Caso Completo Planificación de Proyecto - Ver02

CASO COMPLETO
PLANIFICACIN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DENUPRO
FGPR020- Versin 2.0
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
2.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
Fecha
Motivo
08.05.09 Versin Original

17.05.09 Versin 2
ENUNICADO DE ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevo Producto
DENUPRO
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
O CAPACIDADES QUE CARACTERSTICAS: PROPIEDADES FSICAS, QUMICAS,

DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR ENERGTICAS, O SICOLGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL
CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
REQUERIMIENTOS: CONDICIONES
1. Lograr que los componentes del producto

cumplan con las Especificaciones tcnicas
requeridas para el oportuno proceso de
produccin.
CRITERIOS
DE
ACEPTACIN
DEL
1. Frasco Flint cristalino (Fire polish, es un proceso de

pulir el frasco para retirar todas las imperfecciones las
marcas de particin propias del molde) e impresin de
serigrafa.
2. Tapa y collar de material Surlyn de color negro.
3. Esta presentacin tiene que tener un anillo dorado
entre el collar y la tapa para que le d la caracterstica
de ser una presentacin chic, glamorosa.
4. El bulk (es la mezcla de la esencia con el alcohol)
tiene que tener una concentracin del 25% en esencia
para que dure en el tiempo con de notas florales y de
color amarillo dorado, que haga un match con el anillo
dorado.
PRODUCTO:
ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS
1. TCNICOS
2. DE CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS
4. COMERCIALES
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Funcionalidad y empalme del collar, la tapa y el anillo para que no se
tengan fugas en el producto al momento del transporte.
La tapa debe de tener el material Surlyn resistente a la prueba de
compatibilidad con el bulk que es agresivo.
Considerar la esttica de la tapa color negro (posiblemente se presenten
pelusas durante el envasado).
La Tapa no debe de quedar suelta al momento del empalme con el
frasco.
El anillo dorado debe de pasar la prueba de compatibilidad con el bulk,
no debe de despintarse al momento del contacto con el bulk.
A efecto de mitigar posible esttica de la tapa, sera recomendable
utilizar interior de color con retira de color en la caja.
Pasar pruebas de compatibilidad: Tapa, collar y anillo.
No se presenten fugas del bulk al momento de la prueba de transporte.
Que el PT final no presente partculas extraas en el bulk (tener en
cuenta que el bulk sera de color amarillo y el frasco es transparente).
Cuidar la lnea de envasado.
La forma del frasco ovalada hacia la parte de arriba ocasionara una
cmara de aire ms alta a la establecida, evitar una burbuja de aire en
el extremo superior.
Todos los entregables deben de ser aprobados por Presidencia, Vicepresidencia.
FGPR020- Versin 2.0
5. SOCIALES
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO

1.0: Gestin del Proyecto
2.0: Contratos
PRODUCTOS ENTREGABLES
Proyecto Gestionado.
Contratos de Construccin de Moldes, de Compra de Unidades de
Componentes Piloto Envasado y de Compra de Unidades Lanzamiento
de Componentes debidamente firmados.
3.0: Frmula
Sustancia lquida lista para test.
4.0: Componentes
Todos aquellos elementos listos para formar la presentacin fsica de la
nueva fragancia.
5.0: Informes de Producto Documentos referidos a los temas legales, econmicos y de conclusin
del producto final (componentes liberados).
EXCLUSIONES
DEL
PROYECTO:
ENTREGABLES, PROCESOS, REAS, PROCEDIMIENTOS, CARCTERSTICAS,
REQUERIMIENTOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE
SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE
ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
1. Responsabilidad sobre el proceso de produccin.

2. Responsabilidad sobre el perfil del producto.
3. La prueba piloto se realizar en la planta de Colombia, pero las pruebas de diversas muestras se hacen
a la vez tanto en Per como en Colombia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO.
PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
El costo del producto no debe de exceder del 5%.
El desarrollo de los componentes liberados debe
estar fiscalizado antes del lanzamiento de la
compaa del Da de la Madre, 2009.
PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN

Huelgas en entidades pblicas: aduanas, Autoridad
regulatoria fiscal.
SUPUESTOS
DEL
PROYECTO:
FACTORES QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO SE
CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
Disponibilidad de los recursos de la planta para la
atencin inmediata de la prueba piloto.
Contratos con proveedores se rigen a la poltica de
Compras de la Corporacin.
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
FGPR022- Versin 1.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
08.05.09
Versin Original
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevos Productos
NECESIDAD
NEGOCIO
DEL
OPORTUNIDAD
DENUPRO
A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA
SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE EMPRENDE EL PROYECTO.
Ampliacin de portafolio de las fragancias femeninas Premium.

Obtener mayores ingresos de venta.
OBJETIVOS
DEL
NEGOCIO
Y DEL
PROYECTO:
DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL
PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.
Lanzar el producto para incrementar los ingresos de la empresa y ampliar el portafolio de las fragancias
Premium.
Concluir el proyecto en el plazo determinado y con las restricciones establecidas (Da de la madre 2009- C4).
Cumplir con el desarrollo del desarrollo del nuevo producto de acuerdo al comit de direccin.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN, INTERACCIN CON EL

PRODUCTO, ETC.
STAKEHOLDER
Muy Alta
Comit de
Direccin
(Sponsor)
Imagen (Equipo
de Desarrollo del
Proyecto)
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
Ingeniera
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Investigacin y
Desarrollo
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Asuntos
Regulatorios
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta
REQUERIMIENTOS
Los componentes del producto deben cumplir

con las especificaciones tcnicas requeridas.
La formulacin y presentacin del producto
terminado debe cumplir con las caractersticas
deseadas.
La nueva Fragancia Premium femenina debe
desarrollarse antes de la Campaa del Da de la
Madre 2009 y con el costo acordado.
Que el desarrollo del nuevo producto sea viable.
Alinear el concepto del producto al perfil inicial
para su aprobacin.
Contar con la informacin completa para
generar las especificaciones tcnicas y planos
de los componentes.
Disear una estructura del producto terminado
que enlace los componentes.
Contar con un patrn de color que permita
desarrollar el color, si la formula lo requiere.
Que la sumisin del aroma y color (bulk) sean
aprobadas.
Contar con la frmula aprobada en el tiempo
requerido.
Que la formula y artes finales estn
debidamente aprobados.
Requiere informacin necesaria para registrar el
producto ante la entidad regulatoria fiscal.
FGPR220- Versin 1.0
Alta
Compras
Corporativas
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Alta
Alta
Planeamiento y
Produccin
Muy Alta
Alta
Cadena de
Abastecimiento
(Cliente)
Alta
Alta
Proveedores
Especificaciones tcnicas completas y claras de

todos los componentes asociados al producto
que se desarrolla.
Contar con la informacin necesaria para la
seleccin de los proveedores para el nuevo
producto.
El detalle de la frmula del producto aprobada y
patrn de la fragancia.
Contar
con la aprobacin de la entidad
regulatoria fiscal.
Que los componentes estn liberados y la
frmula debidamente aprobada.
El producto debe quedar liberado con las
especificaciones tcnicas requeridas, para su
pase formal a Planta de Produccin.
Que las Especificaciones Tcnicas y planos
aprobados estn completos y claros.
Compromiso formal mediante un contrato.
Alta
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS TALES CMO NIVEL DE SERVICIO,
PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIN, ETC.
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
STAKEHOLDER
Alta
Project Manager
REQUERIMIENTOS
DE
Muy Alta
REQUERIMIENTOS
Cumplir con los acuerdos presentados en la

propuesta, respetando los requerimientos del
cliente.
El proyecto debe ejecutarse antes de la
campaa del Da de las Madres 2009.
El desarrollo del proyecto debe ser rentable.
Muy Alta
CALIDAD: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS RELATIVOS A NORMAS O ESTNDARES DE CALIDAD,
O LA SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
STAKEHOLDER
Calidad (Equipo
de Desarrollo del
Proyecto)
CRITERIOS DE ACEPTACIN:
Alta
REQUERIMIENTOS
Que la frmula y artes finales cumplan con los

estndares establecidos para la calidad.
ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE
DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
1.
CONCEPTOS
TCNICOS
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Los componentes del producto deben cumplir con las especificaciones

tcnicas requeridas.
Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de
calidad definidos en la empresa.
Todos los entregables deben ser aprobados por Presidencia y
Vicepresidencia.
2. DE CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS
4. COMERCIALES
5. SOCIALES
6. OTROS
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA ORGANIZACIN.
Comunicacin constante con el rea de Abastecimiento, Marketing y Compras respecto a la
ejecucin del proyecto.
Emitir informes de performance, que permitan tomar acciones que ayuden a mejorar el desarrollo
del proyecto.
El proceso se rige bajo metodologa propia de la organizacin.
IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES
FGPR220- Versin 1.0
Se espera que los componentes del producto estn bien definidos y que los insumos para el
desarrollo de estos componentes se encuentren en el mercado, que permitan cumplir con el
tiempo y costo acordados para el desarrollo del proyecto.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIN EJECUTANTE.
N/A
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO
N/A
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUERIMIENTOS
Disponibilidad de los recursos tanto humanos como de maquinaria para realizar el desarrollo.
Lineamientos claros en la Gerencia de Compras.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUERIMIENTOS
El desarrollo de los componentes del producto debe estar listo antes de la campaa del Da de la
Madre, 2009.
Eventos fortuitos propios de la poltica del pas y que detengan los requisitos legales para cumplir
con el posterior lanzamiento del producto.
CONTROLDEVERSIONES
1
2
RL
RL
FGPR_026_01
SP
SP
SP
SP
V1
Versin Original
Ajustes y Actualizaciones
MATRIZDE TRAZABILIDADDEREQUERIMIENTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLASDELPROYECTO
DENUPRO
ESTADOACTUAL
Estado
NIVELDEESTABILIDAD
Abreviatura
Activo
Cancelado
Diferido
Adicionado
Aprobado
AC
CA
DI
AD
AP
GRADODECOMPLEJIDAD
Alto
Mediano
Bajo
A
M
B
Alto
Mediano
Bajo
A
M
B
TRAZABILIDAD HACIA:
ATRIBUTOSDEREQUERIMIENTO
CDIGO
SUSTENTODE
SUINCLUSIN
DESCRIPCIN
PROPIETARIO
Los componentes del producto deben cumplir con Presidencia lo Y&B

las especificaciones tcnicas requeridas.
solicta
International
R001
La formulacin y presentacin del producto Presidencia

terminado debe cumplir con las caractersticas solicta
deseadas.
FUENTE
lo Y&B
International
La nueva Fragancia Premium femenina debe Presidencia lo Y&B

desarrollarse antes de la Campaa del Da de la solicta
International
Madre 2009 y con el costo acordado.
R003
Que el desarrollo del nuevo producto sea viable.
Solicitado por Y&B

imagen
International
R004
R005
R006
Alinear el concepto del producto al perfil inicial Solicitado

para su aprobacin
imagen
Contar con la informacin completa para generar Ingenieria
las especificaciones tcnicas y planos de los
componentes
Disear una estructura del producto terminado
que enlace los componentes.
Contar con un patrn de color que permita

desarrollar el color, si la formula lo requiere.
Que la sumisin del aroma y color (bulk) sean

aprobadas.
Contar con la frmula aprobada en el tiempo

requerido.
R013
Y&B
International
Y&B
International
Y&B
International
Especificaciones tcnicas completas y claras de

todos los componentes asociados al producto que
se desarrolla.
Compras
1,00
1,00
AC
Muy alta
1,00
AC
Alta
1,00
AC
Muy alta
Alta
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
AC
AC
AC
AC
AC
NIVELDE
GRADODE
ESTABILIDAD(A, COMPLEJIDAD
M,B)
(A,M,B)
AC
AC
FECHADE
CUMPLIMIENTO
AC
Muy alta
Alta
Y&B
International
AC
AC
Muy alta
Area legal
1,00
1,00
Alta
Y&B
International
ESTADOACTUAL
(AC,CA,DI,AD,
AP)
Muy alta
Alta
Area legal
Requiere informacin necesaria para registrar el

producto ante la entidad regulatoria fiscal.
R012
Que la formula y artes finales estn debidamente

aprobados.
R011
I&D
R010
I&D
R009
Alta
Y&B
International
I&D
R008
Y&B
International
Ingenieria
R007
Y&B
International
por Y&B
International
VERSIN
Muy alta
Muy alta
R002
PRIORIDAD
OBJETIVOSDEL
PROYECTO
ALCANCEDEL
PROYECTO
/ENTREGABLE
DELWBS
DISEODEL
PRODUCTO
DESARROLLO ESTRATEGIADE ESCENARIODE

DELPRODUCTO
PRUEBA
PRUEBA
del Lanzar
un Cumplir con
el 1.0 Gestin del Muestras
de producto exitoso. alcance
del proyecto.
producto final.
proyecto.
de Aprobacin
de
muestras
secuenciales.
del Que el producto Cumplir con

el 3.1.2
tenga
una alcance
del Aprobado.
fragancia que dure proyecto.
en el tiempo y de
componentes con
finos acabados.
de Aprobacin
de
muestras
de
frmula
secuenciales.
GPM Muestras
producto final.
Aprobacin
informe
componentes
liberados
Aprobacin
Informe
factibilidad.
del Lanzar
un Cumplir con
el 5.1.1
Informe Se considera el Se
monitorea
reuniones
de producto exitoso. alcance, tiempo y de componentes informe de status con
costo del proyecto. liberados.
del proyecto.
semanales.
Aprobacin
boceto.
del Lanzar
un Cumplir
con el 4.2.2.1 Bocetos. Se presenta
producto exitoso. alcance
del
boceto.
proyecto.
Aprobacin
prototipo.
del Lanzar
un Cumplir con
el 4.1.4 Prototipos. Se
presenta
producto exitoso. alcance
del
prototipo.
proyecto.
M
Aprobacin
reporte GPM.
del Lanzar
un Cumplir con
el 3.1.2
producto exitoso. alcance, tiempo y Aprobado.
costo del proyecto.
A
Aprobacin de la Que el producto Cumplir con
el 3.1.2
muestra fsica de tenga
una alcance, tiempo y Aprobado.
fragancia que dure costo del proyecto.
la frmula.
en el tiempo y de
componentes con
finos acabados.
el
GPM Se considera el Mediante

informe
de envio
distintas
factibilidad.
muestras
GPM Con el
GPM.
el
de
de
informe Mediante
el
envio
de
distintas
muestras
para
aprobacin.
A
Aprobacin
del Que el producto Cumplir con
el 3.1.2
reporte GPM y de tenga
una tiempo
del Aprobado.
la muestra fsica. fragancia que dure proyecto.
en el tiempo y de
componentes con
finos acabados.
GPM Envio de
aprobado.
Aprobacin
del Lanzar
un
reporte GPM y producto exitoso.
aprobacin
de
artes finales.
GPM Envio de
aprobado.
patrn Mediante
el
envio
de
distintas
muestras
para
aprobacin.
A
Cumplir con
el 3.1.2
alcance,
tiempo, Aprobado.
costo y calidad del
proyecto.
patrn Mediante
el
envio
de
distintas
muestras
para
aprobacin.
Cumplir
cliente.
No aplica.
Aprobacin de la Lanzar
un Cumplir con
el 3.2.1
Informe Se
necesita
el
producto exitoso. alcance,
carpeta final.
tiempo de componentes envio informe de
del proyecto.
de frmula.
componentes de la
frmula
Aprobacin de las Lanzar
un Cumplir con
el 4.1.3
Se debe de enviar
ET finales.
tiempo, Especificaciones las ET aprobadas.
costo y calidad del tcnicas/3.2.2
Informe
de
proyecto.
cdigo
de
formula
aprobada.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
con el requerimiento del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
No aplica.
Cumplir
cliente.
Cumplir
cliente.
No aplica.
No aplica.
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
No aplica.
No aplica.
al
de
del
No aplica.
No aplica.
Monitoreo
equipo
ingenieria.
lanzamiento
No aplica.
No aplica.
No aplica.
el
No aplica.
un No aplica.
4.2.1.3 Solicitud Se considera el Mediante

de
generacin informe
de evaluaciones de
de estructura de factibilidad.
las
reas
PT/4.2.2.2
involucradasa.
Estructurade PT
aprobada.
REQUERIMIENTODEALTONIVEL
Cumplir con
producto.
No aplica.
del lanzar un producto Cumplir con

el 4.2.1.1 Informe Se considera el Se
monitorea
de con la imagen chic alcance, tiempo y de factibilidad.
reuniones
informe de status con
y glamurosa.
costo del proyecto.
del proyecto.
semanales.
Aprobacin de la Lanzar
un Cumplir con
el
factibilidad
del producto exitoso. alcance, el tiempo,
producto.
el
costo y la
calidad
del
proyecto.
Aprobacin
informe
componentes
liberados
Aprobacin
reporte GPM.
NECESIDADES,
OPORTUNIDADES
,METASY
OBJETIVOSDEL
CRITERIODE
ACEPTACION
No aplica.
R014
Contar con la informacin necesaria para la

seleccin de los proveedores para el nuevo
producto.
Y&B
International
El detalle de la frmula del producto aprobada y

patrn de la fragancia.
Y&B
International
Contar con la
regulatoria fiscal.
aprobacin
de
la
entidad
Que los componentes estn liberados y la frmula

debidamente aprobada.
Que las Especificaciones Tcnicas y planos

aprobados estn completas y claras.
Compromiso formal mediante un contrato.
R024
Y&B
International
Y&B
International
Y&B
International
Y&B
International
Calidad
Y&B
International
1,00
Alta
Alta
Y&B
International
PM
Que la formula y artes finales cumplan con los

estndares estndares establecidos para la calidad
Alta
PM
El desarrollo del proyecto debe ser rentable.
Alta
Y&B
International
Proveedores
Muy alta
R023
Cumplir con los acuerdos presentados en la

propuesta, respetando los requerimientos del
cliente.
PM
El proyecto debe ejecutarse antes de la campaa
del Da de las Madres 2009.
R022
Proveedores
R020
R021
Y&B
International
Cliente
R019
El producto debe quedar liberado con las

especificaciones tcnicas requeridas, para su pase
formal a Planta de Produccin.
R018
Cliente
R017
Alta
Y&B
International
Cliente
R016
Alta
Cliente
R015
Compras
Aprobacin
anlisis
beneficio.
1,00
1,00
1,00
1,00
AC
1,00
1,00
AC
AC
AC
1,00
AC
Muy alta
1,00
AC
Muy alta
1,00
AC
Alta
1,00
AC
No aplica.
Aprobacin
del Lanzar
un Cumplir con
el 3.2.1
Informe
informe de
los producto exitoso. tiempo
del de componentes
componentes de la
proyecto.
de frmula/3.1.1
frmula
y
la
Patrn.
aprobacin de la
Contar
con
informe
liberacin
el Seguimiento del
de resultado de la
prueba piloto.
d
e componentes.
Aprobacin
del Lanzar
un Cumplir con
el 5.2.1
Informe Mediante
la
registro entrega
del
Registro Sanitario. producto exitoso. alcance,
tiempo, de
costo y calidad del sanitario
Registro sanitario.
proyecto.
Aprobacin
del Lanzar
un Cumplir con
el 5.1.1
Informe
informe
de producto exitoso. alcance, tiempo y de componentes
liberacin
y
costo del proyecto. liberados.
Aprobacin de la
frmula aprobada.
Contar
con
informe
liberacin
Monitoreo
al
area
de
ingenieria, I&D y
Asuntos
el Seguimiento del
de resultado de la
prueba piloto.
d
e componentes.
Aprobacin
del Lanzar
un Cumplir con
el 4.2.1.4 Reporte Contar
con
el
informe
de producto exitoso. alcance, tiempo y de asociacin de informe
de
liberacin
de
costo del proyecto. cdigo frmula a liberacin
componentes.
d
PT.
e componentes
Contratos claros.
Aprobacin de las Cumplir con los Cumplir con
el 4.1.1
ET finales.
compromisos
alcance
tiempo, Planos/4.1.3 ET.
contracturales.
costo y calidad del
proyect
o
Aprobacin
del Cumplir con los Cumplir con
el 2.0 Contratos.
Contratos claros.
contrato.
compromisos
alcance
tiempo,
contracturales.
costo y calidad del
proyecto.
Seguimiento del
resultado de la
prueba piloto.
Aprobacin
contrato.
A
del Satisfacer
cliente.
Aprobacin
del
plan de proyecto.
Aprobacin
del
informe de cierre
de Prueba piloto.
al Cumplir con
el
alcance,
tiempo,
costo y calidad del
proyect
o
Satisfacer
al Cumplir con
el
cliente.
alcance,
tiempo,
costo y calidad del
proyect
o
Lanzar
un Cumplir con
el
tiempo,
costo y calidad del
proyect
o
Lanzar
un Cumplir con
el
producto existoso. alcance,
tiempo,
costo y calidad del
proyect
o
1.2.1 Plan
proyecto.
1.2.1 Plan
proyecto.
1.2.1 Plan
proyecto.
de Informes
status.
de Informes
status.
de Informes
status.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
de Reuniones
semanales
.
5.1.2
Informe Informe de cierre Monitoreando el
de
cierre
de de
la
prueba rea de calidad.
prueba piloto.
piloto.
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
de Reuniones
semanales
.
el
Cumplir con los contractos.

No aplica.
de Reuniones
semanales
.
Cumplir con
producto.
No aplica.
No aplica.
Aprobacin
del
plan de proyecto.

el
AC
Alta
AC
AC
del Cumplir con los Cumplir con

el 5.3.1
Informe Contar
con
el Monitoreo
costo compromisos
alcance
del de anlisis costo informe de costo durante
contracturales.
proyecto.
beneficio.
beneficio.
desarrollo.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
Cumplir
cliente.
Cumplir
cliente.
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
Cumplir con
producto.
el
lanzamiento
del
FGPR_080_01
V1
Versin
Hechapor
Revisadapor
Aprobadapor
Fecha
Motivo
1.0
1.0
G2
G2
AV
AV
AV
AV
08.05.09
09.05.09
Versin Original
Ajustes por Revisin
DICCIONARIO WBS (simplificado)
NOMBREDELPROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
DENUPRO
ESPECIFICACIONDEPAQUETESDETRABAJODELPROYECTO
DEFINIRELOBJETIVODELPDT,DESCRIPCINDELPDT,DESCRIPCINDELTRABAJOYASIGNACINDERESPONSABILIDADES.
Documento de gestin que detalla: definicin de proyecto, definicin del producto, requerimientos de los
1.1.1. Project Charter
1.1 Iniciacin
FASE1:GESTINDELPROYECTO
1.1.2. Registro deStakeholders
1.2 Planificacin
1.3. Ejecucin
1.2.1.PlandeProyecto
1.3.1.InformedePerformancedelTrabajo
(Semanal)
1.3.2. Acta de Reunin de Coordinacin del
Proyecto (Mes)
1.3.3. Acta deReunin de Aseguramiento de la
Calidad
1.3.4. Directorio de Personal del Proyecto
stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificacin del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones
que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del proyecto.
Lista las personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organizacin ejecutante
y el publico,
involucrados activamente en el proyecto, o cuyos inters pueden verse afectados de manera positiva o negativa
para la ejecucin o conclusin del proyecto.
Documento formalmente aprobado que define cmo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser
resumido o detallado y estar compuesto por uno o ms planes de gestin de subsidiarios y otros documentos de
planificacin.
Contiene:
WBS.
DWBS.
Schedule.
Presupuesto.
Lnea Base de Calidad.
Plan de Gestin de Calidad.
Organizacin del Proyecto.
RAM.
Plan de Gestin de RR.HH..
Plan de Gestin de Comunicaciones.
Plan de Gestin de Riesgos.
Plan de Gestin de Adquisiciones.
Documento que informa el desempeo con respecto al rendimiento del desarrollo del producto .
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto al ejecucin
del proyecto.
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto a las mtricas
de calidad del proyecto.
Documento que indica los datos (Telfonos, Direccin) de las personas involucrados en el proyecto.
ESPECIFICACION DE PAQUETES DE TRABAJO DELPROYECTO

1.4. Control
1.4.1.ActadeReunindeControl de Trabajo
del Proyecto
1.4.2. Informe de Performance del Proyecto
(semanal)
1.4.3. Actade Reunin deMejoramiento y
Control de Riesgos
1.5.1.InformedeCierredeFase
1.5. Cierre
1.5.2.InformedeCierredeProyecto
2.1.ContratodeConstruccindeMoldes
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto a la ejecucin
del proyecto.
Documento que informa el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos,
alcance y calidad). Semanalmente se entregara un informe.
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto al
mejoramiento y control de riesgos del proyecto.
1.5.1.1. Informe de Cierre deComponentes
Documento que informe la culminacin de la prueba piloto.
1.5.1.2.InformedeCierredeFormulacin
Documento que informa la culminacin del patrn.
Documento que informa los cierres de las fases de componentes y formulacin.
Acuerdo privado escrito con el Proveedor, donde se compromente el proveedor en fabricar los moldes de acuerdo a las especificaciones tcnicas y planos
aprobados por la corporacin. En este contrato tambien se estipula las fechas de entrega acordadas y con las ET del producto.
Generacin de la Orden de Compra al proveedor para la construccin de moldes para los componentes
2.2.1. Orden de Compra para Construccin del
considerando el tiempo de entrega, los costos de los mismos y las especificaciones tcnicas de los propios
2.2. Contrato de Compra de Unidades de Molde
moldes.
Componentes Piloto Envasado.
2.2.2.PlanoConfirmadoyAceptadopor Confirmacin del Proveedor sobre la viabilidad en la construccin de los moldes de acuerdo a las especificaciones
FASE2:CONTRATOS
Proveedor
2.3.1. O/C Componente Frasco

2.3.2.O/CComponenteTapa
2.3.3.O/C ComponenteCollar
2.3. Contrato deCompra deUnidades Lanzamientode
Componentes
2.3.4. O/C Componente Pulsador
2.3.5.O/CComponenteCaja
2.3.6. O/C Componente Interior
tcnicas enviadas por Ingenieria.

Orden de Compra al Proveedor del
tiempo de entrega.
de entrega.
tiempo de entrega.
tiempo de entrega.
de entrega.
componente: Frasco donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el

componente: Tapa donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el tiempo
componente: Collar donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el
componente: Pulsador donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el
componente: Caja donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el tiempo
componente: Interior donde se estipule la cantidad, el precio pactado y el
tiempo de entrega.
2.4.OrdendeCompradeEsenciaparaFrmula
Documento donde se detalla la esencia a usarse para la elaboracin de la frmula, considerando el cdigo del producto, la descripcin de la esencia, la
cantidad a comprar, el precio, la unidad de medida, datos comerciales del proveedor, datos comerciales del comprador y forma de pago y fecha de entrega.
Es una muestra fsica del bulk que conta de la mezcla de la esencia escogda al porcentaje que se especifica en
FASE3:FRMULA
3.1.1. Patrn
3.1. Esencia
consignando: el cdigo de la frmula del bulk y la fecha de elaboracin con el nombre del proyecto.
Es el registro en el sistema de la frmula debidamente aprobada por el comit ejecutivo y alli se considera el
3.1.2. GPMAprobado
3.2.1.InformedeComponentedeFrmula
cdigo de la frmula, y la fecha cuando es aprobada.

Documento donde se refleja los alergenos a usarse en la esencia, sus porcentajes y el portje de alcohol que tiene
para la mezcla
Documento que contiene el cdigo de la frmula, cdigo que es generado por la BdeD de la corporacin, contiene
3.2.2.InformedeCdigodeFrmulaAprobada
3.2. Formulacin
tambien el cdigo de la esencia a usarse para la frmula y su costo y unidad de medida.
las ET con el alcohol. Dicha muestra fsica tambien cuenta con el color de la frmula . La muestra fsica viene
4.1.1. Planos
Es el documento donde se representa graficamente la superficie de los componentes a usarse para el desarrollo
del nuevo producto.
10

4.1.DeIngeniera
4.1.2.InformeDigitaldeArtes
Documento que contiene : La tipografia, los ingredientes, las instrucciones de uso, los pie de ley.
4.1.3. Especificaciones Tcnicas
4.1.4. Prototipo
FASE 4: COMPONENTES
Documento que contienen los requisitos tcnicos para determinar las caractersticas que deben de contemplarse
en el desarrollo de los componentes asi como tambien para determinar el proceso de la frmula,
Es una representacin limitada del diseo de un producto que permite a las partes responsables de su creacin ,
experimentar, probarlo en situaciones reales y explorar su uso.
4.2.1.1. Informe de Factibilidad
Documento que contiene todos los detalles tcnicos, elaborado

en base al Perfil recibido por el rea de Imagen.
El informe contiene :
Unidades necesarias para el lanzamiento.
Fecha en que se requiere el producto.
Detalles a contemplar en el desarrollo de la formula, tal como si
cuenta con algun alergeno importante, que tiene o no color.
Detalles a contemplar en los componentes pensados en el
desarrollo.
El detalle de los costos de cada componente.
La viabilidad del desarrollo.
4.2.1.2.ReporteBDdeComponentesporLiberar
Es la representacin con cdigos hecha por la BdeD del nuevo
producto, detallando los cdigos de los componentes.
4.2.1.Informes deProductosNuevos
4.2.1.3.ReporteBDdeBulkporDefinir
Documento emitido por el rea de Base de Datos que contiene

el listado de todos los Productos terminados que no tienen
asociados frmulas.
Documento que contiene la fecha de lanzamiento,

costo
objetivo y la descomposicin de las tems que formarn el
4.2.1.4. Solicitud de Generacin de Estructura de
Producto Terminado, precios unitario ,toda la composicin de
Producto Terminado
costo y la cantidad a usarse de cada componente por unidad de
Producto Terminado.
11

4.2.1.5.ReportedeAsociacindeCdigo deFrmula Documento que contiene el cdigo de la frmula inscrito en el

aPT
sistema SAP con el cdigo del Producto Terminado.
4.2.1.6.RegistrodePruebasdeArte
Documento generado por el rea de Imagen donde se

describen las caracteristicas de los componentes que se usarn
para el producto terminado.
4.2.1.7.Informede MoldesAprobados
Es el informe que es emitido por el rea de ingerieria donde se

aprueban los componentes despues de haber sido evaluados.
4.2.DeProductosNuevos
4.2.2.1. Bocetos
Es un documento que contiene el dibujo detallado que copia la

idea inicial que se plasm en el perfil y que sirve de base para
trabajar la estructura o composicin de lo que se quiere tener
como producto terminado.
Es el documento donde se informa a los usuarios la

4.2.2.2.EstructuradeProductoTerminado descomposicin de los componentes que pertenecen
al
producto terminado que esta debidamente aprobada para su
Aprobada.
uso.
4.2.2.3. Componentes Aprobados para Prueba Componentes construidos debidamente

aprobados
Piloto.
Ingeniera y Calidad para ejecutar las Pruebas Piloto.
4.2.2. Fsicos
4.2.2.4. Comprobantes Liberados
4.2.2.5.Moldes Tapa
por
Componentes listos, que se encuentran debidamente aprobados

en aspectos tcnicos y de calidad para que se inicie la compra
para el lanzamiento. Estos componentes listos se dan despues
de haber efectuado la prueba piloto.
Es el hernamental o herramienta que se fabrica en el lugar del

proveedor necesario para la fabricacin de la tapa que se usar
en el producto final.
12

4.2.2.6. Moldes Frasco
Es el hernamental o herramienta que se fabrica en el lugar del

proveedor necesario para la fabricacin del frasco que se usar
en el producto final.
5.3.InformedeCierredePruebasPiloto
Documento que contiene todas las observaciones detalladas por componentes que se encontraron durante la prueba piloto. Tambien incluye los resultados
despues de efectuar la prueba piloto.

Documento que contiene el nmero de Registro autorizado por la entidad regulatoria. Dicho documento, contiene el permiso de comercializacin del producto
5.4.InformedeRegistroSanitario
5.5. Informe deAnlisis Costo/Beneficio
terminado.
Documento generado por compras corporativas que contiene lo siguiente:
- 3 cotizaciones de proveedores.
- Valor FOB.
- Valor del landed cost.
- Valor de costo de moldes y aspectos tcnicos globales.
- Costo de Pruebas Piloto.
- Tiempo de desarrollo de molde.
- Otras restricciones del proveedor.
FASE5:INFORMESDE PRODUCTO
5.1. Informede ComponentesAprobados para Prueba

Documento que contiene el detalle de los componentes por cdigo que estan listos para iniciar el abastecimiento de los mismos para efectuar la prueba piloto.
Piloto
Documento que detalla los componentes listos para usarse y comprarse.
5.2. Informe deComponentes Liberados
13
FGPR_100_01
V1
CONTROLDEVERSIONES
Versin
Hechapor
Revisadapor
Aprobadapor
Fecha
Motivo
1,0
RL
SP
SP
09.05.09
VersinOriginal
IDENTIFICACIONYSECUENCIAMIENTODEACTIVIDADES
NOMBREDELPROYECTO
SIGLAS DELPROYECTO
DesarrollodeNuevosProductos
DENUPRO
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
PAQUETEDETRABAJO
CDIGOWBS
1.1.1.
NOMBRE
Project Charter
1.1.2.
1.1.1.A01
Reunin con Directores de

Imagen y Productos Nuevos.
1.1.1.A02
Elaborar Project Charter.
1.1.2.A01
Registro de Stakeholders 1.1.2.A02
1.2.1.
Plan de Proyecto
1.2.1.A01
1.3.1.
Informe de Performance
del Trabajo
1.3.2.
1.3.3.
Acta de Reunin de
Coordinacin del
Proyecto
Acta de Reunin de
Aseguramiento de la
Calidad
Directorio del Personal
Reunin inicial del proyecto.
Revisar y aprobar Project

Charter.
Reunin con equipo de
Productos Nuevos.
Elaborar Registro de
Stakeholders.
Revisar y aprobar Registro de
Stakeholders.
Redactar Plan de Proyecto.
Lima
Time Driven.
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.1.1.A02
S. Prez
Lima
Resource Driven.
R. Lpez
Lima
Time Driven.
1.1.2.A01
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.1.2.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.1.1.A03
1.1.2.A03
R. Lpez
S. Prez
1.2.1.A01
1.3.1.A01
Elaborar Informe de
Performance del Trabajo.
Redactar Informe de
1.2.1.A02
1.3.1.A02
Aprobar Informe de
Aprobar Informe de
1.3.1.A01
Elaborar Acta de Reunin de

Coordinacin del Proyecto.
Redactar Acta de Reunin de

1.3.2.A01
1.2.1.A02
Revisin Detallada del Acta de

Validar el Acta de Reunin de
Reunin de Coordinacin del
1.3.2.A01
Proyecto.
Elaborar Informe de
Performance del Trabajo Acta
de Reunin de Aseguramiento
de la Calidad.
Redactar Informe de
Performance del Trabajo Acta
de Reunin de Aseguramiento
de la Calidad.
1.3.3.A02
Revisin Detallada del Acta de

Reunin de de Aseguramiento
de la Calidad.
1.3.4.A01
Elaborar Directorio del Personal Redactar Directorio del

del Proyecto.
Personal del Proyecto.
1.3.2.A02
1.3.3.A01
SECUENCIAMIENTODEACTIVIDADESDENTRODELPAQUETEDE
TRABAJO
1.1.1.A01
1.1.1.A02
Aprobar Plan de Proyecto.
TIPODEACTIVIDAD(TIME
DRIVEN,RESOURCEDRIVEN)
1.1.1.A01
ZONA
GEOGRAFICA
PERSONA RESPONSABLE
R. Lpez
Aprobar Plan de Proyecto.
FECHA
IMPUESTA
Redactar documento de inicio

de proyecto.
Revisar y aprobar Project
Charter.
Reunin con de rea
responsable de proyecto.
Redactar Registro de
Stakeholders.
Revisar y aprobar Registro de
Stakeholders.
Elaborar Plan de Proyecto.
ACT.PREDECESORATIPO
RESTRICCIONES O
DERELACION
SUPUESTOS
ADELANTO/ATRASO
1.2.1.A02
ALCANDEDELTRABAJODELA
ACTIVIDAD
NOMBRE
1.1.2.A03
CODIGO
1.1.1.A03
ACTIVIDADDELPAQUETEDETRABAJO
1.2.1.A02
1.3.3.A01
1.2.1.A02
R. Lpez
S. Prez
R. Lpez
S. Prez
R. Lpez
S. Prez
R. Lpez
Lima
Lima
Resource Driven.
Lima
Time Driven.
Lima
Lima
Lima
1.1.2.A02
1.1.2.A03
1.2.1.A01
Time Driven.
Resource Driven.
Lima
1.1.1.A03
1.1.2.A01
1.2.1.A02
1.3.1.A01
1.3.1.A02
Resource Driven.
Time Driven.
1.3.2.A01
1.3.2.A02
Resource Driven.
1.3.3.A01
1.3.3.A02
Lima
Time Driven.
Lima
Resource Driven.
1.3.4.A01
14
1.3.4.
1.4.1.
1.4.2.
del Proyecto
1.3.4.A02
Aprobar Directorio de Personal

del Proyecto.

Control de Trabajo del
Proyecto.
Acta de Reunin de
Proyecto
Informe de Performance
del Proyecto
1.4.1.A01
1.4.1.A02
1.4.2.A01
1.4.2.A02
1.4.3.
1.5.1.1.
Acta de Reunin de
Mejoramiento y Control
de Riesgos
Informe de Cierre de
Componentes
1.4.3.A01
1.4.3.A02
1.5.1.1.A01
1.5.1.1.A02
1.5.1.2.
1.5.2.
2.1.
2.2.1.
Formulacin
Proyecto
Cronograma de Trabajo
Integral
Orden de Compra para

Construccin del Molde
2.2.2.
Plano Confirmado y
Aceptado por Proveedor
Redactar Informe de
Performance del Proyecto.

Mejoramiento y Control de
Riesgos.
Aprobar Acta de Reunin de
Riesgos

Riesgos.
Riesgos.
Elaborar Informe de Cierre de

Componentes.
Redactar Informe de Cierre de

5.2.A03
Componentes.
1.4.2.A01
R. Lpez
1.2.1.A02
1.4.3.A01
R. Lpez
S. Prez
1.2.1.A02
Aprobar Informe de
Aprobar Informe de Cierre de

Componentes.
1.4.1.A01
Aprobar Informe de

Componentes.
S. Prez
R. Lpez
1.5.1.1.A01
S. Prez
R. Lpez
S. Prez

5.4.A03
Formulacin.

Formulacin.

Formulacin.
1.5.1.1.A02
1.5.1.2.A02
1.3.1.A02
1.3.2.A02
1.3.3.A02
Proyecto.
1.3.4.A02
1.4.1.A02
1.4.2.A02
1.4.3.A02
1.5.2.A01
2.2.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.1.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.1.A02
5.5.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
A. Mateo
2.2.1.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
A. Mateo
2.2.1.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
C. Machado
4.1.1.A05
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
F. Flores
2.2.2.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.2.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
D. Lazo
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
D. Lazo
1.5.1.2.A02
1.5.2.A01

Proyecto.
1.5.2.A02

Proyecto.

Proyecto.
2.1.A01
Recibir Cronograma de Area de Recibir Cronograma de Area

Compras.
de Compras.
2.1.A02
Aprobar Cronograma de
Trabajo Integral.
2.2.1.A01
Emitir Orden de Compra para

Construccin del Molde.
Aprobar Cronograma de
Trabajo Integral.
Emitir Orden de Compra para

Revisar que datos (de compra

de componentes) claros y
definidos.
2.2.2.A01
2.2.2.A02
Aprobar Orden de Compra.
Recibir Plano Confirmado.
Archivar Plano Confirmado.
Revisar que los datos esten

claros y definidos.
Aprobar Orden de Compra.
Recibir Plano Confirmado.
Archivar Plano Confirmado.

definidos.
2.3.1.A01
2.3.1.A02
Aprobar Plano Confirmado.
Emitir O/C Componente Frasco.
1.5.1.2.A01
2.2.1.A02
O/C Componente Frasco
Elaborar Informe de
1.2.1.A02

Formulacin.
1.5.1.2.A01
2.2.2.A03
2.3.1.

Proyecto.
Control de Trabajo del Proyecto
Proyecto
S. Prez
2.2.1.A03
Aprobar Directorio de Personal

1.3.4.A01
del Proyecto.
Aprobar Plano Confirmado.

claros y definidos.
Emitir O/C Componente
Frasco.
2.3.1.A01
R. Lpez
S. Prez
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
Resource Driven.
Time Driven.
R. Lpez
Lima
1.4.1.A01
1.4.1.A02
Resource Driven.
1.4.2.A01
1.4.2.A02
Time Driven.
Resource Driven.
Time Driven.
1.4.3.A01
1.4.3.A02
Resource Driven.
1.5.1.1.A01
1.5.1.1.A02
Time Driven.
Resource Driven.
Time Driven.
1.3.4.A02
Resource Driven.
1.5.1.2.A01
1.5.1.2.A02
1.5.2.A01
1.5.2.A02
S. Prez
29/08/08 R. Lpez
R. Lpez
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
Time Driven.
2.1.A01
2.1.A02
Time Driven.
Time Driven.
2.2.1.A01
Time Driven.
2.2.1.A02
2.2.1.A03
Time Driven.
Time Driven.
2.2.2.A01
G. Flores / K. Vlez
C. Machado
Lima
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
2.2.2.A02
2.2.2.A03
Time Driven.
Time Driven.
2.3.1.A01
Time Driven.
2.3.1.A02
15

definidos.
2.3.2.
O/C Componente Tapa
2.3.1.A03
2.3.2.A02
2.3.2.A01
2.3.3.A01
2.3.4.
O/C Componente
Pulsador
Aprobar de Compra.
Aprobar de Compra.

claros y definidos.
Emitir O/C Componente Collar.

Collar.

definidos.
2.3.3.A02
2.3.3.A03
Emitir O/C Componente Tapa.

definidos.
Emitir O/C Componente Tapa.

claros y definidos.
O/C Componente Collar
Aprobar de Compra.
2.3.2.A03
2.3.3.
Aprobar de Compra.
2.3.4.A01
2.3.4.A02
Aprobar de Compra.

Pulsador.
Aprobar de Compra.

claros y definidos.
Pulsador.
2.3.4.A03
Aprobar de Compra.
Aprobar de Compra.

definidos.
2.3.5.A01
2.3.5.
O/C Componente Caja
2.3.5.A02
Emitir O/C Componente Caja.

claros y definidos.
Aprobar de Compra.
Aprobar de Compra.

definidos.
2.3.6.A01
2.3.6.
O/C Componente Interior 2.3.6.A02
3.1.1.
Patrn de Bulk

claros y definidos.
Interior.
Revisar Informe de Factibilidad.
Revisar Informe de
Factibilidad.
2.3.6.A03

Interior.
3.1.1.A01
3.1.1.A02
3.1.1.A03
3.1.1.A04
3.1.1.A05
Aprobar de Compra.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Aprobar de Compra.
C. Machado
J. Chirinos
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.3.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
C. Machado
5.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
J. Chirinos
2.3.3.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.3.3.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.3.4.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
C. Machado
5.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
D. Lazo
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.3.4.A01
J. Chirinos
J. Chirinos
C. Machado
Y. Chan
Y. Chan
D. Lazo
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
C. Machado
5.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
D. Lazo
2.3.6.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.3.6.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
C. Machado
4.2.1.1.A08
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Daz
D. Lazo
3.1.1.A01
3.1.1.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Daz
Pesar y envasar materia prima. Pesar y envasar materia prima. 3.1.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Vargas
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Vargas
Almacenar materia prima.
Analizar materi prima.
Almacenar materia prima.
3.1.1.A04
Time Driven.
2.3.2.A01
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
2.3.2.A02
2.3.2.A03
Time Driven.
Time Driven.
2.3.3.A01
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
2.3.3.A02
2.3.3.A03
Time Driven.
Time Driven.
2.3.4.A01
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
2.3.4.A02
2.3.4.A03
Time Driven.
Time Driven.
2.3.5.A01
Time Driven.
2.3.5.A02
2.3.5.A03
Time Driven.
Time Driven.
2.3.6.A01
Lima
Lima
USA
Time Driven.
2.3.6.A02
2.3.6.A03
Time Driven.
Resource Driven.
3.1.1.A01
M. Vargas
Analizar materia prima.
Lima
Recepcionar materia prima.
2.3.1.A03
Time Driven.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Lima
2.3.5.A02
2.3.2.A01
Emitir O/C Componente Caja. 2.3.5.A01
2.3.5.A03
2.3.1.A02
USA
USA
USA
USA
Time Driven.
3.1.1.A02
Resource Driven.
3.1.1.A03
Resource Driven.
3.1.1.A04
Resource Driven.
3.1.1.A05
16
3.1.1.A06
Generar Patrn de Aroma y

Color.
3.1.1.A07
3.1.1.A08
3.1.1.A09
Enviar a Control de Calidad.
Envasar y etiquetar el Patrn.
Enviar el patrn.
Generar Patrn de Aroma y

Color.
Enviar a Control de Calidad.
Envasar y etiquetar el Patrn.
Enviar el patrn.
3.1.1.A05
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
3.1.1.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Daz
3.1.1.A07
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Vargas / C. Romero
3.1.1.A08
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Daz
M. Daz
USA
USA
USA
USA
Time Driven.
3.1.1.A06
Time Driven.
3.1.1.A07
Resource Driven.
3.1.1.A08
Time Driven.
3.1.1.A09
17
3.1.2.
3.1.2.A02
Recibir Informe de Cdigo de

Frmula Aprobada.
3.1.2.A03
Ingresar la informacin de Bulk Ingresar la informacin de

al GPM.
Bulk al GPM.
3.1.2.A01
GPM de Bulk
3.1.2.A04
3.2.1.
Informe de Componente
de Frmula
3.2.2.
4.1.1.
Informe de Cdigo de
Frmula Aprobada
4.1.2.
Enviar GPM para Aprobacin.
M. Vargas
3.1.2.A01
3.1.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Vargas
3.1.2.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Vargas
3.1.2.A06
Enviar GPM Aprobado a

Asuntos Regulatorios, Imagen,
3.1.2.A05
Marketing, Productos Nuevos e
Ingeniera.
Recibir GPM Aprobado.
Recibir GPM Aprobado.
3.1.2.A04
M. Vargas / M. Daz
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
25/07/08 M. Vargas
3.2.1.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
3.2.1.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Chavez
3.2.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Vargas
3.2.2.A02
Elaborar Informe de Cdigo de Elaborar Informe de Cdigo de

3.2.2.A01
Frmula Aprobada.
Frmula Aprobada.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
3.2.2.A03
Aprobar Informe de Cdigo de

Frmula Aprobada.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
3.2.1.A02
Elaborar Informe de
Componente de Frmula.
3.2.1.A03
Aprobar Informe de
3.2.2.A01
Revisar estndares de
documentacin.
documentacin.
Elaborar Informe de
Aprobar Informe de
documentacin.
Aprobar Informe de Cdigo de

3.2.2.A02
Frmula Aprobada
4.1.4.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.1.A02
Registrar datos de Prototipo en Registrar datos de Prototipo en

4.1.1.A01
Autocad.
Autocad.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.1.A03
Verificar las medidas

resultantes.
Recibir Prototipo.
Realizar ajustes de tipo

tcnicos.
Recibir Boceto.
Verificar las medidas

resultantes.
Realizar ajustes de tipo
tcnicos.
Entregar Plano a Proveedor.
Archivar Plano.
4.1.2.A01
Revisin de Estndares de
Documentacin.
Informe Digital de Artes 4.1.2.A02
4.1.2.A03
Elaborar Informe Digital de

Artes.
Aprobar Informe Digital de

Artes.
Entregar Plano a Proveedor.
Archivar Plano.
Documentacin.
M. Vargas
M. Daz
G. Flores / K. Vlez
Time Driven.
USA
USA
USA
USA
Time Driven.
3.1.2.A02
3.1.2.A03
Time Driven.
Time Driven.
3.1.2.A04
Time Driven.
Time Driven.
USA
USA
USA
Lima
USA
USA
USA
Lima
Resource Driven.
3.1.2.A06
3.2.1.A01
Resource Driven.
3.2.1.A02
3.2.1.A03
Time Driven.
Resource Driven.
3.2.2.A01
Resource Driven.
3.2.2.A02
3.2.2.A03
Time Driven.
Time Driven.
4.1.1.A01
G. Flores
4.1.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.1.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
H. Sarmiento
4.1.1.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
H. Sarmiento
4.2.2.1.A08
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Hermosa
4.1.2.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Hermosa
4.1.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Aprobar Informe Digital de

Artes.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Elaborar Informe Digital de

Artes.
4.1.1.A02
USA
3.1.2.A05
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
documentacin.
3.1.2.A01
3.1.1.A09
3.2.1.A01
4.1.1.A06
3.2.2.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Enviar GPM Aprobado a

Asuntos Regulatorios, Imagen,
Marketing, Productos Nuevos e
Ingeniera.
4.1.1.A05
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.1.A04
Recibir Informe de Cdigo de

Frmula Aprobada.
3.1.1.A09
4.1.1.A01
Planos
Enviar GPM para Aprobacin.
Recibir Patrn Aprobado.
3.1.2.A05
Recibir Patrn Aprobado.
G. Flores
Lima
Lima
Time Driven.
4.1.1.A02
Resource Driven.
4.1.1.A03
G. Flores
G. Flores
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Resource Driven.
Time Driven.
4.1.1.A04
4.1.1.A05
4.1.1.A06
Time Driven.
Resource Driven.
4.1.2.A01
Resource Driven.
4.1.2.A02
4.1.2.A03
Time Driven.
18
4.1.3.
Especificaciones Tcnicas
4.1.3.A01
4.1.3.A03
4.1.4.
Prototipo
Verificar datos de Boceto y

Prototipo.
4.1.3.A04
Registrar en la Hoja Formato

de ET.
4.1.4.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.3.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.3.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.3.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.3.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.3.A05
4.1.3.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Recibir Boceto.
4.2.2.1.A08
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Revisar Prototipo.
Verificar datos de Boceto y

Prototipo.
Registrar en la Hoja Formato

de ET.
4.1.3.A05
Enviar ET para aprobacin a

Imagen.
4.1.3.A06

Compras para cotizaciones.
4.1.3.A07
Revisar Prototipo.
4.1.4.A01
Archivar ET.
Recibir Boceto.

Imagen.

Archivar ET
4.1.4.A05
Enviar prototipo a Presidencia y Enviar prototipo a Presidencia

VicePresidencia para
y VicePresidencia para
aprobacin.
aprobacin.
4.1.4.A06
Recepcionar Prototipo
Aprobado.
4.1.4.A03
4.1.4.A04
Construir prototipo.
Construir prototipo.
4.1.4.A01
4.1.4.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.4.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Recepcionar Prototipo
Aprobado.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.4.A05
G. Flores / M. Montes
Montes / M. Hermosa
K. Vlez / M. Monte
K. Vlez / M. Monte
05/10/08 K. Vlez / M. Monte
K. Vlez / M. Monte
G. Flores/
H. Sarmiento
H. Sarmiento
H. Sarmiento
G. Flores
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
25/04/08 G. Flores
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
01/05/08 R. Lpez
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
R. Lpez
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
R. Lpez
4.2.1.1.A04
4.2.1.1.A05
Elaborar Informe de
Factibilidad.
Aprobar Informe de Factiblidad Aprobar Informe de

por el Director de Productos
Factiblidad por el Director de
Nuevos.
Productos Nuevos
Enviar Informe de Factibilidad

a I&D, Imagen, Compras,
Ingeniera y Asuntos
Regulatorios
4.2.1.1.
Informe de Factibilidad
4.2.1.1.A02
4.2.1.1.A03
4.2.1.2.
Reunin con Ingeniera.
4.2.1.1.A01
4.2.1.1.A02
4.2.1.1.A03
4.2.1.1.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.1.A05
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.1.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.1.A07
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.2.A01
Revisar exactitud en los datos- Revisar exactitud en los datosbase de los filtros de seleccin base de los filtros de seleccin 4.2.1.5.A05
para SAP.
para SAP.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Snchez
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Snchez
4.2.1.1.A08
Reunin con I&D.
4.2.1.1.A07
Reunin con Ingeniera.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.1.A06
Reunin con I&D.
Recibir Perfil de Imagen.
Reporte BD de
4.2.1.2.A02
Componentes por Liberar
Reunin con Compras.
Reunin de Presentacin de
Informe de Factibilidad.
Generar Reporte BD de
Reunin con Compras.
Elaborar Informe de
Factibilidad.
Reunin de Presentacin de
Enviar Informe de Factibilidad

a I&D, Imagen, Compras,
Ingeniera y Asuntos
Regulatorios.
Generar Reporte BD de
Componentes por Liberar.
4.2.1.2.A01
Lima
Lima
Lima
Lima
Resource Driven.
Resource Driven.
4.1.3.A01
4.1.3.A03
4.1.3.A04
Time Driven.
Time Driven.
Time Driven.
4.1.3.A05
4.1.3.A06
4.1.3.A07
Recibir Perfil de Imagen.
Lima
G. Flores / K. Vlez / M.
4.2.1.1.A01
R. Lpez
R. Lpez
R. Lpez
S. Prez
25/01/08 R. Lpez
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
Time Driven.
4.1.4.A01
4.1.4.A03
Resource Driven.
Resource Driven.
4.1.4.A04
Time Driven.
4.1.4.A05
4.1.4.A06
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.1.
A01
Time Driven.
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.1.A
02
4.2.1.1.
A03
4.2.1.1.
A04
4.2.1.1.A05
Resource Driven.
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.1.A06
4.2.1.1.A07
4.2.1.1.A08
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.2.A01
Time Driven.
4.2.1.2.A02
19
4.2.1.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.3.A01
para SAP.
para SAP.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.3.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
4.2.1.1.A08
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
para SAP.
para SAP.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.4.A03
Registrar datos en la Solicitud Registrar datos en la Solicitud

de Generacin de Estructura de de Generacin de Estructura
Producto Terminado
de Producto Terminado.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.3.
4.2.1.4.
4.2.1.2.A03
Reporte BD de Bulks por

4.2.1.3.A02
Definir
Solicitud de Generacin
de Estructura de
Producto Terminado
4.2.1.5.
4.2.1.3.A03
Aprobar Reporte BD Bulks por

Liberar
4.2.1.4.A01
4.2.1.4.A02
4.2.1.6.
Registros de Prueba de
Arte
4.2.1.7.
Informe de Moldes
Aprobados
Generar Reporte BD de Bulks

por Definir.
4.2.1.3.A01
Aprobar Reporte BD Bulks por

Liberar.
Revisar el Informe de
Factibilidad.
4.2.1.4.A02
Aprobar Generacin de
Estructura de PT
G. Flores
G. Snchez
G. Snchez
G. Flores
G. Flores
4.2.1.4.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
Enviar Solicitud de Generacin

de Estructura de Producto
Terminado
Enviar Solicitud de Generacin

de Estructura de Producto
4.2.1.4.A04
Terminado
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
Recepcionar Estructura de
Producto Terminado Aprobada
4.2.1.5.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
R. Lpez
Recepcionar Estructura de
4.2.2.2.A02
Producto Terminado Aprobada.
Revisar exactitud en los datos- Revisar exactitud en los datos4.2.1.5.A01

base de los filtros de seleccin base de los filtros de seleccin
4.2.1.5.A02
para SAP.
para SAP.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.5.A04
Generar asociacin de Cdigo

de Frmula Aprobada con PT
4.2.1.5.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Aprobar Asociacin de Cdigo

de Frmula a PT.
4.2.1.5.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.6.A01
Describir caractersticas para

desarrollo de Artes Grficos
(pdf)
Describir caractersticas para

desarrollo de Artes Grficos
(pdf)
4.2.2.1.A08
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Acua
4.2.1.6.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
A. Rivera
Revisar datos de componentes. 4.2.1.6.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
M. Hermosa
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.1.6.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Documentacin.
4.2.2.5.A07
4.2.2.6.A07
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
Emitir Informe de Moldes

Emitir Informe de Moldes
Aprobados a proveedores luego Aprobados a proveedores
de evaluaciones
luego de evaluaciones.
4.2.1.7.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
4.2.1.5.A02
Recepcionar Informe de Cdigo Recepcionar Informe de

de Frmula Aprobada
Cdigo de Frmula Aprobada.
Aprobar Asociacin de Cdigo

de Frmula a PT
4.2.1.6.A02
Subir el archivo pdf en el

servidor
4.2.1.6.A03
Revisar datos de componentes
4.2.1.6.A04
Pasar el PDF al formato de los

artes finales
4.2.1.6.A05
Aprobar Registros de Pruebas

de Arte
4.2.1.7.A01
4.2.1.7.A02
Documentacin
3.2.2.A01
Generar asociacin de Cdigo

de Frmula Aprobada con PT.
Subir el archivo pdf en el

servidor.
Pasar el PDF al formato de los

4.2.1.6.A03
artes finales.
Aprobar Registros de Pruebas

de Arte.
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
4.2.1.2.A03
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.3.A01
Time Driven.
4.2.1.3.A02
4.2.1.3.A03
Time Driven.
Resource Driven.
4.2.1.4.A01
Time Driven.
4.2.1.4.A02
Time Driven.
4.2.1.4.A03
Time Driven.
4.2.1.4.A04
4.2.1.4.A05
Time Driven.
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.5.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Aprobar Generacin de
Estructura de PT
Aprobar BD de Componentes
por Liberar.
4.2.1.4.A05
Reporte de Asociacin de
4.2.1.5.A03
Cdigo de Frmula a PT
Revisar el Informe de
Factibilidad
4.2.1.5.A05
Generar Reporte BD de Bulks

por Definir
4.2.1.4.A04
Aprobar BD de Componentes
por Liberar
R. Lpez
Lima
4.2.1.5.A02
4.2.1.5.A03
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.5.A04
R. Lpez
Lima
Time Driven.
4.2.1.5.A05
R. Lpez
M. Hermosa
G. Castellanos
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.6.A01
Time Driven.
4.2.1.6A02
Time Driven.
4.2.1.6.A03
Time Driven.
Time Driven.
Time Driven.
4.2.1.6.A04
4.2.1.6.A05
4.2.1.7.A01
Time Driven.
4.2.1.7.A02
20
4.2.2.1.A04
4.2.2.1.
Bocetos
4.2.1.7.A03
4.2.2.1.A01
4.2.2.2.
Estructura de Producto
Terminado Aprobada
4.2.2.3
4.2.1.1.A08
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Evaluar tendencias de gustos y Evaluar tendencias de gustos y

4.2.2.1.A02
consumidores en fragancias.
consumidores en fragancias.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Alinear tendencias de gustos y

consumidores en fragancias y
diseo de artes con estrategia
inicial.
Alinear tendencias de gustos y

consumidores en fragancias y
4.2.2.1.A03
diseo de artes con estrategia
inicial.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.1.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.1.A06
Presentar Boceto a Presidencia Presentar Boceto a Presidencia

4.2.2.1.A05
y VicePresidencia.
y VicePresidencia.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.1.A03
Elaborar Boceto
Elaborar Boceto.
4.2.2.1.A01
M. Acua / F. Reinoso
G. Castellanos
F. Reinoso
Recepcionar Solicitud de
Generacin de Estructura de
Producto Terminado.
Recepcionar Solicitud de
Producto Terminado.
4.2.1.4.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Snchez
Aprobar Solicitud de
Producto Terminado en
sistema.
Producto Terminado en
sistema.
4.2.2.2.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.3.A01
Recibir componentes de
muestra: frasco, tapa, collar,
pulsador, caja e interior
Recibir componentes de
muestra: frasco, tapa, collar,
pulsador, caja e interior
4.2.1.2.A01
4.2.1.3.A01
2.2.1.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Evaluar componentes.
4.2.2.3.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.3.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.2.A01
Evaluar componentes.
4.2.2.3.A03
Emitir aprobacin de
Componentes para Prueba
Piloto.
Emitir aprobacin de
Componentes para Prueba
Piloto.
4.2.2.4.A02
Enviar Componentes Liberados

a Cliente(Cadena de
Abastecimiento).
Enviar Componentes Liberados

a Cliente(Cadena de
4.2.2.4.A01
Abastecimiento).
4.2.2.4.A03
Aprobar Componentes
Liberados.
4.2.2.4.A01
Molde de Tapa
G. Castellanos
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Enviar Boceto a Ingeniera.
4.2.2.5.
M. Acua / G.
Castellanos
4.2.2.1.A07
Componentes Aprobados
4.2.2.3.A02
para Prueba Piloto
Componentes Liberados
F. Reinoso
Enviar Boceto a Ingeniera.
Recepcionar Informe de Cierre Recepcionar Informe de Cierre

5.3.A01.
de Prueba Piloto.
de Prueba Piloto
4.2.2.5.A01
Aprobar las ET y planos

enviados del proveedor.
Aprobar Componentes
Liberados.
G. Flores / K. Vlez
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Colombia
Colombia
Colombia
Lima
Lima
4.2.1.7.A03
Time Driven.
Time Driven.
4.2.2.1.A01
Time Driven.
4.2.2.1.A02
Resource Driven.
4.2.2.1.A03
Resource Driven.
4.2.2.1.A04
Resource Driven.
4.2.2.1.A05
Time Driven.
4.2.2.1.A06
Time Driven.
4.2.2.1.A07
4.2.2.1.A08
Time Driven.
Time Driven.
4.2.2.2.A01
4.2.2.2.A02
Time Driven.
Time Driven.
4.2.2.3.A01
Resource Driven.
4.2.2.3.A02
4.2.2.3.A03
Resource Driven.
Time Driven.
4.2.2.4.A01
Time Driven.
4.2.2.4.A02
G. Flores
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores/K. Vlez
4.2.2.5.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores/K. Vlez
4.2.2.5.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores/K. Vlez
Evaluar la 2da muestra enviada Evaluar la 2da muestra

por el proveedor.
enviada por el proveedor.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.5.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
2.2.1.A03
Aprobar la 1ra muestra.
K. Vlez/
M. Montes
G. Flores
25/10/08
Evaluar la 1ra muestra enviada Evaluar la 1ra muestra enviada

4.2.2.5.A01
por el proveedor.
por el proveedor.
K. Vlez/
G. Flores/
M. Montes/
M. Hermosa
A. Rivera /
G.Flores/
K.Vlez/
M. Montes
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.5.A02
4.2.2.5.A03
G. Flores
4.2.2.4.A02

25/03/08 F. Garca / J. Garca
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Lima
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Aprobar Boceto por Presidencia Aprobar Boceto por

y VicePresidencia.
Presidencia y VicePresidencia.
F. Reinoso / M. Acua /
Lima
G. Castellanos
4.2.2.1.A06
4.2.2.1.A07
4.2.2.4.
G. Flores
Documentar tendencias de
gustos y consumidores en
fragancias.
4.2.2.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Documentar tendencias de
gustos y consumidores en
fragancias.
4.2.2.1.A08
Recibir Informe de
Factibilidad.
4.2.1.7.A02
4.2.2.1.A02
Recibir Informe de Factibilidad
Aprobar Informe.
4.2.2.1.A05
Aprobar Informe
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
4.2.2.4.A03
Time Driven.
Time Driven.
4.2.2.5.A01
Time Driven.
4.2.2.5.A02
Time Driven.
4.2.2.5.A03
Time Driven.
4.2.2.5.A04
21
4.2.2.5.A06

4.2.2.5.A05
por el proveedor.
por el proveedor.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores/K. Vlez
4.2.2.5.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores/K. Vlez
2.2.1.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.6.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.6.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.6.A04
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.6.A06

4.2.2.6.A05
por el proveedor.
por el proveedor.
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.6.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.3.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Elaborar Informe de
Componentes Aprobados para
Prueba Piloto.
Elaborar Informe de
Componentes Aprobados para
Prueba Piloto.
5.1.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.1.A03
Aprobar Componentes para

Prueba Piloto.
5.1.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores
4.2.2.4.A03
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
G. Flores/K. Vlez
Informe de Componentes
5.2.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
2.3.1.A01
2.3.2.A01
2.3.3.A01
2.3.4.A01
2.3.5.A01
2.3.6.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.5.A07
Molde de Frasco
5.1.
5.2.
Liberados
5.3.
5.4.
Pruebas Piloto
Informe de Registro
Sanitario


4.2.2.6.A01
por el proveedor.
por el proveedor.
4.2.2.6.A03
4.2.2.6.A04
Evaluar la 2da muestra enviada Evaluar la 2da muestra

por el proveedor.
5.1.A01
5.2.A01
Aprobar la 2da muestra.
Documentacin.
Documentacin.
5.2.A02
Elaborar Informe de
Componentes Liberados.
5.2.A03
4.2.2.6.A02
Informe de Componentes
Aprobados para Prueba 5.1.A02
Piloto
4.2.2.6.A07

4.2.2.6.A01
4.2.2.6.A05
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.2.2.6.
4.2.2.5.A04
4.2.2.5.A05
5.3.A01
Aprobar Componentes
Liberados.
Documentacin.
5.3.A02

Pruebas Piloto.
5.3.A03

Pruebas Piloto.
5.4.A01
Documentacin.
5.4.A02
Elaborar Informe de Registro

Sanitario.
Documentacin.
Aprobar Componentes para

Prueba Piloto.
Documentacin.
Elaborar Informe de
Aprobar Componentes
Liberados.
Documentacin.
Documentacin.
G. Flores/K. Vlez
G. Flores/K. Vlez
G. Flores/K. Vlez
G. Flores/K. Vlez
K. Vlez/
M. Montes
K. Vlez/
M. Montes
11/02/08 G. Flores/K. Vlez
G. Flores
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Colombia
Time Driven.
4.2.2.5.A05
Time Driven.
4.2.2.5.A06
4.2.2.5.A07
Time Driven.
Time Driven.
Time Driven.
4.2.2.6.A01
4.2.2.6.A02
Time Driven.
4.2.2.6.A03
Time Driven.
4.2.2.6.A04
Time Driven.
4.2.2.6.A05
Time Driven.
4.2.2.6.A06
4.2.2.6.A07
Time Driven.
Resource Driven.
5.1.A01
Colombia
Resource Driven.
5.1.A02
Lima
Lima
Time Driven.
Resource Driven.
Lima
Resource Driven.
3.1.2.A06
4.1.2.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Lima
Time Driven.
K. Vlez/
G. Flores
G. Flores
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Lima
5.2.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.4.A01
5.2.A01
5.3.A02
Elaborar Informe de Registro

Sanitario.
G. Flores/K. Vlez
K. Vlez/
G. Flores
G. Flores/K. Vlez
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.

5.3.A01
Pruebas Piloto.
Pruebas Piloto.
G. Flores/K. Vlez
M. Chavez
M. Chavez
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Resource Driven.
5.3.A01
5.3.A02
Resource Driven.
Time Driven.
Resource Driven.
5.4.A01
Resource Driven.
5.4.A02
22
5.5.
Informe de Anlisis
Costo/Beneficio
5.4.A03
Aprobar Informe de Registro

Sanitario.
5.5.A01
Documentacin.
5.5.A02
Elaborar Informe de Anlisis

Costo/Beneficio.
5.5.A03
Aprobar Informe de Anlisis

Costo/Beneficio.
Aprobar Informe de Registro

Sanitario.
Documentacin.
5.4.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
4.1.1.A05
4.1.3.A06
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.5.A01
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
5.5.A02
Recurso
asignado por el
ms alto nivel.
Elaborar Informe de Anlisis

Costo/Beneficio.
Aprobar Informe de Anlisis

Costo/Beneficio.
S. Prez
C. Machado/
D. Lazo/
Y. Chan/
J. Chirinos
C. Machado/
D. Lazo/
06/10/08
Y. Chan /
J. Chirinos
S. Prez
Lima
Lima
Lima
..
Time Driven.
Resource Driven.
5.5.A01
Resource Driven
5.5.A02
Lima
Time Driven.
23
FGPR_110_01
V1
Versin
Hechapor
Revisadapor
Aprobadapor
Fecha
1,0
RL
SP
SP
11/05/2009
VersinOriginal
2,0
RL
SP
SP
11/05/2009
Ajustesyactualizaciones
3,0
RL
SP
SP
11/05/2009
Ajustesyactualizaciones
Motivo
REDDEPROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevos Productos
DENUPRO
4.2.1.4
3.2.1
3.1.1
2.3.1
4.2.1.5
4.2.2.3
4.2.1.3
3.2.2
4.2.1.2
4.2.2.2
2.3.3
1.1.1
1.1.2
4.2.1.6
4.2.2.1
4.1.4
2.2.2
4.2.2.4
5.2
2.3.6
4.1.1
1.2
2.3.5
5.4
4.1.2
4.2.1.1
5.3
2.3.4
5.1
2.3.2
3.1.2
2.1
4.2.2.5
2.2.1
4.2.1.7
1.5.1.2
1.5.1.1
4.2.2.6
5.5
4.1.3
1.5.2
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
24
w=dxrecursos
NOMBRE DEL PROYECTO

DesarrollodeNuevoProducto
SIGLASDEL PROYECTO
DENUPRO
ENTREGABLE
TIPODERECURSO:PERSONAL
ACTIVIDAD
NOMBREDERECURSO
1.1.2. Registro de Stakeholders
1.2.1. Plan de Proyecto

1.3.1. Informe de Performance del Trabajo
Proyecto
1.3.3. Acta de Reunin de Aseguramiento
de la Calidad
1.1.1.A01 Reunin con Directores

1.1.1.A02 Elaborar Project Charter.
de
R. Lpez
120 hrs- 120 hr
1.2.1.A01 Elaborar Plan de Proyecto.
40 hrs-h 40 hr
R. Lpez
1.3.1.A01
Elaborar
Informe
de
R. Lpez
1.3.2.A01 Elaborar Acta de Reunin de
R. Lpez
1.3.3.A01
Elaborar
Informe
de Aseguramiento de la Calidad.
R. Lpez
Control de Riesgos
Mejoramiento y Control de Riesgos.
1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes 1.5.1.1.A01 Elaborar Informe de Cierre de
Componentes.
1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin
1.5.1.2.A01 Elaborar Informe de Cierre de
Formulacin.
1.5.2. Informe de Cierre de Proyecto
1.5.2.A01 Elaborar Informe de Cierre de
Proyecto.
2.1.A01 Recibir Cronograma de Area de
Compras.
2.1. Cronograma de Trabajo Integral
2.1.A02 Aprobar Cronograma de Trabajo
Integral.
2.2.1. Orden de Compra para Construccin 2.2.1.A01 Emitir Orden de Compra para
del Molde.
2.2.2.A01 Recibir Plano Confirmado.
2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por

Proveedor.
2.2.2.A02 Archivar Plano Confirmado.
2.3.1. O/C Componente Frasco.

2.3.2. O/C Componente Tapa.
2.3.3. O/C Componente Collar.
2.3.4. O/C Componente Pulsador.
2.3.5. O/C Componente Caja.
R. Lpez
G. Flores
M. Vargas
R. Lpez
R. Lpez
R. Lpez
C. Machado
G. Flores
G. Flores
2.3.1.A01 Archivar O/C Componente
C. Machado
Frasco.
2.3.2.A01 Archivar O/C Componente Tapa.
C. Machado
C. Machado
Collar.
C. Machado
Pulsador.
2.3.5.A01 Archivar O/C Componente Caja.
C. Machado
FORMADE
CALCULO
PERSONA
RESPONSABLE
FECHAIMPUESTA
2 hrs-h 2 hr
2 hrs-h 2 hr
NOMBREDE
RECURSO
SUPUESTOY
BASESDE
ESTIMACION
CANTIDAD
FORMADE
CALCULO
80 hrs-h 80 hr
8 hrs-h 8 hr
TIPODERECURSO:MAQUINASONOCONSUMIBLES
TIPODE
ACTIVIDAD(TIME
DRIVEN,
2 hrs-h 2 hr
ZONA
GEOGRAFICA
3 hrs-h 3 hr
de
Performance del Trabajo Acta de Reunin
TIPODERECURSO:MATERIALOCONSUMIBLE
SUPUESTOSY
BASESDE
ESTIMACION
3 hrs-h 3 hr
R. Lpez
1.1.1.A03 Revisar y aprobar Project
S. Prez
Charter.
1.1.2.A01 Reunin con equipo de
R. Lpez
Productos Nuevos.
1.1.2.A02
Elaborar
Registro
de
R. Lpez
Stakeholders.
1.1.2.A03 Revisar y aprobar Registro de
S. Prez
Stakeholders.
1.4.1. Acta de Reunin de Control de

R. Lpez
Trabajo del Proyecto
Control de Trabajo del Proyecto.
1.4.2. Informe de Performance del Proyecto 1.4.2.A01
Elaborar
Informe
de
R. Lpez
1.4.3. Acta de Reunin de Mejoramiento y
TRABAJO
DURACION
(HR
(HRS)
HOM)
24 hrs-h 24 hr
hrs-h
0 hr
hrs-h
0 hr
hrs-h
0 hr
2 hrs-h 2 hr
16 hrs-h 16 hr
16 hrs-h 16 hr
40 hrs-h 40 hr
40 hrs-h 40 hr
80 hrs-h 80 hr
1 hrs-h 1 hr
3 hrs-h 3 hr
56 hrs-h 56 hr
40 hrs-h 40 hr
1 hrs-h 1 hr
1 hrs-h 1 hr
1 hrs-h 1 hr
1 hrs-h 1 hr
1 hrs-h 1 hr
1 hrs-h 1 hr
25
2.3.6. O/C Componente Interior.

C. Machado
Interior.
3.1.1.A01 Revisar Informe de Factibilidad.
M. Daz
3.1.1.A02 Recepcionar materia prima
M. Daz
3.1.1.A03 Analizar materi prima.
56 hrs-h 56 hr
200 hrs- 200 hr
M. Daz
3.1.1.A04 Pesar y envasar materia prima.
I&D
56 hrs-h 56 hr
3.1.1.A05 Almacenar materia prima.
I&D
Aroma y
M. Daz
40 hrs-h 40 hr
40 hrs-h 40 hr
3.1.1.A08 Envasar y etiquetar el Patrn.
M. Daz
M. Daz
3.1.1.A09 Enviar el patrn.
M. Daz
240 hrs- 240 hr
3.1.2.A01 Recibir Patrn Aprobado.
M.
M.
M.
M.
Vargas
40 hrs-h 40 hr
3.1.2.A02 Recibir Informe de Cdigo de

Frmula Aprobada.
3.1.2.A03 Ingresar la informacin de Bulk
al GPM.
3.1.2.A04 Enviar GPM para Aprobacin.
Vargas
56 hrs-h 56 hr
Vargas
40 hrs-h 40 hr
Vargas
24 hrs-h 24 hr
3.1.2.A05 Recibir GPM Aprobado.
M. Vargas
3.1.2.A06 Enviar GPM Aprobado a Asuntos
Regulatorios,
3.1.1. Patrn de Bulk.
3.1.1.A06 Generar Patrn de

Color.
3.1.1.A07 Enviar a Control de Calidad.
3.1.2. GPM de Bulk.
Imagen,
Marketing,
M. Vargas
Productos Nuevos e Ingeniera.
3.2.1. Informe de Componente de Frmula. 3.2.1.A01
Elaborar
Informe
de
M. Vargas
3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula 3.2.2.A01 Elaborar Informe de Cdigo de
M. Vargas
Aprobada.
Frmula Aprobada.
4.1.1.A01 Recibir Prototipo.
G. Flores
4.1.1.A02 Registrar datos de Prototipo en
G. Flores
Autocad.
4.1.1.A03
Verificar
las
medidas
G. Flores
resultantes.
4.1.1. Planos.
4.1.1.A04 Realizar ajustes de tipo
G. Flores
tcnicos.
4.1.1.A05 Entregar Plano a Proveedor.

G. Flores
4.1.1.A06 Archivar Plano.
G. Flores
4.1.2. Informe Digital de Artes.
4.1.3. Especificaciones Tcnicas.
4.1.4. Prototipo.
4.1.2.A01 Elaborar Informe

Artes.
4.1.3.A01 Revisar Prototipo.
Digita
56 hrs-h 56 hr
56 hrs-h 56 hr
1 hrs-h 1 hr
0
56 hrs-h 56 hr
80 hrs-h 80 hr
1 hrs-h 1 hr
1 hrs-h 1 hr
168 hrs- 168 hr
56 hrs-h 56 hr
G.
G.
G.
G.
G.
Flores
1 hrs-h 1 hr
Flores
120 hrs- 120 hr
Flores
24 hrs-h 24 hr
Flores
24 hrs-h 24 hr
Flores
24 hrs-h 24 hr
1 hrs-h 0 hr
1 hrs-h 0 hr
4.1.4.A02 Recibir Plano.
G. Flores
4.1.4.A03 Recepcionar materia prima.
G. Flores
24 hrs-h 24 hr
4.1.4.A04 Construir prototipo.
G. Flores
160 hrs- 160 hr
4.1.4.A05 Enviar prototipo a Presidencia y
VicePresidencia para aprobacin.

4.1.4.A06
Recepcionar
Prototipo
Aprobado.
.4.2.1.1.A01 Recibir Perfil de Imagen
G. Flores
G. Flores
40 hrs-h 40 hr
R. Lpez
2 hrs-h 2 hr
4.2.1.1.A02 Reunin con I&D.
R. Lpez
1 hrs-h 1 hr
4.2.1.1.A03 Reunin con Ingeniera.
R. Lpez
2 hrs-h 2 hr
4.2.1.1.A04 Reunin con Compras.
R. Lpez
de
R. Lpez
2 hrs-h 2 hr
Informe
3 hrs-h 3 hr
G. Flores
Elaborar
8 hrs-h 8 hr
4.1.4.A01 Recibir Boceto.
4.2.1.1.A05
Factibilidad.
40 hrs-h 40 hr
G. Flores
360 hrs- 360 hr
G. Flores
4.1.3.A03 Verificar datos de Boceto y

Prototipo.
4.1.3.A04 Registrar en la Hoja Formato de
ET.
4.1.3.A05 Enviar ET para aprobacin a
Imagen.
4.1.3.A06 Enviar ET para aprobacin a
4.1.3.A07 Archivar ET.
120 hrs- 120 hr
de
M. Hermosa
1 hrs-h 1 hr
16 hrs-h 16 hr
4 hrs-h 4 hr
26
4.2.1.1. Informe de Factibilidad.
4.2.1.1.A06 Reunin de Presentacin de

R. Lpez
4.2.1.1.A07
Aprobar
Informe
de
Factiblidad por el Director de Productos
S. Prez
Nuevos.
4.2.1.1.A08 Enviar Informe de Factibilidad
a I&D, Imagen, Compras, Ingeniera y
R. Lpez
Asuntos Regulatorios.
4.2.1.2. Reporte BD de Componentes por 4.2.1.2.A01 Generar Reporte BD de
G. Snchez
Liberar
4.2.1.3.A01 Generar Reporte BD de Bulks
4.2.1.3. Reporte BD de Bulks por Definir
G. Snchez
por Definir.
4.2.1.4. Solicitud de Generacin

Estructura de Producto Terminado.
4.2.1.4.A01
Revisar
el
Informe
de
4.2.1.6. Registros de pruebas de arte.
4.2.1.7 Informe de moldes aprobados.
4.2.2.1. Bocetos.
de Estructura de Producto Terminado.

4.2.1.5.A01 Recepcionar Estructura de
Producto Terminado Aprobada.
4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de 4.2.1.5.A02 Recepcionar Informe de
Frmula a PT.
4.2.1.5.A03 Generar asociacin de Cdigo
4.2.1.6.A01 Describir en un pdf las
caracteristicas de los componentes.
4.2.1.6 A02 Subir en el servidor el pdf.
G. Flores
G. Flores
R. Lpez
R. Lpez
gustos y consumidores en fragancias.

4.2.2.1.A03 Evaluar tendencias de gustos
y consumidores en fragancias.
4.2.2.1.A04 Alinear tendencias de gustos
y consumidores en fragancias y diseo de
artes con estrategia inicial.
4.2.2.1.A05 Elaborar Boceto.
4.2.2.2.A01 Recepcionar Solicitud de

Generacin de Estructura de Producto
4.2.2.2. Estructura de Producto Terminado Terminado.
Aprobada.
4.2.2.2.A02
Aprobar
Solicitud
de
Terminado en sistema.
4.2.2.3.A01 Recibir componentes de
muestra: frasco, tapa, collar, pulsador,
4.2.2.3 Componentes Aprobados para caja e interior.
4.2.2.3.A02 Evaluar componentes.
Prueba Piloto.
4.2.2.4. Componentes Liberados.
3 hrs-h 3 hr
56 hr
56 hr
G. Flores
K. Vlez
A. Rivera
4.2.2.3.A03
Emitir
aprobacin
de
K. Vlez
Componentes para Prueba Piloto.
4.2.2.4.A01 Recepcionar Informe de Cierre
G. Flores
de Prueba Piloto.
4.2.2.4.A02
Enviar
Componentes
Liberados
a Cliente(Cadena
de
G. Flores
Abastecimiento).
4.2.2.5 A01 Aprobar las ET y planos

G. Flores
4.2.2.5 A02 Evaluar la 1ra muestra

G Flores/K Vlez
8 hrs-h 8 hr
56 hr
1 hrs-h 1 hr
56 hr
G. Snchez
1 hrs-h 1 hr
8h
112 hrs- 112 hr
64 h
G. Castellanos
1 hrs-h 1 hr
64 h
M. Acua
4.2.2.1.A06
Presentar
Boceto
a
G. Castellanos
4.2.2.1.A07
Aprobar
Boceto
por
JFB/JB
4.2.2.1.A08 Enviar Boceto a Ingeniera.

F. Reinoso
8h
1 hrs-h 1 hr
24h
F. Reinoso
M. Acua
1 hrs-h 1 hr
F. Reinoso
0.5 hrs-h 4 hr
M. Acua
4.2.1.6 A03 Revisar los datos que
contiene .
M. Hermosa
4.2.1.6 A04 Pasar el PDF al formato de los
artes finales.
M. Hermosa
4.2.1.7.A01 Emitir el informe de moldes
aprobados.
G. Flores
4.2.2.1.A01
Recibir
Informe
de
F. Reinoso
Factibilidad.
4.2.2.1.A02 Documentar tendencias de
1 hrs-h 1 hr
G. Flores
Factibilidad.
de 4.2.1.4.A02 Registrar datos en la Solicitud
de Generacin de Estructura de Producto
G. Flores
Terminado.
4.2.1.4.A03 Enviar Solicitud de Generacin
2 hrs-h 2 hr
24h
2 hrs-h 2 hr
120 hrs- 120 hr

120 hrs- 120 hr
40 hrs-h 40 hr
160 hrs- 160 hr
16 hrs-h 16 hr
16 hrs-h 16 hr
8 hrs-h 8 hr
1 hrs-h 1 hr
56 hrs-h 56 hr
1200 hrs 1200 hr
120 hrs- 120 hr

40 hrs-h 40 hr
2h
2 hr
40h
40 hr
40h
40h
28h
56h
27
4.2.2.5. Molde de tapa.
4.2.2.5 A03 Aprobar la 1ra muestra.

4.2.2.5 A04 Evaluar la 2da muestra
4.2.2.5 A05 Aprobar la 2da muestra.
4.2.2.6. Molde de Frasco.

4.2.2. 6 A03 Aprobar la 1ra muestra.
5.2. Informe de Componentes Liberados.

5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto.
5.4. Informe de Registro Sanitario.
5.5. Informe de Anlisis Costo/Beneficio.
G Flores/K Vlez
4h
8h
G Flores/K Vlez
28h
56h
G Flores/K Vlez
4h
8h
G Flores/K Vlez
28h
56h
G. Flores/K. Vlez
4h
8h
40h
40h
G. Flores/K. Vlez
28h
56h
G. Flores/K. Vlez
4h
8h
G. Flores/K. Vlez
28h
56h
G. Flores/K. Vlez
4h
8h
28h
56h
4h
8h
G. Flores
G. Flores/K. Vlez

G. Flores/K. Vlez
5.2.A01.
Elaborar
Informe
de
G. Flores
5.3.A01. Elaborar Informe de Cierre de
K. Vlez
Pruebas Piloto.
5.4.A01. Elaborar Informe de Registro
M. Chavez
Sanitario.
5.5.A01. Elaborar Informe de Anlisis
C. Machado
Costo/Beneficio.
360 hrs- 360 hr

40 hrs-h 40 hr
960 hrs- 960 hr
360 hrs- 360 hr
28
FGPR_150_01
V1
Version
Hechapor
Revisadapor
Aprobadapor
RL
SP
SP
11may09 Versin 1
RL
SP
SP
20may09 Versin 2
Fecha
Motivo
COSTEODELPROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLASDELPROYECTO
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
DENUPRO
ENTREGABLE
TIPODERECURSO:PERSONAL
ACTIVIDAD
NOMBREDE
RECURSO
1.1.1.A03 Revisar y aprobar Project

Charter.
1.1.2.A01 Reunin con equipo de
Productos Nuevos.
Elaborar
Registro
de
1.1.2. Registro de Stakeho 1.1.2.A02
Stakeholders.
1.1.2.A03 Revisar y aprobar Registro de
Stakeholders.
1.2.1.A01 Elaborar Plan de Proyecto.
1.3.1.
Informe
de
Performance del Trabajo
1.3.2. Acta de Reunin
de
Coordinacin
del
Proyecto
1.2.1 A02 Revisar y aprobar el plan de

proyectos.
1.3.1.A01
Elaborar
Informe
de
1.3.1 A02 Aprobar el informe de
performance del trabajo.
1.3.2 A02 Aprobar el acta de reuniones
de coordinacin del proyecto.
Elaborar
Informe
1.3.3.A01
UNIDADES
62,5
62,5
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
125
125
S. Prez
R. Lpez
62,5
125
125
62,5
62,5
R. Lpez
125
125
62,5
62,5
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
62,5
62,5
R. Lpez
UNIDADES
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
NOMBREDE
RECURSO
COSTOTOTAL
UNIDADES
CANTIDAD
COSTOUNITARIO
COSTOTOTAL
62,5
R. Lpez
1.4.3. Acta de Reunin

R. Lpez
Mejoramiento y Control de Riesgos.
de Mejoramiento
y
1.4.3 A02 Aprobar el acta de Reuniones
Control de Riesgos
S. Prez
de Mejoramiento y control de Riesgos.
1.5.1.1.
Informe
de Componentes.
Cierre de Componentes
1.5.1.1 A02 Aprobar el informe de cierre
de Componentes.
1.5.1.2.
Informe
de Formulacin.
Cierre de Formulacin
1.5.1.2.A02. Aprobar Informe de Cierre
de Formulacin.
NOMBREDE
RECURSO
COSTOTOTAL
1.3.3. Acta de Reunin Performance del Trabajo Acta de Reunin

R. Lpez
de Aseguramiento de la de Aseguramiento de la Calidad.
Calidad
1.3.3 A02 Aprobar el acta de reuniones de
aseguramiento de calidad.
1.3.4.A01 Elaborar el directorio del
1.3.4
Directorio
del Personal del Proyecto.
Personal del Proyecto
1.3.4 A02 Aprobar el directorio del
personal del proyecto.
1.4.1. Acta de Reunin Control de Trabajo del Proyecto.
de Control de Trabajo del 1.4.1 A02 Aprobar el Acta de Reunin de
Proyecto
Control de Trabajo del Proyecto.
1.4.2.A01
Elaborar
Informe
de
1.4.2.
Informe
de Performance del Proyecto.
Performance del Proyecto 1.4.2 A02 Aprobar el informe de
performance del proyecto.
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
S. Prez
de
TIPODERECURSO:MAQUINASONOCONSUMIBLES
1.1.1.A01 Reunin con Directores de

R. Lpez
1.1.1.A02 Elaborar Project Charter.
R. Lpez
TIPODERECURSO:MATERIALOCONSUMIBLE
125
125
R. Lpez
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
62,5
29
1.5.2.A01 Elaborar Informe de Cierre de

1.5.2. Informe de Cierre Proyecto.
de Proyecto
1.5.2.A01. Aprobar Informe de Cierre de
Proyecto.
2.1.A01 Recibir Cronograma de Area de
2.1.
Cronograma
de Compras.
Trabajo Integral
2.1.A02 Aprobar Cronograma de Trabajo
Integral.
2.2.1.A01 Emitir Orden de Compra para
2.2.1. Orden de Compra 2.2.1.A02. Revisar que datos (de compra
para Construccin
del
de componentes) claros y definidos.
Molde
2.2.1.A03. Aprobar Orden de Compra.
2.2.2.A01 Recibir Plano Confirmado.
2.2.2. Plano Confirmado

y
Aceptado
por 2.2.2.A02 Archivar Plano Confirmado.
Proveedor
2.2.2.A03. Aprobar Plano Confirmado.
R. Lpez
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
A. Mateo
18,75
18,75
18,75
18,75
A. Mateo
G. Flores
G. Flores/ K.
Vlez
2.3.1.A03. Aprobar de Compra.
2.3.5.A01 Archivar O/C Componente Caja.
D. Lazo
2.3.5. O/C Componente 2.3.5.A02. Revisar que datos (de compra

Caja
D. Lazo
C. Machado

D. Lazo
Interior.
Interior
D. Lazo
C. Machado
C. Machado

M. Rojas
Pulsador.
Pulsador
M. Rojas
C. Machado
C. Machado

J. Chirinos
Collar.
Collar
J. Chirinos
3.1.1. Patrn de Bulk
3.1.1.A01 Revisar Informe de Factibilidad.

3.1.1.A03 Analizar materi prima.
3.1.1.A04 Pesar y envasar materia prima.
3.1.1.A05 Almacenar materia prima.
3.1.2. GPM de Bulk
3.1.2.A01 Recibir Patrn Aprobado.
125
62,5
125
125
31,25
31,25
Molde Frasco
125
125
31,25
31,25
31,25
125
125
31,25
31,25
31,25
31,25
125
125
43,75
43,75
43,75
43,75
125
125
31,25
31,25
31,25
31,25
125
125
31,25
31,25
31,25
31,25
125
125
281,25
65,625
M. Daz
281,25
281,25
M. Vargas
65,625
65,625
M. Vargas
65,625
65,625
281,25
281,25
1
1
1
281,25
65.625
31.25
96,875
Marketing, M. Vargas/C.
Romero
Productos Nuevos e Ingeniera.
31,25
65,625
281,25
M. Vargas
3.1.2.A06 Enviar GPM Aprobado a Asuntos
M. Daz
M. Vargas/M.
Daz
93,75
3.1.2.A05 Recibir GPM Aprobado.

Imagen,
125
62,5
62.5
31.25
M. Daz
3.1.2.A02 Recibir Informe de Cdigo de

M. Vargas
Frmula Aprobada.
3.1.2.A03 Ingresar la informacin de Bulk
M. Vargas
al GPM.
3.1.2.A04 Enviar GPM para Aprobacin.
M. Vargas
Regulatorios,
1
1
M. Vargas
3.1.1.A06 Generar Patrn de Aroma y

M. Daz
Color.
3.1.1.A07 Enviar a Control de Calidad.
M. Daz
M. Vargas/ C.
3.1.1.A08 Envasar y etiquetar el Patrn.
Romero
3.1.1.A09 Enviar el patrn.
1
1
1
1
C. Machado

J. Chirinos
Tapa.
Tapa
J. Chirinos
C. Machado
C. Machado

D. Lazo
Frasco.
Frasco
D. Lazo
62,5
1
1
1
1
346,875
65,625
65,625
65,625
65,625
65,625
65,625
65,625
65,625
65.625
31.25
96,875
Molde de Tapa
75000
75000
60000
60000
281,25
281,25
65.625
281.25
1
1
281,25
30
de 3.2.1.A01
Elaborar
Informe
3.2.1.A02. Revisar de Estndares
Documentacin.
3.2.1.A03.
Aprobar
Informe
Componente de Frmula Componente de Frmula.
3.2.2. Informe de Cdigo 3.2.2.A01 Elaborar Informe de Cdigo
Frmula Aprobada.
3.2.2.A02. Revisar de Estndares
Documentacin.
3.2.2.A03.
Aprobar
Informe
de Frmula Aprobada
3.2.1.
Informe
4.1.1. Planos
de M. Vargas/C.
Romero
de
de
de
de
1
1
65.625
31.25
96,875
M. Chavez
28,125
28,125
M. Chavez
28,125
28,125
M. Vargas
65,625
65,625
M. Vargas
65,625
65,625
1
1
1
1
1
281,25
62.5
31.25
62.5
31.25
281,25
de
M. Daz
G. Flores/ K.
Vlez
4.1.1.A02 Registrar datos de Boceto en G. Flores/H.
Sarmiento
Autocad.
4.1.1.A03
Verificar
las
medidas
G. Flores
resultantes.
4.1.1.A04 Realizar ajustes de tipo G. Flores/H.
Sarmiento
tcnicos.
4.1.1.A05 Entregar Plano a Proveedor.
4.1.1.A06 Archivar Plano.
62,5
62.5
31.25
93,75
H. Sarmiento
31,25
31,25
H. Sarmiento
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
62,5
62,5
62.5
37.5
62.5
31.25
37.5
31.25
62.5
31.25
37.5
31.25
31.25
37.5
31.25
37.5
31.25
37.5
31.25
37.5
62.5
31.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1.4. Prototipo
4.2.1.1.
Informe
Factibilidad

4.1.4.A02 Recibir Plano.
G. Flores/H.
Sarmiento
1
1
4
2
2
2
62,5
62,5
31,25
31,25
31,25
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
4.2.1.1.A02 Reunin con I&D.
R. Lopez
62,5
62,5
4.2.1.1.A03 Reunin con Ingeniera.
R. Lopez
62,5
62,5
4.2.1.1.A04 Reunin con Compras.
R. Lopez
62,5
62,5
4.2.1.1.A05
Elaborar
Informe
de
R. Lpez
Factibilidad.
de 4.2.1.1.A06 Reunin de Presentacin de
62,5
62,5
62,5
62,5
125
125
62,5
62,5
25
25
25
25
G. Rosales
62,5
62,5
E. Zuiga
25
25
25
25
S. Prez
R. Lpez
E. Zuiga
E. Zuiga
E. Zuiga
68,75
62,5
R. Lpez
93,75
31,25
68,75
G. Flores
VicePresidencia para aprobacin.
4.1.4.A06
Recepcionar
Prototipo
G. Flores
Aprobado.
4.2.1.1.A01 Recibir Perfil de Imagen.
R. Lopez
68,75
68,75
H. Sarmiento
162,5
162,5
G. Flores
4.1.4.A05 Enviar prototipo a Presidencia y
100
H. Sarmiento
4.1.4.A04 Construir prototipo
4.2.1.1.A07
Aprobar
Informe
de
Factiblidad por el Director de Productos
Nuevos
4.2.1.1.A08 Enviar Informe de Factibilidad
a I&D, Imagen, Compras, Ingeniera y
Asuntos Regulatorios
4.2.1.2.A01 Generar Reporte BD de
4.2.1.2. Reporte BD de 4.2.1.2.A02. Revisar exactitud en los datos
base de los filtros de seleccin para SAP.
4.2.1.2.A03. Aprobar BD de Componentes
por Liberar.
4.2.1.3.A01 Generar Reporte BD de Bulks
por Definir.
4.2.1.3. Reporte BD de 4.2.1.3.A02. Revisar exactitud en los datos
Bulks por Definir
93,75
4.1.2.A01 Elaborar Informe Digital de

M. Hermosa
Artes.
4.1.2. Informe Digital de 4.1.2.A02. Revisin de Estndares de
M. Hermosa
Documentacin.
Artes
4.1.2.A03. Aprobar Informe Digital de
G. Flores
Artes.
G. Flores / M.
4.1.3.A01 Revisar Prototipo.
Hermosa
G.
Flores/K.
Vlez/M.
Montes/M.
Hermosa
4.1.3.A03 Verificar datos de Boceto y G. Flores/K.
Vlez/M.
Montes/M.
4.1.3.
Especificaciones
Hermosa
Prototipo.
Tcnicas
4.1.3.A04 Registrar en la Hoja Formato de K. Vlez/ M.
Montes
ET.
4.1.3.A05 Enviar ET para aprobacin a K. Vlez/ M.
Montes
Imagen.
4.1.3.A06 Enviar ET para aprobacin a K. Vlez/ M.
Montes
K. Vlez/ M.
4.1.3.A07 Archivar ET.
Montes
93,75
1
1
1
31
4.2.1.3.A03. Aprobar Reporte BD Bulks

S. Prez
por Liberar.
4.2.1.4.A01 Revisar el Informe de
G. Rosales
Factibilidad.
4.2.1.4.A02 Registrar datos en la Solicitud
de Generacin de Estructura de Producto
G. Rosales
4.2.1.4.
Solicitud
de Terminado
Generacin de Estructura 4.2.1.4.A03
Enviar
Solicitud
de
de Producto Terminado Generacin de Estructura de Producto
G. Rosales
Terminado
4.2.1.4.A03. Revisar exactitud en los datos
125
62,5
125
62,5
62,5
62,5
62,5
G. Rosales
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5

4.2.1.4.A04. Aprobar Generacin de
Estructura de PT.
4.2.1.5.A01 Recepcionar Estructura de
Producto Terminado Aprobada
4.2.1.5.A02 Recepcionar Informe de
4.2.1.5.
Reporte
de 4.2.1.5.A03 Generar asociacin de Cdigo
Asociacin de Cdigo de
Frmula a PT
4.2.1.5.A04. Revisar exactitud en los datos
G. Rosales
R. Lpez
base de los filtros de seleccin para SAP. R. Lpez

4.2.1.5.A05. Aprobar Asociacin de
R. Lpez
Cdigo de Frmula a PT.
4.2.1.6.A01 Describir en un pdf las

caracteristicas de los componentes.
M. Acua
4.2.1.6 A02 Colgar en el servidor el pdf.
4.2.1.6. Registros
pruebas de arte
4.2.1.7
Informe
moldes aprobados
de
4.2.2.1.A01
Recibir
Informe
M. Hermosa
S. Prez
F. Reinoso
gustos y consumidores en fragancias.
4.2.2.1.A03 Evaluar tendencias de gustos
M. Acua / G.
Castellanos
y consumidores en fragancias.
4.2.2.1. Bocetos
4.2.2.1.A04 Alinear tendencias de gustos

y consumidores en fragancias y diseo de
G. Castellanos
M. Acua / F.
Reinoso
artes con estrategia inicial.

4.2.2.1.A05 Elaborar Boceto.
G Rosales
de F. Reinoso/M.
Acua/G.
Castellanos
Factibilidad.
4.2.2.1.A02 Documentar tendencias de
M. Hermosa
4.2.2.2.A01 Recepcionar Solicitud de

4.2.2.2. Estructura de Generacin de Estructura de Producto
G. Sanchez
Terminado
Producto
Terminado
4.2.2.2.A02
Aprobar
Solicitud
de
Aprobada
G. Flores
Terminado en sistema
4.2.2.3.A01 Recibir componentes de
K. Vlez/G.
muestra: frasco, tapa, collar, pulsador, Flores/M.Montes/
M. Hermosa
caja e interior.
4.2.2.3
Componentes
4.2.2.3.A02 Evaluar componentes.
Aprobados para Prueba
A.
Piloto
Rivera/G.Flores/K
62,5
43,75
43,75
31,25
31,25
31,25
31,25
31,25
125
125
1
1
1
1
62,5
62,5
31.25
43.75
125
31,25
43.75
125
31,25
200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
125
43.75
31.25
168,75
31,25
125
125
843,75
31,25
31,25
25
62,5
2
1
62,5
62,5
G. Flores/ K.
Vlez
1
1
62.5
31.25
93,75
G. Flores
62,5
62,5
25
75
125
468.75
375
G. Flores
.Vlez/M. Montes
de K. Vlez/ M.
Montes
4.2.2.4.
Liberados
62,5
31.25
62.5
37.5
31.25
62.5
62.5
31.25
37.5
31.25
37.5
62,5
4.2.2.3.A03
Emitir
aprobacin
Componentes para Prueba Piloto.
4.2.2.4.A01 Recepcionar Informe de
Cierre de Prueba Piloto.
Enviar
Componentes
Componentes 4.2.2.4.A02
Liberados
a
Cliente(Cadena
de
Abastecimiento)
4.2.2.4.A03.
Aprobar
Componentes
Liberados.
62,5
1
1
4.2.2.1.A06
Presentar
Boceto
a
G. Castellanos
4.2.2.1.A07
Aprobar
Boceto
por F. Garca / J.
Garca
4.2.2.1.A08 Enviar Boceto a Ingeniera.
F. Reinoso
F. Reinoso
4.2.1.6 A03 Revisar los datos que

contiene.
4.2.1.6 A04 Pasar el PDF al formato de los
artes finales.
4.2.1.6.A05. Aprobar Registros de
Pruebas de Arte.
de 4.2.1.7.A01 Emitir el informe de moldes
aprobados.
162,5
193,75
68,75
32
4.2.2.5. Molde de tapa

G. Flores
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez


4.2.2.5. Molde de tapa

4.2.2. 6 A03 Aprobar la 1ra muestra.



5.1.A01.
Elaborar
Informe
de
Aprobados para Prueba
5.1.
Informe
de Componentes
Piloto
Componentes Aprobados 5.1.A02. Revisin de Estndares de
para Prueba Piloto
Documentacin.
5.1.A03. Aprobar Componentes.
5.2.A01.
Elaborar
Informe
de
5.2.
Informe
de 5.2.A02. Revisin de Estndares de
Componentes Liberados Documentacin.
5.2.A03. Aprobar Componentes Liberados.
5.3.A01. Elaborar Informe de Cierre de

Pruebas Piloto.
5.3. Informe de Cierre de 5.3.A02. Revisin de Estndares de
Pruebas Piloto
Documentacin.
5.3.A03. Aprobar Informe de Cierre de
Pruebas Piloto.
5.4.A01. Elaborar Informe de Registro
Sanitario.
5.4. Informe de Registro 5.4.A02. Revisin de Estndares de
Documentacin.
Sanitario
5.4.A03. Aprobar Informe de Registro
Sanitario.
5.5.A01. Elaborar Informe de Anlisis
Costo/Beneficio.
5.5. Informe de Anlisis 5.5.A02. Revisin
Costo/Beneficio
de
Estndares
de
Documentacin.
5.5.A03. Aprobar
Costo/Beneficio.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
Informe de Anlisis
G. Flores
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
G. Flores/
Vlez
K.
K.
K.
K.
K.
K.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
G. Flores/ K.
Vlez
G. Flores/ K.
Vlez
1
1
1
1
G. Flores
G. Flores/ K.
Vlez
G. Flores/ K.
Vlez
1
1
1
1
1
G. Flores
G. Flores/ K.
Vlez
G. Flores/ K.
Vlez
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62,5
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
31.25
37.5
31.25
37.5
68,75
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
93,75
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
93,75
93,75
62,5
62,5
28,125
28,125
M. Chavez
28,125
28,125
S. Prez
C. Machado/D.
Lazo/ Y. Chan/J.
Chirinos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125
125
31.25
43.75
31.25
125
31.25
43.75
31.25
S. Prez
125
62,5
93,75
G. Flores
62,5
M. Chavez
C. Machado/D.
Lazo/ Y. Chan/J.
Chirinos
68,75
125
231,25
231,25
125
33
FGPR200- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
12.05.09
Versin Original
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
MTRICA DE:
PRODUCTO
FACTOR
DE
CALIDAD RELEVANTE:
PROYECTO
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MTRICA
Grado de Satisfaccin del Comit Ejecutivo
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y ESPECIFICAR
PORQU ES RELEVANTE
El grado de satisfaccin se define como el nivel de complacencia del Comit Ejecutivo respecto a los
entregables de producto a los que ellos deben otorgar la respectiva aprobacin. Este factor es de vital
relevancia puesto que permitir al equipo de proyecto avanzar con firmeza y seguridad de pleno alineamiento a
las iniciativas estratgicas que dieron origen al proyecto.
PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA?
La mtrica se desarrolla para monitorear el grado de satisfaccin del Comit Ejecutivo en cada etapa crtica del
proyecto, es decir, durante la presentacin del boceto, patrn, prototipo y producto terminado, en base a ello y
analizando el comportamiento de la mtrica en el tiempo podrn tomarse acciones correctivas de manera
oportuna en caso de desviaciones.
DEFINICIN OPERACIONAL:
DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO, DNDE,
CMO?
Luego de las reuniones de presentacin de los entregables de producto el Project Manager aplicar una
Encuesta de Satisfaccin a J. Garca y a F. Garca, dichos resultados sern procesados el mismo da y podrn
estar disponibles para la prxima reunin de seguimiento de proyecto.
MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN
1.
2.
La encuesta medir el grado de satisfaccin del Comit Ejecutivo

La escala de medicin ser de 5 puntos :
1=Malo, 2=No tan malo, 3=Neutral, 4=Bueno, 5=Muy Bueno
3.
4.
5.
La encuesta contendr 7 preguntas de tipo cerrado con 1 de tipo abierto.

La encuesta ser procesada inmediatamente despus de su aplicacin y los resultados sern colocados
como parte del Informe de Performance del Proyecto.
Los resultados sern catalogados de la siguiente manera:
34
FGPR200- Versin 2.0
Puntaje
07
15
22
28
6.
14
21
28
- 35
Resultados
=
=
=
=
0% 25% de Satisfaccin
La encuesta circular va email a todos los integrantes del equipo de proyecto.
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MTRICA
El resultado de la mtrica ser tener porcentajes en el rango del 71% al 100% de satisfaccin.
ENLACE
CON
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
ESPECIFICAR CMO SE ENLAZA LA MTRICA Y EL FACTOR DE
CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
El cumplimiento de esta importante mtrica es poder conocer de primera fuente cmo el Comit Ejecutivo
aprecia y proyecta el desarrollo del proyecto en base a entregables importantes de diseo, ellos nos permitir
avanzar en el proyecto de acuerdo a los tiempos acordados y en el presupuesto establecido.
RESPONSABLE
DEL
FACTOR
DE
CALIDAD:
DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE
CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona responsable de vigilar operativamente el factor de calidad, los resultados de la mtrica y de promover
cualquier accin que sea necesaria para mejorar los objetivos de calidad esperados es el Project Manager en
primera instancia, sin embargo, la responsabilidad ltima de lograr el cumplimiento del proyecto as como los
plazos estipulados es, de forma ejecutiva, el Sponsor del Proyecto.
35
FGPR200- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
2.0
3.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
12.05.09
18.05.09
Versin 2
Versin 3
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
MTRICA DE:
PRODUCTO
FACTOR
DE
PROYECTO
CALIDAD RELEVANTE:
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MTRICA
Medicin del cumplimiento de hitos a lo largo de la vida del proyecto.
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y ESPECIFICAR
PORQU ES RELEVANTE
El factor relevante se define identificando los hitos y sus fechas de cumplimiento a lo largo del proyecto.
PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA?

La mtrica se desarrolla para identificar los cumplimientos de los hitos e identificar posibles retrasos que
perjudiquen el avance del cumplimiento del producto.
DEFINICIN OPERACIONAL:
DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO, DNDE,
CMO?
El Project Manager actualizar las fechas hito en el MS Project, en las maanas de viernes de cada semana, y
calcular el avance de los hitos, en las reuniones, obteniendo de esta forma el avance del cumplimiento de los
hitos.
MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN

1.
2.
3.
4.
Se buscar en el MS Project la informacin ingresada por la persona responsable del hito.

Este informe se pasar a un Excel para emitir un cuadro de avance de los hitos.
Se revisar la medicin con el Sponsor y con el equipo los das martes por la maana.
Se tomarn acciones correctivas en caso sean necesarias, para no atrasar ms el desarrollo del nuevo
producto.
RESULTADO DESEADO:
ESPECIFICAR CUAL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
METRICA
Hitos a considerar y sus mediciones:

Hitos <= 5 das despus de la fecha de cumplimiento es el 90%.
Hitos > 5 das despus de la fecha de cumplimiento es 0%.
Entrega compuesta (ET) Frasco, tapa, pulsador, collar, caja e interior.
a. Si se entrega ET de todos los componentes en fecha cumple al 100%.
b. Si solo se entrega ET de Frasco, tapa, collar y pulsador en fecha cumple al 90%.
c. Si solo se entrega ET de caja e interior en fecha cumple al 10%, de lo contrario 0%.
RESPONSABLE
DEL
FACTOR
DE
CALIDAD:
DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE
CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la mtrica y promover las mejoras en
el proceso del desarrollo, es el Project Manager, pero la responsabilidad ltima de lograr el cumplimiento en el
lanzamiento es el Sponsor del proyecto.
36
FGPR210- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
2.0
3.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
14/05/09
18/05/09
Motivo
Versin 2
Versin 3
LNEA BASE DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
LNEA BASE DE CALIDAD

FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Performance
del proyecto
Performance
del proyecto
Cumplimiento
de hitos
CPI>= 0.95
SPI>= 0.95
Hitos + <=5 das =

90% cumplimiento.
Grado de
satisfaccin del
Comit
Ejecutivo
MTRICA A
FRECUENCIA Y
FRECUENCIA Y
USAR
MOMENTO DE MEDICIN
MOMENTO DE REPORTE
CPI=
Cost
performance
index
Acumulado.
SPI=
Schedule
performance
Index
Acumulado.
Cumplimiento
de hitos.
Rango del 71% al

100% de
satisfaccin.
% de Grado
de
Satisfaccin.
OBJETIVO DE
CALIDAD
Frecuencia
seminal.
Medicin
martes por
la maana.
Frecuencia
seminal.
Medicin,
martes por
la maana.
Frecuencia
semanal.
Medicin los
lunes por la
tarde.
Frecuencia,
cada vez que
se tenga
reunin con el
Comit
Ejecutivo.
Medicin, cada
vez que se
tenga reunin
con el Comit
Ejecutivo.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por
la tarde.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por
la tarde.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por
la maana.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por la
maana.
37
FGPR220- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
2.0
3.0
RL
RL
RL
SP
SP
SP
SP
SP
SP
13.05.09
15.05.09
18.05.09
Versin Original
Ajustes por Revisin
Ajustes por Revisin
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
ENTREGABLE
Metodologa de Gestin
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
1.1.1. Project
Charter
1.1.2. Registro de
Stakeholders
1.2.1. Plan de
Proyecto
1.3.1. Informe de
Performance del
Trabajo
1.3.2. Acta de
Reunin de
Coordinacin del
Proyecto
Aprobacin de
Sponsor (1.1.1.A03).
de
Aprobacin de
Project Manager
(1.1.2.A03).
Aprobacin de
Sponsor
(1.2.1.A02).
Aprobacin de
Sponsor
(1.3.1. Repetitiva).
de
de
Revisin detallada de
documentos
(1.3.2. Revisin Detallada
de Acta de Reunin de
Coordinacin del
Proyecto).
Revisin detallada de
documentos
(1.3.3. Revisin Detallada
de Acta de Reunin de
Coordinacin del
Proyecto).
Metodologa de Gestin de
S.A.
1.3.3. Acta de
Reunin de
Aseguramiento de
la Calidad
1.3.4. Directorio del

Personal del
Proyecto
S.A.
S.A.
1.4.1. Acta de
Reunin de Control
de Trabajo del
Proyecto
1.4.2. Informe de
Performance del
Proyecto
ACTIVIDADES DE
CONTROL
de
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
S.A.
S.A.
Aprobacin de
Sponsor
(1.3.4.A02. Aprobar
Directorio de
Personal del
Proyecto).
Aprobacin de
Sponsor
(1.4.2. Aprobar Acta
de Reunin de
Control de Trabajo
del Proyecto).
Aprobacin de
Sponsor
(1.4.3. Aprobar
Informe de
Performance del
38
FGPR220- Versin 2.0
Proyecto).
Aprobacin de
Sponsor
(1.4.3. Aprobar Acta
de Reunin de
Mejoramiento y
Control de Riesgos).
Aprobacin de
Sponsor
(1.5.1.1.A02.
Aprobar Informe de
Cierre de
Componentes).
Aprobacin de
Sponsor
(1.5.1.2.A02.
Aprobar Informe de
Cierre de
Formulacin).
Aprobacin de
Sponsor
(1.5.2.A01. Aprobar
Proyecto).
Aprobacin Director
de Productos Nuevos
(2.1.A03. Aprobar
Cronograma de
Trabajo Integral).
1.4.3. Acta de
Reunin de
Mejoramiento y
Control de Riesgos
1.5.1.1. Informe de
Cierre de
Componentes
1.5.1.2. Informe de
Cierre de
Formulacin
1.5.2. Informe de
Cierre de Proyecto
2.1. Cronograma de
Trabajo Integral
S.A.
S.A.
S.A.
Revisar que datos (de

compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.2.1.A02.
claros y definidos).
2.2.1. Orden de
Compra para
Construccin del
Molde
2.3.1. O/C
Componente Frasco
S.A.
2.2.2. Plano
Confirmado y
Aceptado por
Proveedor
S.A.
2.3.2. O/C
Componente Tapa
Lead-times estndar en
tiempos de desarrollo para
proveedores.
Aprobacin por
Director de Compras
(2.2.1.A03. Aprobar
Orden de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.2.2.A03. Aprobar
Plano Confirmado).

especificaciones y
especificaciones y
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.1.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.2.A03. Aprobar
de Compra).
39
FGPR220- Versin 2.0
2.3.3. O/C
Componente Collar
2.3.4. O/C
Componente
Pulsador
2.3.5. O/C
Componente Caja
2.3.6. O/C
Componente
Interior
3.1.1. Patrn de
Bulk
3.1.2. GPM de Bulk
3.2.1. Informe de
Componente de
Frmula
3.2.2. Informe de
Cdigo de Frmula
Aprobada
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.3.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.4.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.5.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.6.A03. Aprobar
de Compra).
Estndares Informes Y&B UNIKA S.A.
Documentacin
(3.2.1.A02. Revisar de
Estndares de
Documentacin).
Aprobacin por
Director de Calidad
(3.1.1.A07 Enviar a
Control de Calidad).
Aprobacin por
Director de Calidad
(3.1.2.A04 Enviar
GPM para
Aprobacin).
Aprobacin por
Asuntos Regulatorios
(3.2.1.A03. Aprobar
Informe de
Componente de
Frmula).
Documentacin
(3.2.2.A02. Revisar de
Estndares de
Aprobacin por
Investigacin y
Desarrollo
(3.2.2.A03. Aprobar
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
S.A.

especificaciones y
especificaciones y
especificaciones y
claros y definidos.
especificaciones y
40
FGPR220- Versin 2.0
4.1.1. Planos
4.1.2. Informe
Digital de Artes
4.1.3.
Especificaciones
Tcnicas
4.1.4. Prototipo
4.2.1.1. Informe de
Factibilidad
4.2.1.2. Reporte BD
de Componentes
por Liberar
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.1.1.A04 Realizar
ajustes de tipo tcnicos).
Documentacin
(4.1.2.A02. Revisin de
Estndares de
Documentacin).
S.A.
Revisin de
(4.1.3.A03 Verificar datos
de Boceto y Prototipo).
S.A.
Documentacin).
4.2.1.3. Reporte BD
de Bulks por Definir
4.2.1.4. Solicitud de
Generacin de
Estructura de
Producto
Terminado
4.2.1.5. Reporte de
Asociacin de
Cdigo de Frmula
a PT
Informe de
Componente de
Frmula).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.1.1.A03 Verificar
las medidas
resultantes).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.1.2.A03. Aprobar
Informe Digital de
Artes).
Aprobacin por
Imagen
(4.1.3.A05 Enviar
ET para aprobacin
a Imagen).
Aprobacin por
Comit Ejecutivo
(4.1.4.A05 Enviar
prototipo a
Presidencia y
Vicepresidencia para
aprobacin).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(4.2.1.1.A07
Aprobar Informe de
Factibilidad por el
Director de
Productos Nuevos).
S.A.
Revisar exactitud en los

datos-base de los filtros
de seleccin para SAP
(4.2.1.2.A02. Revisar
exactitud en los datosbase de los filtros de
seleccin para SAP).
(4.2.1.3.A02. Revisar
seleccin para SAP).
(4.2.1.4.A03. Revisar
seleccin para SAP).
(4.2.1.5.A04. Revisar
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.1.2.A03.
Aprobar BD de
Componentes por
Liberar).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(4.2.1.3.A03.
Aprobar Reporte BD
Bulks por Liberar).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.1.4.A04.
Aprobar Generacin
de Estructura de
PT).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(4.2.1.5.A05.
Aprobar Asociacin
41
FGPR220- Versin 2.0
4.2.1.6. Registro de
Pruebas de Arte
4.2.1.7. Informe de
Moldes Aprobados
4.2.2.1. Bocetos
4.2.2.2. Estructura
de Producto
Terminado
Aprobada
S.A.
4.2.2.3.
Componentes
Aprobados para
Prueba Piloto
4.2.2.4.
Componentes
Liberados
4.2.2.5. Moldes
Tapa
S.A.
S.A.
4.2.2.6. Moldes
Frasco
Revisin de
(4.2.2.3.A02 Evaluar
componentes).
S.A.
Revisin de
(4.2.2.1.A03 Evaluar
tendencias de gustos y
consumidores en
fragancias).
S.A.
S.A.

seleccin para SAP.
Revisin de
(4.2.1.6.A03. Verificar que
cuente con elementos
requeridos para ser
reflejados en los
componentes).
Documentacin
(4.2.1.7.A02. Revisin de
Estndares de
Documentacin).
S.A.
Revisin de
(4.2.2.5.A02. Evaluar la
1ra muestra enviada por
el proveedor, 4.2.2.5.A04.
Evaluar la 2da muestra
enviada por el proveedor,
4.2.2.5.A06. Evaluar la 3ra
muestra enviada por el
proveedor).
Revisin de
(4.2.2.6.A03. Aprobar la
1ra muestra, 4.2.2.6.A05.
Aprobar la 2da muestra,
4.2.2.6. A07. Aprobar la
3ra muestra).
de Cdigo de
Frmula a PT).
Aprobacin por
Imagen e Ingeniera
(4.2.1.6.A05.
Aprobar Registros de
Pruebas de Arte).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.1.7.A03.
Aprobar Informe).
Aprobacin por
Comit Ejecutivo
(4.2.2.1.A07
Aprobar Boceto por
Presidencia y
Vicepresidencia).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.2.A02
Generacin de
Estructura de
Producto Terminado
en sistema).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.3.A03 Emitir
aprobacin de
Componentes para
Prueba Piloto).
Aprobacin por
Ingeniera
4.2.2.4. A03.
Aprobar
Componentes
Liberados
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.5.A03.
Aprobar la 1ra.
Muestra,
4.2.2.5.A05. Aprobar
la 2da muestra,
4.2.2.5.A07. Aprobar
la 3ra. Muestra).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.6.A03.
Aprobar la 1ra
muestra. 4.2.2.6.
A05. Aprobar la 2da
muestra,
42
FGPR220- Versin 2.0
5.1. Informe de
Componentes
Aprobados para
Prueba Piloto
5.2. Informe de
Componentes
Liberados
5.3. Informe de
Cierre de Pruebas
Piloto
4.2.2.6. A07.
Aprobar la 3ra
muestra).
5.4. Informe de
Registro Sanitario
5.5. Informe de
Anlisis
Costo/Beneficio
Documentacin (5.1.A02.
Documentacin).
Documentacin)
Documentacin).
Documentacin).
Documentacin).
Aprobacin por
Calidad (5.1.A03.
Aprobar
Componentes).
Aprobacin por
Ingeniera (5.2.A03.
Aprobar
Componentes
Liberados)
Aprobacin por
Ingeniera (5.3.A03.
Aprobar Informe de
Cierre de Pruebas
Piloto).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(5.4.A03. Aprobar
Informe de Registro
Sanitario).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(5.5.A03. Aprobar
Informe de Anlisis
Costo/Beneficio).
43
FGPR230- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
2.0
3.0
RL
RL
RL
SP
SP
SP
SP
SP
SP
13.05.09
15.05.09
26.05.09
Versin Original
Versin Ajustada
Versin Ajustada
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
POLTICA
CALIDAD
DE
DEL
PROYECTO:
DENUPRO
ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
El presente proyecto debe cumplir con los requisitos comerciales, tcnicos y de calidad planteados por la
organizacin as como con las restricciones de tiempo y presupuesto asignados para tal fin.
LNEA BASE
DE
CALIDAD
DEL
PROYECTO:
ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
MTRICA A
SPI >= 0.95
SPI = Schedule
Performance
Index Acum.
Performance
del Proyecto
CPI
0.95
Performance
del Proyecto
>=
Hitos+ 5 das
= 90% De
cumplimiento
.
Cumplimiento
de hitos
Grado de
Satisfaccin
del Comit
Ejecutivo
UTILIZAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIN
CPI = Cost
Performance
Index Acum.
Cumplimiento
de hitos.
% de Grado de
Satisfaccin.
OBJETIVO DE
CALIDAD
Rango del
71% al 100%
de satisfaccin.
Frecuencia
semanal.
Medicin, martes
por la maana.
Frecuencia
semanal.
Medicin, martes
por la maana.
Frecuencia
semanal.
Medicin los lunes
por la tarde.
Frecuencia, cada
vez que se tenga
reunin con el
Comit Ejecutivo.
Medicin, cada
vez que se tenga
reunin con el
Comit Ejecutivo.
FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE
Frecuencia seminal.
Medicin, martes por
la tarde.
Frecuencia seminal.
Medicin, martes por
la tarde.
Frecuencia semanal.
Reporte martes por la
maana.
Frecuencia semanal.
Reporte martes por la
maana.
DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN LA
IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
PLAN
Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a detalle:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
44
FGPR230- Versin 2.0
MATRIZ
DE
ACTIVIDADES
DE
CALIDAD:
ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
PAQUETE DE TRABAJO
ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
1.1.1. Project Charter de Proyectos Y&B
UNIKA S.A.
1.1.2. Registro de
de Proyectos Y&B
Stakeholders
UNIKA S.A.
1.2.1. Plan de
de Proyectos Y&B Proyecto
UNIKA S.A.
Metodologa
de
Gestin
1.3.1. Informe de
de Proyectos Y&B Performance del
UNIKA S.A.
Trabajo
1.3.2. Acta de
Reunin de
de Proyectos Y&B Coordinacin del
UNIKA S.A.
Proyecto
1.3.3. Acta de
Reunin de
de Proyectos Y&B
Aseguramiento de la
UNIKA S.A.
Calidad
1.3.4. Directorio del

de Proyectos Y&B
Personal del Proyecto
UNIKA S.A.
1.4.1. Acta de
Reunin de Control
de Proyectos Y&B de Trabajo del
UNIKA S.A.
Proyecto
1.4.2. Informe de
Performance del
de Proyectos Y&B
Proyecto
UNIKA S.A.
1.4.3. Acta de
Reunin de
de Proyectos Y&B Mejoramiento y
UNIKA S.A.
Control de Riesgos
1.5.1.1. Informe de
Cierre de
de Proyectos Y&B
Componentes
UNIKA S.A.
1.5.1.2. Informe de
Cierre de
de Proyectos Y&B
Formulacin
UNIKA S.A.
1.5.2. Informe de
de Proyectos Y&B
Cierre de Proyecto
UNIKA S.A.
2.1. Cronograma de
de Proyectos Y&B
Trabajo Integral
UNIKA S.A.
2.2.1. Orden de
Compra para
Construccin del
Molde
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Aprobacin de Sponsor.
Revisin / Aprobacin
Project Manager.
Aprobacin Director de
Productos Nuevos.
Datos (de compra de
componentes) claros y
definidos en trminos de Aprobacin por Director de
Compras.
proveedor,
especificaciones y
cantidades.
45
FGPR230- Versin 2.0
2.2.2. Plano
Confirmado y
Aceptado por
Proveedor
Aprobacin por Asuntos

Regulatorios.
Estndares Informes
Y&B - UNIKA S.A.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Aprobacin por
Investigacin y Desarrollo.
2.3.3. O/C
Componente Collar
2.3.4. O/C
Componente
Pulsador
2.3.5. O/C
Componente Caja
2.3.6. O/C
Componente Interior
3.1.1. Patrn de Bulk

3.1.2. GPM de Bulk
3.2.1. Informe de
Componente de
Frmula
3.2.2. Informe de
Cdigo de Frmula
Aprobada
de Documentacin.
Estndares Informes
Y&B - UNIKA S.A.
2.3.2. O/C
Componente Tapa
Procedimientos tcnicos
de desarrollos Y&B UNIKA S.A.
4.1.2. Informe Digital Estndares Informes
de Artes
Y&B - UNIKA S.A.
4.1.3.
de desarrollos Y&B Especificaciones
Tcnicas
UNIKA S.A.
4.1.1. Planos
Aprobacin por Director de

Compras.
Revisin de Lead-Times.
Datos (de compra de

definidos en trminos de
proveedor,
especificaciones y
cantidades.
Datos (de compra de
proveedor,
especificaciones y
cantidades.
Datos (de compra de
proveedor,
especificaciones y
cantidades.
Datos (de compra de
proveedor,
especificaciones y
cantidades.
Datos (de compra de
proveedor,
especificaciones y
cantidades.
Datos (de compra de
proveedor,
especificaciones y
cantidades.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
2.3.1. O/C
Componente Frasco
Lead-times estndar en
tiempos de desarrollo
para proveedores.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
de Documentacin.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.

Compras.

Compras.

Compras.

Compras.

Compras.

Compras.

Calidad.
Calidad.
Aprobacin por Ingeniera.

46
FGPR230- Versin 2.0
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
Director de PN.
de Documentacin..
Exactitud en los datosbase de los filtros de
seleccin para SAP.
Exactitud en los datosAprobacin por Productos

base de los filtros de
Nuevos.
seleccin para SAP.
Estndares Informes
4.1.4. Prototipo
4.2.1.1. Informe de
Factibilidad
Y&B - UNIKA S.A.
4.2.1.2. Reporte BD
de Componentes por
Liberar
4.2.1.4. Solicitud de
Generacin de
Estructura de
Producto Terminado
4.2.1.5. Reporte de
Asociacin de Cdigo
4.2.1.3. Reporte BD
de Bulks por Definir
de Frmula a PT
de desarrollos Y&B 4.2.2.1. Bocetos
UNIKA S.A.
4.2.2.2. Estructura de Procedimientos tcnicos
de desarrollos Y&B Producto Terminado
UNIKA S.A.
Aprobada
4.2.2.3.
Componentes
de desarrollos Y&B Aprobados para
UNIKA S.A.
Prueba Piloto
4.2.2.4.
Componentes
de desarrollos Y&B Liberados
UNIKA S.A.
5.1. Informe de
Estndares Informes
Componentes
Y&B - UNIKA S.A.
Aprobados para
Prueba Piloto
5.2. Informe de
Estndares Informes
Componentes
Y&B - UNIKA S.A.
Liberados
5.3. Informe de
Estndares Informes
Cierre de Pruebas
Y&B - UNIKA S.A.
Piloto
Estndares Informes
5.4. Informe de
Y&B - UNIKA S.A.
Registro Sanitario
5.5. Informe de
Estndares Informes
Anlisis
Y&B - UNIKA S.A.
Costo/Beneficio
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD:

seleccin para SAP.

seleccin para SAP.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
Aprobacin por Productos

Nuevos.
Aprobacin por Imagen.
Revisin de
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
de Documentacin.
de Documentacin.
de Documentacin.
de Documentacin.
de Documentacin.

Nuevos.

Nuevos.
ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
ROL NO.1 :
COMIT EJECUTIVO
Objetivos del rol:

Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad:
Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor.
Reporta a:
No Aplica.
Supervisa a:
Sponsor.
47
FGPR230- Versin 2.0
ROL NO.2 :
SPONSOR
ROL NO.3 :
PROJECT MANAGER
ROL NO.4 :
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE
PROYECTO
ORGANIZACIN
Requisitos de conocimientos:
Gestin en General.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ms de 15 aos de experiencia en el rubro.
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando
aplique renegociar contratos.
Reporta a:
Comit Ejecutivo.
Supervisa a:
Project Manager.
Gestin de Proyectos y Gestin en General.
Ms de 15 aos de experiencia en el rubro.
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad.
Funciones del rol:
Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones
correctivas y su respectiva aplicacin.
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.
Reporta a:
Sponsor.
Supervisa a:
Equipo de Proyecto.
Gestin de Proyectos.
5 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares.
Funciones del rol:
Elaborar todos los entregables.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Reporta a:
Project Manager.
Supervisa a:
No Aplica.
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables
bajo responsabilidad.
Especficas segn los entregables.
Especficas segn los entregables.
PARA LA
CALIDAD
DEL
PROYECTO:
ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIN DE LA
CALIDAD
48
FGPR230- Versin 2.0
Comit Ejecutivo
JG /FG
Sponsor
SP
PM
RL
Comit de Consulta
Director de Planta MS
Director de Planeamiento GS
Director de Calidad WR
Equipo de
Proyecto
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN LOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
PROCEDIMIENTOS
PLANTILLAS
FORMATOS
CHECKLISTS
GESTIN DE LA CALIDAD
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Auditoras de Calidad.
Para Reuniones Trimestrales de Calidad.
Plan de Gestin de Calidad.
Mtricas.
Mtricas.
Lnea Base.
Plan de Gestin de la Calidad.
De Mtricas.
De Auditoras.
De Acciones Correctivas.
PROCESOS
DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE

GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
El aseguramiento de la calidad se efectuar haciendo monitoreo continuo de la

performance del trabajo, resultados del control de calidad y principalmente de las
mtricas de calidad.
Los resultados se formalizarn como acciones correctivas / preventivas.
Se asegurar que las acciones correctivas / preventivas se ejecuten de manera
efectiva y oportuna.
El Control de Calidad sobre los entregables se efectuar a manera de saber si
estn conformes con lo estipulado (para aquellas desviaciones detectadas se
deber encontrar las causas races a fin de eliminar las fuentes de error y los
resultados sern formalizados con acciones correctivas/preventivas).
Los resultados de las mediciones se consolidarn previamente antes del envo al
proceso de aseguramiento de calidad.
Aquellos entregables reprocesados debern ser revisados nuevamente a fin de
comprobar su conformidad.
Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a
detalle:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
49
FGPR240- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
RL
SP
SP
13/05/09
Versin Original
Motivo
2.0
RL
SP
SP
14/05/09
Ajustes y actualizaciones
3.0
RL
SP
SP
19/05/09
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
Comit Ejecutivo
JG /FG
Sponsor
SP
Comit de Control de Cambios

Comit Ejecutivo JG/FG
Sponsor SP
Project Manager RL
Comit de Consulta
Director de Planta MS
Director de Planta Colombia CE
Director de Planeamiento GS
Director de Calidad WR
Project Manager
RL
Encargado Base Datos
EG
Director Asuntos
Regulatorios
MS
Director
I&D
MD
Director
Compras
CM
Director
Imagen
GC
Director
Ingeniera
GF
Calidad
Envase
AR
Calidad
Envase
LC
A. Compras
AM
Laboratorio
MV
Laboratorio
CR
Comprador
DL
Comprador
YCH
Comprador
JCH
Diseador
MM
Diseador
FR
Ingeniera
KV
Diseador Industrial
Diseador Grfico
MM
MH
50
FGPR250- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
13/05/09
Versin Original
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de Producto Nuevo
DENUPRO
ROLES/RESPONSABILIDADES
ENTREGABLES
CE
SP
PM
CC
CAM
EBD
DAR
DID
DSM
DIN
ING
DSG
CE
V
V
R
R
1.2.1. Plan de Proyecto.
1.3. Ejecucin
V
V
R
R
V
V
1.3.4. Directorio del Personal del Proyecto.
1.5. Cierre
1.5.1. Informe de Cierre de Fase
1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin.
DIM
1.2. Planificacin
1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes.
CM
1.1.2. Registro de Stakeholders.
1.4.2. Informe de Performance del Proyecto.

1.4.3. Acta de Reunin de Mejoramiento y
Control de Riesgos.
ACM
R
R
1.1.1. Project Charter.
1.4. Control
1.4.1. Acta de Reunin de Control de Trabajo del
Proyecto.
DCM
1.1. Iniciacin
1.3.1. Informe de Performance del Trabajo.

Proyecto.
1.3.3. Acta de Reunin de Aseguramiento de la
Calidad.
LAB
1.0. Gestin de Proyectos
A
A
R
R
V
V
51
FGPR250- Versin 2.0
1.5.2. Informe de Cierre de Proyecto.

2.0. Contratos
V
V
V
V
V
V
2.3.2. O/C Componente Tapa.

2.3.3. O/C Componente Collar.
2.3.4. O/C Componente Pulsador.
2.3.5. O/C Componente Caja.
2.3.6. O/C Componente Interior.
3.0. Frmula
3.1. Bulk
A
A
3.1.1. Patrn de Bulk.

3.1.2. GPM de Bulk.
V
V
V
V
V
V
P
V
V
V
V
V
R
R
3.2. Informes de Bulk

3.2.1. Informe de Componente de Frmula.
3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula Aprobada.
R
R
4.0. Componentes
4.1. de Ingeniera
4.1.1. Planos.
4.1.2. Informe Digital de Artes.
4.1.3. Especificaciones Tcnicas.
4.1.4. Prototipo..
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
R
V
V
V
V
V
4.2. De Productos Nuevos

4.2.1. Informes de Productos Nuevos
4.2.1.3. Reporte BD de Bulks por Definir.
2.3.1. O/C Componente Frasco.
4.2.1.1. Informe de Factibilidad.

4.2.1.2. Reporte BD de Componentes por
Liberar.
2.1. Cronograma de Trabajo Integral.

2.2. Contratos de Construccin de Moldes
2.2.1. Orden de Compra para Construccin del
Molde.
2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por
Proveedor.
2.3. Contratos de Compras de Unidades de
Componentes Piloto Envasado
V
R
R
R
R
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
P
P
P
P
V
V
V
V
P
P
P
P
V
V
P
P
P
P
52
FGPR250- Versin 2.0
4.2.1.4. Solicitud de Generacin de Estructura

de Producto Terminado.
4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de
Frmula a PT.
V
R
V
P
4.2.1.6. Registro de Pruebas de Arte.

4.2.1.7. Informe de Moldes Aprobados.
4.2.2. Fsicos
4.2.2.1. Bocetos.
4.2.2.2. Estructura de Producto Terminado
Aprobada.
4.2.2.3. Componentes Aprobados para Prueba
Piloto.
4.2.2.4. Componentes Liberados.

4.2.2.5. Moldes Tapa.
4.2.2.6. Moldes Frasco.
5.0. Informes de Productos
5.1. Informe de Componentes Aprobados para
Prueba Piloto.
5.2. Informe de Componentes Liberados.

5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto.
5.4. Informe de Registro Sanitario.
5.5. Informe de Anlisis Costo/Beneficio.
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
R
R
P
P
V
V
LEYENDA
CDIGO DE
RESPONSABILIDADES
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
V = REVISA
A = APRUEBA
CDIGO DE ROLES
CE=COMIT EJECUTIVO.
SP=SPONSOR DEL PROYECTO.
PM=PROJECT MANAGER.
CC=COMIT DE CONSULTA.
CAM= COMIT DE CAMBIO.
EBD=ENCARGADO DE BASE DE DATOS.
DAR=DIRECTOR ASUNTOS REGULATORIOS.
DID=DIRECTOR INVESTIGACIN Y DESARROLLO.
LAB=LABORATORIO.
DCM=DIRECTOR COMPRAS.
ACM=ASISTENTE DE COMPRAS.
CM=COMPRADORES.
DIM=DIRECTOR IMAGEN.
53
FGPR250- Versin 2.0
DSM=DISEADORES DE IMAGEN.
DIN=DIRECTOR DE INGENIERA.
ING=INGENIEROS.
DIN=DISEADOR DE INGENIERA.
CE=CALIDAD ENVASE.
54
FGPR260- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
RL
SP
SP
13/05/09
Versin Original
Motivo
2.0
RL
SP
SP
14/05/09
DESCRIPCIN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
COMIT EJECUTIVO
OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QU SE HA CREADO EL
Son los dueos de la organizacin.

Los cuales verifican y aprueban el desarrollo del producto segn el perfil dado.
RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (DE QU ES RESPONSABLE?).
Aprobar el Boceto.
Aprobar el Patrn del Bulk.
Aprobar el GPM del Bulk.
Aprobar el Prototipo del Componente.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Verificar y Aprobar los documentos de entregables del desarrollo del producto, para dar inicio a otra
fase.
NIVELES
DE
AUTORIDAD:
QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre los entregables del producto (Bulk, componentes).

Decide sobre planes y programas del proyecto.
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.
SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.

Sponsor.
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
Estrategia de la Empresa, Oportunidades de negocio.

Rentabilidad de la organizacin.
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE

POSEER Y EN QU GRADO.
Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE

QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
OTROS:
Nivel Estratgico.
Aromas, tendencias de moda.
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES

COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
55
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Sponsor ( Director de Productos Nuevos)

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y por tanto la
persona que apoya, soporta y defiende el proyecto.
Aprobar el Project Charter.

Aprobar el Plan de Proyecto.
Aprobar el cierre del proyecto.
Aprobar el Informe de Factibilidad.
Revisar los Informes (cronograma de trabajo Integral, GPM Bulk).
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto.
Monitorear el estado general del proyecto.
Cerrar el proyecto.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Project Manager.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto.
NIVELES
DE
AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.

Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto.
Decide sobre planes y programas del proyecto.
Comit Ejecutivo.
Project Manager.
Gestin estratgica de lanzamiento de Nuevos productos de
Cosmticos.
Lineamientos de Marketing.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
OTROS:
Liderazgo.
Comunicacin.
Solucin de conflictos.
Inteligencia emocional.
Gestin en Marketing Nuevos productos (4 aos).
Experiencia en trabajos similares a cosmtica, farmacia entre otros.
Gestin de Portafolios.

FSICAS, ETC.
56
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
COMIT DE CONSULTA
Est conformado por los Directores de Planta, Director de Planeamiento y Director de Calidad, a los
cuales se les consulta e informa de cmo va el desarrollo del producto.
Verifican el Prototipo de Componentes.

Verifican la Prueba Piloto.
Verifican el Informe de Anlisis Costo Beneficio.
Verificar que el desarrollo del producto este de acuerdo al perfil dado y estndares de la empresa.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
PROVEEDORES, ETC.
Decide en la gestin de desarrollo del producto.

Sponsor.
CONOCIMIENTOS:
Estndares y polticas de la organizacin.

Lineamiento con el plan estratgico de la organizacin.
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

Liderazgo.
Comunicacin.
EXPERIENCIA:

NIVEL.
Nivel Estratgico.
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

Project Manager
OBJETIVOS
DEL
ROL:
ROL).
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el xito del proyecto, y por tanto
la persona que asume el liderazgo y la administracin de los recursos del proyecto para lograr los
objetivos fijados por el Sponsor.
57
FGPR260- Versin 2.0
Elaborar el Project Charter.

Elaborar el Registro de Stakeholders.
Elaborar el Plan de Proyecto.
Elaborar el Informe de Performance del Proyecto.
Realizar la Reunin y generar las actas.
Elaborar el Informe de Cierre de componentes y de formulacin.
Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.
FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto.

Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Cerrar el proyecto.
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los recursos del proyecto.
Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto.
NIVELES
DE
AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales asignados al

proyecto.
Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.

Sponsor.
Direccin de Investigacin y Desarrollo / rea de Laboratorio.

Direccin de Compras / Asistente de Compras.
Direccin de Asuntos Regulatorios.
Direccin de Imagen / Diseadores.
Direccin de Ingeniera / Ingeniera Diseador.
rea de Calidad de Embase.
rea de Sistema Encargado de Base de datos.
Gestin de Proyectos segn el PMBOK.
MS Project.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
Liderazgo.
Comunicacin.
Negociacin.
Solucin de Conflictos.
Motivacin.
Gestin de Proyectos.
Procesos de desarrollo de productos.
OTROS:

FSICAS, ETC.
58
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
COMIT DE CAMBIOS
Est conformado por los dueos de la organizacin, el sponsor del proyecto (Director de productos
nuevos) y el Project Manager.
Su objetivo es tomar decisiones y aprobar de cambios en la gestin del proyecto y en la elaboracin de
productos.
Aprobar cambios en la gestin del proyecto.

Aprobar cambios en el desarrollo del producto.
Tomar decisiones.
NIVELES DE AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide en la gestin de desarrollo del producto y en la gestin del proyecto.
Lineamiento con el plan estratgico de la organizacin.
CONOCIMIENTOS:

MANEJAR O DOMINAR.
Liderazgo.
Comunicacin.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
Nivel Estratgico.
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

Director de Asuntos Legales
OBJETIVOS
ROL).
DEL
ROL:
Es la persona que gestiona los temas de regulacin legal del producto (Permisos de registro sanitario).
Responsable de gestionar los permisos del registro sanitario para el transporte de la formula.
Asegurarse de la entrega del patrn del Bulk.

Asegurarse de la entrega del arte.
59
FGPR260- Versin 2.0
NIVELES
AUTORIDAD:
DE

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre los permisos de transporte del producto.
Project Manager.
Conocimiento del rea legal, regulaciones o normas del estado para el
transporte del producto.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
OTROS:
Habilidad para negociar y agilizar trmites.
Conocer el procedimiento de normas del estado.
Medio Ambiente.

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL
OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Director de Investigacin y Desarrollo
Es la persona que gestiona todos los procesos involucrados en la generacin de la frmula.
Responsable por los informes de Componentes de Frmula y Cdigo de Frmula Aprobada.
Asegurarse que se elabore el patrn.
NIVELES
DE
AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Tomar decisiones sobre la gestin del desarrollo de la frmula.
Decide sobre la informacin y los entregables de la formula (Bulk).

Project Manager.
Laboratorio.
CONOCIMIENTOS:
Composicin de las fragancias.
MANEJAR O DOMINAR.
60
FGPR260- Versin 2.0
Habilidad para la seleccin de las materias primas.

Habilidad en la formulacin.
Habilidad en la evaluacin de las materias primas.
Habilidad para la identificacin de las pruebas y aplicaciones
(Perfumista de 1er nivel).
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:
Haber pasado en laboratorio mezclando esencias (10 aos).

NIVEL.
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Director de Compras
Es la persona que se encarga de gestionar todas las compras involucradas en el proceso.
Gestionar las compras.
Asegurarse que se elabore las compras.
NIVELES
DE
AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide en la gestin de compras de los componentes del producto.
Project Manager.
Compradores.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
Dominio en Gestin de compras de Materias primas y componentes

para la industria cosmtica.
Ingles ledo, hablado.
Conocimientos de idioma francs.
Confiabilidad.
Liderazgo.
Comunicacin.
Negociacin.
Compra de materiales para cosmtica (5 aos).
Dominio de SAP (1 ao).
OTROS:

FSICAS, ETC.
61
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Director de Imagen
Es la persona que se encarga de gestionar a su rea para la obtencin del boceto.
Gestionar la conceptualizacin del perfil del desarrollo del producto en cuanto a las imgenes.
Asegurarse que se elabore los bocetos.
NIVELES
AUTORIDAD:
DE

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre la informacin y los entregables del boceto.

Project Manager.
Diseadores.
Gestin en desarrollo de productos.
Capacidad creadora y diseadora.
CONOCIMIENTOS:

MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
Confiabilidad.
Habilidad para gestionar tiempos.
Trabajo bajo presin.
Desarrollo de diversos proyectos a la vez.
EXPERIENCIA:
Diseo (10 aos).

Experiencia en trabajo en equipo (10 aos).


NIVEL.
OTROS:
Tendencias de la moda.

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

Director de Ingeniera
OBJETIVOS
ROL).
DEL
ROL:
Es la persona que gestiona la obtencin de los planos, prototipo, especificaciones tcnicas del producto
en su rea.
Elaborar planos.
Elaborar especificaciones tcnicas.
Elaborar prototipos.
Elaborar las artes.
Asegurarse que se elabore los planos, especificaciones tcnicas y prototipos.
NIVELES
DE
AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre la informacin de los componentes del producto.
62
FGPR260- Versin 2.0

Project Manager.
Ingenieros y Diseadores Grficos.
Gestin de proyectos.
Conocimientos tcnicos relacionados a componentes de la industria
cosmtica.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
Confiabilidad.
Comunicacin.
Negociacin.
Liderazgo.
Capacidad de formar o educar.
Gestin de proyectos (2 aos).
Direccin en Ingeniera de empaques (5 aos).
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Calidad de Envase
Es la persona que gestiona la calidad de los componentes del producto entregados.
Verifica el Patrn del Bulk.

Verifica los Informes componentes aprobados para la prueba piloto.
Verifica el informe de Componentes Liberados.
Verifica el informe de cierre de pruebas pilotos.
Asegurarse que los componentes desarrollados cumplan con los estndares de calidad de la empresa,
mediante la revisin de los informes.
NIVELES
DE
AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre la utilizacin de los procedimientos de calidad en el desarrollo de producto.

Project Manager.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
Gestin de calidad de envases.

Manejo BPM.
Normas ISO.
63
FGPR260- Versin 2.0
Comunicacin.
Liderazgo.
Negociacin.
Capacidad estadstica.
Conocimientos en procesos de certificacin.
Procesos de calidad (8 aos).
Evaluaciones estadsticas.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Encargado de la Base de Datos
Es la persona que se encarga de la base de datos de la empresa, proporcionando la informacin

requerida por los involucrados en el proyecto.
Elaborar reportes de bulk por definir y componentes por liberar.
Suministrar la informacin necesaria al Project Manager.

NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON
RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre la informacin suministrada por la base de datos.
Project Manager.
Conocimiento de manejo en base de datos.
Manejo de sistemas como SAP.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
EXPERIENCIA:

NIVEL.
HABILIDADES:

Capacidad de anlisis de datos al detalle.
Motivacin.
Gestin de Base de datos (2 aos).
Manejo del Excel Proficient (2 aos).
OTROS:

FSICAS, ETC.
10
64
FGPR260- Versin 2.0
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Laboratorio
Es la persona que se realizar la composicin y formulacin del Bulk.

Elaborar el Patrn Bulk segn la conceptualizacin del perfil.
Elaborar la composicin de la formula.

NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES
PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre el proceso de composicin del patrn.

Director de Investigacin y Desarrollo.
Trabajo en laboratorios de I&D.
Mtodos de obtencin de las fragancias.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:
Seleccin de las materias primas.

Formulacin.
Evaluacin de las materias primas.
Identificacin de las pruebas y aplicaciones (Perfumista de 1er nivel).
Mezcla de esencias con colores.
Haber pasado en laboratorio mezclando esencias (5 aos).

NIVEL.
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

Comprador
OBJETIVOS
ROL).
DEL
ROL:
Es la persona que gestiona las compras de los componentes con los proveedores.
Proporcionar los componentes en el tiempo y cantidad especificada.
Verificar el Cronograma de trabajo Integral.

NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE
TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre el proceso de adquisiciones.
Director de Compras.
11
65
FGPR260- Versin 2.0
Gestin de compras de Materias primas y componentes para la
industria cosmtica.
Dominio Idioma ingles, deseable otro idioma adicional.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.

Confiabilidad.
Comunicacin.
Negociacin.
HABILIDADES:
Compra de materiales para cosmtica (2 aos).

Manejo de Excel (proficient).
EXPERIENCIA:

NIVEL.
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL:
Diseador de Imagen
ROL).
Es la persona que plasma el perfil del producto en el boceto.
Emitir el boceto segn la conceptualizacin y lineamiento del perfil.
Elaborar el boceto.
NIVELES DE AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre el diseo del boceto.
Director de Imagen.
Capacidad para disear artes.
Ilustrator avanzado.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
Confiabilidad.
Elaboracin de artes (1 ao).
Experiencia en trabajo en equipo (1 ao).
Manejo ilustrador (2 aos).
12
66
FGPR260- Versin 2.0
OTROS:

FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL ROL

OBJETIVOS
DEL
ROL).
ROL:
Ingeniera
Es la persona encargada de elaborar los planos y las especificaciones tcnicas del PT.

Tener a tiempo los planos y especificaciones tcnicas del PT.
Elaborar los planos de los componentes.
Elaborar las especificaciones tcnicas del PT.

NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE
TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre la estructura de los planos y el ET.
Director de Ingeniera.
Gestin de proyectos.
cosmtica.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
OTROS:

FSICAS, ETC.
Confiabilidad.
Manejo del Autocat.
Diseo de Proceso.

cosmtica.
NOMBRE DEL ROL

Ingeniera - Diseador Industrial
OBJETIVOS
ROL).
DEL
ROL:
Es la persona que se adaptar las artes del producto a los planos.
Adaptar las artes en la fecha especificada.
Adaptar las artes a los planos de los componentes.
13
67
FGPR260- Versin 2.0
NIVELES
DE
AUTORIDAD:

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre el proceso de adaptacin de artes.
Director de Ingeniera.
CONOCIMIENTOS:
MANEJAR O DOMINAR.
Capacidad de adaptarlos las artes a los planos de los componentes.
HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

NIVEL.
Confiabilidad.
Manejo de ilustrador.
Manejo de autocard.
Diseo (5 aos).
Experiencia en trabajo en equipo (2 aos).
OTROS:

FSICAS, ETC.
68
FGPR270- Versin 2.0
Versin
1.0
Hecha por
RL
Revisada por
SP
Aprobada por
SP
Fecha
13/05/09
Motivo
Versin Original
CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
TIPO DE
ROL
ADQUISICIN
FUENTE DE
ADQUISICIN
MODALIDAD DE
ADQUISICIN
LOCAL DE
TRABAJO
ASIGNADO
FECHA
FECHA DE INICIO
DE
RECLUTAMIENTO
REQUERIDA
DE
DISPONIBILID
COSTO DE
RECLUTAMIENTO
AD DE
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Director de
Fijo.
Investigacin y
Desarrollo
Fijo.
Laboratorio
Y&B - UNIKA
S.A.
Sponsor del
proyecto
Project
Manager del
Proyecto
Encargado de
Base de datos
Director Legal
Corporativo
Director de
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Y&B - UNIKA
Personal Fijo.
Y&B UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
DE
RRHH
PERSONAL
Fijo.
APOYO
AREA
DE
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
69
FGPR270- Versin 2.0
Compras
Corporativo
S.A.
Diseadores de
Imagen
Director de
Ingeniera
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Ingenieros
Calidad Envase
S.A.
Fijo.
Compradores
Director de
Imagen
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
70
FGPR280- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
13.05.09
Versin Original
DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
2008
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2,000%
1,500%
1,000%
500%
Peak Units: 1,600%
100%
100%
100%
RDLC
Overallocated:
Allocated:
71
FGPR290- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
RL
SP
SP
13/05/09
Motivo
Versin Original
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Ver Organigrama del Proyecto versin 1.0.
NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM).

Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin 1.0.
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM.
DESCRIPCIN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIN REPORTA, A
QUIN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR ROL.
Ver Descripcin de Roles versin 1.0.

NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIN DE ROLES.
ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CMO, DE DNDE, CUNDO, CUNTO, ETC.?
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0.
NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIN DE PERSONAL.
CRONOGRAMAS
HISTOGRAMAS
DE
TRABAJO
DEL
PERSONAL
DEL
PROYECTO:
CRONOGRAMAS DE
ASIGNACIN DE PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES.
NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL.
CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUNTO, CMO, HACIA DNDE?
ROL
Sponsor del proyecto
Project manager del
proyecto
Encargado de Base de
datos
Director Legal
Corporativo
Director de
Investigacin y
Desarrollo
Laboratorio
Director de Compras
Corporativo
Compradores
Director de Imagen
Diseadores de
Imagen
CRITERIO DE
LIBERACIN
Al trmino del proyecto.
Al trmino del proyecto.
CMO?
DESTINO DE
ASIGNACIN
Otros Proyectos.
del Otros Proyectos.
Comunicacin
Sponsor.
Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director
del producto.
de Productos Nuevos.
del producto.
del producto.

del producto.
de
Investigacin
y
Desarrollo.
del producto.
del producto.
de Compras.
del producto.
del producto.
de Imagen.
del producto.
72
FGPR290- Versin 2.0
Ingenieros
Calidad Envase

del producto.
de Ingeniera.
del producto.
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, NENTORING REQUERIDO: QU, POR QU, CUNDO, CMO, DNDE,
POR QUIN, CUNTO?
Se realizan capacitaciones de acuerdo a polticas de empresa.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QU, PORQU, CUNTO, CMO, DNDE, POR QUIN,
CUNTO?
Se realizan reconocimiento de acuerdo a polticas de empresa.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR
QUIN, CUNTO?
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto o del desarrollo del producto pasar por
evaluaciones de desempeo.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR QUIN, CUNTO?
Se realizan mediante las normas de seguridad de la empresa.
73
FGPR300- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
14.05.09
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
Ver Matriz de Comunicaciones
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO
PARA TRATAR
POLMICAS:
DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS
POLMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDAR SU TRATAMIENTO

Y RESOLUCIN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO
PODER RESOLVERLAS.
1.
2.
Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo que los
exprese formalmente.
Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas:
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
Cdigo de
Polmica
Descripcin Involucrado Enfoque de Acciones

Responsable
s
Solucin
de Solucin
Fecha
Resultado
Obtenido
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de:
a. Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un
responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas
soluciones en el Log de Control.
b. Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones
correctivas al respecto.
c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser
as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a).
4.
En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta
convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento:
a. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestin de
Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas.
b. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de Gestin de
Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de
resolucin de problemas.
c. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros
pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o la solucin de conflictos.
d. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de
Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.
PROCEDIMIENTO
PARA ACTUALIZAR EL
PLAN
DE
GESTIN
DE
COMUNICACIONES:
DEFINA EL
PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES.
74
FGPR300- Versin 2.0
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.

Hay una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin de los
Stakeholders.
Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los Stakeholders.
Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no
satisfechos.
Hay evidencias de resistencia al cambio.
Hay evidencias de deficiencias de comunicacin intraproyecto y extraproyecto.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GUAS
Identificacin y clasificacin de Stakeholders.

Determinacin de requerimientos de informacin.
Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
PARA
EVENTOS
ELECTRNICO, ETC.
DE
COMUNICACIN:
DEFINA GUA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO
Guas para Reuniones, todas las reuniones debern seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Debe fijarse la agenda con anterioridad.

Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
Se debe empezar puntual.
Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los
procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias.
Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de
anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin).
Se debe terminar puntual.
Se debe emitir un Acta de Reunin (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los
participantes (previa revisin por parte de ellos).
Guas para Correo Electrnico, todos los correos electrnicos debern seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de Y&B-Unika y el Cliente debern ser
enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola va formal de
comunicacin con el Cliente.
Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de Y&B-Unika
debern ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que stos no han sido considerados
en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estn en conocimiento de
los responsables de la parte contractual.
Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de Y&B-Unika, debern ser copiados a
la lista Equipo de Y&B-Unika que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estn
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.
75
FGPR300- Versin 2.0
Guas para Project Server, todas las actualizaciones de tareas referidas a la Gestin de Proyectos debern
seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
El Project Manager ser el responsable de su actualizacin.

La informacin ser distribuida automticamente una vez generado el registro de las actualizaciones
por el Project Manager.
Los mensajes electrnicos se distribuirn de acuerdo a la Lista de Distribucin registrada como
parmetro en el Project Server.
Guas para Intranet, los archivos referidos a Gestin de Proyectos que sern publicados va la Intranet
debern seguir las siguientes pautas:
1.
2.
Ingresar a Intranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro definitivo.
La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto.
GUAS PARA DOCUMENTACIN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUAS PARA CODIFICACIN, ALMACENAMIENTO,
RECUPERACIN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
La codificacin de los documentos del proyecto ser la siguiente:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde:
AAAA= Cdigo del Proyecto= PROD
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versin del Documento=v1_0, v2_0, etc.
DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
Guas para Almacenamiento de Documentos
El almacenamiento de los documentos del proyecto seguir las pautas estipuladas en la plataforma de
Administrador de Contenidos.
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos

GUAS
PARA EL
CONTROL
DE
VERSIONES:
DEFINA GUAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS
VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
76
FGPR310- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
14/05/09
Versin 1
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
INFORMACIN
CONTENIDO
Iniciacin
proyecto.
del
Datos
de
comunicacin
sobre
la
iniciacin
del
proyecto.
Iniciacin
proyecto.
del
Datos sobre los

Stakeholders
identificados.
Planificacin
detallada
del
proyecto:
Alcance,
tiempo, costo,
calidad, RRHH,
comunicaciones,
riesgos,
y
adquisiciones.
Cantidad
de
unidades
a
lanzarse,
Campaa,
Planificacin del
proyecto.
Informe
Factibilidad
proyecto.
de
del
DENUPRO
NIVEL
RESPONSABLE
DE
DE
DETALLE
COMUNICAR
Medio
PM
Sponsor, grupo
proyecto.
de
Documento
en
Word va email.
Una sola vez.
1.1.1
Project
charter.
Alto
PM
Documento
en
Word va email.
Una sola vez.
Plan del proyecto.
Muy alto
PM
Sponsor, grupo de
proyecto, comit de
consulta.
Sponsor, grupo de
proyecto.
Documento Word
va email.
Una sola vez.
1.1.2 Formato
Registro
de
Stakeholders.
1.2.1 Plan del
proyecto.
Informe
Factibilidad.
Muy alto
PM
Sponsor, Grupo
Proyecto.
Documento
en
Excel impreso.
Una sola vez.
FORMATO
Project Charter.
Registro
Stakeholders.
de
de
METODOLOGA
GRUPO RECEPTOR
de
TECNOLOGA
FRECUENCIA DE
COMUNICACIN
CDIGO DE
ELEMENTO
WBS
4.2.1.1
Informe
de
factibilidad.
77
FGPR310- Versin 2.0
Estado
Proyecto.
del
Coordinacin del
Proyecto.
Informe
Riesgos
Proyecto.
de
del
Cierre
Proyecto.
del
Cierre
de
Formulacin
y
componentes.
Composicin de
la
Frmula,
Componentes y
Costo.
Estado
actual
(EVM), progreso
(EVM),
pronstico del
tiempo y costo,
problemas
y
pendientes.
Informacin
detallada de las
reuniones
de
coordinacin
semanal.
Informacin
detallada de los
riesgos
identificados.
Datos
y
comunicacin
sobre el cierre
del proyecto.
Datos
y
comunicacin
sobre el cierre
de la frmula y
los
componentes.
Informe
Performance.
de
Alto
PM
Sponsor, Grupo
proyecto.
de
Documento
impreso.
Acta
Reuniones.
de
Alto
PM
Sponsor, Grupo de
Proyecto, Comit de
Consulta.
Documento
Excel.
Acta de reunin
de Mejoramiento
y
Control
de
riesgo.
Alto
PM
Sponsor, Grupo
proyecto.
del
Medio
PM
Cierre
de
la
frmula y cierre
de
los
componentes.
Medio
PM
Cierre
Proyecto.
Semanal.
1.3.1
Performance
del proyecto.
en
Semanal.
1.4.1 Reunin
de control de
trabajo.
de
Actualizacin en
el Project Server.
Mensual.
Sponsor, Grupo
proyecto.
de
Documento
en
Word va email.
Una sola vez.
1.4.3 Reunin
de
mejoramiento
y control de
riesgos.
1.5.2 Informe
de Cierre del
Proyecto.
Sponsor, Grupo
Proyecto.
de
Mensaje
Correo
Electrnico.
Una sola vez.
de
1.5.1.1
Informe
de
cierre
de
componentes y
1.5.1.2
Informe
de
cierre
de
frmula
4.2.1.7.
Informe
de
Moldes
Aprobados.
78
FGPR310- Versin 2.0
Informacin
de Frmula.
Informacin
de Frmula.
Informacin
para la Prueba
Piloto.
Informacin
de Evaluacin
de los Costos.
Datos sobre la
frmula
del
Producto
terminado.
Datos sobre la
anexin de la
formula a la
estructura del
PT.
Datos
de
liberacin de
componentes
para efectuar
la
prueba
piloto
de
envasado.
Datos
del
costo y lead
times
de
entrega de los
proveedores.
Componente de
frmula.
Alto
PM/I&D
PM/Ingeniera.
Mensaje
de
Correo
Electrnico.
Una sola vez.
Asociacin
de
cdigo
de
Frmula a PT.
Alto
PM/BdeD
PM/Ingeniera/
I&D.
Mensaje
de
Correo
Electrnico.
Una sola vez.
Informe
de
Componentes
Liberados para
Prueba piloto.
Alta
PM/Ingeniera
PM/Calidad, comit
de consulta.
Formato
en
Excel
publicado en la
Intranet.
Una sola vez.
Anlisis
del
Costo/Beneficio
.
Alta
PM/Compras
PM/Ingeniera/
Calidad/Sponsor.
Documento en
Excel
va
email.
Una sola vez.
3.2.1
Informe
de
componentes
de frmula.
4.2.1.5
Reporte
de
asociacin de
Frmula
a
PT.
5.2 Informe
de
Componentes
Liberados
Para Prueba
Piloto.
5.5 Informe
de
Anlisis
de
CostoBeneficio.
79
FGPR320- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
2.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
Fecha
Motivo

17.05.09 Ajustes y actualizaciones
CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJO
Project Manager
R. Lpez
ALTA
BAJA
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO
Director de I&D
M. Daz
Director de Imagen
G. Castellanos
G. Flores
Director Legal Corporativa

M. Chvez
Sponsor
S. Prez
Comit Consulta
G. Snchez /G. Salazar / C. Espinoza
/W. Rodrguez
Gerente Corporativo de Cadena
de Abastecimiento
P. Tortiz
Calidad de Envase
A. Rivera / L. Campos
Proveedores
Compras
A. Mateo/ Y. Chang /D. Lazo /J.
Chirinos
Investigacin y Desarrollo
M. Vargas /C. Romero
Imagen
F. Reynoso /M. Acua
Comit Ejecutivo
F. Garca /J. Garca
Ingeniera
K. Vlez /M. Montes /M. Hermosa
Base de datos
E. Ziga
Director de Compras
C. Machado
ALTO
PODER
INFLUENCIA
: Nivel de Autoridad
: Involucramiento Activo
80
FGPR350- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
2.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
Fecha
Motivo

21.05.09 Ajustes y actualizaciones
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS
PROCESO
DESCRIPCIN
HERRAMIENTAS
Planificacin de Gestin
de Riesgos.
Elaborar Plan de Gestin de Riesgos.
PMBOK
PMI Compendium.
Identificacin
riesgos.
Identificar qu riesgos pueden afectar el

proyecto
y
documentar
sus
caractersticas.
Checklist
riesgos.
de
Evaluar probabilidad e impacto

Establecer ranking de importancia.
Definicin
probabilidad
impacto
Matriz
Probabilidad
Impacto.
de
de
de
los
Anlisis Cualitativo de
Riesgos.
Planificacin
Respuesta
Riesgos.
de
los
Seguimiento y Control
de Riesgos.
Definir respuesta a riesgos.

Planificar ejecucin de respuestas.
Verificar la ocurrencia de riesgos.

Supervisar y verificar la ejecucin de
respuestas. Verificar aparicin de nuevos
riesgos.
de
de
FUENTES DE
INFORMACIN
y
Sponsor
Usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto
Archivos
histricos
de
proyectos.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS

ROLES
PERSONAS
RESPONSABILIDADES
PROCESO
Planificacin de Gestin
Lder
RL
Dirigir actividad, responsable
de Riesgos.
directo.
Apoyo
MS, CE, CG, WR
Miembros
MH, MD, CM, GC, Proveer definiciones.
Ejecutar actividad.
GF, AR, LC
Identificacin de los
Lder
RL
directo.
riesgos.
Apoyo
MS, CE, CM, WR
Miembros
MH, MD, CM, GC, Proveer definiciones.
Ejecutar actividad.
GF, AR, LC
Lder
RL
directo.
Riesgos.
Apoyo
MS, CE, CM, WR
Miembros
MH, MD, CM, GC, Proveer definiciones
Ejecutar actividad.
GF, AR, LC
81
FGPR350- Versin 2.0
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
Lder
Apoyo
Miembros
de Riesgos.
Lder
Apoyo
Miembros
RL
MS, CE, CM, WR
MH, MD, CM, GC,
GF, AR, LC
RL
MS, CE, CM, WR
MH, MD, CM, GC,
GF, AR, LC

directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar actividad.
directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar actividad.
PRESUPUESTO DE GESTIN DE RIESGOS

PERSONAS
PROCESO
S/.62.5
Planificacin de Gestin Lder
S/.668
de Riesgos
Apoyo
S/.494
Miembros
Identificacin
Riesgos
de
MATERIALES
S/.1224
.5
EQUIPOS
TOTAL
S/.1224.
5
Lder
Apoyo
Miembros
Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
Planificacin
de
Respuesta a Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
de Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
S/.1224.
5
PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS
PROCESO
Planificacin
de
Gestin de Riesgos.
Identificacin
d
e Riesgos.
Riesgos.
Planificacin
de
Respuesta a Riesgos.
Al inicio del proyecto.
ENTREGABLE DEL
WBS
PERIODICIDAD DE
EJECUCIN
De acuerdo al cronograma.
Al inicio del proyecto

En cada reunin de equipo
de proyecto.
de proyecto.

1.3.2.
Reunin
de
Coordinacin Semanal
1.3.2.
Reunin
de
Coordinacin Semanal
1.3.2.
Reunin
de
MOMENTO DE EJECUCIN
82
FGPR350- Versin 2.0
de Riesgos.
de proyecto
En cada fase del proyecto
de proyecto.
FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS

Planificacin de Gestin de Riesgos.
Identificacin de Riesgos.
Anlisis Cualitativo de Riesgos.
Planificacin de Respuesta a Riesgos.
Seguimiento y Control de Riesgos.
Coordinacin Semanal.
1.3.2.
Reunin
de
Coordinacin Semanal.
Plan de Gestin de Riesgos.

Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Plan de Respuesta a Riesgos.
Informe de Monitoreo de Riesgos.
Solicitud de Cambios.
Accin Correctiva.
83
FGPR_360_01
V1
Versin
Hechapor
Revisadapor
Aprobadapor
Fecha
1,0
RL
SP
SP
20.05.09
2,0
RL
SP
SP
Motivo
Versin Original
Ajustes y
actualizaciones
21.05.09
IDENTIFICACIONYEVALUACIONCUALITATIVADERIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLASDELPROYECTO
DENUPRO
Probabilidad
Muyimprobable
ValorNumrico
0,1
Impacto
MuyBajo
ValorNumrico
0,05
Relativamenteprobable
0,3
Bajo
0,10
Probable
0,5
Moderado
0,20
Muyprobable
Casicertera
0,7
0,9
Alto
Muyalto
0,40
0,80
Probabilidad x Impacto
mayora0.5
menora0.5
menora0.3
Bajo
Muybajo
CODIGO
DELRIESGO
DESCRIPCIONDEL
RIESGO
R002
CAUSARAIZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
Atrasoenlos
cronogramas.
4.2.2.5. Molde de
tapa/4.2.2.6.
Moldedefrasco/
5.1.Informede
componentes
aprobadospara
Prueba Piloto.
Escasadiversidadde
Componentesymateria
carterasde
proveedoresenel
rubrodelacosmtica.
primaincompletospara
iniciarlapruebapiloto.
R001
ESTIMACIONDE
PROBABILIDAD
Alcance
4.2.2.6.Moldede
frasco/5.1.
Definicinincompleta Presentacindela
conlasespecificaciones
Informede
delasespecificaciones primeramuestra
componentes
tcnicasrequeridaspor
tcnicas.
incorrecta.
aprobadospara
Ingeniera.
PruebaPiloto.
Tiempo
Costo
0,7
Calidad
TIPODERIESGO
0,28
0,4
0,28
ESTIMACIONDE
PROBXIMPACTO
IMPACTO
Queelfrasconocumpla
OBJETIVO
AFECTADO
Alcance
Tiempo
Costo
0,3
Calidad
0,2
0,06
0,06
Alcance
0,8
Moderado
Bajo
0,56
84
Elperfilpresentadoy
aprobadonoreflejelas
necesidadesdelComit
Ejecutivo.
R003
Estructura
organizacionalesta
centradaendos
personas.
Msde4bocetos
queson
rechazados
consecutivamente.
Proyecto
Completo.
Tiempo
Costo
Calidad
0,7
R004
4.2.2.5.Moldede
tapa/4.2.2.6.
Bajosestandaresde
Presentacindela Moldedefrasco/
carterasde
calidadentregadospor
primeramuestra 5.1.Informede
proveedoresenel
incorrecta.
componentes
losproveedoresnuevos.
rubrodelacosmtica.
aprobadospara
PruebaPiloto.
*Seleccindelos
proovedores
Excederelcostoobjetivo
*Dimensionamiento RevisindelCPI.
deproducto.
errneoderecursos
paraproduccin.
R005
R006
Culminareldesarrollo
enelmenortiempo
planificado.
0,56
Alcance
Escasadiversidadde
LosPlanosy
Quelaprimera
Especificaciones
muestrasealo
Tcnicassean
mascercana
entendidasporlos
posibleal
proveedoresyporel
productofinal.
EquipodeProyecto.
Proyecto
Completo.
Tiempo
Costo
Calidad
0,3
0,2
Muy alto
0,06
0,06
Alcance
Tiempo
Costo
0,7
Calidad
0,1
Bajo
0,07
0,07
Bajo
Proyecto
Completo.
Alcance
Tiempo
Costo
0,1
Calidad
0,05
0,005
0,005
Muy bajo
85
FGPR_370_01
V1
Versin
Hechapor
Revisadapor
Aprobadapor
Fecha
1,0
G2
AV
AV
20.05.09
Versin Original
2,0
G2
AV
AV
21.05.09
Motivo
PLANDERESPUESTAARIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESARROLLODENUEVOSPRODUCTOS
MARION
Muyalto/alto/
Ordenadosenforma
Moderado/Bajo/
decrecimiento
Muybajo
Evitar/Mitigar/
Transferir
Explotar/Compartir
/Mejorar
Aceptar
CODIGODEL
RIESGO
AMENAZA/
OPORTUNIDAD
R003
DESCRIPCIONDELRIESGOS
Elperfilpresentadoy
aprobadonoreflejelas
necesidadesdelComit
Ejecutivo.
Amenaza
CAUSARAIZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
PROBABILIDADPOR
IMPACTOTOTAL
TIPODERIESGO
Msde4bocetos
Estructuraorganizacionalesta
quesonrechazados ProyectoCompleto.
centradaendospersonas.
consecutivamente.
0,56
R001
Muyalto
Escasadiversidaddecarteras
Componentesymateria
primaincompletospara deproveedoresenelrubrode
iniciarlapruebapiloto.
lacosmtica.
Atrasoenlos
cronogramas.
4.2.2.5.Moldede
tapa/4.2.2.6.Molde
defrasco/5.1.
Informede
componentes
aprobadospara
PruebaPiloto.
R005
Amenaza
* Seleccindelosproovedores
Excederelcostoobjetivo
* Dimensionamientoerrneo
derecursosparaproduccin.
deproducto.
RevisindelCPI.
ProyectoCompleto.
Moderado
Queelfrasconocumpla
conlasespecificaciones
tcnicasrequeridaspor
Ingeniera.
Amenaza
R002
Definicinincompletadelas
especificacionestcnicas.
4.2.2.6.Moldede
Presentacindela frasco/5.1.Informe
decomponentes
primeramuestra
incorrecta.
aprobadospara
PruebaPiloto.
RESPONSABLEDELA
FECHAPLANIFICADA PLANDECONTINGENCIA
RESPUESTA
Mitigar.
RDLC
Mitigar.
Antesdepresentar
elPerfildefinitivo.
Bajo
2.Incluirclasulasdepenalidaden
loscontratoscondicionadasalas
fechasdeentregadelos
componentes
1.Medicincontinuadelcostodel
frascoydelbulk(porrepresentar
juntasel80%deltotal).
Antesdepresentar
elPerfildefinitivo.
RDLC
Enlasreunionesde
Performancedel
Proyecto.
Mitigar.
CG
Mitigar.
2.Haciendorevisinefectivadel
proyecto.
3.Realizarreunionesde
MejoramientoyControldeRiesgos.
Mitigar.
Negociarcon
antelacinfechas
disponiblespara
realizarlaprueba
piloto,conlaplanta.
Almomentode
cerrarlos
contratos.
RDLC
Alrealizarel
Informede
Performance.
RDLC
Enlasreunionesde Tomadedecisiones
estratgicasdel
Performancedel
ComitEjecutivo.
Proyecto.
Mitigar.
Tomadedecisiones
estratgicasdel
ComitEjecutivo.
Mitigar.
RDLC
Enlasreunionesde
Mejoramientoy
ControldeRiesgos.
1.RealizarunFastTrainingal
proveedorsobrelosestndaresdela
polticadecalidaddelacompaa.
FM
Almomentode
cerrarlos
contratos.
CG
Antesdecerrarlos
contratos.
CG
Antesdecerrarlos
contratos.
Mitigar.
2.Ejecucindelapoliticadeseleccin
ProveedordeFrasco yevaluacindeproveedores.
RL
GT
Bajo
0,06
2.Plasmarlasnecesidadesy
expectativasdelComitEjecutivoen
elPerfil.
1.Seguimientoexhaustivodelos
entregablesrelacionadosconlos
componentesdeproducto.
GF,KV,MM,MH
TIPODERESPUESTA
0,07
RESPUESTASPLANIFICADAS
1.FeedbackconstanteconelComit
EjecutivoparaarmarelPerfil.
GC,MA,FR
0,28
Amenaza
RESPONSABLEDEL
RIESGO
Mitigar.
1.Ejecucinrigurosadelapolticade
evaluacinyseleccinde
proveedoresnuevos.
Mitigar.
Tenerotros
proveedores
calificadosy
disponiblespara
fabricarlosfrascos.
86
R004
Amenaza
4.2.2.5.Moldede
tapa/4.2.2.6.Molde
defrasco/5.1.
Bajosestandaresde
Escasadiversidaddecarteras Presentacindela
Informede
calidadentregadosporlos deproveedoresenelrubrode primeramuestra
componentes
proveedoresnuevos.
lacosmtica.
incorrecta.
aprobadospara
PruebaPiloto.
0,06
R006
Oportunidad
Bajo
2.Efectuarvisitascontinuasenplanta
delosproveedores.
Proveedor
3.Conocertrabajosefectuadasen
otrascompaiasdelrubro.
Mitigar.
FM
Tener proveedores
conocidosy
disponiblespara
efectuarlosreinicios
deldesarrollo.
Mitigar.
Duranteel
desarrollodelos
componentes
efectuadosporlos
proveedores.
CG
Almomentodela
evaluaciny
seleccindelos
proveedores.
LosPlanosyEspecificaciones
Quelaprimera
Culminareldesarrolloen
Tcnicasseanentendidaspor muestrasealomas
elmenortiempo
ProyectoCompleto.
losproveedoresyporel
cercanaposibleal
planificado.
EquipodeProyecto.
productofinal.
0,005
Muybajo
GF,KV,MM,MH
1.Estadodelarteen:
Comunicacinefectivaentrelos
equiposdeIngenieradelproveedory
delacompaa
Performancedelproveedor
Entendimientointegraldelosgustos
ypreferenciasdelComitEjecutivo.
Mejorar.
RDLC
Alolargodetodo
elproyecto.
87
FGPR380- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1
2
RL
RL
SP
SP
SP
SP
14/05/09
Motivo
19/05/09
Versin 1
Versin 2
PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

Ver Matriz de adquisiciones.
PROCEDIMIENTOS ESTNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Referencia: Ver Manual de Compras Corporativas de Y&B Internacional revisin del 19 Mar 09.
FORMATOS ESTNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Y&B International tiene un manual de contrato de adquisicin de productos nuevos y nuevos
proveedores, el cual es personalizado de acuerdo a los requerimientos de la compra, el periodo que se
realizar, lugar y monto a pagar.
El contrato se emite en dos copias, las cuales sern revisadas por las partes interesadas, de
presentarse alguna observacin, se realizar una evaluacin y modificacin y finalmente se firma el
contrato entre la empresa y el proveedor, quedndose con una copia con cada interesado.
Los contratos referentes a compra de moldes de productos nuevos se realizan bajo las mismas
condiciones que el contrato de Productos Nuevos.
COORDINACIN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIN DEL PROYECTO: COORDINACIN CON EL
SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR,
COORDINACIN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIN DEL PROYECTO, ETC.
En la planificacin del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realizacin de los
contratos:
Contrato de Fabricacin de moldes: 09 de Setiembre del 2008.
Contrato de componentes para prueba piloto: 10 de Junio del 2009.
COORDINACIN CON LA GESTIN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIN CON

LA GESTIN DE
METODOLOGAS.
PROYECTOS
DE
PROVEEDORES,
ENLACES
DE
PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS,
FORMATOS
Y/O
El contrato de Fabricacin de moldes debe de ser coordinado con el proveedor 15 das de

anticipacin. Las coordinaciones se harn mediante correo electrnico. El pago de la fabricacin del
molde se realizar 50% al inicio del desarrollo y el 50% al finalizar el desarrollo del molde.
El contrato de Compra de componentes para pruebas pilotos debe de ser coordinado con el proveedor
una vez que ingeniera haya terminado las evaluaciones de las ltimas muestras durante el desarrollo.
Las coordinaciones se harn mediante correo electrnico. El pago de las O/C se realiza al 100% al
momento del vencimiento de acuerdo a la negociacin pactada.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del
proyecto son las siguientes:
Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a las modificaciones por paridad
cambiara.
Se asume que la probabilidad de modificacin del cronograma de los componentes es mnima,
puesto que se tendra que renegociar el contrato durante el desarrollo del producto con todos los
proveedores.
RIESGOS
RESPUESTAS:
PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE
HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
88
FGPR380- Versin 2.0
Incumplimiento del contrato de la fabricacin de moldes de componentes, siendo el trigger la

deteccin del incumplimiento en los tiempos de fabricacin del molde:
Solicitar feedback de ingeniera y de compras corporativas sobre los tiempos de desarrollo de los
moldes.
Pago adelantado del 50% al inicio de la fabricacin del molde y el saldo al termino con lo cual
obliga al proveedor a cumplir con los tiempos establecidos segn cronograma comprometido.
Incumplimiento del contrato de compras de unidades de componentes de piloto de envasado, siendo
el trigger la deteccin del incumplimiento en los tiempos de fabricacin de los componentes para la
piloto:
Solicitar feedback de ingeniera y de compras corporativas sobre los tiempos de entrega de
componentes para piloto.
El pago de las O/C sern de acuerdo a lo establecido en la negociacin.
Mtricas: Mtricas de adquisicin a ser usadas para gestionar y evaluar proveedores.
Ver informe Evaluacin de nuevos proveedores.
89
FGPR390- Versin 2.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
14/may/09
Versin 1
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DENUPRO
PRODUCTO O
SERVICIO A
ADQUIRIR
CDIGO DE
ELEMENTO
WBS
TIPO DE
CONTRATO
Molde de
Component
es
2.2.1
O/C para
construcci
n
de
molde
Contrato
de precio
fijo
Component
2.3.1 O/C
Contrato
PROCEDIMIENTO
FORMA DE
REQUERIMIENTO
DE ESTIMACIONES
INDEPENDIENTES
REA/ROL/PERSONA
RESPONSABLE DE LA
COMPRA
MANEJO DE
DE
CONTACTAR
CONTRATACIN
PROVEEDORES
MLTIPLES
- Recibir el
plano tcnico
firmado
y
aprobado por
el proveedor y
por ingeniera
- Coordinar los
tiempos
de
desarrollo y los
tiempos
de
entrega
- Firmar la O/C
- Pago del
molde
- Entrega del
molde
debidamente
termino
-Recibir el go
Compras
Corporativas
e Ingeniera
No
Compras
Corporativas C.G.
Proveedor
nico
Compras
No
Compras
Proveedor
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PRE-
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
Planif.
Contrat
Del al
Solic.
Resp.
Del al
Selecc.
Proveed.
Del al
Admin.
Contrato
Del al
Cerrar
Contrato
Del al
Brusel,
Rochek, ABC
Polipac,
Texam,
Tplast, Bristol,
Valois
04/07/
08
05/07/0
8
09/09/08
09/09/08
09/06/09
Brusel
09/06/
10/06/0
N/A
10/06/09
24/06/09
CALIFICADOS
90
FGPR390- Versin 2.0
para
es
piloto
Compone
nte
Frasco
2.3.2 O/C
Compone
nte Tapa
2.3.3 O/C
Compone
nte
Pulsador
2.3.4 O/C
Compone
nte Collar
2.3.5 O/C
Compone
nte Caja
2.3.6 O/C
Compone
nte
interior
de precio
fijo
de ingeniera
para iniciar la
produccin de
los
componentes
para piloto
- Coordinar la
fecha
de
entrega
- Firmar las
O/C
- Pago de los
componentes
- Entrega a
embarcador o
en el almacn
Corporativas
e Ingeniera
Corporativas C.G
nico
Polipac
Bristol
Valois
09
91

Caso Completo Planificación de Proyecto - Ver02

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CASO COMPLETO

PLANIFICACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

FGPR020- Versin 2.0

08.05.09 Versin Original

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Desarrollo de Nuevo Producto

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

O CAPACIDADES QUE CARACTERSTICAS: PROPIEDADES FSICAS, QUMICAS,

1. Lograr que los componentes del producto

1. Frasco Flint cristalino (Fire polish, es un proceso de

ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,

Todos los entregables deben de ser aprobados por Presidencia, Vicepresidencia.

FGPR020- Versin 2.0

FASE DEL PROYECTO

ENTREGABLES, PROCESOS, REAS, PROCEDIMIENTOS, CARCTERSTICAS,

1. Responsabilidad sobre el proceso de produccin.

PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN

FACTORES QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO SE

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN

FGPR022- Versin 1.0

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Desarrollo de Nuevos Productos

SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE EMPRENDE EL PROYECTO.

Ampliacin de portafolio de las fragancias femeninas Premium.

DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN, INTERACCIN CON EL

Los componentes del producto deben cumplir

FGPR220- Versin 1.0

Especificaciones tcnicas completas y claras de

Cumplir con los acuerdos presentados en la

O LA SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.

Que la frmula y artes finales cumplan con los

ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE

DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.

Los componentes del producto deben cumplir con las especificaciones

FGPR220- Versin 1.0

NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo de Nuevo Producto

Los componentes del producto deben cumplir con Presidencia lo Y&B

La formulacin y presentacin del producto Presidencia

La nueva Fragancia Premium femenina debe Presidencia lo Y&B

Que el desarrollo del nuevo producto sea viable.

Solicitado por Y&B

Alinear el concepto del producto al perfil inicial Solicitado

Contar con un patrn de color que permita

Que la sumisin del aroma y color (bulk) sean

Contar con la frmula aprobada en el tiempo

Especificaciones tcnicas completas y claras de

Requiere informacin necesaria para registrar el

Que la formula y artes finales estn debidamente

DESARROLLO ESTRATEGIADE ESCENARIODE

del Que el producto Cumplir con

GPM Se considera el Mediante

con el requerimiento del

con el requerimiento del

con el requerimiento del