I.

INDICE

Contenido
II.

Resumen ejecutivo................................................................................................................3

III.

Desarrollo..............................................................................................................................4

1.

Objetivos y metas............................................................................................................6

2.

Aspectos de mercado.....................................................................................................8
2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo
de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.),
cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre otros).8
2.2 Identificar la demanda....................................................................................................9
2.3 Identificar la oferta........................................................................................................10
2.4 Programa de ventas.............................................................................................10
2.5 Comercializacin...........................................................................................................11

3.

Aspectos tcnicos.........................................................................................................12
3.1 Localizacin......................................................................................................................12
3.2

Proceso productivo o de prestacin de servicio..............................................14

3.3

Tamao..........................................................................................................................20

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en

vulnerabilidad..........................................................................................................................21
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de ministraciones
solicitadas al INAES...............................................................................................................21
4.

Aspectos organizativos y sociales..................................................................................22

4.1

Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.

22

4.2 En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de

vulnerabilidad............................................................................................................................23
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE.............................................23
5.

Acciones o servicios complementarios........................................................................24

6. Aspectos financieros....................................................................................................24
6.1 Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen
de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico)............................24
6.2

Activos disponibles......................................................................................................25

6.3 Flujo de efectivo anualizado.............................................................................25

6.4 Indicadores..................................................................................................................26
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.27
8. Anexos...................................................................................................................................28
1

II.

Resumen ejecutivo

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante.

En esta ocasin el nombre del organismo ser CABRAS ESCONDIDAS.

Nmero de personas asociadas o integrantes: cuntos (as) son, cuntos (as) laborarn en
el proyecto productivo y en qu actividades.
El equipo de trabajo est conformado por 5 personas las cuales son mujeres emprendedoras
dispuestas a mejorar su nivel de vida.

Nombre del proyecto productivo.

El nombre del proyecto productivo es el mismo que el del organismo solicitante identificado como
CABRAS ESCONDIDAS.

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo postal.

Este negocio ser ubicado en el Domicilio Conocido Ejido San Jos de la Nia en el Municipio de
Francisco I Madero, Coahuila.

Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del INAES

publicado en la pgina www.inaes.gob.mx.
SECTOR- 11 Agricultura, cra y explotacin de animales, aprovechamiento forestal, pesca
y caza.
SUBSECTOR.-112 Cras y explotacin de animales.
RAMA.- 1124 Explotacin de ovinos y caprinos
CLASE.- 112420 Explotacin de caprinos
DESCRIPCIN.- Unidades econmicas dedicadas principalmente a la explotacin de
caprinos.

Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu, etc.).
Este tipo de negocio surge de la necesidad de generar ingresos para mejorar el sustento de la
familia que conforma cada uno de los socios, todo esto se pretende lograr sacando el mayor
provecho a la experiencia y habilidad que tiene cada uno de ellos dentro del aprovechamiento
del ganado caprino, ellos buscan una opcin de salir adelante, descartando la idea de salir del
Pas para reclutar ingresos a beneficio de su familia.

Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin.

Generar nuevos empleos
Brindarle a cada uno de los socios un nivel de vida econmicamente estable.
Reactivar los negocios con actividad Ganadera.

Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

3

 Los productos que se obtendrn en el manejo del hato caprino, se comercializara dentro
en la regin, existe demanda por local y regional. Algunos ejemplos
-La leche se comercializara en la empresa chilchota
-El cabrito de plato se vender a negocios de restaurantes de la ciudad de saltillo y
monterrey
-Cabras grandes se vendern en negocios dedicados a la produccin de birria y
barbacoa ubicado en la regin lagunera.

Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social

solicitante y la comunidad (cmo impactar en la organizacin y en su entorno). En su
caso, beneficios esperados para jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de
vulnerabilidad.
Generar empleos dignos y honrados
Generar ingresos para mejorar el nivel de vida de los socios y sus familias
Explotar sus conocimientos, habilidades y destrezas para tener resultados positivos
monetariamente hablando, mediante la explotacin de ganado en doble propsito.

Inversin:
o Monto total de la inversin.- $398,607.00
o Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.
En esta ocasin el financiamiento ser por medio de la Dependencia
Gubernamental INAES.
III.

Desarrollo
a) Situacin actual de las personas integrantes del OSSE: ocupacin (es), ingreso (s)
promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc.,
desglosado entre hombres y mujeres.
El grupo de trabajo est constituido por cinco mujeres emprendedoras que por el momento se
dedican a sus labores domesticas, pues queda dems decir que no generar ingresos. Unos de
sus objetos son la explotacin de actividades agropecuarias, industriales y comerciales. Los
socios tienen la facultad equitativa para participar en las decisiones convenientes para el
grupo social.

Nombre
Empleo
Ma.
Refugio Ama de casa

Salario
0

Actividad
Actividades

del

Torres Moreno
Rosa
Iscela Ama de casa

hogar
Actividades

del

hogar
Actividades

del

Pineda Naranjo
Mara
Celia Ama de casa
Milln Prez

hogar
4

Elizabeth Garca Ama de casa

Hernndez
Mara
Luisa Ama de casa

Actividades

del

hogar
Actividades

del

Castro Ros

hogar

b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades
para complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domsticas, bordar, acarrear
agua, etc).
En esta ocasin estas mujeres solo se dedican a su hogar lo cual nos indica que no tienen
ingresos.

c) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes
sealados.
El principal efecto que resultara de la implementacin del proyecto ser la estabilidad
econmica para los socios a base de un empleo digno que resulte del aprovechamiento de las
habilidades, destrezas, conocimientos y habilidades que se tienen a cerca del manejo del giro
del negocio.

d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE
como para sus familias y/o comunidad.
Generar ingresos para sustento de los socios y sus familias.
Generar nuevos empleos.
Implementar su propio negocio.

e) En caso de que sea un grupo integrado slo por mujeres sealar qu necesidades
del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto?
Obtener un ingreso extra para tener una mejor estabilidad tanto para ellas como para
sus familias econmicamente hablando.
Generar nuevos empleos a las mujeres emprendedoras que desean sacar provecho de
las habilidades y destrezas que ellas poseen.
Llevar a los hogares un producto 100% natural.

f) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto

tiempo perdurarn.
Los beneficio se empezarn a reflejar en el primer mes de la puesta del negocio, perdurando
hasta un plazo de 5 aos estos datos son a base de la corrida financiera.

g) Descripcin de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en

situacin de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en la familia, comunidad,
etc.).
En este proyecto los socios no cubren est especificacin, a pesar de la aclaracin, los socios
del proyecto estn a disposicin de implementar cambios en la estructura del negocio si es que
se tuvieran que realizar.

1. Objetivos y metas.
Objetivos.-

1.- Producir leche de calidad y ser reconocidos en la Comarca Lagunera.

2.- Ser una empresa basada en valores y comprometida con sus clientes.
3. Ser una empresa en constante crecimiento para de esta manera fomentar la
generacin de empleos
Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin, ventas,
aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del mismo. A manera de ejemplo:

Meta/ao
Volumen de produccin
(Litros)
Volumen de produccin
(Cabeza)
Volumen de produccin
(Vientres)

65,781

90,204

115,550

124,056

177,222

42

61

78

77

88

14

19

25

27

29

Volumen de produccin
(Semental)

Monto de las ventas ($)

479,93
0

657,28
1

831,554

903,464

994,798

Total de las fuentes de

trabajo

Otros
Para cuantificar el Total de ocupaciones se deber tomar en cuenta lo siguiente:
Tipo de ocupacin

Das
laborados
por persona
al ao

Horas
laboradas
al da

Nmero de
personas
ocupadas

Trabajadores
permanentes
subordinados
remunerados

Automticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de

280 y las horas laboradas por da son 8.

280

Trabajadores
eventuales
subordinados
remunerados

En caso de que emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan

con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se
obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleados
dividido entre el nmero de empleados. Este mismo criterio se aplicar cuando
el nmero de horas laboradas por da vare entre trabajadores

280

Jornales

Trabajadores
permanentes
subordinados sin
pago.

Trabajadores
eventuales
subordinados sin
pago

Empleadores
permanentes

Empleadores
eventuales

Trabajadores por
cuenta propia

Trabajadores por
comisin o encargo

Total
ocupaciones

En caso de que emplee jornaleros que cumplan con diferente nmero de das
laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la suma de das
trabajados al ao por cada uno de los jornaleros, dividido entre el nmero de
jornaleros. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas
laboradas por da vare entre jornaleros.
En el caso de los trabajadores permanentes subordinados sin pago,
automticamente se establecer que el nmero de das laborados al ao es de
280 y las horas laboradas por da son 8.

280

280

En caso de que emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que

cumplan con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio,
que se obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los
empleados eventuales dividido entre el nmero de empleados eventuales. Este
mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare
entre trabajadores eventuales.
En el caso de los empleadores permanentes, automticamente se establecer
que el nmero de das laborados al ao es de 280 y las horas laboradas por
da son 8

280

280

En caso de que laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente

nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se obtiene de la
suma de das trabajados al ao por cada uno de los empleadores eventuales
dividido entre el nmero de empleadores eventuales. Este mismo criterio se
aplicar cuando el nmero de horas laboradas por da vare entre empleadores
eventuales.
En todos los casos se considerar que los trabajadores x cuenta propia laboran
280 das al ao y cumplen jornadas de 8 horas al da.

280

280

En caso de que cuente con trabajadores por comisin o encargo que cumplan
con diferente nmero de das laborales al ao, se pondr el promedio, que se
obtiene de la suma de das trabajados al ao por cada uno de los trabajadores
por comisin o encargo dividido entre el nmero de trabajadores por comisin o
encargo. Este mismo criterio se aplicar cuando el nmero de horas laboradas
por da vare entre trabajadores por comisin o encargo

280

de

Nota: El nmero de das laborados al ao no exceder 280 y el nmero de horas laboradas al da no podr exceder las 8 horas.

Desglose de ocupaciones previstas para el primer ao

Jvenes

18 a 29
aos
Mujeres

Adulto
s

30 a
59
aos

Poblacin en situacin de vulnerabilidad

Adulto
s de
60 o
ms
aos

Personas con discapacidad*

Mujeres en
situacin de
violencia

Otras
(Describir)

Hombres
Total

2. Aspectos de mercado
El inventario nacional de caprinos productores de carne corresponde a un total de 9 millones
de cabezas para el ao 2011. En el ao 2002 el inventario nacional correspondi a 9.1 millones
de cabezas lo que muestra una reduccin en estos ltimos 10 aos de 130 mil cabezas que
representa una prdida de 1.4 % en el perodo y un 0.14 % anual.
La produccin de carne en canal de caprino correspondi a un total anual de 43 mil 300
toneladas en el ao 2009, con un crecimiento acumulado durante los ltimos 10 aos de 4 mil
600 toneladas que representan un 11.9% en el perodo y un 1.19% anualizado.
La produccin de leche de caprino correspondi a un total anual de 167.4 millones de litros en
el ao 2009, con un crecimiento acumulado durante los ltimos 10 aos de un 28% en el
perodo y un 2.8% anualizado.

En Mxico existen 494,000 unidades de produccin rural con caprinos, y aproximadamente 1.5
millones de mexicanos (unas 320 mil familias) tienen como actividad productiva primaria o
complementaria la caprinocultura; 64% de las cabras se concentran en los sistemas de
produccin caractersticos de las zonas ridas y semiridas, y el 36% restante en la regin
templada del pas. Los sistemas de produccin regionales son heterogneos, con rezagos
tecnolgicos y de sanidad, y con poca o nula organizacin e integracin. En ese contexto, la
caprinocultura mexicana genera anualmente cerca de 43,000 toneladas de carne y ms de 160
millones de litros de leche. De esta ltima cifra, ms de 70% es producido en los sistemas
extensivos de las zonas ridas y semiridas y aproximadamente 25% en los sistemas
intensivos. Los estados con mayor poblacin caprina son Puebla (15.4 %), Oaxaca (12%), San
Luis Potos (10.5%), Guerrero (7.9%) y Zacatecas (6.1%).
El Mxico prehispnico no conoci las cabras, que fueron tradas por los espaoles. Durante la
Colonia prosperaron las razas Celtibrica, Castellana de Extremadura y Murciana Granadina,
cuya funcin primordial era producir carne; de estas razas se origin la cabra criolla mexicana.
Hoy en da hay gran cantidad de razas que se cran para carne, para leche o bien en doble
propsito, aunque las primeras son las ms abundantes ya que el mexicano gusta de ciertos
platillos elaborados con la carne, como el cabrito, la barbacoa o birria y numerosos guisos
Regionales.

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo

(tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente,
etc.), cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre
otros).
En este apartado se dar a conocer algunos tipos de cabras que predominan en Mxico y cul
es su estimado de produccin de leche y carne.
Leche: es el lquido segregado por las hembras a travs de las glndulas mamarias, el cual
contiene un alto valor nutrimental para todos aquellos consumidores ya que aporta
significantes elementos que favorece un adecuado desarrollo fsico. Estas sern vendidas por
litro.
Cabritos: cras en proceso de desarrollo de aproximadamente 10kg, adecuados para la venta
e indispensables para preparar platillos de excelente presentacin y sabor, demandada por la
poblacin.
Vientres de desechos: Cabras cuya produccin y reproduccin no son rentables, estos
animales tendran un peso promedio entre los 45 y 50 kilos los cuales tambin se venden a
intermediarios o en el rastro ubicado en la Ciudad.
Sementales de desechos: son cabras machos que han cumplido satisfactoriamente la
cantidad de montas necesarias para que el establo mejore su produccin.
Piel de cabra: Son muy tiles, por ejemplo en Nuevo Len, hay varias teneras y fabricas que
procesan y manufacturas productos de piel de cabra y cabrito como zapatos, portafolios,
cuerdas, sombreros, etc.
Estircol de cabra: Dentro de los estircoles que proporcionan mayor cantidad de nutrientes
por unidad de peso al suelo son los caprinos, ya que este residuo utilizado bajo una
metodologa y tcnica estudiada proporciona de:

 42.25 a 96.39 kg de Nitrgenos por tonelada

8.86 a 28.89 kg. de Fsforo por tonelada
21.56 a 81.92 kg. de Potasio por tonelada
Aportacin de Calcio, Magnesio y micronutrientes
Otro de sus beneficios adems es el mejoramiento de las propiedades fsicas y qumicas del
suelo, sustituye los fertilizantes qumicos, reduce los costos de produccin de los cultivos
hasta un 30% e incrementa la actividad de microorganismos en el suelo.

2.2 Identificar la demanda

a) Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s)
producto (s) o servicio(s): tipo de compradores (gnero, edad, ingresos,
etc.), dnde se ubican y dems informacin que permita caracterizar la
demanda.
Materia Prima

Volumen de
compra

Chilchota, quesos de
Gmez Palacio

Leche de cabra

100,000 lt

120,000 lt

Industrias lcteas
Coronado

Leche de cabra

40,000 lt

250,000 lt

Industrias Mayrn

Leche de cabra

7,500 lt

7,200 lt

EMPRESA

Capacidad
instalada

b) Mencionar tipo de compradores identificados para sus producto(s)

o servicio(s)
Producto
(s)
o
servicio
(s)

Compradores

Ubicacin
(Local,
regional,
nacional,
internacional
)

Unidades
(cantidad
)

Periodicida
d

Porcentaje
de
ingresos
para
el
proyecto

Documento
que sustenta
sus ventas:
Convenio,
Contrato,
Carta
de
intencin de
compra
u
otros1

Condiciones de pago

Efectiv
o

Leche

CHILCHOTA

Nacional

3,837

Mensua
l

70%

Carta de
Intencin

Crdit
o (No.
das)

Consignaci
n

c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto (s) o
servicio (s).
La ventaja que tenemos ante los competidores, son representadas por la calidad, compromiso
y buen precio que se le ofrecer a nuestros futuros clientes, pues la calidad que se les ofrece
se refleja desde el cuidado del ganado partiendo de su salud, alimentacin y control de su
desarrollo.

2.3 Identificar la oferta

1 Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin
obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

a) Sealar sus principales competidores, indicando como mnimo la siguiente

informacin:

Nombre

Producto (s) o
servicio (s)

Precio de
venta

Condiciones
de venta
(contado,
crdito, etc.)

Chilchota

Leche

$13.00

Contado

Leche

$13.50

Contado

Lala

Otras
condiciones que
ofrecen como:
Calidad
entrega,
servicios postventa, etc.
Entrega a
Buena
domicilio
Entrega
a Buena
domicilio

b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr participar en
el mercado y competir con los de los y las competidores citados.
La produccin de leche ser 100% natural con la calidad y precio merecido, es una gran
oportunidad para ser uno de los productos ms aceptados en el mercado a pesar de la
competencia que se predomina en la comarca.

2.4 Programa de ventas

a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s) (diario,
semanal, mensual, etc.) y por qu.
Las ventas se tienen programadas al mes, pues en ese perodo se tendr ingresos
para sustento de las familias y socios del proyecto.
b) Presentar resumen de ventas por ao.
Unidades Anual

Producto (s) o
servicio (s)

Unidad de
medida

Precio
Unitario

Cabritos
Leche
Vientres
Sementales

Cabeza
Litro
Vientre
Semental

$450.00
$6.67
$855.00
$1,100.00

65,781
42
14
0

90,204
61
19
0

115,550
78
25
0

4
124,056
77
27
2

5
177,222
88
29
4

2.5 Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo.
El precio de venta se asignara debido al proceso que se lleve a cabo, la maquinaria, equipo,
materia prima, insumos y mano de obra que requiera, sin dejar de lado los precios de la
competencia para tenerlo como referencia.
Los precios de los cabritos son muy variables los cuales se fijan de acuerdo a la oferta y
demanda. Este proyecto practicar la sincronizacin en el empadre para obtener los precios que
se proporcionan en el mes de noviembre y diciembre con un promedio de 420 pesos por pieza.
En el proyecto se establece el precio de 450 la unidad y desecho de animales a 1100.

10

b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o servicio

(s) (de manera directa al/la consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas,
entrega en domicilio del/la personas compradoras, en el domicilio del proyecto, por
paquetera, etc.).
Para llevar a cabo la comercializacin de los productos que se derivan del ganado caprino
(leche y carne), se pretende distribuir de dos maneras, la primera ser venta directa con el
cliente y la segunda ser a base de tiendas grandes, es por eso que de busca siempre contar
con alta calidad y excelentes condiciones en el cuidado y proceso del ganado a procesar.

CONSUMIDOR

ORACIN DE LECHE Y CARNE

VENTA
CAPRINO
DIRECTA
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica (acciones

de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.) para facilitar la venta del
producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones debern estar considerados
en los egresos del proyecto productivo).
Se pretende participar en ferias ganaderas para que los futuros clientes puedan observar la
calidad del producto a ofrecer desde las cabras hasta la produccin de leche. Otra accin que
se pueda implementar como publicidad sera el ir buscando restaurantes, empresas lecheras
que puedan interesarse en nuestro producto para poder brindarles informacin acerca de las
propiedades y beneficios que se le puede ofrecer donde se puede mencionar sus
caractersticas como lo son calidad y frescura.
Otra herramienta que se podra utilizar sera un trptico donde se mencionara las
caractersticas, beneficios, costos, ubicacin del negocio y manera de contactar al
representante del negocio.

3. Aspectos tcnicos
La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicar el proyecto
productivo, el proceso productivo o de prestacin del servicio, el tamao y los requerimientos para llevar a
cabo el mismo.

3.1 Localizacin
Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.
11

El proyecto productivo ser ubicado en Domicilio Conocido Ejido San Jos de la Nia en el
Municipio de Francisco I Madero, Coahuila.

Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el

proyecto productivo sealando las condiciones que guardan.

Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono,
internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.
El domicilio antes descrito cuenta con los servicios de Agua, Luz, drenaje, mismos que sern
tiles para llevar a cabo el proceso de produccin que se planteara posteriormente

Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.

Ventajas.1.- Cuenta con hectreas para llevar a cabo el proyecto.
2.- Esta en un lugar apto para su implementacin y explotacin al mximo.
3.- Es una buena manera de reactivar la economa y generar nuevos empleos.
4. El terreno cumple con los requisitos para que el proyecto sea un xito.
Desventajas.1.- Ubicacin demasiada retirada de la ciudad
2.- Dificultad de transporte por la distancia de la ubicacin de la empresa.

12

Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique
el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.
Se anexa croquis a mano alzada.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio

a)

Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio (s) indicando
distribucin de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya
sea de bloques o de procesos, grficas o imgenes que ejemplifiquen el proceso.

Tecnologa
Se contempla el siguiente plan de mejoramiento productivo.
Programa integral ganadero
El xito de la cra de cabras de este proyecto depende de tres factores fundamentales: el primero es
la gentica utilizando animales de raza pura de alto rendimiento, el segundo es la alimentacin,
eficientando la calidad nutritiva y energtica. Y el tercero es la sanidad y alojamiento facilitando las
necesidades adecuadas de manejo. Estos tres aspectos deben ser mantenidos cuidadosamente para
poder obtener el mximo rendimiento.
a).- Gentica
Considerando la adaptacin del ganado caprino a las caractersticas ambientales de la regin, el
sistema de produccin intensivo y de alta produccin de leche, se han seleccionado las razas de alto
registro Sanen o Alpina como las adecuadas para lograr los objetivos de la empresa.
La raza Sanen es originaria de Suiza, son de
color blanco o ligeramente crema, orejas
grandes erectas hacia delante en posicin de
alerta, nariz recta o cncava. Por su color claro,
son susceptibles al sol fuerte. Su alza vara
entre 80 y 90 cm. y la longitud es de 110 cm.
aproximadamente. El peso promedio en adultos
es de 50-60 kg. las hembras y los machos a 75
kg de peso vivo. Su tasa de prolificidad se sita
en 1,8 cabritos por parto, aunque este dato
puede ser variable segn la seleccin ejercida
en la explotacin. Es una de las razas mejores
convertidotas de alimento en leche, producen
hasta 4 litros de leche por da y de 900 a 1100
litros por lactancia de 290 das con 3.4% a 4%
de grasa. El clima ideal es similar al de la raza
alpina.

La raza alpina es originaria de los alpes de

Francia, son de color diverso, combinado puede
ser bayo claro u oscuro, castao, agamuzado,
negro con caf, con manchas irregulares; orejas
erectas y medianas, cabeza grande, puente de
nariz recto o cncavo, nunca convexo. Tiene la
pezua abierta, lo cual le impide pastorear en
montes bajos espinosos y de topografa
irregular. Los animales producen buena cantidad
de leche entre 3.5 a 4.0 litros diarios con 3.5% a
3.8% de grasa. Son relativamente grandes y
pesadas de 65 a 85 kg. las hembras y de 80 a
90 kg. los machos. Se le encuentra en el norte
del pas y en otras zonas con clima fro templado
seco.

13

Plan de adquisicin del ganado:

Los proveedores seleccionados sern productores con rebaos de alto registro de razas
Sanen y/o Alpina de la regin, preferentemente del estado donde se lleva control de
brucelosis y que adems tengan precios accesibles sin descuidar su calidad. El ganado
deber contar con el certificado zoosanitario expedido por un tcnico registrado por
SAGARPA garantizando con esto su sanidad y ausencia de las enfermedades como la
mencionada.
b).- Alimentacin
La alimentacin adecuada y balanceada es prerrequisito importante para la produccin y
reproduccin. Es importante primero conocer los requerimientos bsicos de nutricin de
las cabras para una produccin de 3.0 litros de diarios con 3.7% de grasa y peso
promedio de 55 kg., los cuales se exponen a continuacin:

Etapa productiva

Materia seca kg

Cabras en produccin
Cabras secas
Primalas
Cabritas
Sementales

1.82
1.50
1.35
0.72
1.65

Protena
digestible gr
230
180
220
120
200

Energa
Mcal./kilo
3.14
2.37
2.62
0.96
2.69

Segundo; conocer los contenidos de los nutrientes bsicos existentes en los forrajes y
granos disponibles y ms comunes en la regin que se utilizarn como fuentes de
protena y energa los cuales se exponen a continuacin:
Materia seca %

Protena digestible
%

Energa
Mcal/kilo

Alfalfa

90

17

1.20

Ensilaje (sorgo, maz)

30

1.45

Especie

Concentrado
88
14
2.70
Concentrado:
Mezcla de granos (maz, sorgo, soya, salvado, semilla de algodn, melaza, etc.) variando
en su bromatologa en base a protena, energa, fibra, adicionado con minerales y algunos

aditivos. El concentrado tiene la funcin de cubrir las necesidades fisiolgicas para

mejorar el desarrollo y productividad del animal.
Formulacin de raciones
La formulacin de raciones por da que se propone para la alimentacin del ganado es la
siguiente:
Alimento
Alfalfa
Silo de sorgo
Concentrado
Sales minerales

Cabras
lactantes
1.0
1.2
0.8
0.025

Cabras
secas
0.6
1.9
0.0
0.025

Primalas

Cabritas

Sementales

0.7
0.7
0.6
0.020

0.2
0.2
0.2
0.015

1.5
1.0
1.0
0.025

Minerales:
Luego que hemos determinado las cantidades de alfalfa, sorgo forrajero y concentrado,
solo queda agregar los dems ingredientes es decir la sal, las fuentes de calcio y fsforo.
La sal ser 0.5%, los minerales Calcio y Fsforo segn las recomendaciones de la casa
productora. Para estos productos de considera la calcita, harina de huesos y difosfato de
calcio.
Molienda:
El grado de molienda es un factor que afecta la utilizacin de algunos insumos como el
sorgo forrajero y maz. Reducir el tamao de partcula de los granos y alimentos al
tamao de 0.65 cm. mejora su valor nutritiva mediante un aumento de la digestibilidad y
crecimiento de los animales, ya que al moler el alimento de gran tamao se aumenta la
superficie expuesta a la accin de las enzimas del sistema digestivo. Por otra parte se
garantiza la homogeneidad en la mezcla de los insumos de la dieta.
c).- Sanidad
Se establecer un control sanitario efectivo: Este tendr como finalidad disminuir las
prdidas econmicas por enfermedades o padecimientos del ganado, su programa
consiste en la prevencin, diagnstico y tratamientos de animales para las siguientes
enfermedades:
Enfermedad

Sntomas

Prevencin

Brucelosis

Aborto en el ltimo tercio de la

gestacin, infertilidad.

Septicemia
hemorrgica

Secrecin nasal y ocular, fiebre,

tos, dificultad para respirar; muerte
sbita.
Brotes de sarna que es una
dermatitis contagiosa ocasionada
por ectoparsitos y de piojos que
reducen el crecimiento y consumo
de alimentos de las cabras.
Debilidad, pelo hisurto y sin brillo,
ojos opacos, anemia, alteraciones

Vacunacin anual: cras entre 3 y 4

meses de edad y cabras adultas un
mes antes del empadre.
Vacunacin anual: cras a los 4
meses de edad y cabras adultas en
el ltimo tercio de gestacin
Aplicar parasiticidas en baos de
inmersin o con bomba de
aspersin 2 veces al ao.

Parsitos
externos

Parsitos
internos

Desparasitar tres veces al ao,

procurar una antes del empadre.

en la leche y en ocasiones muerte

sbita.
Ubre dura, sensible al tacto, leche
alterada con grumos y a veces
sangre.

Mastitis

Aislar animales infectados, sellar

ubres con desinfectantes, mejorar
higiene en instalaciones y ordea.

Calendarizacin de las actividades sanitarias

E

Sal
Sup
Vit
B
Emp
Nac
Are
Desc
Des
p
Vac
Dest
Sal

F
Sup
Vit

M
B
Emp

Sal

Sal

Sal

M
Desp

J
B

A
Nac

Vit
Sal

Sal

Sal

Sal

S
Aret
Desc

O
B

Sal

Sal

N
Vit
Sal

D
Desp
Vac
Dest
Sal

Suplementacin a cabras y sementales antes del empadre

Vitaminacin con vitamina A, D y E a cabras que van a empadre
Bao por aspersin contra parsitos externos.
Empadre duracin 15 a 23 das. 20-25 cabras por macho
Nacimientos. Atencin de partos
Aretado de cras o tatuaje a los 15 das
Descorne de las cras a los 15 das de edad
Desparasitacin interna a las cabras y cras
Vacunacin septicemia a cabras y Brucelosis cras
Destete a cabrillas de reemplazo
Suplementacin de sal

d).- Dinmica del hato

Separacin del hato: Para obtener un manejo eficiente, conviene dividir el hato en varios
grupos, ya que el ganado presenta diferentes etapas fisiolgicas y sus requerimientos
alimenticios varan, por lo tanto se recomienda formar grupos con las mismas exigencias
de alimentacin, lo deseable es:

Lactantes
Gestantes y/o secas
Primerizas

Cabritos y triponas
Machos

El da comienza con el trabajo de ordea, se acomodan los animales en las trampas de la

sala o rea de ordea las 2 veces que se realizar esta actividad en el da. Al ordearlos
se les proporciona un block de protenas y antes de comenzar se limpia la ubre, al
terminar se aplica el sellador que a su vez es un desinfectante.

Despus del proceso de la ordea se barre el sobrante que hay en los comederos y se
proporciona ese sobrante a las chivas secas y a las triponas, de ah se comienza con la
alimentacin de los animales en produccin.
En seguida se realiza la limpieza de corrales, y posteriormente se llevan a cabo tareas de
manejo como despezues y aplicacin de medicinas en animales con tratamiento en
alguna curacin.
Empadre:Suplementar con forrajes y concentrados de un 5% al 10% mas de la racin
para mejorar su condicin fsica para que entre en calor o celo. Las cabritas estarn en
celo por primera vez bastante jvenes: comnmente, entre los 4 y 7 meses de edad, a
esa edad podra ser madre pero resultara probablemente con las cras dbiles o muertas
y se obtendr poca leche, por eso las cabritas y los sementales estarn separadas y se
harn cruzar cuando estn con el peso apropiado para eso. Normalmente el peso
adecuado para empadrar una cabrita esta entre 30 a 35 kg., la edad conveniente ser
entre los 12 y 15 meses de edad. Sin embargo, el peso es por tanto ms importante que
la edad para el primer empadre.
Las cabras entran en celo cada 21 das y el calor les dura 1, 2 3 das.
El mejor tiempo para el cruzamiento ser durante el mes de marzo, al segundo da de
entrar en celo para asegurar la preez, con ello se sincronizar la venta de los cabritos
durante la mejor temporada.
En la etapa de preez de los primeros 3 a 4 meses se les suministra alfalfa y silo
solamente. En la ltima etapa de gestacin entre el 4 a 5 mes a la racin se le aade
concentrado en un 5 a 10 %, con el fin de retarlas para que inicien con una buena
produccin.
Parto: Se revisan las cabras prximas a parir. Una semana antes del parto se traslada a
los paraderos el cual debe estar limpio y seco con cama de paja fina y delgada. Al
momento de parir se les sella el ombligo con azul de metileno, luego se ordean los
calostros por cinco das utilizando mamilas, pero es importante que las cras mamen el
calostro lo ms pronto posible, se dejan las cras de 3 a 4 horas para que la madre las
limpie, se pone un collar para identificar el animal en el que se asigna su nmero de
identificacin y anotando tambin el nmero de la madre. Una vez identificados se pasan
a un corral especial para crianza donde se separan los machos de las hembras. A los 15
das de edad se identifican las cras con arete o tatuaje para un buen control y registro.
A los machos de ms de 5 das se les sigue alimentando con leche de cabra hasta que
den un peso de 7 kg y en ese momento se venden. A las hembras despus de los 5 das
de calostro se les sigue dando leche o sustituto de leche, alfalfa bien molida, casi polvillo y
concentrado a libre acceso hasta los 60 das.
Separadas las madres se les aplica vitamina. La aplicacin de esta prctica es importante
para la salud y desarrollo de los animales por lo que se debe utilizar productos que
contrarresten las deficiencias de las vitaminas A, D y E principalmente.
A partir de los 60 das se destetan, se pasan a un corral limpio y se les cambia la dieta a
una que incluya casi concentrado, alfalfa y silo o sorgo forrajero, esto hasta llegar a los el
peso de 35-40 kg para hacer la sincronizacin al empadre controlado.

Integracin del pie de cra: La seleccin del pie de cra se realizar tomando como base la
produccin de leche de las madres, as como de las caractersticas genealgicas del
padre, lo cual debern llevarse los registros respectivos, adems las cras no debern
presentar defectos fenotpicos tales como, doble quijada, dobles tetas, poca anchura de
peso. Las cras que no pesen 2.5 kg. Al nacer se desecharn y las que queden para
integrar el pie de cra permanecern con la madre durante un mes y medio. A partir de los
15 das de nacidas se suministrar alfalfa de 100 a 200 gr/da y concentrado a libre
acceso con un 20% de protena hasta el destete. Del destete a los 6 meses de edad se
suministrar concentrado al 12% de protena hasta un consumo de 50 gr. Por da. El
descorne resulta benfico porque facilita el manejo y elimina la agresividad de las cabras
que se dejarn para reposicin. Las cras se deben descornar hasta una edad de dos
semanas arrancando con una navaja el botn del cuerno a nivel del crneo, aplicando
posteriormente sosa custica como cicatrizador, o bien a travs de la aplicacin de hierro
caliente en los botones del cuerno durante 10 seg., seguido de un cicatrizante. El
descorne se recomienda durante el mes de septiembre a los 15 das de edad. El periodo
de lactancia de la cabra lechera para el sistema estabulado con buena alimentacin y
manejo las cabras no dejar de dar leche, excepto durante los dos ltimos meses del
periodo de gestacin.
Programa de lactacin, reproduccin y gestacin
Dentro de este programa se propone un periodo de lactancia de 300 das y 65 das de
periodo seco, iniciando los empadres en el mes de marzo para obtener cabritos con buen
peso para su venta a finales del ao.
Concepto
Vientres lactantes

Vientres secas
Empadre
Nacimientos
b)

J
X

X
X

Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea,

por animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios
terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o
validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).
Con el apoyo de INAES el hato se incrementara a 14 hembras y 0 machos en el
1er ao. Se cuenta con un sistema intensivo y monta dirigida y controlada, por lo
que los sementales se desechan al 5to ao. Indicadores productivos del primero al
quinto ao se tendr una paricin del 95%, cuateo 45%, reposicin 80%, muerte
de crias 10%, muerte adultos 4%, muerte primalas 0.5 %, deshechos 20%.
Lactancia de cabritos de 45 das. El 1er ao se producirn 148,807 litros, la
produccin por cabra es de 2.6 lts./dia, con una lactancia de 280 das/ao. El
consumo de leche por crias es de 9504 litros, con un promedio de consumo de
0.600 litros/da /45 das. El % grasa de la leche es de 3.6 a 3.7%. Estos
parmetros tcnicos son referencias estadsticas regionales citadas y avaladas por
instituciones como la SAGARPA, FIRA, uniones ganaderas y en particular estos
parmetros los avala la Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro y la
delegacin de SAGARPA regin laguna. El negocio se encuentra ubicado a 30

minutos de la ciudad de San Pedro, Coahuila. Por la carretera pavimentada al

ejido Santa Brijida, quedando a mano derecha a pie de carretera; se tiene
electricidad, telfono y agua. El abasto de materias primas est al alcance sobre
todo por la cercana con la ciudad de San Pedro Coahuila.
c)

Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto

ambiental, buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el
proyecto productivo y las medidas que tomarn para hacerlo.
La campaa zoosanitaria que mayor efecto tiene en la produccin y productividad
es la de brcela, actualmente en la regin el estatus sanitario es de control y se
tiene que reconocer las diferentes formas de operacin entre los estados de
Coahuila y Durango de la regin.
El rebao deber cumplir con la norma oficial mexicana NOM-041-ZOO-1995.
Que indica que el deben contar con el certificado de vacunacin en control de
acuerdo a Campaa Nacional contra la Brucelosis en Animales.

d)

Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar

los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las
medidas que se implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o
mejorar el medioambiente.
El impacto ambiental de una explotacin de ganado estabulado no es de
adversidad para el agua, flora y fauna. Las acciones programadas son mantener
en condiciones higinicas las instalaciones, procurando el desalojo y la
acumulacin de residuos orgnicos (estircol) para prevenir la contaminacin del
aire, aprovechando la incorporacin de este abono a tierras cultivables.

e)

Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del

personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de
servicio (s), as como para realizar otras actividades como la Administracin
o la Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir
capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn
solicitando al INAES o la obtendrn por otra va).
Los conocimientos, experiencia y habilidades sobre el cuidado de ganado lo
podrn cubrir a base de lo que han trabajado, ms sin embargo se est solicitando
apoyo para capacitacin y asistencia tcnica para un mayor aprovechamiento den
todo lo que indica el proceso.

f)

Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra*.

Materias primas,
insumos,
servicios, mano
de obra
Alimentacin
Sueldos

Unidad de
medida

Cantidad
1

Costo unitario
90,607

Costo total
90,607

Proveedor
(es)
considerado
(s)
Granja
los
alamos

Periodicidad
de abasto
Mensual

30,000
30,000
Pesos
1
Mensual
120,607.00
120,607.00
TOTAL
*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones
anuales.

3.3 Tamao

a)

Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en

qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en
porcentaje2. Deber tener en cuenta la demanda (mercado), las
instalaciones, obras y dems inversin fija disponible (con la que ya
cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u otra instancia).
La capacidad mxima instalada para el corral es de 146 cabras de la cual solo se
mantendr con 70 esto nos indica que solo se utilizara el 48% de su capacidad
quedando libre el 52% de ella, esto implica la mano de obra de 5 personas dando
como resultado el adquirir una produccin de leche que consta de 65,781 litros
anual en el primer ao, del cual se pretende alcanzar 177,222 litros en el quinto
ao esto nos indica un incremento en la produccin de leche del 261%.

b)

En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que

sustentan las mismas.
Las variaciones que se muestran en los aspectos financieros dependen del estado
en que se encuentre el ganado, en el aspecto de salud y alimentacin. Depende
directamente del ganado porque es lo que se procesara para llegar al producto
final.

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en

vulnerabilidad.
El presente proyecto no tiene ninguna caracterstica de vulnerabilidad, de ser
necesario por algn empleado nuevo o clientes con estas caractersticas se
harn las adecuaciones correspondientes a sus necesidades.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de

ministraciones solicitadas al INAES.
a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de
infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).
Concepto/Mes
CABRAS DE
ALTO REGISTRO
SEMENTALES
DE ALTO
RENDIMIENTO
OBRA CIVIL
(CORRAL)

10

11

12

X
X
X

b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente
con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto
2 Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.

productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin

maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.). 3
No. de
ministracin
01
02

Fecha propuesta

Monto solicitado

14 Agosto 2015
14 Septiembre
2015
TOTAL

$277,000.00
$121,607.00

de

Destino del recurso

(conceptos)
Inversin Fija
Capital de Trabajo

$398,607.00

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1Describir la forma de organizacin y funcionamiento del proyecto
productivo.

Incluir el Organigrama por reas.

CONSEJO DIRECTIVO

ENCARGADO DEL ESTABLO

Especificar
nmero de personas por puesto desglosado
entre hombres y
ORDEADORES
ALIMENTADOR
mujeres.

Consejo directivo (1 persona)

Es de su incumbencia la direccin administrativa de la empresa, surtir los
alimentos, concentrados, sales minerales y medicinas que le solicite el encargado
del establo, promover los productos y realizar su comercializacin, llevar el control
de los costos y ventas de la empresa y de cuidar los activos de la misma.
Encargado del establo (1 persona)
Es su responsabilidad de llevar el control de los trabajos del proceso productivo y
control del personal a su cargo, llevar el registro de produccin e informar al
consejo directivo los resultados diarios.
Ordeador (2 personas)
Se encarga de preparar el equipo de ordea, movilizar las cabras en produccin al
corral de la sala de ordea, acomodo de las cabras para su ordea, limpia,
desinfecta las ubres, registra el rendimiento obtenido por cada una de ellas e
informa el resultado al encargado del establo.
Alimentador (1 persona)
Lotifica el hato por etapa productiva, formula las raciones y proporciona a las
cabras, limpia los comederos, vigila que el ganado siempre tenga agua limpia y
sales minerales, estar al pendiente de los partos y pariciones, aplicar medicinas o
curaciones de los animales que as lo requiera y reportar al encargado del establo
las necesidades de alimentacin y medicinas.

3 De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.

Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los

puestos, as como las percepciones de cada uno.

La unidad de produccin requerir para su manejo de 5 personas. El sueldo

previsto es de 110 pesos diarios. Este personal cuenta con experiencia en el
manejo de cabras, y tiene nocin de los sntomas de enfermedad, sabe servir los
forrajes y slo necesitar de capacitacin para hacer las dietas y mezclas
nutritivas, sabe ordeas a mano; conocer las manifestaciones de celo y parto, etc.

4.2 En caso de proyectos productivos de poblacin en condiciones de

vulnerabilidad.
En el presente proyecto no se contempla poblacin con vulnerabilidad de tal manera
no se contempla ninguna estrategia para el tratamiento especial de personas
vulnerables.

4.3

Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre las y los socios
o integrantes del OSSE.
La distribucin de los bienes sern divididos en partes equilibradas. En cuanto
la toma de decisiones se tomaran con democracia por medios de Asambleas
que se realizarn cuantas veces las considere necesaria la sociedad, en dichas
asambleas tendrn que asistir como mnimo ms de la mitad de los socios.

Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.

De acuerdo a la asamblea en donde se hablara de los puntos a tratar
misma que se cuestionaran de forma democrtica.

Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en

beneficio de las personas asociadas o integrantes, sus familias y/o su
comunidad (Programas de salud, educacin, comercio justo, fomento de
las capacidades en mbitos productivos, etc.).
- Reuniones mensuales donde consideren los precios de ventas a las
comunidades cercanas al proyecto
- En caso de alguna enfermedad que se presente dentro de los socios o
familiares, la empresa destinara recursos en forma de prstamo con la
finalidad de mejorar las condiciones del paciente, los beneficios que se
presten ser bajo un convenio donde el beneficiario se compromete a
reintegrar el recurso con intereses acordadas en el convenio.
- La empresa acuerdan que todos los socios deben hacerse una revisin
mdica mensualmente, esto para diagnosticar algn problema de salud con
los socios y esto no afecte a la unidad de produccin.

5. Acciones o servicios complementarios

Dentro del negocio se requiere capacitacin y asistencia tcnica para contribuir con el
desarrollo de viable de la empresa, de tal forma que se solicita estos rubros a la
dependencia de INAES para el mejoramiento de la unidad de produccin.
Los integrantes requieren capacitacin en rea de administracin, entre otros. Se anexa el
programa de capacitacin.
Asistencia tcnica: para eficientar el manejo del hato caprino, de tal forma que se obtenga
una excelente produccin de leche y carne. Elaboracin de dietas nutrimentales entre
otros.
Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de
capacitacin, asistencia tcnica, etc.
Perfeccionamiento del trabajador para que ste se desempee eficientemente en las
funciones a l asignadas, producir resultados de calidad, dar excelentes productos a sus
clientes, prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la
empresa.
La instancia que brindara el servicio es un Despacho de Consultora, Capacitacin y
Elaboracin de proyectos productivos de nombre Capacitaciones Agroforestal Sostenible,
S.C., de la ciudad de Torren, Coahuila. La razn que se eligi esta instancia es por la
vasta experiencia, seriedad y certeza que brinda este despacho.

6. Aspectos financieros
6.1
Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los
recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).
RECURSOS
CONCEPTO DE

UNIDAD DE

INVERSION

MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

INVERSIN

UNITARIO ($)

TOTAL ($)

INAES

SOLICITANTE4

OTROS
(Indicar
nombre)

INVERSION FIJA

Cabras

Vientres

70

3,100

217,000

217,000

Obra civil

Lote

46,000

46,000

46,000

Sementales

Cabezas

7,000

14,000

14,000

Corral Rustico

Lote

45,000

45,000

45,000

Otros
SUBTOTAL

322,000.00 45,000

277,000

45,000

INVERSIN DIFERIDA 6
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Estudio

de

4 Debern corresponder a lo que se indique en el apartado de Activos disponibles.

5 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
6 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en
marcha, etc.

mercado
Otros

estudios

indique____
Puesta en marcha
Otros
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO 7,8
Materia

prima, LOTE

90,607

90,607

90,607

30,000

30,000

30,000

121,607

121,607

121,607

insumos
Mano de obra

LOTE

Servicios
Otros
SUBTOTAL
TOTAL $

398, 607

TOTAL %

100

6.2Activos disponibles
Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar
las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de quin est.
Indicar cantidad y caractersticas.
Tipo de bien

CORRAL
RUSTICO

Condiciones de
uso (Bueno,
regular, malo)

BUENO

Disponibilidad
inmediata
(si / no)

Propiedad
(A nombre
de quin
est)

SI

Cantidad

1 LOTE

Caractersticas
(Capacidad,
dimensiones,
material de
construccin, etc.
segn aplique)

Contrato u otro documento que asegure

su uso*
Si

No

Monto del
arrendamiento ($)

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar
copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que
compruebe la propiedad9.

6.3

Flujo de efectivo anualizado

Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.

7 Anexar memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que
se requiere y el porqu de dicho periodo.

8 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
9 Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para
la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones
consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el
corto y mediano plazos.

6.4

Indicadores

a) Punto de Equilibrio.

b) Relacin anual beneficio/costo.

c)

Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualizacin que se aplic y justificar por qu se
utiliz dicha tasa. La tasa de actualizacin no podr ser menor a la tasa de inflacin
esperada para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de Mxico).

El valor Actual Neto es de 716,839 con un porcentaje 12%

d) Tasa Interna de Retorno.

Con una tasa de Retorno de 47.7%

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto

productivo.
a) Anlisis FODA
De manera clara y concisa, sealar las caractersticas del entorno en el que se desarrollar el
proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, as como aqullas al interior
del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades.
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos: econmico, social,
tecnolgico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben
aprovecharse para consolidar el proyecto y la organizacin, y aqullos que deben modificarse o
eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.
Fortalezas

Debilidades

F1- Experiencia en la actividad

D1- Deficiente tecnologa en produccin

F2 Capacidad de cambio tecnolgico

D2- Baja capacidad organizativa

F3 Ubicacin geogrfica estrtegica

D3-

Oportunidades

Amenazas

O1- Demanda insatisfecha del producto

A1- Variaciones de precios

O2- Apoyos Institucionales

A2- Otras competencias

O3- Zona de produccin forrajera

A3-

OPORTUNIDADES
O1

O2

O3

FORTALEZAS

AMENAZAS

F1

F2

F3

DEBILIDADES

FACTOR

D1
D2

A2

A3

X
X

A1

X
X

b) Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros aos)

Se pretende asistir a capacitaciones y asistencias tcnicas que ayuden a los integrantes
del grupo ejercer sus labores con calidad y optimizando tiempos para poder asignar una
ruta de entrega, de esta forma no ser obstculo la distancia en donde est ubicado el
negocio.

8. Anexos
1.

Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de

intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin
obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o servicio
(s).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su
caso, los criterios que sustenten las variaciones.
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo
para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se
solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica
especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de
decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos,
actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia
tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currculo vitae de la persona prestadora de servicios de capacitacin,
asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del
INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES:
estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de
efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el
porqu de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos
de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura,
contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los
activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando
cules son fijos y cules son variables.
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Evaluacin Tcnica
La evaluacin tcnica de los apoyos INTEGRA estar a cargo de las Delegaciones del INAES,
quienes se podrn apoyar en evaluadores externos, y consiste en analizar y evaluar el estudio de
inversin presentado por el OSSE solicitante. De obtener una evaluacin tcnica positiva, las
solicitudes pasarn a la etapa de validacin en campo por parte de personal de la Delegacin
que corresponda.

Para mayor informacin o atencin de dudas y/o comentarios, las Delegaciones del INAES
ubicadas en todos los estados de la Repblica estarn a su disposicin, cuyos datos se
encuentran disponibles a travs del sitio web www.inaes.gob.mx, o bien stos tambin podrn
ser atendidos a travs del correo electrnico informes@inaes.gob.mx y/o a travs de los
telfonos (55) 2636 4100 extensin xxxxxxxx lada sin costo, en horario de 9:00 a 18:00 horas,
de lunes a viernes en das hbiles. Trataremos de responder todas las solicitudes con la mayor
oportunidad posible.

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE SOCIAL

MA REFUGIO TORRES MORENO