. Eso toma
tiempo, pero se ve recompensado en alto valor agregado para el personal operativo.
Mire bien que implementos de seguridad industrial son realmente requeridos por el
personal en cada actividad y estudie bien que actividades de medio ambiente son
relevantes en un puesto de trabajo y se justifica que las personas lleven a cabo
como parte de su rutina diaria de trabajo. Actividades diarias realizables son
generalmente bien recibidas por el personal operativo.

EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN:
El siguiente caso es presentado bajo permiso de una de las Organizaciones
multinacional que opera en Colombia en el sector de hidrocarburos, su
programa y organigrama de trabajo
Durante la operación de trabajo, el autor realiza la asesoría de la empresa
para lograr diseñar, implementar, mejorar y mantener un sistema de Gestión
Integral HSEQ.

DERECHOS RESERVADOS
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ALEJANDRO CALVO
JEFE HSEQ

“Para poder implementar un Sistema de Gestión HSEQ, elaboramos un Organigrama y un


Cronograma de trabajo que nos permitiera diseñar, implementar, mejorar y mantener un
Sistema de Gestión de HSEQ. El proyecto inicial se dividió en 3 fases, la primera con el objeto
de poder crear los documentos necesarios, formar los auditores y realizar la respectiva
sensibilización. La segunda fase nos permitió divulgar los documentos, hacer auditoría
interna de HSEQ, realizar mejora y manteniendo del sistema de gestión integral. Al mismo
tiempo se completó el proceso de elaboración de los documentos y el personal aprendió a
realizar mejoras permanentes. La tercera fase nos permitió alcanzar la certificación en
ISO14001, OHSAS18001 y obtener el cambio de certificado de ISO9001. Eso se logró como
consecuencia de la buena aplicación de las fases anteriores y de la severa auditoría interna
que llevamos a cabo.”
Para ilustrar al lector en forma mas detallada sobre el proceso llevado a cabo por esta
importante organización, presentamos el organigrama y el cronograma de trabajo en forma
esquemática para proteger la información confidencial de nuestro cliente, al mismo tiempo
que entregan las herramientas lo más fácilmente aplicable que nos es posible.

Notas:
El cronograma debe ser ajustado dependiendo de la complejidad de la operación que lleve a
cabo la empresa. Normalmente la primera fase requiere 120 días y la segunda 150 días. La
fase de mejora no tiene fin y se asemeja al ciclo anual de la empresa.

ORGANIGRAMA

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AUDITOR
COMITÉ
REPRESENTANTE
METRÓLOGO
DE HSE LEGAL TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ
INTEGRAL

HSEQ

REPRENTANTE
DOCUMENTADOR
DOCUMENTADOR LABORATORIO
DIRECCIÓN METROLOGO
El lector debe aplicar la metodología presentada en la sección de teoría en la
organización:

Al finalizar el taller, debe entregar como resultados:

➢ Un cronograma de trabajo para implementar el sistema de Gestión de HSEQ.


➢ Un Organigrama de Administración para el nuevo sistema de Gestión HSEQ.

DERECHOS RESERVADOS
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN


HSEQ

OBJETIVO:
Realizar el Diseño, implementar, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión
Integral dentro de parámetros claros e iguales que garanticen unidad de criterio
entre Organizaciones, entidades de Vigilancia Estatal, clientes y Proveedores.

INSTRUMENTO:
Requerimientos presentados en forma técnica y secuencial. Ningún requerimiento
tiene mayor o menor importancia, todos deben ser cumplidos por la Organización
dentro de su Sistema de Gestión Integral.
REQUISITOS HSEQ
OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL
IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO.
NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS
O
1 Alcance de Sistema de Manual de HSEQ, palmera SAH
gestión integral hoja
2 Identificación de aspectos Manual integral y Normagrama
legales procedimiento documentado
3 Política de HSEQ Manual HSEQ Divulgación
4 Objetivos de HSEQ Manual de HSEQ y matriz de Divulgación y los
medibles objetivos con indicadores de indicadores
gestión, responsable, periódicos HSEQ.
periodicidad y meta.
5 Control Documentos PP: Documentos diagrama y Listado maestro
procedimiento documentos y
normagrama
6 Control Registros PP: Documentos diagrama y Listado Maestro de
procedimiento Registros
7 Organigrama, descripción Manual de HSEQ Organigrama y fichas
de cargos y nivel de (Organigramas) y descripción descripción de cargos
responsabilidad cargos en PP de Control de
Documentos. Organización de
salud ocupacional y medicina
del trabajo con estatutos.
Organización de la gestión de
medio ambiente.
8 Organigrama y Manual de planes de Organigrama y

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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL


IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO.
NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS
O
responsabilidades en contingencia, programas descripción de
situaciones de emergencia alternos y situaciones de alto cargos. Calificación y
riesgo. competencia.
9 Asignación de recursos PP: Documentos de Archivo Control de
para el sistema de gestión elaboración y control de presupuesto
integral. ejecución. Presupuesto
operación HSEQ
10 Gestión Recursos Humanos PP: Recursos Humanos, Forma de perfil,
diagramas y método forma de evaluación,
calificación y competencia en plan formación,
PP de Gestión de Recursos formato formación,
calificación y
competencia.
11 Confiabilidad Plan de mantenimiento en PP: Plan mantenimiento
Gestión recursos físicos. predictivo y hojas de
Incluye los equipos críticos y vida.
de apoyo para la calidad,
equipos de seguridad
industrial y control del medio
ambiente
12 Gestión de los riesgos de Determine una metodología Panorama de riesgos
salud ocupacional. para definir los riesgos de
salud ocupacional.
13 Gestión de los riesgos de Determine una metodología Panorama de riesgos
seguridad industrial para definir los riesgos de
seguridad industrial
14 Gestión de los riesgos de Determine una metodología Panorama de riesgos
medio ambiente. para definir los riesgos de
medio ambiente.
15 Programas de salud Permite realizar mejoras de Programa
ocupacional. acuerdo con las necesidades
específicas de la operación.
16 Programas de seguridad Permite realizar mejoras de Programa
industrial. acuerdo con las necesidades
específicas de la operación.
17 Programas de medio Permite realizar mejoras de Programa
ambiente acuerdo con las necesidades
específicas de la operación.
18 Planeación de la prestación Plan de calidad de la Plan de calidad, plan
del servicio prestación del servicio, de manejo ambiental
panorama de riesgo de las y matriz de análisis
actividades y plan de manejo de riesgos por
ambiental. actividad.
19 Detalle de la Operación o PP: Operación diagrama y Formatos de control
prestación del servicio documentos de operación, de la operación y de
seguridad y manejo de disposición final de

DERECHOS RESERVADOS
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL


IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO.
NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS
O
desechos. Incluye el uso los productos y
seguro y los planes de subproductos.
disposición final de los
productos y subproductos de
la operación.
20 Control del manejo de los PP: Diagramación y Formatos de Control
residuos sólidos del documentos de manejo de de la Operación de
proceso desechos y residuos desechos
21 Manejo del agua, ruido y PP: Diagramación y Formatos de control y
aire en el proceso, documentos registro
incluyendo su disposición correspondientes
final
22 Compras, gestión de PP: Compras, selección, Formatos de
proveedores, maquila y evaluación y homologación de evaluación, selección,
subcontratación. partes a proveedores y compra, devolución y
contratistas. Incluye la registro de materiales
verificación de producto e insumos
comprado. Incluye la
evaluación de los equipos de
seguridad industrial y el nivel
de seguridad y cumplimiento
de los proveedores de
servicios de reciclaje y
disposición final.
23 Ventas, uniones PP: Ventas, preventa, venta, Formatos de ventas
temporales, revisión, requisitos, despacho,
representaciones, conservación. Uso seguro y
franquicias y redes de disposición final.
distribución.

24 Servicio postventa, PP: Ventas, mantenimiento, Formatos servicios,


soporte, atención a quejas soporte y método de postventa y soporte
e información suministro de información a
clientes.
25 Interventoría de servicios y PP: Interventoría. Manejo de Formatos de control
proveedores los contratistas y proveedores correspondientes,
que realizan parte del proceso comunicación y actas.
por la modalidad de
outsourcing.
26 Control de dispositivos de PP: Operación Control de Plan de Calibración y
medición Dispositivos de Medición. formatos de protocolo
de calibración y
calculo de
incertidumbre
27 Diseño OO: Plan de diseño, definición Plan de diseño, lista
de roles, entradas, salidas del de chequeo de

DERECHOS RESERVADOS
31
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL


IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO.
NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS
O
diseño y plan de pruebas, uso entrada, salida y plan
seguro y reciclaje y de pruebas.
disposición final.
28 Medición de Procesos PP: Operación, medición de Indicador de proceso
los procesos y monitoreo de en cada diagrama de
variables ambientales y de proceso.
seguridad industrial
29 Medición de la satisfacción PP: Operación medición y Indicador de
del cliente. permite medir la percepción satisfacción del
del cliente. cliente.
30 Medición de producto o PP: Operación medición Indicador de producto
servicio conformidad del producto del del servicio
servicio.
31 Medición de la eficacia del PP: medición del nivel de Indicador de eficacia
sistema de gestión integral desperdicio basado en SIX
SIGMA
32 Medición de la PP: medición del nivel de Indicador de
conformidad de sistema cumplimiento de esta norma. conformidad
integral.
33 Medición de proveedores PP: Medición del nivel de Indicador de
servicio prestado por los proveedor.
proveedores mediante al
evaluación de proveedor.
34 Monitoreo y medición de PP: Medición de los factores Indicadores de salud
salud ocupacional. críticos de salud ocupacional ocupacional
y su evolución.
35 Monitoreo y medición de PP: Medición de los factores Indicadores de
seguridad industrial críticos de seguridad seguridad industrial
industrial y su evolución.
36 Monitoreo y medición de PP: Medición de los factores Indicadores de medio
medio ambiente críticos de medio ambiente y ambiente.
su evolución.
37 Auditorías Internas HSEQ PP: Auditorias, selección, Formatos de
formación, planeación, calificación,
ejecución, seguimiento e formación,
informe a la dirección. planeación, auditoria,
seguimiento e
informe a la gerencia.
37 Metodología de Mejora Descripción de la metodología Mejoras efectivas en
Continua de los procesos. de Kaizen en la operación. los procesos.
38 Acción Correctiva PP: documentos Formato SAC
procedimiento acción
correctiva.
39 Acción Preventiva PP: Documentos Formato SAC
procedimiento acción
preventiva, simulacro de

DERECHOS RESERVADOS
32
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL


IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO.
NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS
O
incendio y actividades de
planes de emergencia.
40 Cumplimiento legal PP: Registro de cumplimiento Formato de
legal cumplimiento legal
41 Revisión por la dirección PP: Documentos Acta, plan de mejora
procedimiento revisión por la y seguimiento a
dirección. Definición de acciones correctivas y
nuevos objetivos y revisión de preventivas
la eficacia de los planes de
emergencias.
42 Relaciones con la PP: Comunidad diagrama y Formatos de
comunidad documentos de relaciones con relaciones con la
la comunidad. comunidad
Notas:
➢ El lector puede consultar mas detalles en: www/iso.ch
➢ La siguiente dirección contiene detalles: www/sae.org

En algunos países y sectores de la economía es obligatorio contar con certificados de


calidad para poder participar en licitaciones y contratos con el gobierno. Por ello es
necesario que el lector estudie el siguiente cuadro de certificados disponibles en el
mercado. Para facilitar el trabajo basta que las primeras páginas del manual integral
tengan las tablas de equivalencias a los certificados presentados a continuación.
Los certificados son emitidos por organizaciones especializadas en realizar las
certificaciones, pero mire antes de contratar que estén debidamente aprobadas por
el gobierno del aís en el cual usted requiere la certificación.

TIPOS DE CERTIFICACIONES
CERTIFICADO EXPLICACIÓN OBJETIVO
SA8000 Responsabilidad social Permite demostrar que la
organización lleva a cabo
acciones en beneficio de la
sociedad en la cual se
desenvuelve.
ISO9001 Calidad en la gestión. Permite demostrar calidad
en su sistema de gestión.
ISO14001 Calidad en la gestión ambiental. Permite demostrar buenas
practicas de medio ambiente
en su sistema de gestión
ISO22000 Inocuidad en alimentos Permite garantizar inocuidad
en toda la cadena de
alimentos
QS9000 & TS16949 Certificación de calidad para el Permite demostrar calidad
sector automotriz en el sistema de gestión y en
el producto para la industria
de auto partes
TS29001 Calidad en la gestión sectorial Permite demostrar calidad
en la industria del petróleo y
el gas natural.
AS9100 – AS9120 – Certificación de calidad en la Permite demostrar calidad
AS9003 fabricación, operación y del sistema de gestión en la

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CERTIFICADO EXPLICACIÓN OBJETIVO


mantenimiento de aviones. fabricación, operación y
mantenimiento de aviones.
ISO13485 Certificación de calidad para Permite demostrar calidad
dispositivos médicos. en la gestión para el sector
de producción y
comercialización de
dispositivos médicos.
OHSAS18001 Calidad en la gestión de seguridad Permite lograr que se
industrial y medicina del trabajo cumpla el programa de
seguridad industrial y
medicina del trabajo.
ISO17025 Acreditación de laboratorios Permite demostrar veracidad
y confiabilidad en los
resultados de análisis
laboratorio.
ISO17799 Seguridad en software. Permite certificar programas
de computador como sitios
seguros para los usuarios de
Internet.
NTCGP1000 Certificación en la norma técnica de Asegurar la gestion de la
gestión de la calidad publica en calidad en las entidades
Colombia. públicas de Colombia.

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA


La Organización de manufactura de Productos derivados del petróleo posee una
estructura documental derivada de los requisitos de HSEQ como se explica a
continuación, luego de aplicar la lista presentada en la sección de teoría.

RUBÉN MARTÍNEZ
JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

“Para poder aplicar los requerimientos del Sistema de Gestión de la calidad, luego de varias
semanas de trabajo logramos crear una estructura sencilla que se presenta a continuación,
en la Intranet de nuestra organización”.

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MANUAL
OPERACION
PP PP
DOCUMENTOS
RELACION
PP PP
AUDITORIAS
VENTA
COMPRA
GESTION
CON
GESTIÓN
DE LADE
SS
COMUNIDAD
RECURSOS
HSEQ
DE
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
FÍSICOS

DERECHOS RESERVADOS
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DERECHOS RESERVADOS
36
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TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

El lector debe diseñar y documentar el sistema de Gestión integral. Aplique cada


requerimiento siguiendo el cronograma presentado en capítulos anteriores y asigne
en forma clara las funciones y responsabilidades del personal que participa en el
proyecto para que los productos puedan materializarse.

DERECHOS RESERVADOS
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ANEXO 1
PERFIL DE CONTROL

Las listas de chequeo que se presentan a continuación permiten controlar los


proyectos de HSEQ mes a mes mediante la valoración sistemática de cumplimiento.
Cada norma internacional tiene una lista de chequeo y debe ser aplicada cada mes
para poder determinar las actividades que es necesario mejorar y controlar el
avance compromisos, razón por la cual en el cuadro siguiente se unieron las tres
normas. Los puntajes solamente se alcanzan sobre evidencias objetivas, por lo cual
la valoración debe ser totalmente objetiva e imparcial. Varios evaluadores
independientes deben de llegar al mismo resultado.

INTERPRETACIÓN
ESCALA SIGNIFICADO
1 No existe, no se hace
2 En proceso, sé está elaborando.
3 Borrador
4 Borrador validado
5 Documento aprobado
6 Documento divulgado y siendo cumplido.
7 Tema y documento auditado
8 Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria
9 Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa
10 Auditado y sin comentarios.

DERECHOS RESERVADOS
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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE


HSEQ
EMPRESA:
VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES
3 POLÍTICA HSEQ
4 OBJETIVOS DE HSEQ
MEDIBLES
5 CONTROL DE DOCUMENTOS
6 CONTROL DE REGISTROS
7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN
DE CARGOS Y NIVEL DE
RESPONSABILIDAD
8 ORGANIGRAMA Y
RESPONSABILIDADES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA
9 PRESUPUESTO DE HSEQ
10 GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
11 CONFIABILIDAD
12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE
13 PROGRAMA SEGURIDAD
INDUSTRIAL
14 PROGRAMA DE MEDICINA DEL
TRABAJO
15 PLANEACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
16 IDENTIFICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES
17 PROGRAMAS
18 PROGRAMAS OPERACIONALES
DE HSE
19 COMPRAS Y GESTIÓN
CONTRATISTAS, VISITANTES Y
PROVEEDORES
20 PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE
21 COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE
22 CONTROL OPERACIONAL
23 INTERVENTORÍA
24 METROLOGÍA
25 DISEÑO
26 MEDICIÓN DE PROCESOS
27 MEDICIÓN DE PRODUCTO O
SERVICIO
28 MEDICIÓN DE LA EFICACIA
29 MEDICIÓN DE CONFORMIDAD
30 MEDICIÓN PROVEEDORES

DERECHOS RESERVADOS
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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE


HSEQ
EMPRESA:
VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
31 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
32 MONITOREO SALUD
OCUPACIONAL
33 MONITOREO MEDICINA
TRABAJO
34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ
35 MEJORA CONTINUA
36 ACCIÓN CORRECTIVA
37 ACCIÓN PREVENTIVA
38 CUMPLIMIENTO LEGAL
39 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
40 RELACIONES CON LA
COMUNIDAD
PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN….............................................X=
Representante de la gerencia: Firma:
Nombre Asesor: Firma:

EJEMPLO APLICATIVO
El siguiente perfil fue aplicado a una organización que tiene sus documentos
terminados, levantados conforme a las normas que conforman un sistema de gestión
integral, pero que no ha sido aceptado por la alta dirección, creando una situación
de cuello de botella para pasar a la segunda fase del proyecto que consiste en
divulgar los documentos para empezar a cumplirlos.

HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE


HSEQ
EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES x x x x x x X
3 POLÍTICA HSEQ x x x x x X No conocido por
personal operativo
4 OBJETIVOS DE HSEQ x x x x x x
MEDIBLES
5 CONTROL DE DOCUMENTOS x x x x x x X
6 CONTROL DE REGISTROS x x x x x x X
7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN x x x x X
DE CARGOS Y NIVEL DE
RESPONSABILIDAD
8 ORGANIGRAMA Y x x x x x No conocido por el
RESPONSABILIDADES EN personal operativo
SITUACIONES DE EMERGENCIA
9 PRESUPUESTO DE HSEQ x x x x x X
10 GESTIÓN DE RECURSOS x x x x x X Posee soportes
HUMANOS
11 CONFIABILIDAD x x x x x x Se revisaron soportes

DERECHOS RESERVADOS
40
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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE


HSEQ
EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE x x x x x
13 PROGRAMA SEGURIDAD x x x x X
INDUSTRIAL
14 PROGRAMA DE MEDICINA DEL x x x x X
TRABAJO
15 PLANEACIÓN DE LA x x x x x X
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
16 IDENTIFICACIÓN Y x x x x x x Realizado por HSEQ
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES
17 PROGRAMAS
18 PROGRAMAS OPERACIONALES x x x x X
DE HSE
19 COMPRAS Y GESTIÓN x x x x x X
CONTRATISTAS, VISITANTES Y
PROVEEDORES
20 PROCESOS RELACIONADOS x x x x x X
CON EL CLIENTE
21 COMUNICACIÓN CON EL x X
CLIENTE
22 CONTROL OPERACIONAL x x x x x x Ver lista de no
conformidades
23 INTERVENTORÍA x x
24 METROLOGÍA x x x x x X
25 DISEÑO x x x x x X
26 MEDICIÓN DE PROCESOS x x x x x X Cuadro de mando
integral
27 MEDICIÓN DE PRODUCTO O x x x x x X Cuadro de mando
SERVICIO integral
28 MEDICIÓN DE LA EFICACIA x x x x x X Cuadro de mando
integral
29 MEDICIÓN DE CONFORMIDAD x x x x x X Cuadro de mando
integral
30 MEDICIÓN PROVEEDORES x x x x x X Cuadro de mando
integral
31 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN x x x x x X Cuadro de mando
DEL MEDIO AMBIENTE integral
32 MONITOREO SALUD x x x x x X Cuadro de mando
OCUPACIONAL integral
33 MONITOREO MEDICINA x x x x x X Cuadro de mando
TRABAJO integral
34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ x x x x X NO se evidenciaron
registros
35 MEJORA CONTINUA
36 ACCIÓN CORRECTIVA x x x X X
37 ACCIÓN PREVENTIVA x x x X X
38 CUMPLIMIENTO LEGAL X X No evidenciable
39 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN x x x x x x X

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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE


HSEQ
EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
40 RELACIONES CON LA x x x x x x x
COMUNIDAD
PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN................................................X=
Representante de la gerencia: Paola Valderrama Firma: Paola Valderrama
Nombre Asesor: Hernán Jiménez Firma: Hernán Jiménez

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BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y DOCUMENTOS
Blanchard, ken. Bowles, Sheldon. Carew, Don. Parisi, Eunice. Choca esos cinco. La magia de
trabajar en equipo. Pre Spender Jonson autor de ¿Quién se ha llevado mi queso?. Editorial
Grijalbo. Barcelona, España. Octubre 2002.

Champy, James. X-Engineering the Corporation. The next Forntier of Business Performance.
Editorial Warner Business Books. New York, Febrero 2002.

Delgado, Carlos. La caja de Herramientas. Cómo alinear los objetivos de la empresa y del
profesional a través de la retribución. Price Waterhouse & Coopers de España. Editorial
Empresa active, Barcelona, 2003.

GTC-ISO-TR10017. GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA. Orientación sobre las técnicas estadísticas


para la norma ISO9001:2000. Icontec, 2004.
González, Marvin. La Función Despliegue de la Calidad. Quality Function Deployment. Una
guía práctica para escuchar la voz del cliente. Editorial Mc Graw Hill. México, 2001.

Goldratt, Eliyahu M. Necesario mas no Suficiente. Una novela de negocios sobre teoría de
restricciones. Ediciones Castillo. Monterrey, México, 2001.

Gómez Javier, Duque Ernesto. Ecosellos. Aplicación al marketing Green y los negocios
Internacionales. Colección Textos Universitarios. Área: Ecología y Medio Ambiente. Primera
edición de Bogotá, Colombia, Septiembre 2004.

Icontec. Norma técnica Colombiana. NTC-ISO5254. Gestión del Riesgo. 31 Mayo de 2004.
Norma adoptada de Australia 4360 de 1999.

Jiménez, Hernán. Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad basado


en la norma ISO9001. CD con 68 ejemplos y guías para implementar, mantener, mejorar y
diseñar sistemas de gestión para varios sectores. Publicación actualizada cada seis meses.
Para copias puede contactarnos en el teléfono 313-3210580 de Bogotá. HJ & Asociados,
Bogotá, Diciembre de 2009

Normas: ISO29001 para el sector petrolero y de gas desde el año 2005.


ISO27001 para el sector de informática desde el año 2005
ISO22001 para el sector de alimentos desde el año 2005
AS9100 para el sector de aeronáutica y el espacio desde el año 2004

Periódico El Tiempo, Sábado 10 de Diciembre de 205. Certificar Calidad Una Tarea Difícil,
Sección de empresas. Bogotá, 2005.

Wheat, Barbara & otros autores. Seis Sigma. Una parábola sobre el camino hacia la
excelencia y una “empresa esbelta”. Editorial Norma, Cali, Colombia, 2004.

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DIRECCIONES DE WEB
➢ International Standards and Support Materials. Página para comprar normas ISO y
similares. Dirección: standardsdirect.org
➢ International Estándar Organization. Ginebra Suiza. Dirección: ISO.CH
➢ Ecopetrol.com.co Buscar la política de HSEQ y la página de HSEQ.
➢ HSEQ:COM Página de los consultores Leckie Consulting HSEQ.
➢ Johnbrown.liz/hseq.htm
➢ Akerkvaerwer.com
➢ Bayer.com Buscar en la página Quality, Partnership, Commitment,
Systematic, Approach para la sustainability excellence de la firma Bayer.
➢ Trade.co.ae
➢ Análisis de riesgo: www.theirm.org
➢ Intertek System Certification. Trv 14 #126ª-10 Oficina 501 Bogotá Colombia.
Mail: Alejandro.ibanez@intertek.com
➢ - Super Intendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co
➢ - SGS: www.sgs.com
➢ - BvQi: www.bvqi.com
➢ - Icontec: www.icontec.com.co
➢ - IRCA de IQA: www.irca.org
➢ http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.html Dirección de la TUV de Alemania en
español. Muy recomendada por el autor.

NORMAS TÉCNICAS
➢ ISO 73: Guía de vocabulario del riesgo
➢ IEC62198 Gestión del riesgo en proyectos
➢ AS/NZ1990 Gestión del riesgo (Australia)
➢ AS/NZ4360 Proceso de gestión del riesgo
➢ ISO17666 Riesgo en sistemas espaciales
➢ EN9134 Riesgo en la cadena de suministros: aeroespacial.
➢ ISO17776 Guía sobre las herramientas y técnicas de identificación de peligros y
valoración de riesgos (Sector petrolero)
➢ ISO16065 Ingeniería software: gestión del riesgo durante el ciclo de vida.
➢ BS6079-3 Guía para la gestión de riesgos de proyectos relacionados con el negocio
➢ IRM/AIRMIC/ALARM Norma de gestión del riesgo. www.theirm.org
➢ GUÍA 63 Panorama de riesgos
➢ GUÍA 64 Análisis de riesgos ambientales.

SOFTWARE DISPONIBLE
- Manus. Software administrador de sistemas gerenciales. Diseñado con los requisitos
de los estándares ISO9000-2000 y el medio ambiente ISO14000. Empresa Tekhne Ltda.
Tecnología en Arquitectura e Ingeniería. Teléfonos en Colombia: 5304336, 6384425 y
6915026. Calle 100 Número 8ª-01 – Bogotá. Colombia.

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ACERCA DEL AUTOR

HERNAN JIMENEZ BARRERO


Representante Legal de la empresa Hernán Jiménez & Asociados fundada en 1985 y especializada en
asesoría en tecnología blanda que a la fecha ha logrado preparar para la certificación en ISO9001 a más
de 209 empresas en Colombia, una en OHSAS18001, dos en ISO17025, dos en BPM y una en ISO14001.

Economista de la Universidad de los Andes en 1977 e Ingeniero de Sistemas de la misma institución.


Auditor Líder de ISO9001 de Bureau Veritas Quality International (Norma 1994), y Auditor Líder de SGS
(Norma 2000) Numero de licencia SGS/ICS/LAC/504413/P3911. Especialista de ISO9001 en software de
SPC Canadá (1992). Estudiante del programa CBA en CMMI de SEI de Universidad de Carnegie Mellon.

Ha realizado 250 asesorías a empresas en Colombia, Ecuador y Panamá en planeación estratégica,


indicadores de gestión empresarial, racionalización de procesos y en ISO9001 entre 1985 y 2007.
Asesor de Autotriplex, Asesor de BP (British Petroleum Co), Blink systems, ChevronTexaco, Colegio
Dulce María de Suba, Comunidad Hijas de María Auxiliadora, Fundacaquetá, Industrias Explorer, OSC,
Sonda.

Empresas asesoradas para la certificación: Alfa GL(ISO9001), Agroinsuvet (ISO9001), Algranel (ISO9001), American
Rubber (ISO9001), Antonella (ISO9001), Autotriplex (ISO9001), Botero & Ibáñez (ISO9001), Calzado Marysabel
(ISO9001), Cámara de Comercio de Cali(ISO9001), Carboquímica (ISO9001), Cerámica Italia(ISO9001 e ISO14001),
Chevron Texaco(HSEQ), Coltejer (Textiles Rionegro) - (ISO9001), Coflonorte (Libertadores – ISO9001), Colegio
Buckingham (ISO9001:2008), Colegio La Salle de Bogotá (ISO9001), Colegio Gimnasio Vermont (ISO9001), Colegio
María Axuliadora (ISO9001), Colegio María Auxiliadora Norte (ISO9001), Colegio Maria Auxiliadora Altico Neiva
(ISO9001), Colegio Madre Elisa Roncallo (ISO900), Colegio Margarita Bosco (ISO9001), Colegio San Juan Bosco
(ISO9001), Coltepunto (ISO9001), Confecciones Colombia (Everfit) - (ISO9001), Cuellar Serrano Gómez (ISO9001),
Econometría(ISO9001), Escuela Normal de Soacha (ISO9001), Escuela Normal de Gigante (Huila – ISO9001),
Fibratolima (ISO9001), Frutiérrez (ISO9001), Heisohn (ISO9001), HL Ingenieros (ISO9001), Ilam (ISO9001, ISO17025),
Incelt (ISO9001), Industrias Explorer (HSEQ), Industrias Partmo (ISO9001), Itec de Telecom (ISO9001, CMMI),
Geofundaciones (ISO9001), Gente Bella(ISO9001), Macsi Sistemas (ISO9001), Lasc (ISO9001), Miratex (ISO9001),
Pérez & Arciniegas (ISO9001), Pizano Pradilla Caro Restrepo (ISO9001), Prados & Riegos (OHSAS18001), Puffer
Colombia (ISO9001), Redecís (ISO9001), Obra Social Mornés (ISO9001), OSC (ISO9001:2008), Orden de Colombia -
Sonda. (ISO9001), Servitrónica (ISO9001), Servinte (ISO9001), Servelec (ISO9001), Sitelsa (ISO9001), SYAC
(ISO9001), Soporte & Compañía (ISO9001), Stanton Cauchosol (Brahama) (ISO9001), Unibase (ISO9001), Web Studio
(ISO9001) y Zetta Comunicadores (ISO9001)

Director del diplomado de ISO9001 que se ha dictado en 13 ciudades de Colombia, con 99 promociones
realizadas entre 1997 y 2008 en convenio con las universidades UIS, USTA, UPTC y ESAP. Se han
atendido 4600 estudiantes egresados en el rango de tiempo señalado, 37 han logrado certificar su
empresa. Anteriormente, conferencista de Price Waterhouse & Coopers en TQM, TQC. Conferencista de
la Universidad Javeriana, educación Continuada en Planeación Estratégica, Indicadores de Gestión
Empresarial y Calidad (TQC, TQM). Asesor de Planeación Estratégica de Bavaría S.A. entre 1979 y
1985.

Puede comunicar sus inquietudes al Mail: hernan.jimenez.barrero@gmail.com, información que desee


complementar o correcciones que desee que se hagan a la familia de CD`s de asesoría de la firma. El
objetivo del autor es el colaborar con las empresas de la región produciendo una forma económica de
hacer llegar tecnología blanda a los empresarios.

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OTRAS PUBLICACIONES
Durante 25 años nuestra organización ha producido cerca de 200 documentos que
empleamos para realizar nuestras asesorías. Usted puede beneficiarse de esos
documentos solicitando que le sean enviados, al teléfono 313-3210580, en horario
de oficina. Podemos enviar copia electrónica o copia dura, de acuerdo con sus
necesidades.

TITULO COMENTARIOS
SIX SIGMA Metodología para realizar la definición de controles de
procesos que lleven a la organización a niveles de
categoría mundial.
Valor documento: $66.000
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRALES mantener sistemas de gestión integrales. Sistema basado
(HSEQ) en las normas ISO9001, OHSAS18001 y ISO14001. Posee
44 ejemplos prácticos. $66.000
PROGRAMA DE DISEÑO DE SISTEMA Metodología para la implementación de sistemas de gestión
CALIDAD de la calidad, medio ambiente y seguridad industrial.
Valor documento: $66.000
DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE Metodología para realizar el diagnóstico de sistemas de
GESTIÓN. gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad
industrial. Valor documento: $66.000
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE Metodología para la implementación de sistemas de
TABLEROS DE MANDO INTEGRAL. información gerencial basados en tableros de mando
integral. Valor documento: $66.000
GUÍA DE LA EXCELENCIA Entrenamiento en el manejo de herramientas
administrativas y estadísticas. Valor documento: $66.000
TÉCNICA DE LAS 6 S Aplicación práctica en cualquier tipo de organización de la
técnica de orden japonesa. Valor documento: $66.000
CALIDAD EN EL SERVICIO Metodología para planear, ejecutar, controlar y evaluar la
prestación de un servicio. Valor documento: $66.000
TQM (Total Quality Management) Manual de control total de calidad. Técnicas japonesas para
asegurar productos de alta calidad y servicios de categoría
mundial. Valor del documento: $30.000
OHSAS18001 Manual de la norma OHSAS18001 y la forma de aplicarla
en su organización. Valor documento: $30.000
BPM Manual de BPM y la forma de aplicarla en su organización.
Informe 32 y el informe 35. Valor documento: $30.000
NORMA AS8000 Manual de la norma BS8000 y la forma de aplicarla en su
organización. Valor documento: $30.000
QS9000 - QSA Manual de la norma QS9000 y la forma de aplicarla en su
organización. Valor documento: $30.000
HACCP Manual de la norma Haccp y la forma de aplicarla en su
organización. Valor documento: $30.000
ISO14001 Manual de la norma ISO14001 y la forma de aplicarla en su
organización. Valor documento: $30.000
ISO17025 Manual de la norma ISO17025 y la forma de aplicarla en su
organización. Valor documento: $30.000
AS9100, AS9000 Aplicación práctica de sistemas de gestión de la calidad en
aeronáutica. Valor documento: $30.000
CMMI Teoría y explicaciones necesarias para poder implementar
el modelo de CMMI de SEI en las empresas de software.

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TITULO COMENTARIOS
CD de buenas prácticas de industria de software.
Valor del CD con 72 documentos $30.000.
Guía para la implementación de sistemas CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de
manufactura. manufactura basados en la norma ISO9001. Posee 68
ejemplos prácticos. $66.000
Guía para la implementación de sistemas CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de
servicios servicios basados en la norma ISO9001. Posee 68
ejemplos prácticos. $66.000
Guía para la implementación de sistemas CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de
ingeniería ingeniería basados en la norma ISO9001. Posee 68
ejemplos prácticos. $66.000
Guía para la implementación de sistemas CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades
educativo. educativas, basados en la norma ISO9001. Incluye el PEI
y la reglamentación vigente. Posee 56 ejemplos prácticos.
$66.000
Guía para la implementación de sistemas CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de
salud. salud, basados en la norma ISO9001. Posee 56 ejemplos
prácticos. $66.000
Guía para la implementación de sistemas CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades
software. productoras de software, basados en la norma ISO9001 y
en el modelo CMMI. Posee 56 ejemplos prácticos. $66.000

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