Curtiembre Mantaro S.A.

DATOS GENERALES
Empresa
Direccin
Representante de la Empresa
Funcionario del Sector
POLITICA
Cuenta con Poltica de Gestin Ambiental

Fecha
Hora

I
F

SI

NO

Observaciones

SI

NO

Observaciones

Cantidad

Observaciones

Cantidad

Observaciones

Cuenta una Poltica de Seguridad Industrial

Cuenta una Poltica de Calidad

Item

SISTEMAS DE GESTION
Sistema de Gestin Ambiental
Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un HACCPP?
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?
Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?
OPERACINES
Capacidad de Planta
Volumen de produccin mensual
N de Trabajadores
Profesionales
Operarios
TIPO DE EMPRESA
Grande
Mediana
Pequea
REA DE LA PLANTA
rea Total
rea de Proceso
rea de Almacn de Materia prima
rea de Almacn de Insumos
reas Verdes

DATOS ESPECIFICOS
Item

Lista Comprobacin Efluentes Liquidos

Curtiembre Mantaro S.A.

1
1.1.

Materia Prima
Qu tipo de Materia prima utiliza?

1.2.

Cul es el volumen de materia prima utilizada?

Insumos

2.1.

Qu tipo de insumos utiliza?

2.2.

Que cantidad de insumos utiliza?

3.

Sistema de Abastecimiento de agua

3.1.

Tipo de Sistema de Abastecimiento de agua?

3.2.

Cul es el volumen de agua utilizada?

3.3.

Nmero de pozos?

3.3.

Nmero de Tanques de Almacenamiento de agua?

4.
a.
a.1.

Proceso
Etapa de Ribera
Lavado y Remojo

a.1.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

a.1.2

Que tipos de control de efluentes se realizan?

SI

NO

Comentarios

a.2.

Pelambre

a.2.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

a.2.2

Cual es el volumen de residuos?

a.2.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

a.3.

Descarnado y dividido

a.3.1

Que tipos de control se realizan?

a.3.2

Cual es el volumen de residuos?

a.3.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.
b.1.

Etapa de Curtido
Desencalado y rendido (Desengrase)

b.1.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

b.1.2

Que tipos de control de efluentes se realizan?

b.2.

Piquelado

b.2.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

b.2.2

Cual es el volumen de residuos?

b.2.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.3.

Curtido

b.3.1

Que tipos de control se realizan?

b.3.2

Cual es el volumen de residuos?

b.4.

Basificado y escurrido

b.4.1

Que tipos de control se realizan?

b.4.2

Cual es el volumen de residuos?

b.4.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.5.

Rebajado

b.3.2

Cual es el volumen de residuos?

b.3.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.6.

Neutralizado

b.6.1

Cual es el volumen de residuos?

b.6.2

Como se tratan estos residuos y efluentes?

c.
c.1.

Etapa de Acabado
Recurtido, teido, engrase y fijacin

c.1.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

c.1.2

Que tipos de control de efluentes se realizan?

c.2.

Secado

c.2.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

c.2.2

Cual es el volumen de residuos?

c.2.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

c.3.

Ablandado - estirado

c.3.1

Que tipos de control se realizan?

c.3.2

Cual es el volumen de residuos?

c.4.

Lijado, pintado, laqueado y planchado

c.4.1

Que tipos de control se realizan?

c.4.2

Cual es el volumen de residuos?

c.4.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

5.

Tratamiento de Aguas Residuales

5.1.

Cuenta con Sistema de Tratamiento AR?

5.2.

Que Tipo de Sistema de Tratamiento AR existe?

5.3

Cual es el volumen de AR?

5.4.

Parmetros del Efluente Final

Temperatura
pH
Aceites y Grasas
SST
DBO5
DQO

7.

Monitoreo Cuerpo Receptor

7.1.

Realiza Actividades de Monitoreo?

7.2.

Realiza Monitoreo Aguas arriba?

7.3.

Realiza Monitoreo Aguas abajo?

7.3.
8.
8.1

Realiza Monitoreo Aguas abajo?

Tiene Autorizacin de Vertimiento de DIGESA?
Realiza DIGESA algn control y/o supervisin de
dichos vertimientos?

9.

El Ministerio de la Produccin realiza alguna

supervisin y/o control? Cada cunto tiempo?

10.

Que tipo de mantenimiento reciben los equipos y

cada cunto tiempo?

Notas:

Empresa Auditada
Direccin
Representante de la Empresa
Auditor
rea
de
Trabajo

Lista de Comprobacin de Residuos

Slidos
Curtiembre Mantaro S.A.

Planta de Produccin

1.a.

Qu Residuos se generan en Planta?

1.b.

Como se gestionan los residuos producidos?

1.c.

Cuentan con servicios de EPSRS o ECRS?

1.d.

Cuentan con Sistema Tratamiento de RRSS?

Calderos

2.a.

Como se gestionan los residuos de trapos, papel y

guaipe mezclados con hidrocarburos?

2.b.

Como tratan los residuos de holln?

2.c.

Como se dispone este tipo de RTP?

3.

Taller de Mantenimiento Mecnico

3.a.

Como tratan residuos de empaques, trapos con

aceite industrial, guaipe, guantes y viruta?

3.b.

Como se tratan los residuos de latas de pintura y

solventes?

3.c.

Se tiene convenio con Relleno Indust..Autorizado?

Fecha:

SI NO

Comentarios

Taller Elctrico

4.a.

Como tratan los residuos de cables, trapos con

aceite industrial, guaipes, lijas?

rea de abastecimiento de Hidrocarburos

6.a.

Cual es la cantidad de Residuos Oleosos?

6.a.

Como trata sus Residuos Oleosos?

Almacenes

5.a.

Como se tratan los residuos del manejo de

materias primas?

5.b.

Como se tratan los residuos de proceso?

6.

Laboratorio de Control de Calidad

6.a.

Tipos de residuos se generan en laboratorio?

6.b.

Como se tratan los residuos del laboratorio?

7.

Oficinas Administrativas

7.a.

Que Tipo de Residuos existe en esta rea?

7.b.

Como se tratan estos residuos?

8.

Vestuarios Servicios Higinicos?

8.a.

Como se tratan estos residuos?.

8.b.

Donde se disponen finalmente estos residuos?

9.

Cocina

9.1.

Como se tratan estos residuos?

11.

reas Verdes

11.a.

Donde se disponen los residuos de plantas?.

12.

Gestin de Residuos Slidos

12.a.

Se encuentran desarrollando un Plan de Manejo de

Residuos Slidos?

12.b

Cual es el estado del plan?

13.

El Ministerio de la Produccin realiza alguna

supervisin y/o control? Cada cunto tiempo?

14.

Que tipo de mantenimiento reciben los equipos

de esta rea y cada cunto tiempo?

Notas:

Curtiembre Titn S.A.

DATOS GENERALES
Empresa
Direccin
Representante de la Empresa
Funcionario del Sector
POLITICA
Cuenta con Poltica de Gestin Ambiental

Fecha
Hora

I
F

SI

NO

Observaciones

SI

NO

Observaciones

Cantidad

Observaciones

Cantidad

Observaciones

Cuenta una Poltica de Seguridad Industrial

Cuenta una Poltica de Calidad

Item

SISTEMAS DE GESTION
Sistema de Gestin Ambiental
Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un HACCPP?
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?
Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?
OPERACINES
Capacidad de Planta
Volumen de produccin mensual
N de Trabajadores
Profesionales
Operarios
TIPO DE EMPRESA
Grande
Mediana
Pequea
REA DE LA PLANTA
rea Total
rea de Proceso
rea de Almacn de Materia prima
rea de Almacn de Insumos
reas Verdes

DATOS ESPECIFICOS
Item

Lista Comprobacin Efluentes Liquidos

Curtiembre Titn S.A.

1
1.1.

Materia Prima
Qu tipo de Materia prima utiliza?

1.2.

Cul es el volumen de materia prima utilizada?

Insumos

2.1.

Qu tipo de insumos utiliza?

2.2.

Que cantidad de insumos utiliza?

3.

Sistema de Abastecimiento de agua

3.1.

Tipo de Sistema de Abastecimiento de agua?

3.2.

Cul es el volumen de agua utilizada?

3.3.

Nmero de pozos?

3.3.

Nmero de Tanques de Almacenamiento de agua?

4.
a.
a.1.

Proceso
Etapa de Ribera
Lavado y Remojo

a.1.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

a.1.2

Que tipos de control de efluentes se realizan?

a.2.

Pelambre

SI

NO

Comentarios

a.2.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

a.2.2

Cual es el volumen de residuos?

a.2.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

a.3.

Descarnado y dividido

a.3.1

Que tipos de control se realizan?

a.3.2

Cual es el volumen de residuos?

a.3.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.
b.1.

Etapa de Curtido
Desencalado y rendido (Desengrase)

b.1.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

b.1.2

Que tipos de control de efluentes se realizan?

b.2.

Piquelado

b.2.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

b.2.2

Cual es el volumen de residuos?

b.2.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.3.

Curtido

b.3.1

Que tipos de control se realizan?

b.3.2

Cual es el volumen de residuos?

b.4.

Basificado y escurrido

b.4.1

Que tipos de control se realizan?

b.4.2

Cual es el volumen de residuos?

b.4.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.5.

Rebajado

b.3.2

Cual es el volumen de residuos?

b.3.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.6.

Neutralizado

b.6.1

Cual es el volumen de residuos?

b.6.2

Como se tratan estos residuos y efluentes?

c.
c.1.

Etapa de Acabado
Recurtido, teido, engrase y fijacin

c.1.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

c.1.2

Que tipos de control de efluentes se realizan?

c.2.

Secado

c.2.1

Que tipos de control de residuos se realizan?

c.2.2

Cual es el volumen de residuos?

c.2.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

c.3.

Ablandado - estirado

c.3.1

Que tipos de control se realizan?

c.3.2

Cual es el volumen de residuos?

c.4.

Lijado, pintado, laqueado y planchado

c.4.1

Que tipos de control se realizan?

c.4.2

Cual es el volumen de residuos?

c.4.3

Como se tratan estos residuos y efluentes?

5.

Tratamiento de Aguas Residuales

5.1.

Cuenta con Sistema de Tratamiento AR?

5.2.

Que Tipo de Sistema de Tratamiento AR existe?

5.3

Cual es el volumen de AR?

5.4.

Parmetros del Efluente Final

Temperatura
pH
Aceites y Grasas
SST
DBO5
DQO

7.

Monitoreo Cuerpo Receptor

7.1.

Realiza Actividades de Monitoreo?

7.2.

Realiza Monitoreo Aguas arriba?

7.3.

Realiza Monitoreo Aguas abajo?

8.
8.1

Tiene Autorizacin de Vertimiento de DIGESA?

Realiza DIGESA algn control y/o supervisin de
dichos vertimientos?

9.

El Ministerio de la Produccin realiza alguna

supervisin y/o control? Cada cunto tiempo?

10.

Que tipo de mantenimiento reciben los equipos y

cada cunto tiempo?

Notas:

Empresa Auditada
Direccin
Representante de la Empresa
Auditor
rea
de
Trabajo

Lista de Comprobacin de Residuos

Slidos
Curtiembre Titn S.A.

Planta de Produccin

1.a.

Qu Residuos se generan en Planta?

1.b.

Como se gestionan los residuos producidos?

1.c.

Cuentan con servicios de EPSRS o ECRS?

1.d.

Cuentan con Sistema Tratamiento de RRSS?

Calderos

2.a.

Como se gestionan los residuos de trapos, papel y

guaipe mezclados con hidrocarburos?

2.b.

Como tratan los residuos de holln?

2.c.

Como se dispone este tipo de RTP?

3.

Taller de Mantenimiento Mecnico

3.a.

Como tratan residuos de empaques, trapos con

aceite industrial, guaipe, guantes y viruta?

3.b.

Como se tratan los residuos de latas de pintura y

solventes?

3.c.

Se tiene convenio con Relleno Indust..Autorizado?

Fecha:

SI NO

Comentarios

Taller Elctrico

4.a.

Como tratan los residuos de cables, trapos con

aceite industrial, guaipes, lijas?

rea de abastecimiento de Hidrocarburos

6.a.

Cual es la cantidad de Residuos Oleosos?

6.a.

Como trata sus Residuos Oleosos?

Almacenes

5.a.

Como se tratan los residuos del manejo de

materias primas?

5.b.

Como se tratan los residuos de proceso?

6.

Laboratorio de Control de Calidad

6.a.

Tipos de residuos se generan en laboratorio?

6.b.

Como se tratan los residuos del laboratorio?

7.

Oficinas Administrativas

7.a.

Que Tipo de Residuos existe en esta rea?

7.b.

Como se tratan estos residuos?

8.

Vestuarios Servicios Higinicos?

8.a.

Como se tratan estos residuos?.

8.b.

Donde se disponen finalmente estos residuos?

9.

Cocina

9.1.

Como se tratan estos residuos?

11.

reas Verdes

11.a.

Donde se disponen los residuos de plantas?.

12.

Gestin de Residuos Slidos

12.a.

Se encuentran desarrollando un Plan de Manejo de

Residuos Slidos?

12.b

Cual es el estado del plan?

13.

El Ministerio de la Produccin realiza alguna

supervisin y/o control? Cada cunto tiempo?

14.

Que tipo de mantenimiento reciben los equipos

de esta rea y cada cunto tiempo?

Notas: