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INDICE
INTRODUCCIN
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
PAGIN
A
07
07
07
07
08
09
09
09
10
13
13
14
15
18
18
18
19
19
19
20
22
23
24
24
24
24
28
29
29
30
35
35
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
40
40
41
41
42
43
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
49
51
51
51
53
53
53
54
54
55
55
55
56
56
Poblacin de Referencia
56
58
Proyeccin de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Oferta en la Situacin Actual
Oferta Real
Oferta Optimizada
Proyeccin de la Oferta Optimizada
Balance Oferta-Demanda
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
Oferta Con Proyecto
Balance Oferta Demanda en una Situacin con Proyecto
Determinacin de los Recursos Humanos y Fsicos para Ofrecer los
4.4.4
Servicios de los Proyectos Alternativos
4.4.4
Recursos Humanos
.1
4.4.5 Organizacin
4.4.6 Infraestructura
4.4.7 Descripcin Tcnica de las Alternativas del Proyecto
4.5
Costos
4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto
4.5.1
Costos de Inversin Sin Proyecto
.1
4.5.1
Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
.2
4.5.2 Costos en una Situacin Con Proyecto
4.5.2
Costo de Inversin en una Situacin Con Proyecto
.1
4.5.2
Costo de Operacin y Mantenimiento en una Situacin Con Proyecto
.2
4.5.3 Costos Incrementales
CAPITULO V: EVALUACIN
5.1
Beneficios
Estimacin de los Costos Incrementales a Precios Sociales Situacin Con
5.2
Proyecto
5.3
Impacto Ambiental
5.4
Evaluacin Econmica
5.4.1 Costo Efectividad
5.5
Anlisis de Sensibilidad
5.6
Anlisis de Sostenibilidad
Arreglos Institucionales Para La fase de Pre Operacin, Operacin y
5.6.1
Mantenimiento
58
60
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
63
63
63
65
65
65
65
66
66
67
68
74
74
77
79
79
80
83
83
83
83
83
83
83
83
83
85
87
87
PRESENTACIN
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Aos
Demand
a (hab)
Oferta (hab.)
Con
proyecto
Sin
proyecto
Deficit/superavit
(hab)
Con
Sin
proyecto
proyecto
1875
-1875
-1875
1897
1897
-1897
1920
1920
-1920
1943
1943
-1943
1966
1966
-1966
1989
1989
-1989
2013
2013
-2013
2037
2037
-2037
2061
2061
-2061
2086
2086
-2086
10
2110
2110
-2110
Construcciones propuestas.
De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin en
general, el anlisis de demanda y oferta del presente estudio de pre
inversin, as como el terreno existente cuenta con un rea suficiente, el
cual nos permite considerar una Losa Multideportiva de dimensiones
reglamentarias; por lo que se ha considerado la construccin de una losa
multideportiva por paos de 4.00 m x 3.33 m con juntas de dilatacin de
cilindro de espuma y Sikaflex.
Trabajos complementarios.
Los trabajos complementarios son aquellos que se realizan para poder culminar
la obra, como son el pintado de la Losa Multideportiva y limpieza final de la
obra, siguiendo de esta manera las Normas Tcnicas actuales de Cultura y
Deporte para proyectos de losas deportivas.
De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin en general,
el anlisis de demanda y oferta del presente estudio de pre inversin, as como
el terreno existente cuenta con un rea suficiente, para la construccin de una
losa multideportiva de dimensiones reglamentarias.
c) Adquisicin de implementos y accesorios:
Los implementos como arcos, tablero de bsquet con sus respectivos
accesorios y la net de vley con sus respectivos parantes, tambin sern
adquiridos de acuerdo a lo especificado en los planos segn detalles.
1.5 Costos.
El costo de la alternativa seleccionada se muestra en el siguiente cuadro.
Costos a Precios Privados de la Alternativa Seleccionada.
Costos
Partida
Privados (s/)
Materiales
59,612.85
Mano de Obra
22,951.15
- Mano de Obra Calificada
5,813.38
- Mano de Obra No Calificada
17,137.77
Equipos
6,689.90
Herramientas
950.71
Costo Directo
90,204.61
Gastos Generales 10%
9,020.46
Utilidad 10%
9,020.46
108,245.53
5,412.28
4,500.00
118,157.81
1.6 Beneficios.
Se detallan de la siguiente manera:
Beneficios en la Situacin Con Proyecto.
En una situacin con proyecto, los beneficiarios directos sern toda la
poblacin en general del Centro Poblado Menor de Santo Domingo de Anda, y
la poblacin de los alrededores, quienes se vern beneficiados directamente
por contar con una infraestructura adecuada de operatividad, diseadas y
construidas de acuerdo a los criterios tcnicos de infraestructura del Sector
Cultura y Deporte.
Se pretende construir una losa de medidas reglamentarias en la cual los
pobladores puedan realizar prcticas deportivas de forma adecuada con la
nica finalidad de poder mejorar el capital humano del Distrito de Jos Crespo y
Castillo.
Se considera la construccin de 01 Losa Multideportiva de 36 mts x 20
mts.
Se considera la adquisicin de implementos y accesorios.
Se considera la reforestacin de los alrededores del proyecto
1.7 Resultado de Evaluacin Social.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de evaluacin econmica de
las alternativas planteadas en el presente estudio, dicho anlisis se realizara a
precios sociales.
1.8
Descripcin
Alternativ
a 01
Alternativ
a 02
Horizonte
10 aos
10 aos
Total atenciones
1991
1991
105,934.03
107,140.62
53.22
53.82
10
1.9
Impacto Ambiental.
Consiste en el anlisis de los elementos del ambiente y acciones que se
desarrollaran durante el proyecto; las primeras susceptibilidades de ser
afectadas y las otras capaces de generar impactos ambientales, con la
finalidad de identificar impactos y proceder a su anlisis y descripcin final
correspondiente, en ese sentido se proceder realizando su identificacin.
Identificacin de los Impactos Ambientales.
Luego de haber realizado el anlisis y descripcin de las caractersticas
ambientales, durante la ejecucin de la obra, se ha procedido a la
identificacin de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia tendra
lugar por la ejecucin del proyecto en mencin, y esto se desarrollar en 3
fases; antes, durante y despus de la ejecucin de la obra.
12
Posit
Efecto
Negat Neutr
Temporabilidad
Perm. Medi Larg Cort
Espaciales
Local Regiona Naciona
Leve
Magnitud
Moderad Fu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Situacin Actual.
o El componente atmosfrico de la zona en donde se encuentra localizada
el proyecto es de clima templado y clido, registra algunos cambios
climatolgicos (lluvia).
o El rea donde se instalar el proyecto est libre de inundaciones,
huaycos u otros fenmenos naturales que puedan daar o contaminar el
medio ambiente.
Cabe indicar que el proyecto con la nica intencin de mitigar todo los efectos
de impactos negativos cuenta con un componente de Mitigacin de Impacto
Ambiental, cuyo monto de inversin es de S/. 4,813.30 de nuevos soles.
Los detalles del Plan de Mitigacin Ambiental se observan en el siguiente
cuadro.
DESCRIPCION
UND
Cantidad
Costo
Unitario
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.03
01.03.01
13
Sub-total
(S/.)
4813.3
und
2.00
250.00
und
2.00
200.00
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1,038.00
1,150.00
200.00
und
60.00
3.00
900
500.00
400.00
2388
1,038.00
1,150.00
200.00
992.7
180.00
CONTENEDORES DE DESECHOS
INSTALACION DE MICRORRELLENO Y
CLAUSURA
RECUPERACION DE AREA AFECTADA
LIMPIEZA DEL AREA
REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS
01.04
01.04.01
01.04.02
und
und
2.00
1.00
50.00
712.70
100.00
712.70
m2
m2
240.00
100.00
0.89
3.19
532.6
213.60
319.00
TOTAL
4,813.30
Alternativa Alternativa
01
02
10 aos
10 aos
Total atenciones
1991
1991
118,157.81
132,493.39
Ratio
Costo//Efectividad
59.35
66.55
ACCIONES COMPONENTES
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Existencia
de
Infraestructura
Deportiva en el CPM Santo Domingo
de Anda.
Entrevistas de opinin a la
Poblacin
Registros
de
atencin
de
lesiones de la posta de salud
Reportes de Construccin de la
Obra.
Reportes de Seguimiento y
Monitoreo
de
actividades
realizadas
LOSA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO
JUNTAS Y OTROS
PISOS Y PAVIMENTOS
16
PINTURA
EQUIPAMIENTO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
EDUCACION DE IMPACTO AMBIENTAL
85,391.3
1
1,279.40 3,346.40
27,472.0
5
37,711.2
1
3,971.20 6,019.20
591.85
5,000.00 4,813.3
900.00
2,388.00
MEDIOS DE CONCIENTIZACION
RECUPERACION DE AREA AFECTADA
Gastos Generales 10%
Utilidad 10%
Supervisin de Obra Gob. Regional
992.70
532.60
9,020.46
9,020.46
5,412.28
Liquidacin
Tcnica
Financiera de la Obra.
CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
17
4,500.00
118,157.
81
2.1
Nombre del Proyecto.
El presente perfil de proyecto se denomina: Creacin de Losa Multideportiva
en la Comunidad: Santo Domingo de Anda, en el Distrito de Jos Crespo y
Castillo - Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado - Hunuco
2.2
Informacin General.
Las descripciones generales del CPM Santo Domingo de Anda en estudio se
detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro N 2.2.a
Informaciones Generales del Centro Poblado Menor Santo Domingo de Anda.
Departamento
Regin
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Direccin del Centro Poblado
rea
:
:
:
:
:
:
:
Hunuco
Hunuco
Leoncio Prado
Jos Crespo y Castillo.
Santo Domingo de Anda
Carretera Tingo Mara - Aucayacu
Rural
2.3
Localizacin Grfica
La localizacin del presente estudio se observa de forma detallada en los
siguientes mapas:
MAPA POLTICO DEL PER
18
MAPA DE LA PROV.
LEONCIO PRADO
PROVINCIA DE HUAMALIES
DISTRITO DE MONZN
2.4
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.
En los siguientes tems se describen la unidad formuladora y la unidad
ejecutora.
2.4.1 Unidad Formuladora.
Nombre
de
Formuladora.
Sector.
Pliego.
Nombre.
la
Unidad
19
Sector.
Direccin.
Responsable
Telfono.
Gobiernos Regionales
Calle Calicanto N 145
Gerencia Regional de Infraestructura
062 512124, anexo 171
20
UNIDAD FORMULADORA
21
2.5
Identificacin y Participacin de las Entidades Involucradas
y de los Beneficiarios.
Las entidades y beneficiarios involucrados en el presente estudio se detallan
de la siguiente manera:
a
b
c
d
Cuadro N 2.5.a
Resumen de documentos de los beneficiarios y entidades involucrados.
ENTIDAD QUE
DOCUMENTO
ASUNTO
EMITE
Acta de donacin de terreno
Acta emitida el 10 de Junio del
Gobierno Regional
para la construccin de losa
2012,
de Hunuco
multideportiva.
Municipalidad
Acta
de
Presupuesto Implementacin
de
Distrital de Jos
Participativo Abril del 2011.
infraestructura deportiva en el
Crespo y Castillo
Distrito de Jos Crespo y Castillo.
Autoridades del CPM
Acta, emitida el 09 de Julio del
Donacin de terreno para
Santo Domingo de
2012
construccin de Losa
Anda
Multideportiva.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Propia.
24
27
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
28
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual.
El Centro Poblado Menor de Anda, fue fundado el 14 de Julio del ao 1953; el
cual se encuentra ubicado en el Distrito de Jos Crespo y Castillo Provincia de
Leoncio Prado Departamento de Hunuco, es una comunidad que viene
creciendo en forma ordenada y paulatinamente y contando actualmente con
una poblacin 1875 habitantes aproximadamente lo cual se detalla en el
cuadro con una proyeccin a 10 aos.
Cuadro N 3.1.a
Poblacin Actual y Proyeccin a 10 aos del CPM Santo Domingo de Anda.
Ao
Poblaci
n
201
1875
2
201
1897
3
201
1920
4
201
1943
5
201
1966
6
201
1989
7
201
2013
8
201
2037
9
202
2061
0
202
2086
1
202
2110
2
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Propia
A. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
No se cuenta con ninguna infraestructura para el desarrollo de actividades
deportivas que sea de uso comn, siendo las losas deportivas en el interior de
los colegios los nicos lugares que son restringidos por las autoridades del CPM
Santo Domingo de Anda y el Director del colegio.
Consecuencias de la Oferta de ambientes Deportivos en el CPM Santo
Domingo de Anda.
29
Por
Por
Por
Por
el
el
el
el
Cabe indicar que en la actualidad no existen reas publicas destinadas para las
practicas deportivas, siendo de uso publico las reas destinadas para parques y
jardines, as como calles enripiadas que no cumplen con las recomendaciones
mnimas para el desarrollo optimo de actividades fsicas, por lo cual este
proyecto nos permitir mejorar el desarrollo del capital humano en CPM Santo
Domingo de Anda, Distrito de Jos Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado
Departamento de Hunuco.
Capital
Poblacin Distrital
2007 INEI
Jos Crespo
y Castillo
32,255
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
REA URBANA Y RURAL, SEXO
Y TIPO DE VIVIENDA
TOTAL
32,255
687
10,817
9,119
6,352
4,009
1,271
17,627
350
5,660
5,027
3,453
2,377
760
Hombres
32
MENOS
DE 1
AO
1 A 14
AOS
15 A
29
AOS
30 A
44
AOS
45 A
64
AOS
65 A
MS
AOS
14,628
337
5,157
4,092
2,899
1,632
511
31,637
680
10,774
8,713
6,232
3,972
1,266
Hombres
17,104
346
5,640
4,661
3,354
2,344
759
Mujeres
14,533
334
5,134
4,052
2,878
1,628
507
Viviendas colectivas
562
40
390
95
26
Hombres
476
18
353
78
23
Mujeres
86
22
37
17
Otro tipo
56
16
25
11
Hombres
47
13
21
10
Viviendas particulares
Mujeres
Fuente: INEI 2007.
Elaboracin: Propia.
33
Casos
4590
518
13527
8628
648
583
344
375
29213
Porcentaje (%)
15.71
1.77
46.30
29.53
2.22
2.00
1.18
1.28
100
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Total
Salud.
Los pobladores del CPM Santo Domingo de Anda, manifestaron que
generalmente asisten al Centro de Salud de Aucayacu, el cual se encuentra
ubicado a 25 Kilmetros de distancia desde su localidad, en donde se
registran las siguientes morbilidades por etapa de vida mostrados en los
siguientes cuadros.
N
1
2
3
34
Cuadro N 3.1.3.e
10 Principales Causas de Morbilidad del ao 2011.
CAUSAS
N CASOS
Infecciones de vas respiratorias agudas
5120
Afecciones dentales y periodontales
2429
Enfermedades de las glndulas endocrinas y
1748
metablicas
GOBIERNO REGIONAL DE HUNUCO
%
23.83
11.31
8.14
1508
7.02
1452
1152
6.76
5.36
889
4.14
809
758
3.77
3.53
736
3.43
4882
22.72
21483
100.00
Servicios Bsicos.
Para el anlisis de los servicios bsicos se ha tomado dos puntos que son:
Servicio elctrico y servicio de saneamiento, el desarrollo de cada uno de
ellos se realiza de la siguiente manera:
Servicio Elctrico.- En el trabajo de campo se pudo determinar que en la
actualidad el CPM Santo Domingo de Anda cuenta con servicios de
electricidad. Cabe indicar que en todo el Distrito de Jos Crespo y Castillo
solo el 90.35% de las viviendas cuenta con servicios de electricidad, esto de
acuerdo a los resultados proporcionados por el ltimo censo que se llevo a
cabo en el ao 2007, en el cual tambin se indica que el 9.65% de las
viviendas no cuentan con servicios de electricidad, dichos resultados se
observan en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.1.3.f
Viviendas con Sistema Elctrico en el Distrito de Jos Crespo y Castillo 2007
CATEGORIA
CASOS
2510
90.35
268
9.65
2778
100
SI
NO
TOTAL
Fuente: Censo del 2007.
Elaboracin: Propia
Servicio de Saneamiento.
Agua Potable.- En el trabajo de campo se pudo observar que el agua que
consumen en el Distrito de Jos Crespo y Castillo en la mayora de los casos
es tratada, lo cual es captada de puquiales que abastece a las viviendas de
las diversas localidades del distrito.
Y de acuerdo al ltimo censo llevado a cabo en el ao 2007, se determino
que el 76.98% del total de las viviendas, se abastecen de agua de los ros,
acequias, manantial o similar y que solo el 23.02% del total de las viviendas
35
Casos
1878
%
22.96
428
5.23
783
2742
141
2206
8178
9.57
33.53
1.72
26.97
100.00
Vas de Comunicacin.
La principal va de comunicacin con lo que cuenta el Distrito de Jos
Crespo y Castillo, es la Carretera Marginal, que une desde la ciudad de
Tingo Mara Jos Crespo y Castillo en un aproximado de 64 kilmetros de
distancia, cuyo costo de pasaje en vehculos de trasporte de pasajeros es de
S/. 7.50 nuevos soles y en colectivo es de S/. 4.00 nuevos soles, el tiempo
de viaje es de aproximadamente 45 minutos por una carretera asfaltada,
36
Pregunta
Existe un historial de peligros
naturales en la zona en la que se
pretende ejecuta el proyecto?
Existen
estudios
que
pronostican
la
probable
ocurrencia de peligros naturales
en la zona bajo anlisis?
Si
4
Peligros
Inundaciones
38
Comentarios
Los pobladores del CPM Santo Domingo de Anda
manifestaron que nunca se han registrado daos por
efectos naturales.
No existen estudios que pronostiquen probables
ocurrencias de peligros naturales en la Localidad del
CPM Santo Domingo de Anda.
Existe
la
posibilidad
de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?
No
X
X
X
X
X
X
X
y Entrevista con pobladores.
Gobierno Regional
de Hunuco
Municipalidad
Distrital de Jos
Crespo y Castillo
Poblacin en
general
39
Problema
Percibido y
Necesidades
Poder dar
inmediata
solucin.
Intereses
Lograr
el
una financiamiento
del
proyecto.
Brindar un servicio de
calidad y eficiente.
Deficientes
reas
Deportivas
Riesgo contra la
integridad fsica
de
los
moradores
por
utilizar
ambientes
Posibles
Dificultades
Para Trabajar
con Ellos
Ninguno.
De Que
Podramos
Hacer Uso
De
presupuesto.
su
De sus Gestiones
Obtener
ambientes
construidos
adecuadamente
obedeciendo todo tipo
de criterio tcnico de
infraestructura segn
De la mano de
obra no calificada
y asumir de forma
adecuada con los
costos
de
mantenimiento de
Que
desean
que
su
problema sea
resuelto en la
brevedad
posible.
Autoridades del
CPM Santo
Domingo de Anda
la
Losa
Multideportiva.
De su capacidad
de
convocatoria
para el trabajo al
momento
de
realizar la obra.
3.2
Definicin del Problema y sus Causas.
En este punto vamos a explicar de forma adecuada las alternativas, ya que es
de suma importancia para dar solucin a la problemtica que se presenta en
este estudio.
3.2.1 Definicin del Problema Central.
Despus de haber realizado el diagnostico en el CPM Santo Domingo de Anda;
en el Sector Cultura y Deporte, se pudo determinar que no se cuenta con una
adecuada infraestructura para desarrollar de actividades de esa ndole, esto
puede ser corroborado por la documentacin presentada por las diversas
autoridades del casero que gestionaron pero no tuvieron respuestas positivas
a sus tramites.
Por todo lo comentado, se define entonces como Problema Central: POBLACIN
GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA NO CUENTA CON SERVICIOS
DEPORTIVOS COMUNALES.
Causa Directa
o Inadecuadas condiciones para la prctica deportiva.
Causa Indirecta
o Inexistente infraestructura deportiva.
o Disminucin del inters por la prctica deportiva.
Bajo desarrollo fsico y mental de los jvenes.
Causa Directa
Inadecuadas condiciones para la prctica deportiva
Causa Indirecta
GOBIERNO REGIONAL DE HUNUCO
Causa
41 Indirecta
Causa Indirecta
Efecto Final
Bajo desarrollo de Actividades Deportivas en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado
Efecto Indirecto
Desmotivacin de la poblacin para las prcticas deportivas
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Final
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Bajo desarrollo de Actividades Deportivas en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado
Integridad fsica de la comunidad en riesgo
Deficiente formacin fsica
Bajo rendimiento fsico y mental
Efecto Indirecto
Desmotivacin de laProblema
poblacin para
las prcticas deportivas
Central
POBLACIN GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA NO CUENTA CON SERVICIOS DEPORTIVOS COMUNALES
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
3.2.10
Presentacin del rbol de Causas Efectos.
El rbol de causa-efecto, es la unin de los dos rboles, construidos en las
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
tareas previas, para conectar estos ltimos se coloca el problema central como
Integridad
fsica
la comunidad
en riesgo
Deficiente el
formacin
fsica
Bajo rendimiento
fsico y mental
ncleo
delderbol
de causa-efecto,
en el siguiente
grfico se muestra
rbol de
causa-efecto.
Problema Central
Central
Problema
POBLACIN GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA NO CUENTA CON SERVICIOS DEPORTIVOS COMUNALES
Causa Indirecta
GOBIERNO
REGIONAL DE HUNUCO
Causa
Indirecta
44
Causa Indirecta
3.3
Objetivo del Proyecto.
Sobre la base del rbol de causa-efecto, se construye el rbol de objetivos o
rbol de medios-fines, que mostrar la situacin positiva que se produce
cuando se soluciona el problema central, en el siguiente tem se define el
objetivo central del presente estudio.
45
PROBLEMA CENTRAL
POBLACIN GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA NO CUENTA CON SERVICIOS DEPORTIV
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIN GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA CON ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIV
rbol de Medios.
Objetivo Central
POBLACIN GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA CON ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS COMUNALES
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Fin ltimo
MEJORA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEO
Fin Indirecto
Logros mximos en campeonatos deportivos
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Excelente formacin fsica
Objetivo Central
POBLACIN GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA CON ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS COMUNA
48
MEJORA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEO
Fin Indirecto
Logros mximos en campeonatos deportivos
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Excelente formacin fsica
Objetivo Central
POBLACIN GENERAL DEL CPM SANTO DOMINGO DE ANDA CON ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS COMUNA
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
3.4
Alternativa de Solucin.
En este punto se plantea las acciones y proyectos alternativos que permitirn
alcanzar el objetivo central, mediante la base de los medios fundamentales del
rbol de objetivos.
3.4.1 Clasificar los Medios Fundamentales Como Imprescindible o No.
En este punto es necesario realizar un procedimiento ptimo para alcanzar la
situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos, con este propsito se toma
como punto de partida los medios fundamentales, que presentan la base del
49
Grfico de acciones.
MEDIO FUNDAMENTAL COMPLEMENTARIO
ACCIN 1.1.A
ACCIN 2.1.A
ACCIN 3.1.A
Construccin de Losa
02 Charlas
Multideportiva
de motivacin
de 36 x para
20 mts
el desarrollo
con un espesor
de actividades
de 0.15 mts.
deportivas,
Sobre base
quegranular
ayudaran
al desarrollo
motriz en Nios,
y J
Organizacin
de campeonatos
con Adolescentes
premios atractivo
ACCIN 1.1.B
Construccin de Losa Multideportiva de 36 x 20 mts con un espesor de 0.20 mts. Sobre base granular
Cuadro N 3.4.3
Sistema Constructivo Losa de Concreto (E=0.15 m)
Estructura
51
deportiva.
52
Construccin de Losa Multideportiva (36 x 20 mts e=0.15 mts) de concreto con arcos,
tablero de bsquet y parantes de vley incluido accesorios.
CAPITULO IV
53
FORMULACIN
54
4.1
El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin.
De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo del
proyecto integra la fase de pre inversin, inversin y post inversin, en el
siguiente grfico se muestra de forma ilustrado el ciclo del proyecto.
Grfico N 4.1.a
Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
Pre Inversin
Post Inversin
Operacin
y
Mantenimi
ento
Inversin
Expediente
Tcnico
Idea
(Estudio
Actual)
Evaluacin
Ex Post
Ejecucin
Fuente: Gua de Proyectos.
Elaboracin: Propia
Fases
Ao "0"
Mes 2
Mes 1
S1 S2 S3 S4
S1 S2 S3
Mes 3
S4 S1 S2 S3
S4
Elaboracin: Propia
55
Cuadro N 4.1.2.a
La fase de inversin y su duracin.
Ao 1
Mes 01
FASES
S
1
S
2
S
3
Mes 02
S
4
S
1
S
2
S
3
Mes 03
S
4
S
1
S
2
S
3
Mes 04
S
4
S
1
S
2
S
3
Mes 05
S
4
S
1
S
2
Mes 06
S
3
S
4
S
1
Nota:
Para el caso de la elaboracin del expediente tcnico, se considera la duracin de 02 meses
incluido el proceso del concurso, para la contratacin del consultor.
Para el caso de la obra de acuerdo con el estudio del Informe Tcnico, se considera la duracin
de 04 meses, incluido 01 mes para el concurso y contratacin de la empresa constructora.
Para el caso de adquisicin de mobiliarios se considera que se realizar posteriormente a la
ejecucin de obra, esto se realizara en un lapso de 01 mes.
56
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Aos
Ao Ao
5
6
X
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
S
2
S
3
M
S
4
S
1
Horizonte de
Evaluacin
Proyecto alternativo
Alternativa
nica
10 aos
Cuadro N 4.1.5.a
Fases y Etapas de la Alternativa nica
Pre inversin (01 mes y
medio)
Inversin de operacin y
mantenimiento del
proyecto
57
Si
X
X
X
X
X
X
4.2
Anlisis de la Demanda.
Para el desarrollo del anlisis de la demanda se ha determinado una serie de
sub ttulos que se desarrollan de la siguiente manera:
4.2.1 Servicios que Cada Proyecto Alternativo Ofrecer.
Cada alternativa planteada en el presente estudio ofrecer un servicio regular:
que beneficiara a todo los pobladores del CPM Santo Domingo de Anda.
4.2.2 Diagnstico de la Situacin Actual de la Demanda de los
Servicios que Cada Proyecto Alternativo Ofrecer.
Se determina en el siguiente sub ndice.
59
No
Pueblo Nuevo
Pacae
60
Cuadro N 4.2.3.1.a
Poblacin de Referencia
Departamen
to
Provincia
Distrito
Poblacin de
Referencia(20
07)
Hunuco
Leoncio
Prado
Jos
Crespo y
Castillo
32,255
DESCRIPCION
1993
2007
26,926
32,255
1.19%
61
36,698
37,131
37,569
38,012
38,461
34,203
AOS
Santo Domingo de
Anda
Poblacin de
referencia
Poblacin
demandante
Cuadro N 4.2.4.a
Proyeccin de la Poblacin Demandante
201 201 201 201 201 201 201 201
2
3
4
5
6
7
8
9
187 189 192 194 196 198 201 203
5
7
0
3
6
9
3
7
937 948 959 971 982 994 100 101
6
8
134 134 134 134 134 134 134 134
2
2
2
2
2
2
2
2
202 20 202
0
21
2
206 208 211
1
6
0
103 104 105
0
2
5
134 134 134
2
2
2
Cuadro N
Cantidad
al Mes de
HORAS
Fulbito
Vley/Bsq
uet
TOTAL
POBLACIN
PORCENT DEMANDAN
AJE (%)
TE
HORAS
60%
796
1
40%
100%
546
1342
Disponibilidad de Realizar
Actividades Deportivas
AL MES
4
TOTAL
HORAS
3184
4368
4.2.4.b
De Horas
7552
63
Partidos de
Vley
Partidos de
Basquetbol
Total
General
Sbado
Domingo
Lunes a Viernes
15
DIAS
17
30
68
32
20
120
Total de Partidos al Ao
816
384
240
1440
Jugador de
Vley
Jugador de
Basquetbol
Total
General
Sbado
60
20
12
92
Domingo
48
20
12
80
Lunes a Viernes
96
40
36
172
204
80
60
344
816
320
240
1376
Total de Jugadores al Ao
9792
3840
2880
16512
DIAS
64
Como se puede notar, para cubrir los 83 partidos en promedio al ao que cada
individuo prefiere, se requerirn de solo una losa deportiva:
N de Part= 16,512 participantes en los partidos al ao = 83 partidos
por persona anual.
199 demandantes en promedio
4.3
Anlisis de la Oferta.
Actualmente, en el mbito de influencia del CPM Santo Domingo de Anda, no
existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades
deportivas que se desean por lo que la oferta actual es cero.
4.3.1 Oferta en la Situacin Actual.
Actualmente el CPM Santo Domingo de Anda no cuenta con infraestructura
para la prctica deportiva, solo lo realizan en campos abiertos que no poseen
el mantenimiento adecuado para este fin.
4.3.2 Oferta Real.
Actualmente no se cuenta con oferta real debido a que no existe una losa
deportiva.
4.3.3 Oferta Optimizada.
Se considera como oferta optimizada a una reorganizacin con la capacidad
total de construcciones deportivas existentes en las condiciones actuales, en
tal sentido considerando el concepto de optimizacin se determina que la
oferta optimizada es CERO, debido principalmente que en la actualidad no
existen ninguna infraestructura para las practicas deportivas.
4.3.4 Proyeccin de la Oferta Optimizada.
La oferta optimizada proyectada se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N4.3.4.a
Proyeccin de la Oferta Optimizada de Infraestructura Deportiva.
Datos
Proyeccin 2012 - 2022
rea
Total 201 201 201 201 201 201 201 202
Descripcin
2012
3
4
5
6
7
8
9
0
(m2)
Ite
m
1
Construccin de losa de
concreto fc= 175 kg/cm2
de 36 x 20 mts (720 m2) de
15 cm de espesor.
Total
1342
720
1342
Balance Oferta-Demanda.
65
202
2
720
4.4
202
1
Ite
m
Cuadro N 4.4.1.a
Balance Oferta Demanda en una Situacin Sin Proyecto.
re
Proyeccin 2012
Variab
Descripcin
a
201
201
201
201
201
201
les
3
4
5
6
7
8
(m2)
Oferta
0
0
0
0
0
0
Deman 134 134 134 134 134 134
Construccin de losa de
da
2
2
2
2
2
2
concreto fc= 175 kg/cm2
720
de 36 x 20 mts (720 m2)
de 15 cm de espesor.
Brecha 134 134 134 134 134 134
2
2
2
2
2
2
- 2022
Total
201
9
202
0
202
1
0
134
2
134
2
0
134
2
134
2
0
134
2
134
2
2022
1342
13420
-13420
1342
Cuadro N 4.4.2.a
Oferta en una Situacin Con Proyecto.
Item
Descripcin
rea del
aula m2
Construccin de losa de
concreto fc= 175 kg/cm2 de
36 x 20 mts (720 m2) de 15
cm de espesor
Total
66
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Total
720.00
136
0
137
7
139
5
141
3
143
2
145
0
146
9
148
8
150
8
152
7
14419
720.00
136
137
139
141
143
145
146
148
150
152
14419
TIEMPO
TOTAL X DA
(min.)
TIEMPO X
DA EN
HORAS
30
280
04:40:00
100
30
250
04:10:00
200
90
530
08:50:00
FULBIT
O
TIEMPO
(min.)
VOLEY
Sbado
150
100
Domingo
Lunes a
viernes
120
240
DAS
TIEMPO BASQU
(min.)
ET
Se concluye del cuadro que solo se requiere de una losa deportiva que cuente
con los implementos para los tres deportes con mas preferencias que es
Fulbito, Vley y Bsquet, que por da de lunes a viernes haran uso un aprox. de
8 horas con 50 minutos, los das sbados 4h con 40 minutos y los domingos 4
horas con 10 minutos.
4.4.4 Determinacin de los Recursos Humanos y Fsicos para Ofrecer
los Servicios de los Proyectos Alternativos.
En esta tarea se debe de determinar los recursos humanos y fsicos necesarios
para brindar los servicios deportivos que cada uno de las 02 Alternativas del
proyecto ofrecern, los cuales fueron desarrollados de acuerdo a la demanda
del proyecto, dicho comentario pueden ser observadas detalladamente en los
siguientes temas.
4.4.4.1 Recursos Humanos.
En una situacin Con Proyecto, se considera el siguiente personal:
01 Responsable Administrativo (Autoridad del casero).
02 Pintor/carpintero/albail (moradores).
Nota: Que realizaran actividades peridicas tanto en el manejo operacional as
como el de mantenimiento en las pocas que se requiera de sus servicios,
debido a que las losas multideportivas no ameritan mucho gasto de operacin
67
y mantenimiento es que solo consideran los pagos en los momentos que las
autoridades y poblacin en general lo determinen, pudiendo ser estas
actividades de unos pocos das.
4.4.5 Organizacin.
La Losa Multideportiva, ser supervisada por las Autoridades del rea de
influencia, quienes se encargarn de ver que las actividades deportivas sean
organizadas de manera eficiente, por su parte los moradores estarn
comprometidos tambin en velar por el cuidado de la infraestructura y
accesorios de la Losa Multideportiva.
4.4.6 Infraestructura.
La Losa Multideportiva, considerada en el presente estudio estn diseadas de
acuerdo a la demanda de poblacin del CPM Santo Domingo de Anda, dichos
diseos se realizo de acuerdo a las normas tcnicas del Reglamento Nacional
de Edificaciones que fueron realizadas de acuerdo a la necesidad urgente de
contar con ambientes adecuados que permita el desarrollo de actividades
deportivas y que a los moradores se les permita garantizar su integridad fsica
y mental; sobre todo mejorar su condicin fsica y por ende mejorar el
desarrollo de capital humano del Distrito de Jos Crespo y Castillo.
4.4.7 Descripcin Tcnica de las Alternativas del Proyecto.
La descripcin tcnica de cada uno de las alternativas planteadas en el
presente estudio se determina de la siguiente manera:
a)
rea a desbrozar:
Desbroce:
De la Inspeccin Tcnica, realizada y de acuerdo al terreno destinado
la Losa Multideportiva se pudo determinar que se debe desbrozar el
en la cual se trabajar, debido a que tiene sembro de pasto natural
maleza que viene creciendo debido a la falta de mantenimiento de
espacio.
b)
para
rea
y de
este
Construccin de:
Construcciones propuestas.
De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin en
general, el anlisis de demanda y oferta del presente estudio de pre
68
DESCRIPCIN
LOSA MULTIDEPORTIVA
Construccin De Losa
Multideportiva
CANT.
Cuadro N 4.4.7.b
Descripcin del rea a Construir.
ALTO
AREA (m2)
ANCHO
LARGO
(m)
(m)
(m)
Parcial
Total
20
TOTAL
36
0.15
720
720
720
Trabajos complementarios.
Los trabajos complementarios son aquellos que se realizan para poder culminar
la obra, como son el pintado de la Losa Multideportiva y limpieza final de la
obra, siguiendo de esta manera las Normas Tcnicas actuales de Cultura y
Deporte para proyectos de losas deportivas. Asimismo estos tambin incluyen
los trabajos de reforestacin del rea afectada y la limpieza final del terreno.
De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin en general,
el anlisis de demanda y oferta del presente estudio de pre inversin, as como
el terreno existente cuenta con un rea suficiente, para la construccin de una
losa multideportiva de dimensiones reglamentarias.
c)
Adquisicin de implementos y accesorios:
Los implementos como arcos, tablero de bsquet con sus respectivos
accesorios y la net de vley con sus respectivos parantes, tambin sern
adquiridos de acuerdo a lo especificado en los planos segn detalles.
4.5
Costos.
En este captulo se determinan cuales son los costos que se incurren
actualmente costos en una situacin sin proyecto y cules son los costos que
se incurrirn en una situacin con proyecto, para desarrollar adecuadamente
este tema se desarrollan los siguientes conceptos.
4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto.
Se determinan en los siguientes temas.
4.5.1.1 Costos de Inversin Sin Proyecto.
En una situacin sin proyecto, se determina que no existen costos de inversin.
69
Alternativa nica.
Cuadro N4.5.2.1.b
Costo de Inversin a Precios Privado y Precio Sociales de la Alternativa nica.
Costos
Costos
Partida
Privados
FC
Sociales
(s/)
(S/.)
Materiales
59,612.85
0.85
50,492.08
Mano de Obra
22,951.15
22,951.15
- Mano de Obra Calificada
5,813.38
0.91
5,813.38
- Mano de Obra No Calificada
17,137.77
0.49
17,137.77
Equipos
6,689.90
0.85
6,689.90
Herramientas
950.71
0.85
950.71
Costo Directo
90,204.61
81,083.84
Gastos Generales 10%
9,020.46
0.91
8,199.60
Utilidad 10%
9,020.46
0.85
7,640.33
Sub Total
108,245.53
96,923.77
Supervisin de Obra Gob. Regional
4,919.76
5,412.28
0.91
(obras civiles) 5%
Expediente Tcnico
4,500.00
0.91
4,090.50
Total Costo Proyecto
118,157.81
105,934.03
Fuente: Informe Tcnico e factor de conversin.
Elaboracin: Propia
71
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de
Multideportiva.
Medio ao
los
alrededores
de
la
Losa
Periodicidad
Anual
Acciones
1.- Inspeccin de los paos.
2.- Pintado de tablero de basquetbol.
3.- Remplazo de maderamen en tableros de bsquet.
4.- Soldadura en arcos, parantes y armazn de tablero
de bsquet.
5.- Reposicin de otros.
de
la
Alternativa
nica
Cuadro N 4.5.2.2.b
Costo de Operacin y Mantenimiento Anualmente de la Alternativa nica.
Costos De Operacin Y Mantenimiento
F.C.
Rubros
U.M
.
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
glob
al
Materiales
H.H.
Mano de obra
glob
al
Herramientas
Sin Proyecto
Con Proyecto*
A Precios
A Precios
Ca P.U.
Cant P.U.
De
De
nt. (S/.)
.
(S/.)
Mercado
Mercado
745
0.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
110.
00
10.0
0
120.0
0
1.50
10.00
A
Precios
Sociales
641.41
480
0.85
406.56
165
0.91
150.15
100
0.85
84.7
0.00
Costo mensual
0.00
745.00
62.08
0.00
0.17
Cuadro N4.5.3.a
Costos Incrementales de la Alternativa nica a Precios Privados.
RUBRO
VAC PP
A) COSTO DE INVERSION
1.- Intangible (Expediente Tcnico)
PERIODOS EN EL AO
0
118,157.8
1
4,500.00
108,245.5
3
90,204.61
2.1.1 Materiales
59,612.85
22,951.15
5,813.38
17,137.77
7,640.61
9,020.46
9,020.46
4.- Supervisin
5,412.28
5%
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro N4.5.3.b
Costos Incrementales de la Alternativa nica a Precios Sociales.
RUBRO
VAC PP
PERIODOS EN EL AO
4
5
6
0
0
0
0
105,934.
03
4,090.50
1
0
2
0
3
0
2.1.1 Materiales
96,923.7
7
81,083.8
4
50,492.08
22,951.15
5,813.38
A) COSTO DE INVERSION
1.- Intangible (Expediente Tcnico)
2.- Inversin en Activos Fijos
2.1 Ejecucin Fsica
73
7
0
7,640.61
8,199.60
7,640.33
4.- Supervisin
4,919.76
5%
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
F) FA: 10%
VAC PP SUMATORIA DE (E X F)
110,50
8.33
677.9
5
618.3
5
CAPITULO V
EVALUACIN
74
558.7
5
506.6
0
461.9
0
417.2
0
379
5
5.1
Beneficios.
Se describen en una situacin sin proyecto, en una situacin con proyecto y los
beneficios incrementales, cuya descripcin se realiza de la siguiente manera:
Beneficios en la Situacin sin Proyecto.
Los moradores del CPM Santo Domingo de Anda seguirn realizando las
practicas deportivas en zonas no adecuadas, corriendo el riesgo de sufrir
lesiones, sin embargo las ganas de jugar algn deporte sern mayores y
acondicionaran ambientes que les pueda facilitar el desempeo de dichas
actividades; aunque el nivel fsico y mental seguir siendo bajo por la carencia
de una adecuada infraestructura para este fin.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto.
En una situacin con proyecto, los beneficiarios directos sern toda la
poblacin del CPM Santo Domingo de Anda, quienes se vern beneficiados
directamente por contar con una infraestructura adecuada de operatividad,
diseadas y construidas de acuerdo a los criterios tcnicos de infraestructura
del Sector Educacin (Cultura y Deporte).
Se pretende construir una Losa Multideportiva de las dimensiones
reglamentarias con equipamiento para que los pobladores puedan realizar las
prcticas deportivas de forma adecuada con la nica finalidad de poder
mejorar el capital humano y calidad de vida en el Distrito de Jos Crespo y
Castillo.
Se considerara el mantenimiento peridico de la Losa Multideportivas, as como
el cuidado de la misma por parte de los pobladores en general.
75
5.2
Estimacin de los Costos Incrementales a Precios Sociales
Situacin Con Proyecto.
Para la estimacin de los costos incrementales se trabajo con los costos de
operacin y mantenimiento en una situacin Con Proyecto y los costos de
mantenimiento en una situacin Sin Proyecto, el costo incremental es la
diferencia entre ambos costos, los resultados se muestran en los siguientes
cuadros.
Cuadro N 5.2.a
Estimacin de los Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa nica (Costos de
Operacin y Mantenimiento).
RUBRO
VAC PP
PERIODOS EN EL AO
4
5
6
0
105,934.0
3
4,090.50
96,923.77
81,083.84
8,199.60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,640.33
4.- Supervisin
4,919.76
A) COSTO DE INVERSION
1.- Intangible (Expediente Tcnico)
2.- Inversin en Activos Fijos
2.1 Ejecucin Fsica
2.2 Gastos Generales 10%
5%
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B)
D) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
105,934.03
3
0.00
0.00
0.00
5.3
Impacto Ambiental.
Consiste en el anlisis de los elementos del ambiente y acciones que se
desarrollaran durante el proyecto; las primeras susceptibilidades de ser
afectadas y las otras capaces de generar impactos ambientales, con la
finalidad de identificar impactos y proceder a su anlisis y descripcin final
correspondiente, en ese sentido se proceder realizando su identificacin.
Identificacin de los Impactos Ambientales.
Luego de haber realizado el anlisis y descripcin de las caractersticas
ambientales, durante la ejecucin de la obra, se ha procedido a la
identificacin de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia tendra
lugar por la ejecucin del proyecto en mencin, y esto se desarrollar en 3
fases; antes, durante y despus de la ejecucin de la obra.
GOBIERNO REGIONAL DE HUNUCO
0.00
76
0.00
Agua Aire
Clima
Suelo Geolgico
Paisaje Bosque
Medio Acutico
Temporabilidad
Medi Larg Cort
Perm.
a
a
a
X
X
X
X
Loc
al
X
X
Espaciales
Region Nacion
al
al
Leve
s
X
X
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Usos de
X
Terreno
Cultural
Poblacin
X
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboracin: Propia.
X
X
X
X
X
X
Situacin Actual.
78
Magnitud
Modera Fuert
do
es
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabe indicar que el proyecto con la nica intencin de mitigar todo los efectos
de impactos negativos cuenta con una partida de impacto ambiental, cuyo
monto de inversin es de S/. 4,813.30 nuevos soles.
Los detalles del Plan de Mitigacin Ambiental se observan en el siguiente
cuadro.
Cuadro N5.3.b
Plan de Mitigacin Ambiental.
N
DESCRIPCION
UND
Cantidad
Costo
Unitario
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.04
01.04.01
01.04.02
EDUCACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
EDUCACION A LA COMUNIDAD
BENEFICIARIA
EDUCACION AL PERSONAL DE OBRA
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN
OBRA
ELEMENTOS DE PREVENCION
ELEMENTOS DE PROTECCION
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIOS DE CONCIENTIZACION
BOLETINES INFORMATIVOS
CONTENEDORES DE DESECHOS
INSTALACION DE MICRORRELLENO Y
CLAUSURA
RECUPERACION DE AREA
AFECTADA
LIMPIEZA DEL AREA
REVEGETACION DE AREAS
AFECTADAS
TOTAL
Sub-total
(S/.)
4813.3
900
und
2.00
250.00
500.00
und
2.00
200.00
400.00
2388
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1,038.00
1,150.00
200.00
und
und
und
60.00
2.00
1.00
3.00
50.00
712.70
1,038.00
1,150.00
200.00
992.7
180.00
100.00
712.70
532.6
m2
m2
240.00
100.00
0.89
3.19
213.60
319.00
4,813.30
5.4
Evaluacin Econmica.
Dado que no se puede valorar monetariamente todo los beneficios del proyecto
y ajustndose a las pautas metodolgicas de acuerdo al Manual Metodolgico
General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin
Pblica, se utilizar como mecanismo de evaluacin a indicadores de resultado
como es el caso de ndice de Costo/Efectividad sobre la base de los costos
incrementales a Precios Sociales, lo cual se desarrolla en el siguiente tem.
79
107,838.40
Descripcin
Alternativa
nica
Horizonte
Total atenciones
Valor Actual del Costo
Ratio Costo//Efectividad
10 aos
1991
107,838.40
54.16
5.5
Anlisis de sensibilidad.
En el siguiente cuadro se muestran las variaciones teniendo en cuenta un
rango de (+5%, +10% +15%, -5%, -10%, -15%) para conocer que tal sensible
es el Costo/efectividad, ante los cambios en las principales variables.
El anlisis se ha realizado sobre las bases de variables inciertas del proyecto
que son:
Variacin de los costos de inversin (variaciones en los costos de
materiales, mano de obra, equipos y herramientas, como tambin en
mobiliarios, equipos y otros).
Variacin de la demanda (variacin en la cantidad de alumnos).
Variacin de los Costos Directos a precios sociales.
En el siguiente cuadro se observan la variacin en los costos directos de cada
la alternativa nica a precio social.
Cuadro N 5.5.a
Variacin de los Costos de Inversin de la Alternativa nica a Precios Social.
Variacion
Alternativa nica
80
Costo
Directo
81,083.84
81,083.84
81,083.84
81,083.84
81,083.84
81,083.84
81,083.84
Variacin
12,162.58
8,108.38
4,054.19
0.00
-4,054.19
-8,108.38
-12,162.58
Resultad
o
93,246.42
89,192.23
85,138.04
81,083.84
77,029.65
72,975.46
68,921.27
Alternativa nica
VAC
-10%
121,824.1
4
116,527.4
4
111,230.7
3
105,934.0
3
100,637.3
3
95,340.63
-15%
90,043.93
15%
10%
5%
0
-5%
Atencion
es
1991
61.20
1991
58.54
1991
55.88
1991
53.22
1991
50.56
1991
47.89
1991
45.23
C/E
81
58.54
55.88
53.22
50.56
47.89
45.23
C/E Alternativa 01
5.6
Anlisis de Sostenibilidad.
Segn los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de
sostenibilidad para garantizar la inversin pblica; por ello se desarrolla el
anlisis de la alterativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad
del proyecto para cubrir sus costos de inversin, los costos de operacin y
mantenimiento que se genera a lo largo del horizonte de evaluacin, los
factores determinados en este anlisis se desarrollan en los siguientes sub
ndices.
5.6.1 Arreglos Institucionales Para La fase de Pre Operacin,
Operacin y Mantenimiento.
El Gobierno Regional de Hunuco, realizar todas las gestiones adecuadas con
la nica finalidad de asumir con el compromiso de financiamiento del estudio
definitivo Expediente Tcnico, y asuma tambin el compromiso del
financiamiento de obra; para el xito del proyecto es necesario que las
Instituciones Comprometidas en la Etapa de inversin y en la etapa de
operacin y mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos
presupuestales, aspecto de logstica y los aspectos tcnicos, que garantice el
normal funcionamiento del proyecto.
Se considera que el desarrollo del Expediente Tcnico se debe de llevar a cabo
mediante consultoras externas a travs de especialistas, y la ejecucin de la
82
5.8
Plan de Implementacin.
Para la implementacin del presente estudio se ha considerado las siguientes
etapas que son:
Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico.
Etapa II: Ejecucin de la Obra.
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto.
83
Cuadro N 5.10.a
Cronograma de Inversin Fsica y Financiera de la alternativa seleccionada.
ACTIVIDADES
ALTERNATIVA NICA
Presupuest
o
Periodo 02 Meses
Mes 01
84
Mes 02
Peri
01 M
Mes
100%
4,500.00
2250
50%
2250
50%
85391.31
100
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
4813.30
100
90,2
6
90,204.61
9,020.46
Utilidades 10%
9,020.46
COSTO PARCIAL
108,245.53
108
5.5
Supervisin 5%
5,412.28
5,41
8
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
118,157.81
118
7.8
118,157.81
118,
.8
9,02
6
9,02
6
VALORIZACIN PARCIAL
118,
.8
VALORIZACIN ACUMULADO
118,
.8
85
100
Creacin de Losa Multideportiva en la Comunidad: Santo Domingo de Anda, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado - Hunuco
5.11
Matriz de Marco Lgico.
La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.11
Matriz del Marco Lgico.
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Entrevista
con
Directivos
de
Organizaciones
de
Pobladores,
Instituciones del Lugar.
Existencia
de
Infraestructura
Deportiva en el CPM Santo Domingo
de Anda.
SUPUESTOS
las
e
Cumplimiento
de
las
especificaciones tcnicas y normas
tcnicas de construccin vigentes.
Percepcin positiva de la poblacin
sobre la prctica deportiva
Participacin
exitosa
de
la
comunidad
organizada
en
el
mantenimiento de losa deportiva.
CONSTRUCCION
DE
MULTIDEPORTIVA
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
LOSA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO
ACCIONES
JUNTAS Y OTROS
PISOS Y PAVIMENTOS
PINTURA
EQUIPAMIENTO
MITIGACION
DE
IMPACTO
AMBIENTAL
EDUCACION DE IMPACTO AMBIENTAL
591.85
5,000.00
2,388.00
MEDIOS DE CONCIENTIZACION
RECUPERACION DE AREA AFECTADA
Gastos Generales 10%
Utilidad 10%
Supervisin 5%
86
85,391.3
1
1,279.40 3,346.40
27,472.0
5
37,711.2
1
3,971.20 6,019.20
de
4,813.3
900.00
992.70
532.60
9,020.46
9,020.46
5,412.28
Creacin de Losa Multideportiva en la Comunidad: Santo Domingo de Anda, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado - Hunuco
Expediente Tcnico
4,500.00
118,157.
81
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
87
Creacin de Losa Multideportiva en la Comunidad: Santo Domingo de Anda, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado - Hunuco
88
6.1 Conclusiones.
Se especifica de la siguiente manera:
El presente estudio se denomina Creacin de Losa Multideportiva en la
Comunidad: Santo Domingo de Anda, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo
- Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado - Hunuco.
La poblacin directamente beneficiaria son todos los pobladores del CPM
Santo Domingo de Anda y alrededores, en el presente ao 2012 existen
1875 pobladores que viven en el rea urbana y alrededores.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto
de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y respetan las normas
tcnicas de construccin descritas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Los resultados de evaluacin mediante el ratio C/E se muestran en el
siguiente cuadro:
Descripcin
Alternativa
nica
Horizonte
10 aos
Total atenciones
1991
118,157.81
Ratio Costo//Efectividad
59.36
ANEXOS.
PLANOS.