15524

FORTALEZA
DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ANO LXI
FORTALEZA, 19 DE MAIO DE 2015
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
ATO N 0959/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais,

tendo em vista o que dispe o Decreto n 13.196, de
09.08.2013, publicado no DOM de 13.08.2013, e de acordo
com o Processo n P 558344/2015. RESOLVE de acordo com
o artigo 82, item III, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto
dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicada no DOM
n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, autorizar a cesso, para
o Governo do Estado do Cear com exerccio na Secretaria da
Sade do Estado do Cear - SESA, da servidora TARSYLA
ALENCAR E SILVA MARCOS LANDIM, matrcula n 66641-01,
Cirurgio Dentista PSF, lotada na Secretaria Municipal da Sade, com nus para a origem e com ressarcimento pelo rgo
cessionrio, nos Termos do Convnio de Cooperao Tcnica
e Administrativa, firmado com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, a partir de 01.04.2015 a 31.01.2017. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de maio de 2015.
Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
- EM EXERCCIO.
*** *** ***
ATO N 1076/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais.
RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio
de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, MARIA DAILA DINIZ DE ARAJO, para exercer o
cargo em comisso de SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS, simbologia DNI-1, do(a) CENTRO DE SADE DA FAMLIA EVANDRO AYRES DE MOURA, do(a) COORDENADORIA
REGIONAL VI, integrante da estrutura administrativa do(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, a partir de 04.05.2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
13 de maio de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ATO N 1077/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais.
RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n
02.01.1991, VERIDIANA MARIA LEITE, para exercer o cargo
em comisso de SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS,
simbologia DNI-1, do(a) CENTRO DE SADE DA FAMLIA
HERMNIA LEITO, do(a) COORDENADORIA REGIONAL III,
integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, a partir de 04.05.2015. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de maio de
2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE
FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO
N 15.524
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.

*** *** ***
PORTARIA N 0705/2015 - GP - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE exonerar a pedido, nos termos do art. 41, item
II da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores
do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, ANNA KARINNE NERY VERAS, do
cargo em comisso de ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTARTIVO II, simbologia DAS-1, do(a) GERNCIA ADMINISTRATIVA E DE GESTO DE PESSOAS, integrante da estrutura administrativa do(a) AUTARQUIA DE REGULAO, FISCALIZAO E CONTROLE DOS SERVIOS PBLICOS DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, a partir de 31.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de
maio de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Homero Cals Silva - SUPERINTENDENTE DA ACFOR.
*** *** ***
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE dispensar, (ao)a servidor(a) ANNA KARINNE
NERY VERAS, ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO II,
pertencente ao(a) GERNCIA ADMINISTRATIVA E DE GESTO DE PESSOAS, vinculado(a) AUTARQUIA DE REGULAO, FISCALIZAO E CONTROLE DOS SERVIOS PBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, da gratificao de
R$ 500,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista
no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado
no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela
Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto N 13.143, de 29.04.2013, a partir de
31.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de maio de 2015. Roberto Cludio Rodrigues
Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n
02.01.1991, ANA REBECA CHAVES MORAIS, para exercer o
cargo
em
comisso
de
ASSISTENTE
TCNICOADMINISTRATIVO II, simbologia DAS-1, da GERNCIA
ADMINISTRATIVA E DE GESTO DE PESSOAS, integrante
da estrutura administrativa da AUTARQUIA DE REGULAO,
FISCALIZAO E CONTROLE DOS SERVIOS PBLICOS
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, a partir de 01.04.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13
de maio de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA. Homero Cals Silva SUPERINTENDENTE DA ACFOR.
*** *** ***
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies
legais. RESOLVE dispensar, o(a) servidor(a) ALEXANDRE
PEREIRA SILVA, COORDENADOR EXECUTIVO, pertencente

TERA-FEIRA - PGINA 2
S
ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

Prefeito de Fortaleza
GAUDNCIO GONALVES DE LUCENA
VicePrefeito de Fortaleza
S E C R E TA R I A D O
FRANCISCO JOS QUEIROZ MAIA FILHO
Secretrio Chefe de Gabinete do Prefeito
SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

Secretrio Municipal da Infraestrutura
PRISCO RODRIGUES BEZERRA

Secretrio Municipal de Governo
JOO DE AGUIAR PUPO

Secretrio Municipal da Conservao e
Servios Pblicos
JOS LEITE JUC FILHO

Procurador Geral do Municpio
VICENTE FERRER AUGUSTO GONALVES
Secretrio Chefe da Controladoria e Ouvidoria
Geral do Municpio
FRANCISCO JOS VERAS DE ALBUQUERQUE
Secretrio Municipal da Segurana Cidad
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO
Secretrio Municipal das Finanas
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM
Secretrio Municipal do Planejamento,
Oramento e Gesto
MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

Secretrio Municipal de Esporte e Lazer
FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

Secretria Municipal de Desenvolvimento
Habitacional
FRANCISCO GERALDO DE MAGELA
LIMA FILHO
Secretrio Municipal da Cultura
GUILHERME TELES GOUVEIA NETO
Secretrio da Regional I
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

Secretrio Municipal de Desenvolvimento
Econmico
CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

Secretrio da Regional II
M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

Secretria Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente
MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

Secretrio da Regional III
ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

Secretrio Municipal do Turismo
JAIME CAVALCANTE DE A. FILHO

Secretrio Municipal da Educao
CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

Secretrio Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate
Fome
M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

BRECKENFELD
Secretria Municipal da Sade
KARLO MEIRELES KARDOZO

Secretrio Municipal da Cidadania e Direitos
Humanos
ao(a) COORDENADORIA DE FOMENTO PARCERIA PBLICO-PRIVADA, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO, da gratificao
de R$ 6.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico,
prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de
2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a
partir de 02.04.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 13 de maio de 2015. Roberto Cludio
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
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legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) ALEXANDRE
PEREIRA SILVA, COORDENADOR EXECUTIVO, pertencente
ao(a) COORDENADORIA DE FOMENTO PARCERIA PBLICO-PRIVADA, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO, a gratificao de
R$ 7.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado
no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela
Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de
02.04.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 13 de maio de 2015. Roberto Cludio Rodrigues
Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
legais. RESOLVE dispensar, o(a) servidor(a) TALO ROSA DE
ALMEIDA, ASSISTENTE TCNICO, pertencente ao(a) UNIDADE DE GESTO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAO
URBANA COM INCLUSO SOCIAL (UGP/PREURBIS), vinculado(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, da
gratificao de R$ 1.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou
cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526-suplemento de 02.01.1991,
FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

Secretrio da Regional IV
JLIO RAMON SOARES OLIVEIRA
Secretrio da Regional V
RENATO CSAR PEREIRA LIMA
Secretrio da Regional VI
RICARDO PEREIRA SALES
Secretrio da Regional do Centro
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO
SEGOV
COORDENADORIA DE ATOS E
PUBLICAES OFICIAIS
RUA SO JOS N 01 - CENTRO
FONE/FAX: (0XX85) 3105.1002
FORTALEZA-CEAR - CEP: 60.060-170
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

AV. JOO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320
FORTALEZA - CEAR
CEP: 60.425-680

*** *** ***
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) TALO ROSA DE
ALMEIDA, ASSISTENTE TCNICO, pertencente ao(a) UNIDADE DE GESTO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAO
URBANA COM INCLUSO SOCIAL (UGP/PREURBIS), vinculado(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, a
gratificao de R$ 2.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou
cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
CENTRAL DE LICITAOES DA PREFEITURA DE

FORTALEZA
AVISO DE CONVOCAO
PROCESSO: Prego Presencial n 037/2015.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Governo SEGOV.
OBJETO: A presente licitao tem por objeto o registro de
preos da Taxa por Transao (Transaction Fee,)
visando a eventuais e futuras contrataes de servios de reserva, emisso e entrega de bilhetes de
passagens areas no mbito nacional e internacional e demais servios correlatos (passagens
rodovirias e ferrovirias no mbito nacional e
internacional, servios de reservas de hotis e
veculos terrestres de qualquer porte, de translado,
de seguro de sade e de bagagem), para atender s
necessidades da Administrao Pblica Municipal de

Fortaleza, CONFORME condies especificadas
neste Termo de Referncia,para atender as
necessidades dos rgos da Administrao Pblica
Municipal de Fortaleza, conforme condies
especificadas no Anexo I Termo de Referncia.
DO TIPO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Envelopes contendo as Propostas de Preos e Documentao de Habilitao sero recebidos no dia 02 de junho de 2015, no horrio compreendido
entre 14h00min. s 14h15min (horrio local). na Central de
Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preos no dia 02 de junho
de 2015 s 14h15min. (horrio local). O edital na ntegra encontra-se disposio dos interessados para consulta e
aquisio na Central de Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE,
no e-compras: http://compras.fortaleza.ce.gov.br /publico
/index.asp, assim como no Portal de Licitaes do TCM-CE:
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informaes pelo
telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 18 de maio
de 2015. Geovnia Sabino Machado - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE RETOMADA
DE LICITAO
PROCESSO: Prego Eletrnico n 37/2014.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Sade SMS.
OBJETO: Constitui o objeto desta licitao o registro de preos,
para futura e eventual aquisio de insumos destinados aos processos provenientes de mandatos judiciais, pelo perodo de 12 (doze) meses, de acordo com
as especificaes e quantitativos previstos no Anexo
I Termo de Referncia deste Edital.
TIPO DE LICITAO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o referido processo em epgrafe ser RETOMADO no
Endereo Eletrnico www.licitacoes-e.com.br na data de 19 de
maio de 2014 s 08h00min. (horrio de Braslia). Maiores informaes na Central de Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao FortalezaCE ou pelo telefone: (85) 3452.3474 | CLFOR. Fortaleza-CE,
18 de maio de 2015. Renato Garcia Jernimo Lima - PREGOEIRO(A) DA CPL.
*** *** ***
AVISO DE CONVOCAO
ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF.
OBJETO: Aquisio de 04 (quatro) Cmeras Speed Dome, 01
(uma) mesa controladora e 01 (um) DVR, incluindo
instalao na Secretaria Municipal de Infraestrutura,
de acordo com as especificaes e quantitativos
contidos neste edital e seus anexos.
DO TIPO: Menor preo.
FORMA DE FORNECIMENTO: Integral
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Envelopes contendo as Propostas de Preos e Documentao de Habilitao sero rece-
bidos no dia 02 de junho de 2015, no horrio compreendido
entre 10h00min. s 10h15min (horrio local). na Central de
Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preos no dia 02 de junho
de 2015 s 10h15min. (horrio local). O edital na ntegra encontra-se disposio dos interessados para consulta e
aquisio na Central de Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE,
no e-compras: http://compras.fortaleza. ce.gov.br/publico
/index.asp, assim como no Portal de Licitaes do TCM-CE:
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informaes pelo
telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 18 de maio
de 2015. Eduardo Macrio Melo da Costa - PREGOEIRO(A)
DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE LICITAO DESERTA
ORIGEM: Instituto Dr. Jos Frota IJF.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a seleo de
empresa visando a prestao dos servios de manuteno preventiva e corretiva, com fornecimento de
mo-de-obra e com as respectivas reposies de
peas originais, equivalentes ou similares, quando
necessrias, nos 15 (quinze) elevadores localizados
no Instituto Dr. Jos Frota - IJF, de acordo com as
especificaes e quantitativos contidos no Anexo I
Termo de Referncia deste Edital.
DO REGIME DE EXECUO: EXECUO INDIRETA: Empreitada por preo unitrio.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que diante do manifesto desinteresse de participao das
empresas, referente a Prego Eletrnico n 312/2014 - IJF,
resolve declarar DESERTA e devolver o processo ao rgo,
para que sejam adotadas as providncias cabveis. Maiores
informaes encontram-se disposio dos licitantes e demais
interessados em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77,
Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza-CE, 18 de maio de 2015. Maria Adriani de Oliveira Ribeiro Marques - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE LICITAO DESERTA
ORIGEM: Instituto Dr. Jos Frota IJF.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a contratao
de empresa especializada na realizao de servios
de exame de ressonncia magntica e angio ressonncia para atender a demanda de pacientes do Instituto Doutor Jos Frota IJF, de acordo com as especificaes e quantitativos contidos no Anexo I
Termo de Referncia deste Edital.
REGIME DE EXECUO: Empreitada por preo unitrio.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que diante do manifesto desinteresse de participao das
empresas, referente ao Prego Presencial n 006/2015 - IJF,
resolve declarar DESERTA e devolver o processo ao rgo,
para que sejam adotadas as providncias cabveis. Maiores
informaes encontram-se disposio dos licitantes e demais
interessados em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77,
Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.

Fortaleza-CE, 18 de maio de 2015. Eduardo Macrio Melo da
Costa - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
COMISSO ESPECIAL DE LICITAO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL

PROCESSO: Concorrncia Pblica Nacional n 001/2015.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF.
OBJETO: A presente licitao tem como objeto a contratao
de empresa para construo de 05 (cinco) Pontos
Ecolgicos de Pequenos Volumes ECOPONTOS
no Municpio de Fortaleza, pelo Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza DRENURB da Secretaria
Municipal de Infraestrutura SEINF, conforme especificado nos anexos deste edital.
REGIME DE EXECUO: Empreitada por preo unitrio.
A PRESIDENTE DA COMISSO ESPECIAL DE
LICITAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
CE/CEL, torna pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no presente processo que: - CLASSIFICA A EMPRESA: 1. LUGAR: CIPAL CONSTRUES
INCORPORAES PARTICIPAES E ADMINISTRAO
LTDA, com valor de R$ 1.066.772,31 (Hum milho, sessenta e
seis mil, setecentos e setenta e dois reais e trinte e um centavos. Maiores informaes encontram-se disposio em sua
sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do
telefone: (85) 3452.3477 | CEL. Fortaleza CE, 18 de maio de
2015. Cristiane da Silva - PRESIDENTE DA CEL.
*** *** ***
AVISO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO: Concorrncia Pblica n 003/2015.
ORIGEM: Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR.
OBJETO: Contratao de empresa para prestao de servios
tcnicos para execuo das Aes de Regularizao
Fundiria de 03 (trs) Conjuntos Habitacionais de
Mutiro, compreendendo atividades jurdicas, urbansticas e sociais para entrega do Ttulo de Domnio
dos Imveis.
TIPO DE LICITAO: Tcnica e preo.
REGIME DE EXECUO: Empreitada por preo global.
CE|CEL, torna pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: JK TERCEIRIZAO DE
SERVIOS E COMRCIO EIRELI formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em 15/05/2015, aos termos do edital do
processo em epgrafe. O referido pedido encontra-se disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed.
Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE). Maiores informaes pelo telefone: (85) 3452.3477 | CEL. Fortaleza CE, 18 de maio de 2015. Cristiane da Silva - PRESIDENTE DA CEL.
*** *** ***
INFORMATIVO
PROCESSO: Concorrncia Pblica n 005/2015.
ORIGEM: Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR.
OBJETO: Contratao de empresa para prestao de servios
tcnicos para execuo das Aes de Regularizao
Fundiria das Goiabeiras, compreendendo atividades
jurdicas, urbansticas e sociais para entrega do Ttulo de Domnio dos Imveis.
TIPO DE LICITAO: Tcnica e preo.
REGIME DE EXECUO: Empreitada por preo global.
CE | CEL, comunica aos licitantes e demais interessados que
no EDITAL da referida Concorrncia Pblica n 005/2015
HABITAFOR, publicado no dia 28 de abril de 2015, nos meios
de comunicaes legais: Dirio Oficial do Municpio (DOM),
Dirio Oficial da Unio (DOU), Jornal Local do Municpio e
Jornal de Circulao Nacional.
ONDE SE L:
MATERIAL DE CONSUMO
- ESPCIE Impresses de cadastro, instrumento de atendimento, instrumento
jurdico de legitimao da posse, relatrios, folhetos e memoriais
Cpias xerogrficas
Lanches para as oficinas
Impresso das plantas individuais e base cartogrfica
PapelA4
Canetas
LEIA SE:
MATERIAL DE CONSUMO
- ESPCIE Impresses de cadastro, instrumento de atendimento, instrumento jurdico de legitimao da posse,
relatrios, folhetos e memoriais.
Cpias xerogrficas
Papel A4
Lanches para as oficinas
Canetas
TOTAL
R$ 879,00
R$ 58,00
R$ 55,00
R$ 1.055,00
R$ 135,00
R$ 2.182,00
Maiores informaes encontram-se disposio em sua sede

situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim
Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do telefone:
(85) 3105-1150 | CEL. Fortaleza CE, 18 de maio de 2015.
Cristiane da Silva - PRESIDENTE DA CEL.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
EXTRATO: TERMO DE RATIFICAO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAO O PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICPIO, no uso de suas atribuies
legais, em cumprimento ao que determina o artigo 25, inciso II,
c/c artigo 13, inciso VI, da Lei n 8.666/93, acolhe o Parecer n
48/2015 PA, de fls. 35/42, exarado pelo Procurador Assistente Joo Paulo de Souza Barbosa Nogueira, lanado nos autos
do Processo n P562155/2015 PMF, ratificando da mesma
forma a inexigibilidade de licitao para inscrio do Procurador
Geral do Municpio e Procurador Administrativo em evento de
capacitao denominado PPP SUMMIT 2015. Fortaleza,
14 de maio de 2015. Miguel Rocha Nasser Hissa - PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICPIO OAB(CE)
15.469.
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,

ORAMENTO E GESTO
ATO N 1260/2015 - SEPOG - O SECRETRIO

MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n P 138735/2014. CONSIDERANDO que
a servidora ANTONIA EUFRAUZINA CAMPELO LOPES, ma-

trcula n 21956-01, Farmacutico, lotada na Secretaria Municipal da Sade, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade,
desde 01.06.1997, sem o respectivo ato de concesso implantado em folha de pagamento, com base na lei que institui.
CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P 138735/2014, destacando as fichas financeiras da
referida servidora, a partir de 01.06.1997. CONSIDERANDO
ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora supracitada. RESOLVE formalizar a concesso da referida
Gratificao de Insalubridade, no percentual de 20% (vinte por
cento), de acordo com os artigos 103, 107, 108 e 109, da Lei n
de Fortaleza e art. 3 do Decreto n 12.019, de 18.04.2006, a
partir de 01.06.1997. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 12
de maio de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, EM EXERCCIO - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO
*** *** ***
o servidor GILSON FERREIRA DOS SANTOS, matrcula n
24080-01, Mdico, lotado na Secretaria Municipal da Sade,
vem percebendo a Gratificao de Insalubridade, desde
01.02.1997, sem o respectivo ato de concesso implantado em
folha de pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P
321545/2014, destacando as fichas financeiras do referido
servidor, a partir de 01.02.1997. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao de Insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), de acordo com os artigos 103, 107, 108 e 109, da Lei n
*** *** ***
a servidora MARY LUCIA MOREIRA ALEXANDRE, matrcula
n 7507-01, Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal da
Sade, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade, desde
455121/2015, destacando as fichas financeiras da referida
servidora, a partir de 01.01.1994. CONSIDERANDO ainda
necessidade de regularizar a situao funcional da servidora
supracitada. RESOLVE formalizar a concesso da referida
*** *** ***
a servidora FRANCISCA MARIA PAIVA LINO, matrcula n
22276-02, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal da
351010/2014, destacando as fichas financeiras da referida
servidora, a partir de 01.02.1997. CONSIDERANDO ainda
necessidade de regularizar a situao funcional da servidora
supracitada. RESOLVE formalizar a concesso da referida
*** *** ***
a servidora CLIA FERREIRA SANTIAGO DE MORAIS, matrcula n 14372-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria
Municipal da Sade, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade, desde 01.01.1994, sem o respectivo ato de concesso
implantado em folha de pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao
Processo n P 419187/2014, destacando as fichas financeiras
da referida servidora, a partir de 01.01.1994. CONSIDERANDO
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n P419139/2014. CONSIDERANDO que a
servidora FRANCISCA EMILCA NOGUEIRA FAUSTINO, matrcula n 9819-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal da Sade, vem percebendo a Gratificao de
Insalubridade, desde 01.01.1994, sem o respectivo ato de
concesso implantado em folha de pagamento, com base na lei
que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P 419139/2014, destacando as fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.01.1994. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao

funcional da servidora supracitada. RESOLVE formalizar a
concesso da referida Gratificao de Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), de acordo com os artigos 103,
107, 108 e 109, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto
dos Servidores do Municpio de Fortaleza e art. 3 do Decreto
n 12.019, de 18.04.2006, a partir de 01.01.1994. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 12 de maio de 2015. Renan
Ehrich Colares - SECRETRIO DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO - EM EXERCCIO. Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
a servidora ANGELA CLOTILDE RIBEIRO FALANGA E LIMA,
matrcula n 16412-01, Mdico, lotada na Secretaria Municipal
da Sade, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade,
Gratificao de Insalubridade no percentual de 20% (vinte por
cento), de acordo com os artigos 103, item II, e os artigos 107,
108 e 109, pargrafo nico, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza e art. 3 do
Decreto n 12.019, de 18.04.2006, a partir de 01.03.1993.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 12 de maio de 2015.
Renan Ehrich Colares - SECRETRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM EXERCCIO - p/p Philipe
*** *** ***
o servidor CCERO AGAPITO BRAGA, matrcula n 5381-01,
Atendente de Servios de Sade, lotado na Secretaria Municipal da Sade, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade,
CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P 208918/2014, destacando as fichas financeiras do
referido servidor, a partir de 01.11.1985. CONSIDERANDO
ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso da referida
cento), de acordo com os artigos 103, item II, e os artigos 107,
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acor-
do com o Processo n P 189684/2014. CONSIDERANDO que
o servidor SEBASTIO AMARAL COELHO, matrcula n 839401, Atendente de Servios de Sade - SMS, lotado na Secretaria Municipal da Sade, vem percebendo a Gratificao de
Insalubridade, desde 01.11.1985, sem o respectivo ato de
concesso implantado em folha de pagamento, com base na lei
que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P 189684/2014, destacando as fichas financeiras do referido servidor, a partir de 01.11.1985. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso
da referida Gratificao de Insalubridade no percentual de 20%
(vinte por cento), de acordo com o artigo 103, item II, e os artigos 107, 108 e 109, pargrafo nico, da Lei n 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza e art. 3 do Decreto n 12.019, de 18.04.2006, a partir de
01.11.1985. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 12 de maio
de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM EXERCCIO - p/p
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS 0207121626356/2013. RESOLVE
conceder a Gratificao de Insalubridade, no percentual de
20% (vinte por cento), ao servidor DANIEL ARAJO GOIS
PINHEIRO GUERRA, matrcula n 94710-01, Fiscal Municipal,
lotado na Secretaria Regional II, de acordo com o artigo 3 do
Decreto 12.019, de 18.04.2006 e os artigos 103, item II, 107,
108 e 109, nico da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto
dos Servidores do Municpio de Fortaleza, a partir de
*** *** ***
a servidora LAURITA ALECRIM DA SILVA, matrcula n 1063101, Atendente de Servios de Sade, lotada na Secretaria
da referida servidora, a partir de 01.11.1985. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional da
servidora supracitada. RESOLVE formalizar a concesso da
referida Gratificao de Insalubridade no percentual de 20%
(vinte por cento), de acordo com os artigos 103, 107, 108 e
109, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza e art. 3 do Decreto n 12.019,
de 18.04.2006, a partir de 01.11.1985. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO, em 12 de maio de 2015. Renan Ehrich Colares SECRETRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM EXERCCIO - p/p Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***

a servidora ANA ALICE DE MELO FERREIRA, matrcula n
10209-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria
Regional VI, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade,
cento), de acordo com o artigo 103, item II, e os artigos 107,
*** *** ***
a servidora MARIA ELIANE DE ARRUDA MAGALHES, matrcula n 8899-01, Auxiliar de Servios Gerais, lotada na Secretaria Regional IV, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade, desde 01.01.1990, sem o respectivo ato de concesso
*** *** ***
o servidor VENANCIO IVO DE JESUS, matrcula n 2730-01,
Tcnico Fiscal de Transporte Urbano, lotado na Secretaria
do referido servidor, a partir de 01.11.1995. CONSIDERANDO
ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso da referida
cento), de acordo com o artigo 103, item II, e os artigos 107,
*** *** ***
a servidora MARIA VANDERLI LIMA DO VALE, matrcula n
23375-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal da Sade, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade, desde 01.01.1997, sem o respectivo ato de concesso
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS 2008082021720/2013. CONSIDERANDO que a servidora MARIA ANGELA DE MATOS RODRIGUES, matrcula n 23075-01, Auxiliar de Laboratrio Anlises
Clnicas, lotada na Secretaria Regional VI, vem percebendo a
Gratificao Especial de Desempenho - GED, desde
folha de pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n SS
2008082021720/2013, destacando as fichas financeiras da
ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da
referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 20% (vinte por cento), de acordo com o artigo 1, da
Lei 7.335/93, c/c o art. 5, "B" da Lei n 7.555/94, a partir de
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n 0710155158039/2013. CONSIDERANDO que o servidor ELPDIO VENNCIO DE OLIVEIRA, matrcula n 3248-01, Assistente Administrativo, lotado na Secretaria
Regional VI, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade,
CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Pro-

cesso n 0710155158039/2013, destacando as fichas financeiras do referido servidor, a partir de 01.09.1986. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional
do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso da
(vinte por cento), de acordo com o artigo 103, item II, e os artigos 107, 108 e 109, pargrafo nico, da Lei n 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza e art. 3 do Decreto n 12.019, de 18.04.2006, a partir de
*** *** ***
a servidora MARIA ALEXANDRE ALVES, matrcula n 1201301, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da
Sade, vem percebendo a Gratificao Especial de Desempenho - GED, desde 01.01.1994 a 30.06.1994, sem o respectivo
ato de concesso implantado em folha de pagamento, com
base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P 274603/2014, destacando as
fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.01.1994
a 30.06.1994. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora acima mencionada.
RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao
Especial de Desempenho - GED, no percentual de 10% (dez
por cento), a partir de 01.01.1994 a 30.06.1994, nos termos do
artigo 1, da Lei n 7.335, de 17.05.1993, combinado com o art.
5, "C" da Lei n 7.555/94. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
em 12 de maio de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM
EXERCCIO - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS2110130326929/2013. CONSIDERANDO que a servidora MARIA JOS ANDRADE DE ARAJO, matrcula n 10012-01, Auxiliar Administrativo, lotada na
Secretaria Municipal da Sade - SMS, vem percebendo a Gratificao Especial de Desempenho - GED, desde 01.06.1994,
sem o respectivo ato de concesso implantado em folha de
pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o
teor dos
documentos anexados
ao Processo n
SS2110130326929/2013, destacando as fichas financeiras da
ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da
referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 20% (vinte por cento), a partir de 01.06.1994, nos
termos o artigo 1, da Lei n 7.335, de 17.05.1993, combinado
com o art. 5, "C", da Lei n 7.555/94. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO, em 12 de maio de 2015. Renan Ehrich Colares SECRETRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM EXERCCIO - p/p Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
a servidora MARIA LEIDE GOMES FERREIRA, matrcula n
2369-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal
da Sade - SMS, vem percebendo a Gratificao Especial de
Desempenho - GED, desde 01.07.1994, sem o respectivo ato
de concesso implantado em folha de pagamento, com base
na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos
anexados ao Processo n P 286493/2014, destacando as fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.07.1994.
CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao
funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 10% (dez por cento), a partir de
01.07.1994, nos termos do artigo 1, da Lei n 7.335, de
17.05.1993, combinado com o art. 5, "C" da Lei n 7.555/94.
*** *** ***
a servidora LCIA FERREIRA DA SILVA, matrcula n 1569501, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da
Sade, vem percebendo a Gratificao Especial de Desempenho - GED, desde 01.06.1994, sem o respectivo ato de concesso implantado em folha de pagamento, com base na lei
que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P 405760/2014, destacando as fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.06.1994. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao
funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 10% (dez por cento), a partir de
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n 1006150824350/2013. CONSIDERANDO que a servidora CECLIA SANTIAGO LIMA VERDE, matrcula n 8786-01, Mdico, lotada na Secretaria Municipal da
Sade - SMS, vem percebendo a Gratificao Especial de
anexados ao Processo n 1006150824350/2013, destacando
as fichas financeiras da referida servidora, a partir de
01.06.1993. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 35% (trinta e
cinco por cento), a partir de 01.06.1993, nos termos do artigo
1, da Lei n 7.335, de 17.05.1993, combinado com o art. 5,
"C" da Lei n 7.555/94. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
12 de maio de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO

DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM
GESTO.
*** *** ***
o servidor JOS BEDEU DOS SANTOS NETO, matrcula n
14731-01, Vigia, lotado na Secretaria Municipal da Sade SMS, vem percebendo a Gratificao Especial de Desempenho
- GED, desde 01.06.1994, sem o respectivo ato de concesso
ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da
referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 10% (dez por cento), a partir de 01.06.1994, nos
termos do artigo 1, da Lei n 7.335, de 17.05.1993, combinado
com o art. 5, "C" da Lei n 7.555/94. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
*** *** ***
a servidora MARIA JOCENE MOTA BATISTA, matrcula n
6368-01, Mdico, lotada na Secretaria Municipal da Sade,
vem percebendo a Gratificao Especial de Desempenho GED, desde 01.06.1993, sem o respectivo ato de concesso
servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED,
no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com
o artigo 1, da Lei 7.335/93, c/c o art. 5, "B" da Lei n 7.555/94,
a partir de 01.06.1993. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
12 de maio de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM
GESTO.
*** *** ***
a servidora MARY LCIA MOREIRA ALEXANDRE, matrcula
n 7507-01, Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal da
Sade - SMS, vem percebendo a Gratificao Especial de
anexados ao Processo n P 455103/2015, destacando as fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.01.1994.
funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), a
partir de 01.01.1994, nos termos do artigo 1, da Lei n 7.335,
de 17.05.1993, combinado com o ar. 5, "C" da Lei n 7.555/94.
*** *** ***
a servidora CLA SANTOS VEIGA, matrcula n 317-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal da Sade,
servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED,
no percentual de 10% (dez por cento), de acordo com o artigo
1, da Lei 7.335/93, c/c o art. 5, "B" da Lei n 7.555/94, a partir
de 01.03.1998. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO
*** *** ***
a servidora MARIA VANDERLI LIMA DO VALE, matrcula n
23375-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal da Sade - SMS, vem percebendo a Gratificao Especial
de Desempenho - GED, desde 01.01.1997, sem o respectivo
fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.01.1997.
funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 20% (vinte por cento), a partir
de 01.01.1997, nos termos do artigo 1, da Lei n 7.335, de
*** *** ***
a servidora MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES, matrcula n
10554-01, Auxiliar de Servios Gerais, lotada na Secretaria
Municipal da Sade, vem percebendo a Gratificao Especial

de Desempenho - GED, desde 01.06.1994, sem o respectivo
fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.06.1994.
funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 20% (vinte por cento), a partir
de 01.06.1994, nos termos do artigo 1, da Lei n 7.335, de
17.05.1993, combinado com o art. 5, "B" da Lei n 7.555/94.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS 120602/2011. CONSIDERANDO que
a servidora MARIA LUCIA LIMA DA SILVA, matrcula n 758401, Cozinheiro, lotada na Secretaria Municipal da Sade - SMS,
Processo n SS 120602/2011, destacando as fichas financeiras
da referida servidora, a partir de 01.06.1994.
CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a
concesso da referida Gratificao Especial de Desempenho GED, no percentual de 20% (vinte por cento), a partir de
*** *** ***
o servidor FRANCISCO WILLIAMS CABRAL, matrcula n
6963-01, Mdico, lotado na Secretaria Municipal da Sade,
ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor acima mencionado. RESOLVE formalizar a concesso da
referida Gratificao Especial de Desempenho - GED, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), a partir de
*** *** ***
a servidora MARIA ALEXANDRE ALVES, matrcula n 1201301, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da
01.01.1994 a 30.06.1994, sem o respectivo ato de concesso
da referida servidora, a partir de 01.01.1994 a 30.06.1994.
funcional da servidora supracitada. RESOLVE formalizar a
concesso da referida Gratificao de Insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), de acordo com o artigo 103,
item II, e os artigos 107, 108 e 109, pargrafo nico, da Lei n
partir de 01.01.1994 a 30.06.1994. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
*** *** ***
EXTRATO DO DCIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIO N 25/2011 - CONTRATANTE: O
Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico interno, por intermdio da SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG, inscrita no
CNPJ n 07.965.262/0001-30, representada por seu titular em
exerccio o Sr. Renan Ehrich Colares, CPF n 004.188.733-64,
residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: FORTAL
Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ n 03.807.885/000123, com sede na cidade de Fortaleza, na Rua Pinho Pessoa,
1001 Joaquim Tvora, representada pela sua Scia Diane
Cruz Rolim Esmeraldo, brasileira, empresria, inscrita no CPF
n 641.257.003-97 e RG n 97002482889 SSP-CE, residente e
domiciliada nesta capital. CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a repactuao
do contrato oriundo do PE 10/2011, referente a prestao dos
servios de mo de obra terceirizada nas categorias profissionais descritas no anexo I do Prego Eletrnico n 10/2011,
destinados a SEPOG. O presente aditivo procedido visando a
repactuao do Contrato supra indicado, em virtude da modificao dos fatores que ensejaram no reajustamento do seu
valor inicial: Tendo em vista a Conveno Coletiva de Motorista
(CE001406/2014), vigente a partir de 1 de agosto de 2014;
Tendo em vista as Convenes Coletivas de Asseio e Conservao (CE000237/2015) e de Processamento de Dados e Informtica (CE000195/2015), vigentes a partir de 1 de janeiro
de 2015; Tendo em vista o reajuste na tarifa de transporte pblico coletivo, consoante Decreto Municipal n 13.515, publicado em 02 de janeiro de 2015, o qual fixa o valor da tarifa para
transporte pblico em R$ 2,40, a partir de 16 janeiro de 2015,
por razes de interesse pblico, conforme solicitao atravs
do processo n P517947/2015. CLUSULA SEGUNDA DA
FUNDAMENTAO LEGAL: O presente aditivo tem como
fundamento as disposies contidas na Lei 8.666/93, em seu
art. 65, inciso II, alnea d, no Decreto Municipal n 12.821/11,
modificado pelo Decreto Municipal n 12.948/12; Decreto Municipal n 13.515, publicado em 02 de janeiro de 2015 e Parecer
n 017/2015 PAD, constante no processo n P517947/2015,
aliadas s orientaes contidas no instrumento convocatrio de
que cuida o Prego Eletrnico 10/2011. CLUSULA TERCEIRA
- DO PREO E DAS CONDIES DE PAGAMENTO: Em
razo da referida repactuao os valores mensais passaro a
ser: Perodo de 1 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2014:
R$ 66.967,74 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e
sete reais e setenta e quatro centavos), Perodo de 1 de janeiro de 2015 a 15 de janeiro de 2015: R$ 72.825,01 (setenta e
dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo), Perodo

de 16 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015:
R$ 73.096,60 (setenta e trs mil, noventa e seis reais e sessenta centavos). Os valores encontram-se detalhados nas planilhas de composio de custos abaixo, cujo pagamento ser
efetivado de acordo com as disposies contidas no anexo I, a
que se refere a Instruo Normativa 02, de 01 de agosto de
2013 da SEPOG, que passa a ser integrante da Clusula Quinta do contrato original. CLUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: A despesa decorrente do presente
termo aditivo correr a conta da dotao oramentria abaixo
descriminada: Projeto/atividade 04.122.0001.2576.0001, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte de Recurso 0.100 do oramento da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto. CLUSULA QUINTA DA RATIFICAO: Permanecem inalteradas as demais clusulas e condies do Contrato
de Servio n. 25/2011, no alcanadas pelo presente termo.
CLUSULA SEXTA DO FORO: Fica eleita a Comarca da
capital do Estado do Cear como foro do presente aditivo, em
renncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dvidas em
razo deste instrumento. Fortaleza, 08 de maio de 2015. ASSINAM: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - EM EXERCCIO. Diane Cruz Rolim Esmeraldo - FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA. Ana Carolina da Costa de Mesquita - GERENTE DA CLULA DE LICITAES E CONTRATOS CORPORATIVOS OAB/CE 25.324. COORDENADORIA JURDICA - COJUR/SEPOG.
*** *** ***
EXTRATO DO STIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIO N 36/2011 - CONTRATANTE: O
Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico, por
intermdio da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municpio CGM, representada por seu titular o Sr. Vicente Ferrer Augusto
Gonalves, CPF n 169.386.583-15, residente e domiciliado
nesta capital. INTERVENINCIA: Secretaria Municipal do Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, representada por
seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham, CPF n
107.881.743-04, residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: FORTAL Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ
n 03.807.885/0001-23, com sede na cidade de Fortaleza, na
Rua Pinho Pessoa, 650 - Joaquim Tvora, representada pela
sua Scia Diane Cruz Rolim Esmeraldo, brasileira, solteira,
Empresria, inscrita no CPF n 641.257.003-97 e RG n
97002482889 SSP-CE, residente e domiciliada nesta capital.
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do
presente termo aditivo a repactuao do contrato oriundo do
PE 20/2011, referente a prestao dos servios de mo de obra
terceirizada nas categorias profissionais descritas no Anexo I
do Prego Eletrnico n 20/2011, destinados a CGM. O presente aditivo procedido visando a repactuao do contrato supra
indicado, em virtude da modificao dos fatores que ensejaram
no reajustamento do seu valor inicial, tendo em vista a Conveno Coletiva de Asseio e Conservao (CE000146/2014), vigente a partir de 1 de janeiro de 2014; Tendo em vista o acrscimo de categorias prevista no 5 termo aditivo do contrato
supramencionado, a partir de 06 de fevereiro de 2014, por
razes de interesse pblico, conforme solicitao atravs do
Processo n P390322/2014. CLUSULA SEGUNDA - DA
FUNDAMENTAO LEGAL: O presente aditivo tem como
fundamento as disposies contidas na Lei 8.666/93, em seu
art. 65, inciso II, alnea D, no Decreto Municipal n 12.821/11,
modificado pelo Decreto Municipal n 12.948/12; e Parecer n
02/2015 - PAD, constante no Processo n P390322/2014, aliadas s orientaes contidas no instrumento convocatrio de
que cuida o Prego Eletrnico 20/2011. CLUSULA TERCEIRA
- DO PREO E DAS CONDIES DE PAGAMENTO: Em
razo da referida repactuao, os valores mensais passaro a
ser: Perodo de 1 de janeiro de 2014 a 05 de fevereiro de
2014: R$ 8.472,60 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais
e sessenta centavos); Perodo de 06 de fevereiro de 2014 a 31
de dezembro de 2014: R$ 10.508,57 (dez mil, quinhentos e oito
reais e cinquenta e sete centavos). Os valores encontram-se
detalhados nas planilhas de composio de custos abaixo, cujo
pagamento ser efetivado de acordo com as disposies contidas no Anexo I, a que se refere a Instruo Normativa 02, de
01 de agosto de 2013 da SEPOG, que passa a ser integrante
da clusula quarta do contrato original. CLAUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: A despesa decorrente
deste aditivo correr conta de dotao consignada abaixo
descriminada: Projeto/Atividade 14.101.04.122.0001.2208.
0001, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte de Recurso 0.100
do oramento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municpio
- CGM. CLUSULA QUINTA - DA REFORMA DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA: Conforme Lei Complementar n 176, de 19
de dezembro de 2014, que dispe sobre a organizao e a
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e d
outras providncias, altera-se a denominao da Secretaria da
Controladoria e Transparncia - SECOT para Controladoria e
Ouvidoria Geral do Municpio - CGM. CLUSULA SEXTA - DA
RATIFICAO: Permanecem inalteradas as demais clusulas
e condies do Contrato de Servio n 36/2011, no alcanadas pelo presente termo. CLUSULA STIMA - DO FORO:
Fica eleita a Comarca da Capital do Estado do Cear como
foro do presente aditivo, em renncia de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dvidas em razo deste instrumento. Fortaleza, 17 de abril de 2015. ASSINAM: Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Vicente Ferrer Augusto Gonalves - SECRETRIO CHEFE DA CONTROLADORIA E
OUVIDORIA GERAL DO MUNICPIO. Diane Cruz Rolim Esmeraldo - FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA. Ana Carolina da Costa de Mesquita - GERENTE DA CLULA DE LICITAES E CONTRATOS CORPORATIVOS - OAB/CE 25.324
- COORDENADORIA JURDICA - COJUR/SEPOG.
*** *** ***
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIOS N 14/2014 - CONTRATANTE:
Secretaria Municipal do Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG, inscrita no CNPJ n 07.965.262/0001-30, representada
por seu titular em exerccio, o Sr. Renan Ehrich Colares, CPF
n 004.188.733-64, residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: CERTA Servios Empresariais e Representaes
Ltda, inscrita no CNPJ n 07.468.050/0001-47, situada na Rua
Teodorico Barroso n 230 - Vila Unio, CEP: 60.420-135, Fortaleza/CE, representada pela Sra. Marinalva Lima Pereira, CPF
n 367.200.383-20, brasileira, divorciada, residente e domiciliado nesta capital. CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a repactuao do contrato
oriundo do PE 256/2013, referente a prestao dos servios de
mo de obra terceirizada nas categorias profissionais descritas
no Anexo I do Prego Eletrnico n 256/2013, destinados a
SEPOG. O presente aditivo procedido visando a repactuao
do contrato supra indicado, em virtude da modificao dos
fatores que ensejaram no reajustamento do seu valor inicial,
tendo em vista a Convenes Coletivas de Asseio e Conservao (CE000237/2015), vigentes a partir de 1 de janeiro de
2015; Tendo em vista o reajuste na tarifa de transporte pblico
coletivo, consoante Decreto Municipal n 13.515, publicado em
02 de janeiro de 2015, o qual fixa o valor da tarifa para transporte pblico em R$ 2,40, a partir de 16 janeiro de 2015; Tendo
em vista o acrscimo de categorias prevista no 4 Termo Aditivo
do Contrato n 14/2014, a partir de 24 de fevereiro de 2015, por
razes de interesse pblico, conforme solicitao atravs do
Processo n P511996/2015. CLUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento as disposies contidas na Lei 8.666/93, em seu art. 65,
inciso II, alnea D, no Decreto Municipal n 12.821/11, modificado pelo Decreto Municipal n 12.948/12; Decreto Municipal n
13.515, publicado em 02 de janeiro de 2015 e Parecer n
015/2015 - PAD, constante no Processo n P511996/2015,
aliadas s orientaes contidas no instrumento convocatrio de
que cuida o Prego Eletrnico 256/2013. CLUSULA TERCEIRA - DO PREO E DAS CONDIES DE PAGAMENTO: Em
razo da referida repactuao, os valores mensais com provisionamento passaro a ser: Perodo de 1 de janeiro de 2015 a
15 de janeiro de 2015 (repactuao Asseio e Conservao):

R$ 69.297,10 (sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete
reais e dez centavos); Perodo de 16 de janeiro de 2015 a 23
de fevereiro de 2015 (reajuste na tarifa de transporte pblico
coletivo): R$ 69.436,81 (sessenta e nove mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e oitenta e um centavos); Perodo de 24 de
fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 (acrscimo de
categorias conforme 4 termo aditivo): R$ 74.352,25 (setenta e
quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte cinco
centavos); Os valores encontram-se detalhados nas planilhas
de composio de custos abaixo, cujo pagamento ser efetivado de acordo com as disposies contidas no Anexo I, a que se
refere a Instruo Normativa 02, de 01 de agosto de 2013, que
passa a ser integrante da clusula quarta do contrato original.
CLUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORAMENTRIOS:
A despesa decorrente deste aditivo correr conta de dotaes
consignadas abaixo descriminadas: Projeto/Atividade 04.122.
0001.2576.0001, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte de
Recurso 0100, do oramento da Secretaria Municipal do Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG. CLUSULA QUINTA DA RATIFICAO: Permanecem inalteradas as demais clusulas e condies do Contrato de Servio n 14/2014, no alcanadas pelo presente termo. CLUSULA SEXTA - DO FORO:
Fica eleita a Comarca da Capital do Estado do Cear como
foro do presente aditivo, em renncia de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dvidas em razo deste instrumento. Fortaleza, 11 de maio de 2015. ASSINAM: Renan Ehrich Colares SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, EM EXERCCIO. Marinalva Lima Pereira
- CERTA SERVIOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAO
LTDA. Ana Carolina da Costa de Mesquita - GERENTE
DA CLULA DE LICITAES E CONTRATOS CORPORATIVOS - OAB/CE 25.324 - COORDENADORIA JURDICA COJUR/SEPOG.
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAO N

003/2015 - DAS PARTES: De um lado a Secretaria Municipal
da Educao - SME, pessoa jurdica de direito pblico interno,
CNPJ n 07.954.605/0001-60, representada neste ato por seu
Secretrio Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho, brasileiro,
casado, Economista, inscrito no CPF 190759523-68 e no RG
2009010410796 SPSP/CE, residente e domiciliado nesta capital. E o outro o Instituto Ayrton Senna - IAS, pessoa jurdica de
direito privado, inscrito no CNPJ n 00.328.072/0001-62, com
sede Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 13/parte, 14, 15 e
16 andares, Bairro dos Pinheiros, So Paulo-SP, CEP 05423040, neste ato representada por sua Diretora Viviane Senna
Lalli, brasileira, viva, Psicloga, inscrita no CPF sob o n
077.538.178-09 e RG n 7.538.713-X SSP/SP. DA FUNDAMENTAO: O presente Termo de Cooperao tem por fundamento o disposto no art. 116 da Lei Federal n 8.666/93. DO
OBJETO: O presente Termo de Cooperao tem por objetivo
estabelecer a cooperao entre as partes interessadas, visando aplicao do Programa Frmula da Vitria do IAS para
alunos do 6 ano da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza,
ampliando as competncias em Lngua Portuguesa e Matemtica (leitura, escrita e oralidade). DA VIGNCIA: O presente
Termo de Cooperao ter vigncia de 4 (quatro) anos, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
por mtuo acordo. Convencionam os Parceiros que, no obstante a vigncia fixada no item acima, a cada ano, at o ltimo
dia til do ms de novembro, ser feita uma avaliao conjunta
do desenvolvimento do Programa no Territrio pelos referidos
Parceiros quando ser definida a continuidade ou no do presente Termo de Cooperao, tendo em vista as atividades a
serem desenvolvidas, bem como os recursos existentes para o
desenvolvimento das atividades no perodo posterior. DOS
LIMITES DO TERMO DE COOPERAO: Fica assumido que,
por fora deste Termo de Cooperao, no se estabelece entre
o IAS e a Prefeitura nenhum vnculo jurdico que no seja o
definido neste instrumento, bem como no se estabelece qualquer relao de emprego entre o IAS, os funcionrios da Prefeitura, eventual agncia tcnica e demais envolvidos e/ou participantes do Programa. Os Parceiros assumem, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento da mo de obra necessria boa e perfeita execuo
de suas atividades com amparo no presente instrumento e pelo
comportamento de seus respectivos empregados, prepostos ou
subordinados. Cada Parceiro responsvel por quaisquer
nus, direitos ou obrigaes vinculados legislao tributria,
trabalhista, previdenciria ou securitria decorrentes da execuo de suas atividades com amparo no presente instrumento. A
Prefeitura reconhece que as aes estabelecidas ao abrigo do
presente instrumento envolvem o uso de tecnologias, materiais,
metodologias, sistemticas de acompanhamento, sistemas
informatizados e avaliaes de titularidade exclusiva do IAS,
licenciadas, com a finalidade especfica de promover o alcance
dos objetivos do Programa, comprometendo-se a Prefeitura,
atravs desta, a utiliz-los nica e exclusivamente no mbito da
presente, sendo vedada a transmisso dos conhecimentos,
tecnologias, prticas, modelos de relatrios, bem como todo e
qualquer material disponibilizado pelo IAS ou criado no mbito
do Programa e em decorrncia do mesmo, a outras entidades,
congneres ou no, sem o prvio e expresso consentimento,
por escrito, do IAS. Essa previso permanecer vlida aps o
trmino do Termo de Cooperao, seja por que motivo for. Os
Parceiros estabelecem que para a realizao das aes do
Programa, estipulados no presente Termo de Cooperao, no
haver repasse de recursos entre os Parceiros. DA DIVULGAO: A divulgao das atividades relativas s aes do Programa ser realizada pelo IAS, sua discrio. Ajustam os
Parceiros, ainda, que toda e qualquer forma de divulgao,
pela Prefeitura, relativa a este instrumento e/ou s aes dos
Programas devero ser feitas de acordo com estratgia de
comunicao adotada de comum acordo entre o IAS e a Prefeitura, cabendo ao IAS a aprovao de todo e qualquer material
que vier a ser produzido com essa finalidade. A Prefeitura se
compromete, quando da divulgao das aes dos Programas
e/ou deste instrumento, a indicar o nome do IAS e/ou de eventuais entidades apoiadoras do Programa, indicadas pelo IAS,
nos moldes que, de comum acordo, os Parceiros e referidas
instituies estabelecerem previamente e por escrito, devendo
a participao do IAS e das instituies por ele indicadas serem
sempre mencionadas com o necessrio destaque. Convencionam os Parceiros que qualquer material de divulgao das
aes do Programa ou deste Instrumento, inclusive, mas no
exclusivamente, placas, out-doors, entrevistas em programas
televisivos ou mdia impressa, seus conceitos e contedos,
devero ser previamente autorizados e aprovados, por escrito,
pelo IAS, que indicar a forma como o logotipo e/ou nome e/ou
imagem sua e de suas eventuais entidades apoiadoras podero ser utilizados, sob pena de ser caracterizada infrao grave
aos termos deste. expressamente vedada a utilizao do
nome e/ou da imagem do piloto Ayrton Senna da Silva, por no
ser relativa ao presente Instrumento e s aes do Programa.
Exceto se houver autorizao prvia e por escrito do IAS, fica
desde j vedada a associao do nome e/ou da imagem do
IAS com nome, imagem e/ou produtos e/ou servios e/ou projetos e/ou programas de terceiros e/ou de iniciativa da Prefeitura,
em quaisquer materiais ou meios. terminantemente proibida
a utilizao do Programa e/ou de qualquer material a eles relativo e/ou ao nome e/ou ao logotipo do IAS, e/ou quaisquer de
seus Diretores e/ou representantes, bem como dos materiais e
metodologias que sero disponibilizadas Prefeitura no mbito
deste Termo de Cooperao, para fins poltico-partidrios de
qualquer espcie e/ou promoo de campanhas polticas de
qualquer natureza. DATA: Fortaleza, 01 de abril de 2015.
ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO - SME. Viviane
Senna Lalli - INSTITUTO AYRTON SENNA
*** *** ***
ERRATA - No Extrato e no Contrato n 73/2015
firmado com a Escola Profissional Padre Joo Piamarta - CNPJ

n 07.355.118/0001-81, publicado no Dirio Oficial do Municpio
de 29/04/2015, tendo como objeto a locao de imvel no
residencial, com rea total de 2.073,39m e rea construda
1.743,02m com numero de matricula 60.885 Cartrio de Registro de Imveis da 2 Zona, destinado para funcionamento da
Escola Municipal Padre Felice Pistone. ONDE SE L: ... Rua
Jlio Csar, n 1810 - Jardim Amrica, CEP: 60.010-620...
LEIA-SE: ...Rua Padre Joo Piamarta, 161 - Montese, CEP:
60.410-315... GABINETE DO SECRETRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DA EDUCAO, em 12 de maio de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO - SME.
*** *** ***
Elemento de Despesa 339092, Fonte 0 212, Seq 633, da Ao
de Manuteno e Funcionamento Administrativo. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se. GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, em 06 de maio de 2015. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE.
*** *** ***
ERRATA - Na Portaria n 108/2015, datada de

29 de abril de 2015, publicada no Dirio Oficial do Municpio de
06 de maio de 2015, tendo a finalidade de reconhecer a dvida
com a empresa LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANA
INTEGRADA LTDA, de acordo com Contrato n 071/2011,
cumpra-se o que se segue abaixo: ONDE SE L: RESOLVE
RECONHECER A DVIDA com a empresa LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANA INTEGRADA LTDA, inscrita no
CNPJ n 00.983.496/0001-60, no valor de R$ 396.895,95 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais
e noventa e cinco centavos) para pagamento da 32 parcela do
Contrato n 071/2011, referente ao perodo de 01 a 31 de dezembro de 2014, prevista no 3 e 4 Termo Aditivo ao Contrato
n 071/2011, firmado com o Municpio de Fortaleza, atravs da
Secretaria Municipal da Educao - SME. LEIA-SE: RESOLVE
RECONHECER A DVIDA com a empresa LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANA INTEGRADA LTDA, inscrita no
CNPJ n 00.983.496/0001-60, no valor de R$ 396.895,95 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais
e noventa e cinco centavos) para pagamento da 32 parcela do
Contrato n 071/2011, referente ao perodo de 01 a 30 de novembro de 2014, prevista no 3 e 4 Termo Aditivo ao Contrato
n 071/2011, firmado com o Municpio de Fortaleza, atravs da
Secretaria Municipal da Educao - SME. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 12 de maio de 2015.
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DA EDUCAO.
EXTRATO - CONTRATO N 122/2015 SMS PROCESSO N P533110/2015 PMF - NATUREZA DO ATO:

Contrato que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, por
intermdio da Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza, e
Sociedade Beneficente So Camilo - Hospital Cura Dars, para
o fim que nele se declara. OBJETO: O presente contrato tem
como finalidade formalizar compromisso objetivando a prestao de servios de sade especializado em mdia e alta complexidade, hospitalar e ambulatorial, nas clnicas de obstetrcia
e de neonatologia, com apoio diagnstico e teraputico, atendimento de urgncia e emergncia garantindo o funcionamento
24 (vinte e quatro) horas de conformidade com a normatizao
vigente do Sistema nico de Sade/SUS, visando a garantia
da ateno as necessidades de sade dos cidados, assegurando os princpios do SUS, de universalidade do acesso e
integralidade de ateno. CONTRATADO: Sociedade Beneficente So Camilo - Hospital Cura Dars, pessoa jurdica de
direito
privado,
filantrpica,
inscrita
no
CNPJ
n
60.975.737/0001-51, sito Rua Costa Barros, s/n, Centro,
Fortaleza - CE. VALOR: O valor estimado para a execuo do
presente contrato de R$ 1.080.000,00 (hum milho e oitenta mil
reais), conforme Anexo I, parte integrante do contrato independente de transcrio. VIGNCIA: O presente contrato ter a
vigncia de 08 (oito) meses contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado em obedincia aos ditames
legais, mediante termo aditivo devidamente motivado e justificado. RECURSOS ORAMENTRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecero a seguinte Rubrica Oramentria: 25.901.10.302.0125.2539.0001, Elemento de Despesa 339039, Fonte 0 212, Seq. 163, Projeto/Atividade: Ao de
Contratualizao com Entidades Filantrpicas. DATA: Fortaleza, 04 de maio de 2015. ASSINAM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMS e SOCIEDADE BENEFICENTE SO
CAMILO - HOSPITAL CURA DARS.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PORTARIA N 124/2015 - A SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais, institudas pelo art. 299 da Lei Orgnica do Municpio de Fortaleza; art. 11 da Lei n. 8.608, de 26 de dezembro
de 2001, e ainda, conforme Ato n 0007/2013, de 02 de janeiro
de 2013. CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P433348/2014 e no Parecer/COJUR n
704/2015. CONSIDERANDO a previso legal do art. 37 da Lei
Federal n 4.320/1964, do art. 22 e 1 e 2 do Decreto Federal n 93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas
de exerccio anterior. CONSIDERANDO o Decreto n 12.757
A, de 19 de fevereiro de 2011, que fixa as competncias de
ordenadores de despesas dos rgos pertencentes Administrao Pblica Municipal. CONSIDERANDO o Decreto n
12.472/2008, que dispe sobre os procedimentos para inscrio e execuo dos Restos a Pagar e depsitos de terceiros.
RESOLVE: Art. 1 - RECONHECER A DVIDA referente concesso de duas dirias da Regio II (acrescido de uma diria
de deslocamento, consoante estabelece o art. 3, 1 do Decreto n 13.076/2013), e conforme Ato n 776/2014 - SEGOV
(publicado no DOM em 08 de dezembro de 2014), em favor da
servidora MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS
BRECKENFELD, relativo participao de reunio no Ministrio da Sade, no valor de R$ 1.100,00 (um mil, e cem reais).
Art. 2 - O valor supra referido ser empenhado e ter a seguinte Dotao Oramentria: 25.901.10.122.0001.2473.0001,
PORTARIA N 45/2015 - O SECRETRIO DE

INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, no uso de suas atribuies legais, e; CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizao das obras para construo de 05 (cinco) campos de futebol, localizados nos Bairros Conjunto Cear, Geniba, Conjunto Esperana, Conjunto Palmeiras e Parque Dois Irmos, referentes ao Edital CP n 02/2015 e Contrato n 022/2015. RESOLVE: Designar o servidor abaixo, sob a coordenao da
COFIS - Coordenadoria de Fiscalizao de Obras, para compor
a equipe de fiscalizao que ir solicitar, acompanhar e fiscalizar a execuo das obras do Contrato supracitado.
NOME
Jlio de Abreu e Silva
MAT.
1695501
FUNO
Fiscal
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, em 11 de

maio de 2015. Samuel Dias - SECRETRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO.
*** *** ***
TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL
CONTRATO N 015/2014
OBJETO: O objeto do contrato a elaborao do
Projeto de Monitoramento da Poluio do Ar na rea direta-

mente afetada pelo Programa TRANSFOR, integrante do Programa de Monitoramento Ambiental. CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza, atravs da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, neste ato representada pelo seu Secretrio,
Eng Samuel Dias. CONTRATADA: Consrcio IDAD-LCPA,
formado pelo Instituto do Ambiente e Desenvolvimento - IDAD
e o Laboratrio de Controle da Poluio do Ar - LCPA, neste
ato representada por Claudinei de Souza Guimares. CLUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento, as partes acima
identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em
epgrafe, considerando a plena execuo do objeto contratado.
CLUSULA SEGUNDA: As partes concedem-se mutuamente
plena, geral irrestrita e irrevogvel quitao de todas as obrigaes diretas e indiretas decorrentes deste contrato, no restando mais nada a reclamar de parte a parte. PARGRAFO PRIMEIRO: No esto abrangidas pela quitao ora lanada e
podem ser objeto de exigncia ou responsabilizao mesmo
aps o encerramento do vnculo contratual: - As obrigaes
relacionadas a processos iniciados de penalizao contratual; As garantias sobre bens e servios entregues/prestados, tanto
a legal quanto possvel garantia convencional; - A reclamao
de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou servios entregues/prestados. CLUSULA TERCEIRA: Reiterem as
partes que o foro para dirimir qualquer conflito decorrente do
contrato em epgrafe ser o da Comarca de Fortaleza-CE.
CLUSULA QUARTA: O presente Termo de Encerramento
anula o que foi publicado do Dirio Oficial do Municpio n
15479, em 09 de maro de 2015. E assim tendo lido e concordado com todos seus termos, firmam as partes o presente
instrumento, em duas vias iguais, para que surta seus efeitos
jurdicos. Fortaleza, 06 de abril de 2015. Eng Samuel Dias SECRETRIO DA SEINF - CONTRATANTE. Claudinei
de Souza Guimares - CONSRCIO IDAD/LCPA - CONTRATADA. Eng Valdir Santos - COORDENADOR UGP/
TRANSFOR.
*** *** ***
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: Segundo

Termo Aditivo ao Contrato n 09/2015, que entre si celebram a
Secretaria de Desenvolvimento Econmico - SDE e o Sr. Welton do Nascimento. 2. OBJETO: Prorrogao por mais 30 (trinta) dias do Contrato inaugural no alteradas por este Termo
Aditivo as demais Clusulas Contratuais. 3. FUNDAMENTAO: Fundamenta-se este Termo Aditivo no art. 57, II da Lei
Federal n 8.666/93, bem como no Parecer n 61/2015 da
Assessoria Jurdica da SDE e na Justificativa Tcnica da Coordenadoria de Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negcios/SDE. 4. PRAZO: O presente Contrato fica prorrogado por
mais 30 (trinta) dias, a partir do ltimo dia do Contrato original,
iniciando em 05 de maio de 2015 at 02 de junho de 2015. 5.
DATA: 29 de abril de 2015. ASSINAM: Robinson Passos de
Castro e Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO - SDE e Welton do Nascimento.
VISTO: Andra Maciel de Andrade - ASSESSORA JURDICA
- SDE/PMF - OAB - 9697.
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

E MEIO AMBIENTE
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO N

10/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREOS N 015/2014. No
Extrato do Contrato n 10/2015 - SEINF celebrado com a empresa POLIMAX COMRCIO E SERVIO LTDA EPP, publicado no DOM do dia 06 de maio de 2015. ONDE SE L: DO
VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 5.446,04 (cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos). Os preos
so irreajustveis. LEIA-SE: CLUSULA QUINTA - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO: 5.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ 5.314,04 (cinco mil
trezentos e quatorze reais e quatro centavos). 5.2. Os preos
so irreajustveis. Fortaleza, 11 de maio de 2015.
EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: Contrato n

08/2015, que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico interno, atravs do Fundo de
Defesa do Meio FUNDEMA, inscrito no CNPJ n
03.457.547/0001-09, representado neste ato por Maria gueda
Pontes Caminha Muniz, com a intervenincia da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente SEUMA, inscrita no
CNPJ sob o n 04.923.143.0001-26, representada pela Sra.
Eveline Maria Cordeiro Brando, e a empresa IKONE PROMOES E EVENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.
86.948.858/0001-06, representada neste ato pela Sra. Micheline Escssia Arajo Camaro Albuquerque, cujo objeto a
Contratao da empresa em epgrafe para participao da
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente SEUMA no Frum
Jovens Arquitetos Latino-Americanos FJAL 2015, tudo conforme especificaes contidas na proposta da Contratada, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de transcrio. 2. DATA: Fortaleza, 05 de maio de
2015. 3. FUNDAMENTAO: Fundamenta-se no artigo 25,
caput, da Lei n 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteraes posteriores, na Inexigibilidade de Licitao n 03/2015, na
proposta da Contratada e demais dados constantes no Processo n 3900/2015. 4. VALOR: D-se a este contrato o valor
global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor irreajustvel. 5.
DOTAO: Pelo pagamento devido em razo da aquisio,
respondero a Dotao Oramentria: 28901.18.541.0087.
1713.0001.339039.280, do Fundo de Defesa do Meio Ambiente
FUNDEMA. 6. PRAZO: O contrato ter prazo de vigncia de
120 (cento e vinte) dias, contado a partir da sua assinatura,
devendo ser publicado no Dirio Oficial do Municpio. 7. GESTOR: Maria Edilene Silva Oliveira. ASSINAM: Maria gueda
Pontes Caminha Muniz PRESIDENTE DO CONSELHO
GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
FUNDEMA. Eveline Maria Cordeiro Brando SECRETRIA
EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
E MEIO AMBIENTE SEUMA, e o representante legal da
empresa IKONE PROMOES E EVENTOS LTDA - EPP - A
Sra. Micheline Escssia Arajo Camaro Albuquerque.
VISTO: Marcos Paulo S - CHEFE DA ASSESSORIA JURDICA - SEUMA.
*** *** ***
Eng Samuel Dias

CREA/CE 13487 D - SECRETRIO DA SEINF

09/2015, que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, pes-
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO N

09/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREOS N 015/2014. No
Extrato do Contrato n 09/2015 - SEINF celebrado com a empresa ZAPP COMRCIO DE INFORMTICA E SERVIOS
LTDA ME, publicado no DOM do dia 05 de maio de 2015. ONDE SE L: ... CONTRATADA: ZAAP Comrcio de Informtica
e Servios Ltda ME, inscrita no CNPJ n 18.868.944/0001-40...
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO: O valor
contratual global importa na quantia de R$ 15.039,10 (quinze
mil e trinta e nove reais e dez centavos). Os preos so irreajustveis. LEIA-SE: ... CONTRATADA: ZAPP Comrcio de
Informtica e Servios Ltda ME, inscrita no CNPJ n
18.868.944/0001-40... DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO
DO PREO: O valor contratual global importa na quantia de
R$ 13.583,10 (treze mil quinhentos e oitenta e trs reais e dez
centavos). Os preos so irreajustveis. Fortaleza, 08 de maio
de 2015.
Eng Samuel Dias
CREA/CE 13487 D - SECRETRIO DA SEINF
*** *** ***

soa jurdica de direito pblico interno, atravs do Fundo de
Defesa do Meio FUNDEMA, inscrito no CNPJ n
03.457.547/0001-09, representado neste ato por Maria gueda
Pontes Caminha Muniz, com a intervenincia da Secretaria
Eveline Maria Cordeiro Brando, e a empresa PRTICA
EVENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n 01.693.006/000154, representada neste ato pela Sra. Enid Cmara de Vasconcelos, cujo objeto a Contratao da empresa em epgrafe
para apoio ao evento 2 Seminrio Poltica Nacional de Resduos Slidos, tudo conforme especificaes contidas na proposta da Contratada, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento independentemente de transcrio. 2. DATA: Fortaleza, 08 de maio de 2015. 3. FUNDAMENTAO: Fundamenta-se no artigo 25, caput, da Lei n 8.666 de 21 de junho de
1993, e suas alteraes posteriores, na Inexigibilidade de Licitao n 03/2015, na proposta da Contratada e demais dados
constantes no Processo n 3428/2015. 4. VALOR: D-se a este
contrato o valor global de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);
valor irreajustvel. 5. DOTAO: Pelo pagamento devido em
razo da aquisio, respondero a Dotao Oramentria:
28901.18.541.0087.1713.0001.339039.280, do Fundo de Defesa do Meio Ambiente FUNDEMA. 6. PRAZO: O contrato ter
prazo de vigncia de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir
da sua assinatura, devendo ser publicado no Dirio Oficial do
Municpio. 7. GESTOR: Quzia Maia Viana. ASSINAM: Maria
gueda Pontes Caminha Muniz PRESIDENTE DO
CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE FUNDEMA. Eveline Maria Cordeiro Brando
SECRETRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE SEUMA, e o representante legal da empresa IKONE PROMOES E EVENTOS
LTDA - EPP - A Sra. Enid Cmara de Vasconcelos. VISTO:
Marcos Paulo S - CHEFE DA ASSESSORIA JURDICA SEUMA.
*** *** ***
32/2015, que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico interno, atravs da Secretaria
Eveline Maria Cordeiro Brando, e a empresa POLIMAX
COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n
06.954.256/0001-14, representada neste ato pelo Sr. Reginaldo
dos Santos Maciel, cujo objeto a aquisio de material de
limpeza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referncia do edital e na proposta da CONTRATADA, que se refere aos Lotes 02,04, 06, 10, 12
e 20. 2. DATA: Fortaleza, 13 de maio de 2015. 3. FUNDAMENTAO: Fundamenta-se o presente contrato nas disposies
contidas na Lei n 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de
22.06.93, com suas alteraes posteriores, e, em especial, nas
normas e condies estabelecidas no edital do Prego Eletrnico n 094/2014. 4. VALOR: D-se a este contrato o valor
global de R$ 34.541,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e um reais); valor irreajustvel. 5. DOTAO:
Pelo pagamento devido em razo da aquisio, respondero a
Dotao Oramentria: 28101.04.122.0001.2307.0001.339030.
100, do oramento da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Meio Ambiente - SEUMA. 6. PRAZO: O contrato ter prazo de
execuo de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento
da Ordem de Fornecimento e vigncia de 12 (doze) meses,
contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado no
Dirio Oficial do Municpio podendo ser prorrogado nos termos
dispostos no artigo 57 da Lei n 8.666/93. 7. GESTOR: Stella
Cavalcante. ASSINAM: Eveline Maria Cordeiro Brando
SECRETRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE SEUMA, e o representante legal da empresa POLIMAX COMRCIO E SERVIOS
LTDA - EPP - O Sr. Reginaldo dos Santos Maciel. VISTO:
Marcos Paulo S - CHEFE DA ASSESSORIA JURDICA SEUMA.
*** *** ***
33/2015, que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico interno, atravs da Secretaria
Eveline Maria Cordeiro Brando, e a empresa ZAPP COMRCIO DE INFORMTICA E SERVIOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ n 18.868.944/00001-40, representada neste ato pela
Sra. Maria Zuleide Pereira Lima, cujo objeto a aquisio de
material de limpeza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referncia do edital e
na proposta da CONTRATADA, que se refere aos Lotes 16, 17
e 22. 2. DATA: Fortaleza, 13 de maio de 2015. 3. FUNDAMENTAO: Fundamenta-se o presente contrato nas disposies
contidas na Lei n 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de
22.06.93, com suas alteraes posteriores, e, em especial, nas
normas e condies estabelecidas no edital do Prego Eletrnico n 094/2014. 4. VALOR: D-se a este contrato o valor
global de R$ 49.597,50 (quarenta e nove mil, quinhentos e
noventa e sete reais e cinquenta centavos), valor irreajustvel.
5. DOTAO: Pelo pagamento devido em razo da aquisio,
respondero a Dotao Oramentria: 28101.04.122.0001.
2307.0001.339030.100, do oramento da Secretaria Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA. 6. PRAZO: O contrato ter prazo de execuo de 12 (doze) meses, contado a partir
do recebimento da Ordem de Fornecimento e vigncia de 12
(doze) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser
publicado no Dirio Oficial do Municpio podendo ser prorrogado nos termos dispostos no artigo 57 da Lei n 8.666/93. 7.
GESTOR: Stella Cavalcante. ASSINAM: Eveline Maria Cordeiro Brando SECRETRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
SEUMA, e o representante legal da empresa ZAPP COMRCIO DE INFORMTICA E SERVIOS LTDA - ME - A Sra.
Maria Zuleide Pereira Lima. VISTO: Marcos Paulo S CHEFE DA ASSESSORIA JURDICA - SEUMA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE

FORTALEZA
EXTRATO DO CONTRATO N 07/2015

/SECULTFOR - CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza
atravs da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza SECULTFOR. CONTRATADA: BEZERRA E COSTA Servios
Grficos Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o n 11.861.
984/0001-11. FUNDAMENTAO LEGAL: O presente contrato
tem como fundamento o edital do Prego Presencial n
030/2014 e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a
Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda,
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: Contratao de empresa de prestao de servios de reviso de texto, projeto grfico, diagramao, tratamento de imagens, ilustrao, edio e impresso colorida de mil
exemplares com os textos premiados do edital de dramaturgias
femininas. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos da
Secretaria Municipal de Fortaleza, consoante a seguinte dotao oramentria: Despesa: Licitao 2013; Programa:
13.392.0054.2252.0002; Elemento de Despesa: 339039; Fonte:
100; Sequencial: 168. VALOR: O valor contratual global importa
na quantia de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), no
sendo passvel de reajuste. DO PAGAMENTO: O pagamento
ser realizado no prazo mximo de at 10 (dez) dias teis,
contados da apresentao da Nota fiscal/Fatura contendo o
detalhamento dos servios executados e os materiais empregados. VIGNCIA: O prazo de vigncia deste contrato de 06
(seis) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser
publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. DA FISCALIZAO: A execuo contratual ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) Rosana Lima
Rodrigues, Matrcula n 97130-01, e/ou atravs de Portaria de

servidores designados, devidamente publicado no DOM, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de
acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de Gestor.
FORO: Fica eleito o Foro do Municpio de Fortaleza do Estado
do Cear para dirimir quaisquer questes decorrentes da
execuo deste contrato, que no puderem ser resolvidas na
esfera administrativa. SIGNATRIOS: Francisco Geraldo
de Magela Lima Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA. Aline Pontes Bezerra Martins e Ana
Paula Martins Costa - REPRESENTANTES LEGAIS DA
BEZERRA E COSTA SERVIOS GRFICOS LTDA ME.
DATA: 23 de abril de 2015.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 08/2015
/SECULTFOR - CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza
atravs da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza SECULTFOR. CONTRATADA: O.K. Empreendimentos, Construes e Servios Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o n
08.642.026/0001-45. FUNDAMENTAO LEGAL: O presente
contrato tem como fundamento o Prego Presencial n
095/2014, Ata de Registro de Preo 01/2015, e seus anexos,
os preceitos do direito pblico, a Lei Federal n 8.666/1993,
com suas alteraes, Lei Federal n 10.520/2002, bem como o
Decreto Municipal n 12.255 de 06/09/2007 e o Decreto Federal n 7.892 de 23/01/2013, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: Constitui objeto deste Termo a contratao para a prestao de servios de
manuteno e reforma predial - servio de manuteno preventiva, corretiva e reforma das instalaes fsicas prediais em
imveis, com o fornecimento da mo de obra especializada,
materiais e peas de reposio, do percentual de desconto
sobre a tabela de custos de servios da SEINF, conforme pro-
posta da contratada e o que consta do Processo SPU n
P585172/2015. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas
decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos:
Projeto Atividade: 13.391.0074.1279.0001, Elemento de Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 0100, do oramento da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR. Projeto
Atividade: 13.391.0074.1279.0003, Elemento de Despesa:
44.90.51, Fonte de Recurso: 0100, do oramento da Secretaria
Municipal de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR. Projeto Atividade: 13.391.0074.1279.0004, Elemento de Despesa:
44.90.51, Fonte de Recurso: 0100, do oramento da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR. VALOR:
O valor contratual global importa na quantia de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), sujeito a reajustes respeitado a periodicidade anual do contrato nos termos da licitao vigente. DO
PAGAMENTO: pagamento ser efetuado at 30 (trinta) dias
contados da data da apresentao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratao, mediante crdito em
conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no
Banco do Brasil. VIGNCIA: O prazo de vigncia deste contrato
de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao,
devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61,
da Lei Federal n 8.666/1993. DA FISCALIZAO: A execuo contratual ser acompanhada e fiscalizada pela Sra. Bianca Bitu Moreira, Mat. 56.601-02, especialmente designado para
este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido
no art. 67, da Lei Federal n 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. FORO: Fortaleza - Cear.
SIGNATRIOS: Francisco Geraldo de Magela Lima Filho SECRETRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA.
S r . Ca rl os K lebe r Ara j o Pi nho - REPRESENTANTE
LEGAL DA O . K . EM P REE N DIM EN T OS, C ON ST RU E S E SE RV I O S L TDA E P P . DATA: 13 de maio de
2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
EXTRATO DO CONTRATO - que entre si celebram a HABITAFOR e a ZAPP COMRCIO DE INFORMTICA E SERVIOS LTDA ME (Prego Eletrnico n P077524/2014 Processo n P565272/2015 HABITAFOR) Contrato n 005/2015. PARTES
CONTRATANTES: CONTRATANTE: A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR, situada(o)
na Av. Aguanambi, n 1770, bairro Ftima, CEP 60055-402, Fortaleza - CE, inscrita(o) no CNPJ sob o n 21.708.978/0001-82, neste
ato representada(o) pela sua Secretria, Sra. Francisca Eliana Gomes dos Santos, brasileira, inscrita com o CPF n 455.043.423-68,
residente e domiciliada(o) em Fortaleza CE e CONTRATADA: ZAPP Comrcio de Informtica e Servios Ltda - ME, com sede na
cidade de Fortaleza CE, na Rua Rubens Monte, n 225 A, Maraponga, CEP: 60.712-025, inscrita no CPF/CNPJ sob o n 18.868.9440001-40, doravante denominada Contratada, representado neste ato pela(o) Sr. Alisson da Silva Vieira, brasileiro, inscrito com o CPF
n 992.926.373-04, residente e domiciliado a Rua 12, 474 B, Residencial Maracana, Maracana CE. OBJETO: Constitui objeto
deste contrato a aquisio de material de limpeza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos na tabela abaixo:
Lotes
Itens
16
16.02
16
17
17
22
16.03
17.02
17.03
22.01
Especificaes
Papel higinico de qualidade, cor branca, folhas
duplas, macio, picotado, gofrado, extra fino, neutro,
pacote com 8 rolos de 30cm de comprimento e 10cm
de largura cada. Marca: DAMA.
Papel toalha interfolha obrigatoriamente branco de
primeira qualidade, folha de 20x27cm, duas dobras,
gofrado, composio: 100% celulose virgem, isento
de pintas ou sujeiras com alvura mnima de 79%.
Dever constar na embalagem a composio, marca,
identificao do fabricante, formato, medidas e qualidade. Pacote com 1250 folhas. Marca: LIZ.
Sabo em p com 500g, comtesorativo aninico,
fosfato alcalinizante, branqueador ptico, perfume,
coadjuvante, enzimas, pigmentos sal inorgnico e
gua, com a indicao do registro do produto junto a
ANVISA e ao Ministrio da Sade. Marca: CL NIL.
Sabo lquido antisptico, em embalagem de 1000ml
com a indicao do registro do produto junto a
ANVISA e ao Minitrio da Sade. Marca: Assepline.
Flanela 100% algodo, com acabamento, medindo
40cm x 60cm. Marca: JR.
Unid
Quant.
P. unit. (R$)
P. total (R$)
Pacote
2000
7,13
14.260,00
Pacote
500
10,44
5.220,00
Unid.
500
2,02
1.010,00
Unid
200
10,40
2.080,00
Unid
200
1,33
266,00

Pano de copa, tecido atoalhado, 100% algodo,

tamanho 43cm x 67cm, pacote com 12 unidades,
22
22.02
com a indicao da marca, do percentual de algodo

do tecido e do tamanho na embalagem. Marca: JR.
Pacote
50
24,52
Unid
200
2,44
1.226,00
Pano para limpeza de cho, alvejado, tipo saco inteiro, em tecido 100% algodo, medindo 80cm x 50cm,
22
22.03
embalado um a um, com a indicao de marca, do

percentual de algodo do tecido e do tamanho na
embalagem. Marca: JR.
TOTAL
488,00
24.550,00
DO VALOR CONTRATUAL: D-se a este contrato o preo global de R$ 24.550,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais),
sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da apresentao da proposta. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes desta licitao correro atravs da seguinte dotao: Projeto/Atividade
16.122.0001.2949.0001, Elemento de Despesa 33.90.30 e Fonte de Recurso 0100. DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O
prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto deste contrato de 10(dez) dias teis, contado a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento ser efetuado at 30 (trinta) dias
contados da data da apresentao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratao, mediante crdito em conta
corrente em nome da Contratada, exclusivamente no Banco do Brasil. DA FORMA DE FORNECIMENTO: A entrega do objeto dar-se-
sob a forma parcelada, nos termos estabelecidos na Clusula Dcima do presente instrumento. DATA DA ASSINATURA: 22 de abril
de 2015. DO FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de Fortaleza, capital do Estado do Cear, para dirimir as questes que porventura
surgirem durante a execuo do presente Contrato. E, por assim terem justo e combinado o Contrato, ambas as partes firmam o presente termo, com duas testemunhas que tambm o assinam, em 03 (trs) vias de igual teor, para os efeitos legais. SIGNATRIOS:
Francisca Eliana Gomes dos Santos - SECRETRIA DA HABITAFOR CONTRATANTE. Alisson da Silva Vieira ZAPP
COMRCIO DE INFORMTICA E SERVIOS LTDA ME - CONTRATADA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO - que entre si celebram a HABITAFOR e a POLIMAX COMRCIO DE SERVIOS LTDA EPP (Prego Eletrnico n P077524/2014 Processo n P565350/2015 HABITAFOR) Contrato n 006/2015. PARTES CONTRATANTES: CONTRATANTE: A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR, situada(o) na Av.
Aguanambi, n 1770, bairro Ftima, CEP 60055-402, Fortaleza - CE, inscrita(o) no CNPJ sob o n 21.708.978/0001-82, neste ato representada(o) pela sua Secretria, Sra. Francisca Eliana Gomes dos Santos, brasileira, inscrita com o CPF n 455.043.423-68, residente e domiciliada(o) em Fortaleza CE e CONTRATADA: POLIMAX Comrcio de Servios Ltda - EPP, com sede na cidade de Fortaleza CE, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n 3236, Passar, CEP: 60.860-000, inscrita no CPF/CNPJ sob o n
06.954.256/0001-14, Fone(s): (85) 3289-2010/(85)3295-6615, doravante denominada Contratada, representado neste ato pela(o) Sra.
Clarissa Lopes Calado, brasileira, inscrita com o CPF n 052.020.704-11, residente e domiciliada nesta Capital. OBJETO: Constitui
objeto deste contrato a aquisio de material de limpeza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos na tabela abaixo:
Lotes
Itens
Especificaes
Unid
Quant.
P. unit. (R$)
P. total (R$)
1000
2,05
2.050,00
unid
10
27,17
271,70
2000
3,00
6.000,00
Unid
500
1,34
670,00
Unid
100
8,50
850,00
gua sanitria, apropriada para desinfeco de ralos e

vasos sanitrios: componente ativo: NAOCL (hipoclorito
de sdio) com o teor de cloro ativo entre 2,0% - 2,5% p/p,
100% microfiltrada, sem impurezas, mltiplo uso; estabili02
02.01
zante: NAOH hidrxido de sdio; veiculo: gua potvel,

frasco com 1000ml, co a indicao do registro do produto
junto a ANVISA e ao ministrio da sade, na embalagem
dever constar a data da fabricao, da validade, numero
do lote, informaes e advertncias. Registro ANVISA:
335490001, marca: Marilux.
Balde plstico com tampa, reforado, com capacidade
06
06.04
para 100 litros, cores variadas. Marca: IBAP.

Desinfetante liquida concentrado, com bactericida, composto de tensoativo, catinico, sequestrante, preservante,
opacificante, acidulante, corantes, essncia e veiculo com
10
10.01
aromas diversos, embalagem em garrafa plstica de

1000ml, indicao do registro do produto junto a ANVISA
e ao Ministrio da Sade. Marca: Marilux
Desodorante para sanitrio, ala plstica com 20G, aro-
10
10.02
mas variados, com a indicao do registro do produto

junto a ANVISA e ao Ministrio da Sade. Marca: Sany.
Desodorizador de ambiente, aerosol, tubo com 400 ml,
10
10.03
com isobutante/propane, frangance, acquasodium nitrite e

alcohol, aromas variados, com a indicao do registro do
produto junto a ANVISA e ao Ministrio da Sade.
Marca: Glade.

10
12
12
12
12
12
12
20
20
TOTAL
10.05
12.02
12.03
12.05
12.06
12.07
12.11
20.04
20.05
Detergente lquido concentrado, contendo glicerina, biodegradvel, tampa com regulagem de fluxo, composio
bsica: Tensoativos aninicos, coadjuvantes, preservantes, sequestrantes espessantes, controlador de PH, branqueador ptico, corantes, fragrncias e veculo. Componente ativo: Linear alquir benzeno, sulfato de sdio, composio aromtica variada, acondiconado em embalagem
plstica de 500 ml, (indicar a diluio), com a indicao do
registro do produto junto a ANVISA e ao Ministrio da
Sade. Marca: Limpol.
P coletora de lixo, em plstico reforado, com 29cm de
comprimento, 27cm de largura e 8,50cm de altura, com
cabo revestido em plstico, medindo 70cm. Cabo e coletor
em ngulo de 90. Marca: Forteleve.
Rodo de borracha medindo 30cm, com cabo de madeira
vermelha tipo Muiracatiara, revestido de plstico sem
rosca medindo 1,20 metros Marca: Forteleve.
Rodo de madeira, tipo: Muiracatira, medindo 30cm, com
cabo de madeira tipo Muiracatiara, revestido em plstico,
sem rosca, medindo 1,20m. Marca: Forteleve.
Vassoura com cerdas de cabelo de rabo-de-cavalo, fixados em madeira tipo Muiracatiara, coladas com cola de
alta resistncia com 50cm e cabo de madeira tipo Muiracatiara com 1,20m, pregado com 2 pregos revestido em
plstico, sem rosca. Marca: Forteleve.
Vassoura com cerdas de cabelo de rabo-de-cavalo, fixados em madeira tipo Muiracatiara, com 30cm coladas com
cola de alta resistncia com 50cm e cabo de madeira tipo
Muiracatiara revestido em plstico com 1,20m, pregados
com dois pregos e sem rosca. Marca: Forteleve.
Vassoura piaava n 03, fabricada com piaava de primeira qualidade, madeira dura e vermelha tipo Muiracatiara,
contendo 28 cepas de meia polegada coladas com cola de
alta resistncia e cabo de madeira vermelha, revestido em
plstico, de 1,20m pregado com 02 pregos e cola.
Marca: Forteleve.
Garrafa trmica revestida em plstico resistente, automtica, com tampa de presso, alta qualidade, garantia de
fbrica e validade indeterminada, capacidade para no
mnimo de 1 litro. Marca: Termolar.
Porta papel toalha em plstico ABS branco, com fechamento em chave, para papel toalha de 02 ou 03 dobras,
de 20x27cm. Marca: Trilha.
Unid
500
1,34
670,00
Unid
20
3,92
78,40
Unid
50
4,02
201,00
Unid
50
7,75
387,50
Unid
50
8,86
443,00
Unid
50
5,90
295,00
Unid
20
7,00
140,00
Unid
50
42,00
2.100,00
Unid
30
30,37
911,10
15.067,70
DO VALOR CONTRATUAL: D-se a este contrato o preo global de R$ 15.067,70 (quinze mil, sessenta e sete reais e setenta centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da apresentao da proposta. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos: Projeto/Atividade
16.122.0001.2949.0001, Elemento de Despesa 33.90.30 e Fontes de Recursos 0100. DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O
surgirem durante a execuo do presente Contrato. E, por assim terem justo e combinado o Contrato, ambas as partes firmam o presente termo, com duas testemunhas que tambm o assinam, em 03 (trs) vias de igual teor, para os efeitos legais. SIGNATRIOS:
Francisca Eliana Gomes dos Santos - SECRETRIA DA HABITAFOR CONTRATANTE. Clarissa Lopes Calado POLIMAX
COMRCIO DE SERVIOS LTDA EPP - CONTRATADA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO - que entre si celebram a HABITAFOR e a CALADO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (Prego
Eletrnico n P077524/2014 Processo n P565294/2015 HABITAFOR) Contrato n 007/2015. PARTES CONTRATANTES:
CONTRATANTE: A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR, situada(o) na Av. Aguanambi,
n 1770, bairro Ftima, CEP 60055-402, Fortaleza - CE, inscrita(o) no CNPJ sob o n 21.708.978/0001-82, neste ato representada(o)
pela sua Secretria, Sra. Francisca Eliana Gomes dos Santos, brasileira, inscrita com o CPF n 455.043.423-68, residente e
domiciliada(o) em Fortaleza CE e CONTRATADA: CALADO Distribuidora Ltda - EPP, com sede na cidade de Fortaleza CE, na Rua
Ernesto Monteiro, n 2911, Sapiranga, CEP: 60.833-272, Fone: (85) 3521-8700/ (85)3521-8704, inscrita no CPF/CNPJ sob o n
08.601.454/0001-20, doravante denominada Contratada, representada neste ato pela(o) Sr. Miguel Sergio da Costa Calado, brasileiro,
inscrito com o CPF n 018.726.533-15, residente e domiciliado nesta Capital. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisio de
material de limpeza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos na tabela abaixo:

Lotes
Itens
01
01.02
08
08
11
08.04
08.09
11.04
Especificaes
Soda custica em escama cristalizada, lata com 500g, com a
indicao do produto junto a ANVISA e ao Ministrio da
Sade, procedncia: Nacional / ANVISA, n: 312530005.
Fabricante: Combate/M. Coelho.
Copo plstico branco (poliestireno atxico) capacidade para
150ml temperatura de 100 C , fabricado em conformidade
com a NBR 14864 pacote com 100 unidades. Nacional /
Anvisa n isento. Marca / Fabricante: kerocopo/altacoppo
Copo plstico branco (poliestireno atxico) descartvel,
capacidade para 50ml temperatura maxima para uso de 100
C , fabricado em conformidade com a NBR 14865, pacote
com 100 unidades, procedncia: Nacional / Anvisa n isento.
Marca / Fabricante: Copobras/Copobras
Esponja para limpeza em geral, dupla face, material de espuma poliuretano e fibra txtil, formato retangular, medindo
110mm de cumprimento, 70mm de largura, 20mm de espessura, procedncia nacional/Anvisa n isento marca fabricante:
ASSOLAN/ASSOLAN
Unid.
Quant.
P. Unit (R$)
Unid
50
3,50
175,00
PCT
2000
2,50
5.000,00
PCT
1000
1,60
1.600,00
UNID
200
0,40
80,00
6.855,00
TOTAL
P. total (R$)
DO VALOR CONTRATUAL: D-se a este contrato o preo global de R$ 6.855,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais), sujeito a
reajustes, desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da apresentao da proposta. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos: Projeto/Atividade
surgirem durante a execuo do presente Contrato. E, por assim terem justo e combinado o Contrato, ambas as partes firmam o
presente termo, com duas testemunhas que tambm o assinam, em 03 (trs) vias de igual teor, para os efeitos legais. SIGNATRIOS:
Francisca Eliana Gomes dos Santos - SECRETRIA DA HABITAFOR CONTRATANTE. Miguel Sergio da Costa Calado
CALADO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CONTRATADA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO - que entre si celebram a HABITAFOR e a ACQUA RIOS INDSTRIA E COMRCIO DE
GUA LTDA. ME (Prego Eletrnico n P01444418/2014 Processo n P555574/2015 HABITAFOR) Contrato n 008/2015.
PARTES CONTRATANTES: CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE
FORTALEZA HABITAFOR, situada(o) na Av. Aguanambi, n 1770, bairro Ftima, CEP 60055-402, Fortaleza - CE, inscrita(o) no
CNPJ sob o n 21.708.978/0001-82, neste ato representada(o) pela sua Secretria, Sra. Francisca Eliana Gomes dos Santos,
brasileira, inscrita com o CPF n 455.043.423-68, residente e domiciliada(o) em Fortaleza CE e Contratada: ACQUA RIOS
INDSTRIA E COMRCIO DE GUA LTDA. ME, com sede na cidade de Fortaleza CE, na Rua Tenente Aurlio Sampaio, n 150, A,
Aerolndia, CEP: 60.850-690, Fone: (85) 3272-0721, inscrita no CPF/CNPJ sob o n 08.666.193/0001-26, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pela(o) Sra. Camila Fragoso Aguiar, brasileira, casada, inscrita com o CPF n 011.485.463-75,
residente e domiciliada nesta Capital. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisio de gua mineral sem gs, acondicionada
em garrafes plsticos de 20 (vinte) litros, transparentes, higienizados na parte interna e externa dos garrafes, com protetor na parte
superior e lacre de segurana, fornecido mediante a troca de vasilhames (reposio), disponibilizados pela empresa contratada, que
atendam as normas da ABNT e devidamente aprovada pelo rgo de fiscalizao e controle, de acordo com as especificaes e
quantitativos previstos abaixo:
ITEM
ESPECIFICAO
QTDE .
01
gua mineral sem gs, acondicionada em garrafes plsticos de 20

(vinte) litros, transparentes, higienizados na parte interna e externa
dos garrafes, com protetor na parte superior e lacre de segurana,
fornecido mediante a troca de vasilhames (reposio), disponibilizados pela empresa contratada, que atendam as normas da ABNT e
devidamente aprovada pelo rgo de fiscalizao e controle. Marca:
LMPIDA
3000
TOTAL
VALOR
UNITRIO R$
5,77
VALOR TOTAL
R$
17.310,00
R$ 17.310,00
DO VALOR CONTRATUAL: D-se a este contrato o preo global de R$ 17.310,00 (dezessete mil e trezentos e dez reais), sujeito a
reajustes, desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da apresentao da proposta. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos: Projeto/Atividade
surgirem durante a execuo do presente Contrato. E, por assim terem justo e combinado o Contrato, ambas as partes firmam o pre-

sente termo, com duas testemunhas que tambm o assinam, em 03 (trs) vias de igual teor, para os efeitos legais. SIGNATRIOS:
Francisca Eliana Gomes dos Santos - SECRETRIA DA HABITAFOR CONTRATANTE. Camila Fragoso Aguiar ACQUA
RIOS INDSTRIA E COMRCIO DE GUA LTDA ME - CONTRATADA.
SECRETARIA REGIONAL VI

007/2015, firmado entre o Municpio de Fortaleza, atravs da
Secretaria Regional VI, e a Empresa THERMUS - AR
CONDICIONADO E REFRIGERAO S/A, inscrita no CNPJ n
05.874.086/0001-03, representados neste ato, respectivamente, pelo Sr. Secretrio Executivo Esio Feitosa Lima e Luiz Antnio Holanda Gomes, que tem por objeto a aquisio de ar condicionado, Tipo Split Hi Wall e Split Piso Teto, cujas especificaes e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, conforme o Termo de Referncia, atravs de Adeso Ata de Registro de Preo 05/2014, decorrente do Prego Eletrnico SRP
n 19/2014, cujo gerenciamento cabe a Secretaria Municipal de
Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG (Processo Administrativo n P003667/2013), de acordo com o Processo
Administrativo n P467654/2015 PMF. 2. DATA: Fortaleza - CE,
28 de abril de 2015. 3. FUNDAMENTAO: Fundamenta-se o
presente contrato nas disposies contidas no Processo Administrativo n P003667/2013, na Lei Federal n 8.666, de
21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, com suas alteraes
posteriores, no Decreto Federal n 7.892, de 23.01.2013, no
Decreto Municipal n 12.255/2007 - Municpio de Fortaleza, e,
em especial, nas normas e condies estabelecidas no Prego
Eletrnico SRP n 19/2014, e seus anexos, e no Processo
Administrativo n P467654/2015 PMF. 4. VALOR: D-se a este
contrato o preo global estimado de, aproximadamente,
R$ 21.248,89 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e oito reais
e oitenta e nove centavos), provenientes de recursos do Municpio, de acordo com a Clusula Terceira do presente instrumento. 5. DOTAO: Pelo pagamento devido em razo dos
servios, respondero as dotaes consignadas ao: Projeto/Atividade: 45.101.04.122.0001.2569.0001. Elemento de
Despesa: 4.4.90.52. Fontes de Recurso: 0100. 6. PRAZO: Este
contrato ter prazo de vigncia e de execuo de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua assinatura. ASSINAM:
Esio Feitosa Lima - SECRETARIA REGIONAL VI e Luiz
Antnio Holanda Gomes THERMUS - AR CONDICIONADO
E REFRIGERAO S/A.
*** *** ***
008/2015, firmado entre o Municpio de Fortaleza, atravs da
Secretaria Regional VI, e a Empresa POLIMAX COMERCIO E
SERVIOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n 06.954.256/000114, representados neste ato, respectivamente, pelo Sr. Secretrio Executivo Esio Feitosa Lima e Clarissa Lopes Calado, que
tem por objeto a aquisio de material de limpeza, cujas especificaes e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I,
conforme o Termo de Referncia, atravs de Adeso Ata de
Registro de Preo 015/2014, decorrente do Prego Eletrnico
SRP n 094/2014, cujo gerenciamento cabe a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG
(Processo Administrativo n P077524/2014), de acordo com o
Processo Administrativo n P523891/2015 PMF. 2. DATA: Fortaleza - CE, 30 de abril de 2015. 3. FUNDAMENTAO: Fundamenta-se o presente contrato nas disposies contidas no
Processo Administrativo n P077524/2014, na Lei Federal n
8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, com suas
alteraes posteriores, no Decreto Federal n 7.892, de
23.01.2013, no Decreto Municipal n 12.255/2007 - Municpio
de Fortaleza, e, em especial, nas normas e condies estabelecidas no Prego Eletrnico SRP n 094/2014, e seus anexos,
e no Processo Administrativo n P523891/2015 PMF. 4. VALOR: D-se a este contrato o preo global estimado de, aproximadamente, R$ 6.863,95 (seis mil, oitocentos e sessenta e
trs reais e noventa e cinco centavos), provenientes de recur-
sos do Municpio, de acordo com a Clusula Terceira do presente instrumento. 5. DOTAO: Pelo pagamento devido em
razo dos servios, respondero as dotaes consignadas ao:
Projeto/Atividade: 45.101.04.122.0001.2569.0001. Elemento de
Despesa: 3.3.90.30. Fontes de Recurso: 0100. 6. PRAZO: Este
contrato ter prazo de vigncia e de execuo de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua assinatura. ASSINAM: Esio
Feitosa Lima - SECRETARIA REGIONAL VI e Clarissa
Lopes Calado - POLIMAX COMERCIO E SERVIOS LTDA EPP.
INSTITUTO DR. JOS FROTA
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - CONTRATO N 077/2015, ORIGINADO DA ATA DE

REGISTRO DE PREO N 038/2014 DO PREGO PRESENCIAL N 055/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: O Edital do Prego Presencial n 055/2014 e seus anexos, os preceitos do
direito pblico e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P 121273/2014.
CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA:
Empresa FRESENIUS KABI Brasil Ltda. OBJETO: Aquisio
de material mdico hospitalar (Equipos). VALOR GLOBAL:
R$ 544.900,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade 10.302.0124.
2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear.
DATA DA ASSINATURA: 23.03.2015. SIGNATRIOS: Dr.
Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO
IJF. Ronaldo Torres de Melo Carvalho - REPRESENTANTE
DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAO
DE SERVIOS - CONTRATO N 089/2015, ORIGINADO DO
PREGO ELETRNICO N 318/2014 - FUNDAMENTO
LEGAL: O Edital do Prego Eletrnico n 318/2014 e seus
anexos, os preceitos do direito pblico, Lei Federal n 10.520,
de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal n 8.666/1993, com
suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao
cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n
P226638/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF.
CONTRATADA: Empresa CONTEST Ar Condicionado e Servios Ltda. OBJETO: Contratao de empresa especializada na
realizao de servios de instalaes, manuteno preventiva e
corretiva, incluindo o fornecimento e reposio de peas e
materiais, nos equipamentos que compreendem os sistemas de
ar condicionado do Instituto Dr. Jos Frota - IJF. PREO GLOBAL: R$ 516.996,00 (quinhentos e dezesseis mil, novecenmtos
e noventa e seis reais). PREO ANUAL DA MANUTENO
PREVENTIVA: R$ 344.664,00 (trezentos e quarenta e quatro
mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). PREO ANUAL DA
MANUTENO CORRETIVA: R$ 172.332,00 (cento e setenta
e dois mil, trezentos e trinta e dois reais). VIGNCIA: 12 (doze)
meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001, Elementos de
Despesas 33.90.30 e 33.90.39, Fontes de Recursos 212, do
oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear.
DATA DA ASSINATURA: 07.04.2015. SIGNATRIOS: Dr.
Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO
IJF. Kamilla Arago Cabral Matos - REPRESENTANTE DA
CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***

REGISTRO DE PREO N 006/2015 DO PREGO ELETRNICO N 252/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: O Edital do Prego Eletrnico n 252/2014 e seus anexos, os preceitos do
direito pblico, a Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002
e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda,
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P 235242/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa ML
Comrcio Importao Exportao de Material Mdico Hospitalar Ltda - EPP. OBJETO: Aquisio de material para assistncia respiratria. VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil
reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade 10.302.0124.2470.0001,
Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e
288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA
ASSINATURA: 14.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Mariana Alves dos Santos - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P 060721/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
WEM Equipamentos Eletrnicos Ltda. OBJETO: Aquisio de
equipamentos mdico hospitalar do Projeto SOS Emergncia.
VALOR GLOBAL: R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil
reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto nos Projetos/Atividades 10.302.0124.1648.0001
e 10.302.0124.1366.0001, Elemento de Despesa 44.90.52,
Fontes de Recurso 5.288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 22.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Eduardo Czar de Carvalho - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
DMX MEDICAL Ltda - EPP. OBJETO: Aquisio de equipamentos mdico hospitalar do Projeto SOS Emergncia. VALOR
GLOBAL: R$ 100.000,00 (cem mil reais). VIGNCIA: 12 (doze)
meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto nos Projetos/Atividades 10.302.0124.1648.0001 e 10.302.0124.1366.
0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso
5.288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Francisco Clayton de Arajo Medeiros Freitas - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
REGISTRO DE PREO N 007/2015 DO PREGO ELETRNICO N 0258/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: O Edital do
Prego Eletrnico n 258/2014 e seus anexos, os preceitos do
direito pblico, e a Lei Federal n 10.520, Lei Federal n
8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo n P166777/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa CRISTALIA Produtos Qumicos Farmacuticos Ltda. OBJETO: Aquisio de
medicamentos injetveis - 02. VALOR GLOBAL: R$ 709.875,00
(setecentos e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO:
Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001,
Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Humberto Klber Paiva Feitosa - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA
JURDICA DO IJF.
*** *** ***
SUPERFIO Comrcio de Produtos Mdicos e Hospitalares Ltda
- ME. OBJETO: Aquisio de material mdico hospitalar (sonda
de aspirao gstrica). VALOR GLOBAL: R$ 2.930,00 (dois mil,
novecentos e trinta reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo
10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 24.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Juscelino de Freitas - REPRESENTANTE
DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P165295/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
PROHOSPITAL Comrcio Holanda Ltda. OBJETO: Aquisio
de medicamentos orais e tpicos 03. VALOR GLOBAL:
R$ 1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais). VIGNCIA: 12
(doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento
do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA:
24.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Grace Kelly Vasconcelos Nunes - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO:
Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***

SUPERFIO Comrcio de Produtos Mdicos e Hospitalares Ltda
- ME. OBJETO: Aquisio de medicamentos orais e tpicos 03.
VALOR GLOBAL: R$ 2.265,60 (dois mil, duzentos e sessenta e
cinco reais e sessenta centavos). VIGNCIA: 12 (doze) meses.
CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade
Cdigo 10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa
33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do IJF.
FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 24.04.2015.
SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Juscelino de Freitas - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
FARMACE Indstria Qumico - Farmacutico Cearense Ltda.
OBJETO: Aquisio de medicamentos injetveis - 02. VALOR
GLOBAL: R$ 492.050,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e
cinquenta reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.
0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de
Recursos 212 e 288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 24.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Raimundo Nonato Freire - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
direito pblico, a Lei Federal n 10.520, Lei Federal n
8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo n P166777/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa PROHOSPITAL
Comrcio Holanda Ltda. OBJETO: Aquisio de medicamentos
injetveis - 02. VALOR GLOBAL: R$ 276.700,00 (duzentos e
setenta e seis mil setecentos reais). VIGNCIA: 12 (doze)
meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Grace Kelly Vasconcelos Nunes - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO:
*** *** ***
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu obje-
to. Processo Administrativo n 2205101152186/2013. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA:
Empresa H. STRATTNER & Cia Ltda. OBJETO: Aquisio de
instrumental para uso no servio de otorrinolaringologia. VALOR GLOBAL: R$ 205.217,43 (duzentos e cinco mil, duzentos
e dezessete reais e quarenta e trs centavos). VIGNCIA: 12
(doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade 10.302.0124.2470.0001, Elementos de Despesas
33.90.30 e 44.90.52, Fonte de Recurso 212, do oramento do
IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA:
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Raul Roman Strattner
- REPRESENTANTE DA CONTRATADA, neste ato representado por seu procurador Raimundo Francisco Medeiros de
Mello. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
REGISTRO DE PREO N 053/2015 DO PREGO
ELETRNICO N 005/2015 - FUNDAMENTO LEGAL: O Edital
do Prego Eletrnico n 005/2015 e seus anexos, os preceitos
do direito pblico, a Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de
2002 e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e
ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu
objeto. Processo Administrativo n P369983/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
Jos L. L. Nogueira - ME. OBJETO: Aquisio de gua mineral
natural, sem gs, em garrafes de 20 litros. VALOR GLOBAL:
R$ 79.360,00 (setenta e nove mil, trezentos e sessenta reais).
VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO:
Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001,
Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 ou
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Jos
Luciano Lopes Nogueira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA
JURDICA DO IJF.
*** *** ***
objeto. Processo Administrativo n P183035/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
NEKTAR Comrcio e Representaes Ltda - EPP. OBJETO:
Aquisio de material mdico hospitalar (campo operatrio
fenestrado e outros). VALOR GLOBAL: R$ 2.610,00 (dois mil,
seiscentos e dez reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses.
SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva SUPERINTENDENTE DO IJF. Maria Enidete Almeida REPRESENTANTE DA CONTRATADA neste ato representada
por seu Procurador Francisco Aderval Assis Freitas. VISTO:
*** *** ***

objeto. Processo Administrativo n P 183035/2014.
CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA:
Empresa INJEX Indstrias Cirrgicas Ltda. OBJETO: Aquisio
de material mdico hospitalar (campo operatrio fenestrado e
outros). VALOR GLOBAL: R$ 15.755,00 (quinze mil, setecentos
e cinquenta e cinco reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses.
SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva SUPERINTENDENTE DO IJF. Janderley Campelo Vieira REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista
Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e ainda,
INJEX Indstrias Cirrgicas Ltda. OBJETO: Aquisio de material mdico hospitalar (catteres). VALOR GLOBAL:
R$ 399.870,00 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e
setenta reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.
0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de
Recursos 212 e 288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 28.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Janderley Campelo Vieira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
objeto. Processo Administrativo n P 235042/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
MEGA Distribuidora de Produtos Alimentcios Ltda. OBJETO:
Aquisio de cadeiras para acompanhantes de pacientes do
Instituto Dr. Jos Frota. VALOR GLOBAL: R$ 90.000,00
(noventa mil reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO
ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade 10.302.0124.
2470.0001, Elemento de Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF.
Francisco Arruda Dias Aguiar - REPRESENTANTE DA
CONTRATADA neste ato representado por seu Procurador
Francisco Ari Soares Pinto. VISTO: Marta Batista Landim PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu obje-
to. Processo Administrativo n P165279/2014. CONTRATANTE:
Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
PANORAMA Comrcio de Produtos Mdicos e Farmacuticos
Ltda. OBJETO: Aquisio medicamentos orais e tpicos 01.
VALOR GLOBAL: R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos
reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.
0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212
e 288, do oramento do IJF. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Francisco Ximenes de Oliveira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA
JURDICA DO IJF.
*** *** ***
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P288654/2014. CONTRATANTE:
Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
SELLENE Comrcio e Representaes Ltda. OBJETO: Aquisio de material mdico hospitalar (agulhas e seringas). VALOR
GLOBAL: R$ 1.486.940,00 (um milho, quatrocentos e oitenta
e seis mil, novecentos e quarenta reais). VIGNCIA: 12 (doze)
meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 ou 288, do oramento
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Raimundo Batista da
Costa - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta
Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
- ATA DE REGISTRO DE PREOS N 002/2015 - FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteraes
posteriores, nos Decretos Municipais n 12.255 de 06.09.2007,
n 12.786 de 14.04.2011, e 13.512 de 30.12.2014; no Decreto
Federal n 7.892 de 23.01.2013. Prego Eletrnico n
215/2014. Processo de Licitao n P165286/2014. GESTOR
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS: Instituto Doutor
Jos Frota - IJF. RGOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREOS: 1. Hospital Distrital Edmilson Barros
de Oliveira - HDEBO; 2. Hospital Distrital Maria Jos Barroso
de Oliveira - HDMJBO; 3. Hospital Distrital Evandro Ayres de
Moura - HDEAM; 4. Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter - HDGMJW; 5. Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio - HNSC; 6. Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana HDGMM; 7. Hospital Distrital Gonzaga Mota - Barra do Cear HDGMBC; 8. Centro de Assistncia a Criana Lcia de Ftima CROA; 9. Hospital Dra. Zilda Arns Neumann. DETENTORAS
DOS REGISTROS DE PREOS: 1. Empresa PANORAMA
Comrcio de Produtos Mdicos e Farmacuticos Ltda. 2. Empresa HOSPFAR Indstria e Comrcio de Produtos Hospitalares Ltda. 3. Empresa Comercial Cirrgica RIOCLARENSE Ltda.
4. Empresa SELLENE Comrcio e Representaes Ltda. 5.
Empresa FAMACE Indstria Qumica Farmacutica Cearense
Ltda. OBJETO: Aquisio de medicamentos orais e tpicos 02,
destinado ao Instituto Doutor Jos Frota - IJF, aos Hospitais da
Rede Municipal de Sade e Hospital Dra. Zilda Arns Neumann.
VALOR GLOBAL: R$ 376.122,40 (trezentos e setenta e seis
mil, cento e vinte e dois reais e quarenta centavos). VIGNCIA:
12 (doze) meses. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 27.01.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter
Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Maria Goretti
Policarpo Barreto - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE

HDEBO. Joo Batista Silva - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDMJBO. Geraldo Magela de Arajo Leite - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDEAM. Marcio Alcntara
Costa - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDGMJW.
Raymundo Paiva dos Santos - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HNSC. Francisco Eron Mendes Moreira - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDGMM. Francisco
Wagner Freire Gonalves - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDGMBC. Antnio Pio de Oliveira Bizarria - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE CROA. Maria do Perptuo
Socorro Martins Breckenfeld - GESTOR DO RGO PARTICIANTE SMS. Francisco Ximenes de Oliveira, Flvio Oliveira Lira, Nelma Ferreira de Oliveira, Raimundo Batista da
Costa, Raimundo Nonato Freire - REPRESENTANTES DAS
DETENTORAS DO REGISTRO DE PREOS. VISTO: Marta
Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO ATA DE
REGISTRO DE PREOS - ADITIVO N 001/2015 ATA DE
REGISTRO DE PREOS N 032/2014 DO PREGO PRESENCIAL N 087/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: Lei n
8.666/93 de 21.06.93 e suas alteraes posteriores e o que
mais consta nos autos no Processo Administrativo n P
166800/2014. GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREOS: Instituto Doutor Jos Frota - IJF. RGOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS: 1.
Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira - HDEBO; 2.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura - HDEAM; 3. Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter - HDGMJW; 4. Hospital
Distrital Nossa Senhora da Conceio - HNSC; 5. Hospital
Distrital Gonzaga Mota de Messejana - HDGMM; 6. Hospital
Distrital Gonzaga Mota - Barra do Cear - HDGMBC; 7. Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira - HDMJBO; 8. Centro de Assistncia a Criana Lcia de Ftima - CROA; 9. Secretaria Municipal de Sade - SMS; 9.1. Servio de Atendfimento
Mvel de Urgncia - SAMU 192 Fortaleza; 10. Hospital Dra.
Zilda Arns Neumann. DETENTORAS DOS REGISTROS DE
PREOS: 1. Empresa Comercial Cirrgica RIOCLARENSE
Ltda. OBJETO: Retificao do CNPJ da Empresa Comercial
Cirrgica RIOCLARENSE Ltda, inscrita no CNPJ sob n
67.729.178/0002-20, com sede na Cidade de Betim - MG, na
Rua Paulo Costa, n 320, galpes 09, 10 e 11, Distrito Industrial
Jardim Piemont Sul, CEP: 32669-712, representada por Nelma
Monteiro Ferreira, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob
o n 259.531.503-00, portadora do RG n 2000002175810.
DISPOSIES FINAIS: Ficam mantidas e ratificadas todas
as demais clusulas e condies da Ata de Registro de Preos
n 032/2014 do Edital de Licitao - Prego Presencial
n 087/2014. DATA DA ASSINATURA: 06.05.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Nelma Monteiro Ferreira - REPRESENTANTE DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREOS.
VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA
DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO - ADITIVO N
001/2015 AO CONTRATO DE N 017/2015 - PS DO PREGO
PRESENCIAL N 113/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: Tendo
em vista o ato de retificao de homologao publicado em 24
de abril de 2015 no D.O.M, e com base nas disposies constantes na Lei n 8.666/93 e suas alteraes posteriores, e no
que mais consta nos autos do Processo Administrativo n
P012833/2013. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF.
CONTRATADA: Empresa J. C. da Silva Nascimento - ME. OBJETO: Execuo de servios de manuteno preventiva e
corretiva em veculos, de diversas marcas, com fornecimento
de peas e acessrios originais ou genunos. VALOR DO ADITIVO: Incluso ao contrato do valor anual para peas
R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil, e do valor anual para servios R$ 21.000,00 (vinte e um mil). VALOR GLOBAL:
R$ 70.000,00 (setenta mil reais). DAS DISPOSIES FINAIS:
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais clusulas e condies do contrato originrio. FORO: Fortaleza/CE. DATA DA
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Jos
Carlos da Silva Nascimento - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA
JURDICA DO IJF.
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE

FORTALEZA S.A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

N 003/2014 - CONTRATANTE: Empresa de Transporte Urbano
de Fortaleza S/A - ETUFOR. CONTRATADA: R & R
Dedetizaes e Servios - ME. CLUSULA PRIMEIRA: O
presente aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigncia
do Contrato em epgrafe por mais 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura. CLUSULA SEGUNDA: As
partes decidem, visando reestabelecer o equilbrio econmico
financeiro do contrato, estabelecer o valor unitrio do m de
retirada de detritos das estaes de tratamento de esgoto dos
Terminais de Integrao e Sede da ETUFOR em R$ 12,00
(doze reais) e o servio de desobstruo de tubulaes hidrosanitrias (ramais de esgoto) em R$ 7,00 (sete reais),
totalizando o Valor Global R$ 114.000,00 (cento e catorze mil
reais). CLUSULA TERCEIRA: Fundamenta-se o presente
termo na clusula oitava deste contrato, Processo
Administrativo n P444406/2015, n P582636/2015 e nas
disposies contidas na Lei n 8.666/93. CLUSULA QUARTA:
As demais clusulas permanecem inalteradas. DATA DA
ASSINATURA: 08 de abril de 2015. ASSINATURAS: Antonio
Ferreira Silva - DIRETOR PRESIDENTE DA ETUFOR CONTRATANTE. Rosana Maria de Oliveira Pinto CONTRATADA.
PODER LEGISLATIVO
MATRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
AVISO DE CONVOCAO
ORIGEM: Cmara Municipal de Fortaleza - CMF.
OBJETO: Contratao do servio de acesso a sinais de tv por
assinatura via cabo ou satlite com uso da tecnologia digital e resoluo em alta definio (hd), inclusa
a instalao/reviso dos receptores, conforme especificaes e quantidades estabelecidas no termo de
referncia e neste edital e seus anexos.
TIPO DE LICITAO: Menor preo global.
A Pregoeira comunica aos interessados que do
dia 19 de maio de 2015, a partir das 10:00h, a 02 de junho de
2015 at s 09:00h (horrio de Braslia) estar recebendo as
propostas de preos referentes a este prego, no endereo
eletrnico www.bb.com.br. A abertura das propostas acontecer
no dia 02 de junho de 2015 s 09:00h (horrio de Braslia) e o
incio da sesso de disputa de lances ocorrer a partir das
09:30h (horrio de Braslia) do dia 02 de junho de 2015. O
edital poder ser obtido no endereo eletrnico acima mencionado ou na Rua Thompson Bulco, n 830 Patriolino Ribeiro,
Fortaleza (CE), mediante apresentao de um pendrive ou
CD-ROM. Maiores informaes sobre o Edital nos telefones
(85) 3444-8314 e Fone/Fax: (85) 3444-8426. Fortaleza, 18 de
maio de 2015. Valria Ricarte Estrela Fernandes - PREGOEIRA.
*** *** ***

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FORTALEZA

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

FORTALEZA, 19 DE MAIO DE 2015

ATO N 0959/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais,

MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

PRISCO RODRIGUES BEZERRA

JOO DE AGUIAR PUPO

JOS LEITE JUC FILHO

MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

JAIME CAVALCANTE DE A. FILHO

CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

KARLO MEIRELES KARDOZO

FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a

CENTRAL DE LICITAOES DA PREFEITURA DE

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

COMISSO ESPECIAL DE LICITAO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL

Maiores informaes encontram-se disposio em sua sede

PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO

EXTRATO: TERMO DE RATIFICAO DE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,

ATO N 1260/2015 - SEPOG - O SECRETRIO

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAO N

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ERRATA - Na Portaria n 108/2015, datada de

EXTRATO - CONTRATO N 122/2015 SMS PROCESSO N P533110/2015 PMF - NATUREZA DO ATO:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N 45/2015 - O SECRETRIO DE

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, em 11 de

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: Segundo

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO N

EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: Contrato n

Eng Samuel Dias

EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: Contrato n

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO N

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE