Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
EXTERNO
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
2
3
7
8
CUMPLE
NO
CUMPLE
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
El Banco de Sangre Hemocentro es
legalmente
identificable
(nombres,
registros legales, estatutos, etc.)
El Banco de Sangre Hemocentro tiene
organigrama adecuado y actualizado de
acuerdo a su operacin
Las funciones y la correspondiente
asignacin de responsabilidades estn
especificadas por escrito y llegan a todos
los niveles del personal.
POLITICAS
PROCEDIMIENTOS
Y
METODOS
El Banco de Sangre Hemocentro cuenta
con un manual que contenga las polticas
para cada una de sus reas de actividad y
los
procedimientos
generales,
debidamente actualizados, en los cuales
se indique como se canalizan las
actividades desarrolladas y se sealen las
formas para la distribucin, control de
modificaciones, disponibilidad y uso de
estos por el personal
El Banco de Sangre Hemocentro dispone
de mtodos automatizados para los
exmenes que realiza
El Banco de Sangre Hemocentro cuenta
con un programa de control de calidad
interno
con
registro
diario
de
comportamiento y de medidas correctivas
realizadas.
El Banco de Sangre Hemocentro participa
en programa de control de calidad externo
para las pruebas para los cuales se
encuentre disponible.
Los mtodos de ensayo y anlisis que se
realizan en el Banco de Sangre
Hemocentro se ajustan a las normas
Pgina 1 de 9
OBSERVACIONES
ASPECTO
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
CUMPLE
NO
CUMPLE
Pgina 2 de 9
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
OBSERVACIONES
ASPECTO
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CUMPLE
NO
CUMPLE
Pgina 3 de 9
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
OBSERVACIONES
ASPECTO
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CUMPLE
NO
CUMPLE
ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
Nevera o almacn cumplen normas de
aseo, limpieza y conservacin de
reactivos.
Registro diario de temperatura y humedad
en el formato correspondiente.
Todos los reactivos se encuentran
semaforizados.
Se encuentran reactivos vencidos.
El reactivo se encuentra almacenado a la
temperatura que corresponde.
Registro de fecha y responsable de inicio
de uso reactivo.
MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS
El Banco de Sangre Hemocentro cuenta
con una poltica definida para la atencin y
tramite a quejas, reclamos y sugerencias
Se lleva registro de todos los reclamos
recibidos, as como las acciones
emprendidas por el Banco de Sangre
Hemocentro al respecto.
Existe un indicador de medicin de la
satisfaccin del cliente.
INFRAESTRUCTURA
Todas las instalaciones y equipos o
aparatos de que dispone el Banco de
Sangre Hemocentro son idneos para la
realizacin de los anlisis y la prestacin
de los servicios ofertados.
Se dispone de un inventario actualizado de
los aparatos y equipos de que dispone el
Banco de Sangre Hemocentro, as como
de manuales, instructivos, que incluya
detalles de los equipos e instrucciones de
utilizacin y mantenimiento.
Las instalaciones son suficientes para los
servicios ofertados.
El acceso al Banco de Sangre Hemocentro
est libre de polvo, humo, otros
El Banco de Sangre Hemocentro posee
rea independiente para recepcin y
almacenamiento de componentes y
muestras.
MATERIALES Y REACTIVOS
El Banco de Sangre Hemocentro dispone
de un procedimiento para el control de
existencias de materiales y reactivos, y se
llevan registros de los mismos
Pgina 4 de 9
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
OBSERVACIONES
ASPECTO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
CUMPLE
NO
CUMPLE
Pgina 5 de 9
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
OBSERVACIONES
ASPECTO
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
CUMPLE
NO
CUMPLE
Pgina 6 de 9
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
OBSERVACIONES
ASPECTO
CUMPLE
NO
CUMPLE
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
OBSERVACIONES
Puntaje obtenido
Menos de 60%
60-79%
80-91%
Mayor de 91%
No cumple
Cumple parcialmente
Satisfactorio
Excelente
PUNTAJE OBTENIDO
RESULTADO
OBSERVACIONES GENERALES
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______._____________________________________________________________________________________________
______
OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Pgina 7 de 9
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________
Pgina 8 de 9
Pgina 9 de 9
Cdigo: ADT-FO-337043
Versin: 0