LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

EMPRESA
AREA
RESPONSABLE

FECHA

Numeral
Consideraciones
4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental
4.1 Requisitos
Generales

La organizacin, ha establecido, impletado y

mantenido un sistema de gestin ambiental
teniendo en cuenta la norma ISO 14001:2004?
La alta direccin ha definido la organizacin de una
poltica ambiental

4.2 Poltica
Ambiental

La poltica ambiental considera la naturaleza,

escala e impactos ambientales de las actividades,
productos y servicios de la organizacin?
La poltica ambiental incluye el compromiso de
prevencion de la contaminaci?
La poltica ambiental proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos y
las metas ambientales?

4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos
Ambientales
4.3.2 Requisitos
legales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos,
metas y
programas

La organizacin identifica los aspectos ambientales

de sus actividades, productos y servicios?
La organizacin determina aquellos impactos
ambientales significativos?
La organizacin identifica los requisitos legales
aplicables relacionados
con sus aspectos
La organizacin
establece, implementa
y mantiene
objetivos y metas ambientales?
ambientales de a cuerdo a sus
funciones?
Son consistentes con la poltica ambiental?

Cumple

No Cumple

Observaciones

LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

4.3.3 Objetivos,
metas y
programas

Son consistentes con lel compromiso de prevencin

de la contaminacin?
4.4 Implementacin y Operacin
La organizacin dispone de recursos humanos para
establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestin ambiental?

4.4.1. Recursos,
Funciones,
La organizacin dispone de recursos financieros
Responsabilidad y para establecer, implementar, mantener y mejorar
Autoridad
el sistema de gestin ambiental?
La organizacin dispone de recursos tecnolgicos
para establecer, implementar, mantener y mejorar
el sistema de gestin ambiental?

4.4.2
La organizacin identifica necesidades de
Competencia,
capacitacin?
formacin y toma
de conciencia
La organizacin identifica el personal cuyas tareas
pueden ocasionar impactos ambientales
significativos y le realiza capacitaciones?
Existen procedimientos para asegurar que la
informacin pertinente sea comunicada a todos los
trabajadores?
4.4.3
Comunicacin La organizacin recibe, documenta y responde a las
comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas?
4.4.4
Documentacin
4.4.5 Control de
documentos

La organizacin establece y mantiene informacin

en medios apropiados para describir los
componentes del Sistema de Gestin Ambiental
(poltica, objetivos
y metas,
La organizacin
tiene en
cuenta registros)?
procedimientos
para revision, aprobacin y actualizacin de
documentos?

LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

4.4.6 Control
operacional

La organizacin identifica y planifica aquellas

operaciones que estan asociadas con los aspectos
ambientales significativos?

La organizacin establece, implementa y mantiene

procedimientos para la identificacin de situaciones
de emergencia o accidentes que cause impactos
ambientales?
4.4.7 Respuesta
La
organizacin
cuenta
con planes de contingencia?
ante emergencias
La organizacin revisa y modifica periodicamente
los procedimientos depreparacin y respuesta ante
emergencias?
4.5 Verificacin

4.5.1 Seguimiento
y medicin

La organizacin establece y mantiene

procedimientos para monitorear y medir
peridicamente las operaciones y actividades de
pueden tener impactos significativo en el medio
ambiente?
Si la organizacin emplea equipos para el monitoreo
y medicin establece y mantiene procedimientos
para su calibracin y mantenimiento?

4.5.2 Evaluacin
del cumplimiento
legal

La organizacin evala peridicamente el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables?

4.5.3 No
La organizacin mantiene procedimientos para el
conformidad,
manejo e investigacion de no conformidades?
accin correctiva y
accin preventiva
La organizacin implementa acciones correctivas y
preventivas para mitigar sus impactos ambientales?

LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

4.5.4 Control de
registros

La organizacin cuenta con procedimientos para

mantener y disponer los registros de gestin
ambiental?

4.5.5 Auditora
interna

La organizacin realiza auditoras internas para la

revisin y cumplimiento del Sistema de Gestin
Ambiental?

4.6 Revisin por la

direccin

La alta direccin revisa peridicamente el Sistema

de Gestin Ambiental para asegurar que es
apropiado y efectivo?
La alta direccin cuenta con la informacin
recolectada de las actividades de la empresa para
evaluar el desempeo del Sistema de Gestin
Ambiental?

LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

Observaciones

LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

EMPRESA
AREA
Revisin realizada por /cargo
Propsito de la RAI
TEMA

FECHA
Responsable del rea

CONSIDERACIONES
Consumo
energtico

Partes
reciclables

SI
Ahorro de
energa

Fotocopiadoras
Computadores
Faxes
Impresoras
EQUIPOS

Existe algn material sobre toma de conciencia

respecto al uso de energa?
El equipo es apagado despus de la jornada laboral o
cuando no est en uso?
Ubicacin del equipo:Existe un saln dedicado a el?
Existe ventilacin?
Existe un procedimineto para su uso? Es conocido por
el usuario?

CONSUMO DE
PRODUCTOS
DE PAPEL Y
OTROS
MATERIALES
DE OFICINA

ILUMINACIN

Existe algn material sobre toma de conciencia

respecto al uso de papel recicladoy otros materiales de
oficina?
Qu productos de oficina se emplean? (Cantidades y
frecuencia de uso)
Se emplea papel reciclado? Para qu propsito?
Disposicin de papel. Existe algn programa de
sepacin y recoleccin?
Qu
tipo de
sistema de
se emplea?
Cmo
se disponen
losiluminacin
tubos fluorescentes
descartados?
Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz
natural?

NO

JUSTIFICACIN

OBSERVACION

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

ILUMINACIN
Existen persianas que controlen el brillo y el calor
Se tiene definido radiante?
un programa de limpieza y
mantenimiento perdico del sistema de iluminacin?
Existen sistemas de ventilacin?
CALIDAD DEL
AIRE INTERNO Se han establecido directrices o procedimientos para la
gestin de energa?
ENERGA
Se han
implementado?
Se han establecidos
procedimientos
sobre la seguridad
contrfa incendios?
Se han implementado?
SEGURIDAD Incluye el plan de
iniciativas tales como:
CONTRA
-Procedimientos de emergencia
INCENDIOS
-Listas de telfonos para casos de
emergencia
Se han establecido directrices o procedimientos
relacionados con las compras? Se han implementado?
Existen definidos los requisitos ambientales de los
productos o servicios que se adquieren?
COMPRAS

Existe calificacion de los proveedores desde el punto

de vista ambiental?
Tiene definidos los requisitos ambientales que deben
cumplir sus proveedores?
Hay procedimientos definidos para la realizacin de
estos procesos?

COCINAS Y
BAOS

Se han
establecido
directrices
o procedimientos
El plan
incluye
iniciativas
como
relacionados
con
conservacion
de agua?
-Despliegue
delainformacin
sobre
uso racional
del agua
-Instalacin de equipos y artefactos
ahorradores de agua
- Monitoreos del
consumo de agua
-Identificacin de reas con alta demanda de agua
-Estrategias de reduccin
-Lavado de vehculos?

COCINAS Y
BAOS

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

Existen tramps de grasas en cocinas?
Hay equipo de secado en baos? (elctrico, toallas de
o papel)
Hay consumo de tela
productos
de papel en baos y
cocinas?
Hay productos de limpieza (jabones, detergentes)?
Dosificadores de jabones y detergentes?
Existe listado de equipos de cocina (Consumos
energticos, refrigeradores libres de CFC)?
Se tiene identificados los requisitos legales asociados a
sus aspectos ambientales que debe cumplir?

REQUISITOS
LEGALES Y
OTROS

Se tiene identificados otros requisitos ambientales que

la organizacin ha suscrito?
Al personal involucrado se les ha notificado de los
requisitos legales aplicables?
Evala peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales y otros?
Se tiene definido el proceso para identificar y mantener
actualizados los requisitos y otros que debe cumplir?
Se han establecido directrices o procedimientos para el
maenjo de residuos?

DESECHOS
RECICLABLES

Existe un programa de manejo de residuos? se ha

implementado?
Existe un procedimiento para la disposicin de
residuos?
Se tiene definida una disposicin de equipos
electrnicos descartados (fotocopiadoras, impresoras,
computadores)?
Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reuso de
envases y empaques?
Se han evaluado los costos de la disposicin?
Existen
residuos
peligrosos?
Se tienen identificados?
Se
encuentran
dentro
de un inventario?
Cantidades y
lugar?

RESIDUOS
PELIGROSOS

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

RESIDUOS
PELIGROSOS

Se han clasificado segn riesgo, proceso o actividad?

Estn disponibles las hojas de seguridad?
Se han realizado caracterixaciones de los residuos
peligrosos?

Existe vegetacin nativa presente?

PAISAJE, AREAS
EXTERNAS
Afectacin a la comunidad cercana (ruido por trfico,
flora, fauna)?
Cuntas personas de la compaa emplean transporte
pblico?
Facilidades de transporte pblico
Estado de los vehculos de la compaa (Cantidad y tipo)
Tipo de servicio. Existen probemas ambientales
TRANSPORTE
potenciales?
Mantenimiento de vehculos (manejo de registros)
Tipo de combustible consumido. Se hace seguimiento?
Otros vehculos de transporte empleados por la
compaa. Se ha verificado su impacto?
SISTEMAS DE
CONTROL DE
LA
CONTAMINACI
N
ADICIONALES

Existen otros controles adicionales?

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

OBSERVACIONES

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)