Cuestionario para Auditora Informtica en Sistemas Computacionales
Nombre y Apellidos _________________________________________
Correo Electrnico __________________________________________ 1. El lugar donde se ubica el centro de cmputo est seguro de inundaciones, robo o cualquier otra situacin que pueda poner en peligro los equipos? Si ______No ______ 2. El centro de cmputo da hacia el exterior? Si ______No ______ 3. El material con que est construido el centro de cmputo es confiable? Si ______No ______ 4. Dentro del centro de cmputo existen materiales que puedan ser inflamables o causar algn dao a los equipos? Si _____ Cul?_________________________________________ No______ 5. Existe lugar suficiente para los equipos? Si ______No ______ 6. Aparte del centro de cmputo se cuenta con algn lugar para almacenar otros equipos de cmputo, muebles, suministros, etc.? Si _____ No ____ Dnde? _________________________________________ 7. Se cuenta con una salida de emergencia? Si ______No ______ 8. Existen sealamientos que las hagan visibles? S _____ No ______ Dnde? __________________________________________ 9. Es adecuada la iluminacin del centro de cmputo? Si ______No ______ Por qu? __________________________________________
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10. El color de las paredes es adecuado para el centro de cmputo? Si ______ No ______ Porqu?__________________________________________ 11. Existen lmparas dentro del centro de cmputo? Si ______ No ______ Cuntas?________ 12. Qu tipo de lmparas utilizan? __________________________________________ 13. Cmo se encuentran distribuidas las lmparas dentro del centro de cmputo? 14. Es suficiente la iluminacin del centro de cmputo? Si ______No ______ Porqu?__________________________________________ 15. La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las normas bajo las cuales se rige? Si ______No ______ 16. Estn limpios los ductos del aire acondicionado? Si ______No ______ 17. La ubicacin de los aires acondicionado es adecuada? Si ______No ______ 18. Existe algn otro medio de ventilacin aparte del aire acondicionado? Si ______ No ______ Cul? ________________________________________
19. El aire acondicionado emite algn tipo de ruido?
Si ______No _____
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20. Se cuenta con tierra fsica? Si ______No ______ 21. La tierra fsica cumple con los requisitos establecidos en las normas bajo las cuales se rige? Si ______No ______ 22. El cableado se encuentra correctamente instalado? Si ______No ______ 23. Podemos identificar cules son cables positivos, negativos o de tierra fsica? Si ______No ______ 24. Los contactos de los equipos de cmputo estn debidamente identificadas? Si ______No ______ 25. Se cuenta con los planos de instalacin elctrica? Si ______No ______ 26. La instalacin elctrica del equipo de cmputo es independiente de otras instalaciones? Si ______No ______ 27. Los equipos cuentan con un regulador? Si ______No ______ 28. Se verifica la regulacin de las cargas mximas y mnimas? Si ______No ______ 29. Se cuenta con equipo interrumpible? Si ______No ______ 30. Se tiene switch de apagado en caso de emergencia en algn lugar visible? Si ______No ______
31. Los cables estn dentro de paneles y canales elctricos?
Si ______No ______
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32. Los interruptores de energa estn debidamente protegidos y sin obstculos para alcanzarlos? Si ______No ______ 33. Con que periodo se les da mantenimiento a las instalaciones y suministros de energa? 34. Se cuenta con alarma contra incendios? Si ______No ______ 35. Dnde se encuentran ubicadas? 36. Se cuenta con alarmas contra inundaciones? Si ______No ______ 37. Dnde se encuentran ubicadas? 38. Es perfectamente audible? Si ______No ______ 39. Existen extintores? S _______ No ______ Cuntos? _____________________________________ 40. Cuentan con algn tipo de control de entradas y salidas de usuario? Si________ No______ 41. El usuario respeta ese control? Si________ No______ 42. Con que tipo de programas cuentan en los equipos de cmputo? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 44. Cuentan con manuales para cada programa que se maneja? Si___ No___
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45. El personal sabe del contenido de estos manuales? Si___ No___ 46. Se cuenta con reglamento para el usuario, maestro y personal? S___ No___ 47. Usuarios y maestros respetan los reglamentos y polticas estipuladas dentro del centro de cmputo? S___ No___ 48. El reglamento est a la vista del usuario? Si___ No___ 49. Qu tipo de mantenimiento realizan? a. Preventivo
51. Qu materiales utilizan para realizar el mantenimiento del hardware?
____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 52. Tienen un lugar especfico para guardar el material de mantenimiento de hardware? Si___ No___
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53. Qu materiales utilizan para realizar el mantenimiento de software? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 54. Tienen un lugar especfico para guardar el material de mantenimiento de software? S___ No___ 55 .Los usuarios tienen la suficiente confianza como para presentar su queja sobre fallasen los equipos? S___ No___