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PS 8.2.2
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Titulo: Auditorias Internas de Qualidade
ELABORAO:

APROVAO:

Nome:

Nome:

Ass.:

Ass.:

( ) Original

Cpia:

( ) Cpia N._______

( ) Controlada
( ) No Controlada

1. OBJETIVO:
Este padro estabelece os procedimentos de auditorias internas da qualidade,
atendendo ao requisito 8.2.2 da norma Norma SIQ Construtoras (ISO 9001:2000).
2. RESPONSABILIDADES:

Representante da Administrao: Elaborar o Plano Anual de Auditorias Internas,


aprovar junto a Diretoria, divulgar na empresa conforme previsto no requisito
comunicao interna. Coordenador de atividades de auditoria de acordo com o descrito
neste P.S.
Auditores Internos: Conduzir as auditorias conforme planejado.

3. PROCEDIMENTOS:
3.1.

Plano de Auditorias

O objetivo das auditorias internas verificar se o Sistema da Qualidade est


funcionando como planejado e documentado, bem como para avaliar a sua eficcia.
A responsabilidade e autoridade em gerenciar as Auditorias Internas da Qualidade
do representante da administrao, que estabelece, documenta e implementa o Plano Anual
de Auditorias da Qualidade. A freqncia das auditorias internas semestral .
3.2.

Auditores

O Representante da Administrao quem designar o/os auditores que iro compor


a auditoria. Nesta designao, deve-se observar a independncia dos auditores, que no
podem ter responsabilidade direta pela rea ou processo auditado. Podem ser utilizados
como auditores, funcionrios da empresa ou externos (consultoria), designados
especificamente para este fim.
Quando a auditoria interna for realizada por um profissional externo (subcontratado), o
mesmo poder se utilizar de metodologia prpria, desde que apresente um relatrio de
auditoria. Este profissional receber tratamento especfico, para fins de Avaliao de
Desempenho e Qualificao, como fornecedor conforme estabelece o PD 7.4 Qualificao
/ Contratao de Fornecedores e Prestadores de Servio.
Para a seleo dos auditores internos, funcionrios da empresa, necessrio que os
mesmos possuam no mnimo 1 ano de experincia na empresa evidenciando conhecimento
tcnico e das caractersticas da empresa, bem como desejavel possuir ou estar cursando
nvel superior, ou no mnimo 2 grau completo.

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Para estarem qualificados, os auditores devem possuir treinamento tcnico e prtico,
para a realizao de auditorias internas, por profissional ou instituio habilitada, bem como
o conhecimento do Manual da Qualidade e Procedimentos da empresa.
Na reunio de anlise crtica, o relatrio de auditoria ser analisado. Da mesma forma
ser avaliada a performance dos auditores, decidindo por sua excluso ou manuteno do
Cadastro de Auditores Internos Qualificados (Anexo 2), ou a necessidade de treinamento.
Sendo levadas em considerao o conhecimento, atualizao, postura, imparcialidade e
objetividade dos auditores.
O Representante da Administrao mantm registros que comprovem a qualificao
dos auditores.
3.3.

Preparao das Auditorias

No mnimo 15 dias antes de cada auditoria o Representante da Administrao dever


formalizar e informar as reas a serem auditadas atravs de memorando acompanhado no
Programa de Auditoria Interna (Anexo 3) que tambm dever ser fixado nos editais.
A elaborao de um check list como instrumento de apoio, desde que compatvel com
o escopo da auditoria poder ser utilizado a critrio dos auditores.
3.4.

Execuo da Auditoria

a) Reunio de Abertura
A auditoria deve iniciar com uma reunio da equipe auditora com o responsvel pela
rea auditada e funcionrios por ele designados, com o objetivo de: reafirmar o escopo e
objetivos da auditoria, efetuar acertos operacionais (consenso do Programa de Auditoria),
confirmar a data e horrio da reunio de encerramento.
b) Exame
A equipe auditora deve buscar evidncias objetivas de que o Sistema est
implementado conforme planejado e eficaz, utilizando-se de meios apropriados tais como
entrevistas, anlise de documentos, observao das rotinas executadas, etc. As no
conformidades que possam vir a ser identificadas devero ser registradas no formulrio
Relatrio de No Conformidades conforme previsto no PD 8.5 Controle de Produto No
Conforme, Aes Corretivas e Preventivas. As no conformidades devem ser reconhecidas
pelo representante da rea auditada.
c) Reunio de Encerramento
Ao trmino da auditoria, com o Relatrio de Auditoria em mos (Anexo 4), o auditor
dever se reunir com o responsvel pela rea auditada para:
- Entregar o relatrio de Auditoria,
- Entregar uma cpia de cada Relatrio de No Conformidade,
- Acordar prazos para as aes corretivas.
4. Acompanhamento das Aes Corretivas
O responsvel pela rea auditada deve informar, na reunio de encerramento os
prazos previstos para as aes corretivas. O auditor deve acompanhar a eficcia das aes
corretivas registrando seu encerramento em campo apropriado do Relatrio de No
Conformidade.

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A Diretoria da empresa analisa os resultados das auditorias nas anlises crticas,
realizadas conforme o item 5.6 do Manual da Qualidade.
5. ANEXOS

ANEXO 1: Plano Anual de Auditoria da Qualidade

ANEXO 2: Cadastro de Auditores Internos Qualificados

ANEXO 3: Programa de Auditoria Interna da Qualidade

ANEXO 4: Relatrio de Auditoria Interna de Qualidade

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Anexo 3

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