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PC-001
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Integrantes:
Presentado a:
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PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE
DESCONTAMINACIN MEDIANTE EL MTODO DE
BIORREMEDACIN INSITU PROVOCADA POR
DERRAMES DE HIDROCARBUROS
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TABLA DE CONTENIDO
I GENERALIDADES
1- ALCANCE ..................................................................................................................... 4
2- ELEMENTOS DE ENTRADAS DEL PROYECTO5
3- OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................................. 8
4- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION10
5- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. .......................................................................... 12
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
2015
6- CONTROL DE REGISTROS............................................................................................. 13
7- RECURSOS ................................................................................................................. 14
8- REQUISITOS................................................................................................................ 18
9- COMUNICACIN CON EL CLINETE. ................................................................................. 20
10- DISEO Y DESARROLLO ............................................................................................. 21
11- COMPRAS ................................................................................................................. 22
12- PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO24
13- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAS ................................................................................ 24
14- PROPIEDAD DEL CLIENTE ........................................................................................... 25
15- SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................................................................................... 27
16 - AUDITORIAS ......................................................................................................... 28
II. ANEXOS.29
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I.
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GENERALIDADES:
Antecedentes del Proyecto:
servicios de mitigacin,
oportuna el
Crudo de petrleo
ACPM (NU_1202)
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1. ALCANCE:
El modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin in-situ, abarca cualquier
tipo de suelo a nivel nacional, cumpliendo los estndares establecidos en la norma de
calidad y el valor monetario por la prestacin del servicio.
Dentro del alcance, se contemplan entregables para cada etapa del proyecto como
resultado de implementar el modelo de descontaminacin ambiental, los cuales se
describen a continuacin:
Planificacin
Entregables
-
Reconformacin de talud.
Reforestacin
Ejecucin
Control y
seguimiento
Cierre
Fuente: Autores
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1
2
3
4
5
Hito
Presentacin de la propuesta econmica
Adjudicacin
Ejecucin
Monitoreo y control
Cierre
Fuente: Autores
INSUMOS
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Elementos tecnolgicos:
Maquinaria y vehculos
Mano de obra:
a) Administrativa:
Gerente
Subgerente
Director de Proyectos
Secretaria
Mensajero
b) Operativa:
Ingeniero Ambiental
Gelogo
Ingeniero residente
Inspector
Obreros
Para cada tipo de proyecto, se realiza una trazabilidad por medio de ensayos de
Laboratorio denominado Estructuracin POOL Bacterias, que mide el progreso de
la descontaminacin por la accin de la bacteria escogida y aplicada para cada
tipo de evento. Para contar con esta trazabilidad de la efectividad se contratar un
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Laboratorio analtico el cual debe contar con los ms altos estndares de calidad y
reconocimiento en el mercado para la prestacin del servicio, los cuales generarn
confianza para los involucrados en los resultados analizados dentro del proyecto.
Fuente: Autores
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3. OBJETIVOS DE CALIDAD:
Los objetivos generales y especficos del modelo son:
3.1 General:
Disear un modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin
in-situ provocada por el derrame de hidrocarburos, aplicable a cualquier
tipo de suelo a nivel nacional bajo los estndares de calidad y teniendo en
cuenta el costo en el mercado por la prestacin del servicio .
3.2 Especficos
Se relacionan en la tabla N 3.
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Alcance
Tiempo
Costo
Objetivos del
proyecto
Indicador de xito
Disear un modelo de
descontaminacin
ambiental por el
mtodo de
biorremedacin in-situ
provocada por
derrames de
hidrocarburos
aplicable a cualquier
tipo de suelo a nivel
nacional.
Descontaminacin
ambiental en la
zona afectada en
un 100% mediante
la implementacin
del Modelo.
Entidades
ambientales, el
cliente y la
Aseguradora.
Dar cumplimiento al
tiempo estipulado
contractualmente por
la aplicacin del
modelo en un evento
especfico.
Lograr los
entregables del
proyecto en el plazo
programado por las
partes.
El cliente
Ajustar el
presupuesto
estimado para la
implementacin del
modelo para el
evento presentado.
El cliente
Establecer y presentar
en la propuesta
econmica el costo
total en la
implementacin del
modelo de
descontaminacin
para el evento
presentado.
Fuente: Autores
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4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN:
Junta de Socios
Gerente
Contadura
Sub - Gerente
Direccin de proyectos
Direccin Comercial
Direccin Operativa
Fuente: Autores
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CARGO
PERFIL
Ingeniero Industrial,
Ambiental, Civil o
Administrador de
GERENTE
Empresas, con experiencia
en administracin y
ejecucin de proyectos.
Ingeniero Industrial,
Ambiental, Civil o
Administrador de
SUBGERENTE
Empresas, con experiencia
en desarrollo de proyectos
y manejo de personal.
CONTADOR
INGENIERO
AMBIENTAL
GELOGO
RESIDENTE
DE OBRA
RESPONSABILIDADES
HABILIDADES
* Conocer en su totalidad
los alcances del Proyecto.
* Es el responsable de la
toma de decisiones en la
empresa y del proyecto.
Gerencia de
Proyectos,
comunicacin,
liderazgo.
* Apoyar a la gerencia en
cualquier gestin de la
empresa y del proyecto.
Administrador de
costos, plazos,
manejo de personal
y calidad tcnica
del Proyecto.
tcnicas.
OBREROS
Fuente: Autores
Trabajo en equipo,
comunicacin.
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Mercancas Peligrosas.
5.
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ACTIVIDAD
Control de
documentos y datos
DESCRIPCION
DOCUMENTO
AREA
Como se identifican
los documentos y
datos del proyecto.
DC-00
ADM
Quien revisar y
probara los
documentos y datos
del proyecto.
DC-00
OP
A quien se le
distribuirn los
documentos del
proyecto y se
notificar su
disponibilidad
DC-00
ADM
DC-00
ADM
Fuente: Autores
6. CONTROL DE REGISTROS
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ACTIVIDAD
CONTROL
DE
REGISTROS
RD
OP
Registros de inspeccin y
ensayos
RI
OP
Revisin de Planos
RP
ADM
Actas de reunin
RAR
ADM
Registros fotogrficos
RF
OP
Ordenes de trabajo
ROT
ADM
Listas de chequeo
RLCH
OP
Revisin de cantidades y
especificaciones tcnicas
RCT
ADM
Medicin de indicadores
RMI
ADM
Actas de vecindad
RAV
ADM
Almacenamiento
RALM
ADM
Fuente: Autores
7. RECURSOS
El presente plan de calidad debe definir el tipo y la cantidad de recursos necesarios
para la ejecucin del presente proyecto, dichos recursos deben incluir, recursos
humanos, financieros, infraestructura, biolgicos - materiales, y ambiente de trabajo.
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RECURSOS
FINANCIEROS
DOC/PROCEDIMIENTO REA/DEPTO
Brazo financiero
activo, Manual de
compras,
financiamiento,
actualizacin Y
Competencia en el
mercado.
DC-E-01
ADM
DC-H-01
ADM - OP
Generacin de las
condiciones
RECURSOS DE
propicias para el
INFRAESTRUCTURA
desarrollo del
Modelo
DC-I-01
OP
RECURSOS
BIOLGICOS y
MATERIALES
DC-B-01
OP
RECURSOS
HUMANOS
Competencia y
formacin.
Estrategias de
aplicacin
Aprovisionamiento
de los insumos
biolgicos aplicable
a las caractersticas
exigidas en el
evento.
Fuente: Autores
CRITERIO DE
APLICABILIDAD
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DESCRIPCIN
UNIDAD
HERRAMIENTA MENOR
GL
MATERIALES MENORES
GL
GEOMEMBRANA
M2
LT
FOSFATO DIAMNICO
KG
TENSOACTIVO
BIODEGRADABLE
LABORATORIO
ESTRUCTURACIN
ANLISIS LOUSIANA
VR. UNITARIO
COL$
CANTIDAD
VR PARCIAL
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
VR. PARCIAL
COL$
KG
UND
UND
SUBTOTAL
3. MANO DE OBRA
CARGO
CANTIDAD
TARIFA/HORA
COL $
OBRERO
OFICIAL
SUBTOTAL
16
Fuente: Autores
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VR. UNITARIO
COL$
UNIDAD
CANTIDAD
VR PARCIAL
COL$
UNID
GL
GL
M2
-
SUBTOTAL
3. MANO DE OBRA
CANTIDAD
TARIFA/HORA
COL $
VR.
PARCIAL
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
OBRERO
OFICIAL
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Fuente: Autores
Tabla N 10. Costo unitario transporte 1 viaje de material.
CARGO
1. EQUIPO
DESCRIPCIN
CANTIDAD
VR.
PARCIAL
COL$
TARIFA/HORA
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
CAMIONETA 3000 CC
SUBTOTAL
Fuente: Autores
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DESCRIPCIN
CANTIDAD
TARIFA/HORA
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
VR. PARCIAL
COL$
VOLQUETA 6 M3
SUBTOTAL
Fuente: Autores
8. REQUSITOS
Documentos de entrada que la empresa contratante debe entregar a la compaa
para el inicio de la contratacin. Otros elementos de entrada son las herramientas para
determinar de cmo se va a realizar el trabajo, desarrollada a partir de documentos de
entrada.
Para el registro documental ser revisado por el responsable correspondiente como
tambin se registrarn los resultados.
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RESPONSABLE
DOCUMENTOS
El contratista
Formato de requisitos de
entradas y salidas
anlisis de muestras.
Establecer una planeacin para
ejecutar el proyecto a desarrollar
El contratista
Formato de requisitos de
entradas y salidas.
El contratante
Formato de requisitos de
entradas y salidas.
del contrato.
Documentos de entrada de
insumos necesarios para la
realizacin del trabajo como:
Insumos, elementos tecnolgicos,
El contratista
Formato de requisitos de
entradas.
El contratista
Formato de requisitos de
entradas.
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El contratista
Formatos de entrada y
salida
extracontractuales
Fuente: Autores
Anexo N 1 . Formato entradas y salidas.
La comunidad afectada
MEDIOS
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas.
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas
RESPONSABLES
Director de proyectos y
tcnicos
Director de proyectos y
tcnicos
De forma verbal y
Director de proyectos y
comunicados escritos
tcnicos
Fuente: Autores
Anexo N 2. Formato de comunicaciones
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FRECUENCIA
Se
programaran
reuniones cada
15 dias
Director de
proyecto y
tecnicos
EMISOR
RECEPTOR
Gerente y jefes
encargaos de
los proyectos
Fuente: Autores
NORMA
CONTROL Y
UNIDAD DE
APLICABLE
VERIFICACION
MEDIDA
Decreto 321 de
MEDIO
de Contingencia
Consulta de la
caracterizacin de
contra Derrames de
norma para la
la contaminacin y
Hidrocarburos,
reforestacin y
del emplazamiento
Derivados y
recuperacin de la
Sustancias Nocivas
zona.
Verificacin de
Anlisis y eleccin
de las medidas
norma
biocorrectivas
Evaluacin de la
efectividad del
sistema elegido
UND
UND
Verificacin de
Ley 253 de 1996
norma
UND
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DESCONTAMINACIN MEDIANTE EL MTODO DE
BIORREMEDACIN INSITU PROVOCADA POR
DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Diseo y evaluacin
del sistema
Evaluacin del
control y
seguimiento
Especificaciones
tcnicas del mtodo
de biorremediacin
Verificacin y
Seguimiento
Control de la
especificaciones
aplicacin de las
tcnicas de la
especificaciones
bacteria
tcnicas
control
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UND
UND
Verificacin del
Anlisis e
resultado y solicitud
interpretacin de
de aplicacin de
resultados
Control de cambios
UND
si es el caso
Alcanzar los niveles
de limpieza del
terreno afectado.
Resolucin 1170 de
Aplicacin de la
norma
UND
Fuente: Autores
11. COMPRAS
El proceso de compras se realizar de acuerdo con los requerimientos e incidencias
que haya ocasionado el impacto ambiental, y se aplicar un procedimiento general de
seleccin de proveedores.
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Verificar las
caractersticas
crticas del
producto o servicio
a aplicar.
Comunicar las
caractersticas al
proveedor del
producto
Mtodo para
evaluar, seleccionar
y controlar el
proveedor
Aplicacin de los
requisitos y
aseguramiento de
calidad en trminos
legales y
reglamentarios
Verificacin de la
conformidad del
producto comprado
en relacin a
calidad y otros
requisitos
Instalaciones y
servicios que se
requieran durante
el proceso de
manera externa.
FRECUENCIA DE
VERIFICACION
Especificaciones
del fabricante de
acuerdo con:
Geologa de la
zona, ubicacin
geogrfica.
DOCUMENTO
REGISTRO
RESPONSABLE
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Verificacin y
monitoreo durante
la aplicacin de la
bacteria y otros
materiales.
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Durante todo el
desarrollo del
proceso
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Tipo de producto
contaminante.
Solicitud de compra
de acuerdo a la
bacteria y
materiales a
necesitar
Procedimiento para
la realizacin de
cuadros
comparativos con el
fin de permitir la
evaluacin y
posterior seleccin
de proveedores.
Aplicado a la
bacteria escogida y
en el momento que
se requiera para
cualquier otro tipo
de material
PRODUCTO
/SERVICIO
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Fuente: Autores
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DOCUMENTO
REGISTRO
DISPOSICIONES
preservar el producto.
CORPORINOQUIA
bacteria a emplear
Reforestacin en funcin
Registro documental
Normas vigentes
cuantitativo y cualitativo
la zona
y COPORINOQUIA
Aplicacin de la bacteria y
reforestacin de la zona
preservar el producto.
El contratista Tcnicos
Fuente: Autores
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Identificacin de
registros
contractuales,
legales y
normativos
Estudio
documental
Requisitos de
documentos de
trabajo
Incorporacin de
los registros de
trazabilidad
Plan de calidad
Mtodos
utilizados para la
identificacin del
estado de
inspeccin y
ensayos de la
bacteria y
reforestacin del
terreno
Revisin de los
formatos de
inspeccin y
normas para
ensayos de
laboratorio.
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RESPONSABLE
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos
ACTIVIDAD
Fuente: Autores
Anexo N 6. Formato de incidencia.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Para el desarrollo del proyecto, la empresa puede necesitar que el cliente facilite algn
producto, (herramientas, equipos, datos etc), para lo cual, en caso de ser necesario,
se debe hacer el respectivo registro de los mismos en los formatos establecidos para
tal fin. En seguida determinamos que manejo se le da a los productos defectuosos o
que se hayan perdido.
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PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE
DESCONTAMINACIN MEDIANTE EL MTODO DE
BIORREMEDACIN INSITU PROVOCADA POR
DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Inicio de la
implementacin del
modelo
Revisin de los
requerimientos para el inicio
de la implementacin
Se necesita
productos del
cliente para
el desarrollo
del trabajo?
NO
Proseguir con la
identificacin de
requerimientos
SI
Identificarlos y registrarlos
en los formatos
establecidos
SI
Existen
productos
daados o
perdidos?
Hacer el respectivo
registro, control e
informar al cliente
NO
Iniciar el plan de
implementacin
Fuente: Autores
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Anexo N 7. Formato de ingresos
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ACTIVIDAD
INTERVALO DE
TIEMPO
RESPONSABLE
Presentacin de informe
parcial.
7 das
Ingeniero Residente
30 das
30 das
Visita a obra
30 das
Cliente/Gerente
Revisin insumos
7 das
Ingeniero Residente
Pruebas de suelos
15 das
Ingeniero Residente
Presentacin de informe
general
Anlisis de Laboratorio
estructuracin POOL
Bacterias Anlisis de
Luisiana
Fuente: Autores
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16. AUDITORIAS
Mediante auditoras internas y externas, se busca el cumplimiento de los procesos
establecidos de una manera adecuada, y a su vez hacer seguimiento y control a las
actividades realizadas en la implementacin del modelo.
INTERNA
INTERNA
EXTERNA
EXTERNA
ACTIVIDAD
Inspeccin al trabajo
realizado por los obreros,
con el fin de determinar si
se est cumpliendo con lo
requerido
Aseguramiento de la calidad
de los procesos
implementados mediante
una revisin de los mismos
en trminos cualitativos.
Verificacin del avance en
obra, mediante una visita
programada por parte del
cliente y aseguradora, en
donde se revisa si se est o
no cumpliendo con el
cronograma.
Visita realizada por parte de
la CAR, con el fin de
determinar si se est
cumpliendo con el proceso
de descontaminacin, y
como se est manejando el
material contaminado
Fuente: Autores
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ENCARGADO
Ingeniero Residente
CLIENTE /
ASEGURADORA
CAR
II. ANEXOS
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FORMATO DE COMUNICACIONES
PROYECTO
Fecha de
comunicacin
Que se debe
comunicar
FECHA DE
INICIO
Actividad que
genera la
comunicacin
Objetivo de
la
informacin
Responsable
de
comunicar
A quien se
debe
comunicar
Medio de
comunicacin
Frecuencia
FECHA DE
TERMINACION
Resultado
obtenido
Acciones a
seguir
Registro
Gestin de Calidad
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TIPO DE
TRABAJO
EXACTITUD
REQUERIDA
UNIDAD
ENSAYO
INCERTIDUMBRE
UNIDAD
EXACTITUD
INCERTIDUMBRE
FECHA
DEL
ENSAYO
CRITERIOS DE ACEPTACIN
EQUIPO
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FECHA APERTURA
ANEXO N
No
COMENTARIOS SI LA
RESPUESTA ES SI
Planificacin
Verificacin
( Los resultados de laboratorio y desarrollo cumplen
con los elementos de entrada)
VB
OBSERVACIONES
FIRMA
RESPONSAB
LE
CUESTIONARIO (ELEMENTOS DE
ENTRADA)
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Validacin
(El producto satisface los requisitos para su uso)
Remitir al cliente
Fecha:
Control de cambios
Fecha:
-Revisin
-Validacin.
Fecha:
Responsable Tcnico
Fecha de cierre:
Firma:
Firma:
Fecha:
NOTA: ESTA FICHA SE COMPLEMENTA CON DATOS DE DISEO QUE IRN ADJUNTADOS Y
FIRMADOS POR EL RESPONSABLE TCNICO.
-Verificacin..
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Fabricante:
Composicin:
1 x 108 microrganismos / ml aproximadamente. Biodyne 101 est compuesto por 28 cepas de bacterias
vivas benficas capaces de degradar diferentes compuestos derivados de los hidrocarburos: benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, MTBE, naftaleno, 1 y 2 metil-naftaleno, TRPH y compuestos relativos. El vehculo
es un nutriente lquido a base de protenas de origen vegetal, azcares y elementos minerales.
Representante para
Colombia:
Indicaciones:
Beneficios:
Presentaciones:
INSTRUCCIONES DE USO
Elementos de proteccin personal:
Dosis:
Factores Abiticos:
Guantes
* Biorremedacin ex-situ de suelos y aguas: el clculo de la dosis depende de los equipos e instalaciones
disponibles de las caractersticas del material y los niveles de contaminacin. Para mayor informacin favor
contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
* Biorremedacin in-situ de suelos y aguas: Dependiendo de la pluma de contaminacin y del TPH se realizan
aplicaciones regulares por un perodo de 3-6 meses. Posteriormente y de acuerdo con los resultados
alcanzados se decide si continuar con otra fase de tratamiento o si parar. La dosis de bacterias en una
biorremediacin in-situ dependen de mltiples factores como: tipo de suelo, nmero de pozo de
biorremediacin, nivel fretico, movimiento de las aguas subterrneas, recuperacin de agua, etc. Para
mayor informacin sobre las dosis a aplicar favor contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne
Bogot S.A.S.
* PTAR: Usualmente se aplica con el Biodyne 301. Para mayor informacin favor consultar con el
Distribuidor o el Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
* Oxgeno disuelto 1,5 - 3 PPM para biorremediacin de aguas aceitosas. En el caso de biorremedacin exsitu de suelo es necesario realizar volteos frecuentes.
* Relacin TPH: Nitrgeno: Fsforo = 100:2:1.
* pH: 6,5 Y 7,5.
* Humedad: 20-25% para el caso de biorremediacin ex-situ de suelos.
* Temperatura: 15-30 C Temperaturas ms altas o ms bajas disminuyen la capacidad de degradacin de los
microorganismos.
* Surfactantes: el uso de surfactantes y/o dispersantes es opcional.
* Proximidad entre los microorganismos y el contaminante.
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* Biorremedacin ex situ de suelos: 1. Disponer el suelo en pilas en un lugar adecuado. 2. Limpiar el suelo de
escombros y materiales que dificulten la mezcla y el volteo. 3. Granular el suelo en partculas finas de forma
mecnica o manual. 4. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y el surfactante uniformemente. 5. Realizar volteos
semanales y mantener siempre la humedad del suelo en 25%. 6. Despus de 12 semanas de biorremedacin
medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el proceso.
* Biorremedacin de aguas aceitosas: 1. Disponer el agua contaminada en un tanque o piscina apropiada. 2.
Proporcionar aireacin, mezcla y temperatura (si es el caso). 3. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y
surfactante. 4. Permitir la aireacin los das necesarios hasta que el TPH alcance los niveles deseados.
* Biorremedacin in-situ de suelos y aguas contaminados: 1. Realizar un estudio de suelos para identificar la
extensin de la pluma y el nivel de contaminacin. 2. Construir una cuadrcula de pozos de biorremediacin.
3. Realizar aplicaciones regulares de Biodyne 101, fertilizante y surfactante. 4. Despus de 16 semanas de
biorremedacin medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el
proceso. Observaciones: los procesos de biorremedacin in-situ se pueden acelerar recuperando agua
contaminada (dewatering) y/o inyectando oxgeno a travs de los pozos de biorremediacin.
Importante: El uso de Biodyne 101 por s solo no garantiza la reduccin de la contaminacin. El xito de todo proceso de
biorremedacin depende en gran medida de las tcnicas aplicadas (equipos disponibles) y el correcto suministro de los factores
abiticos. Para mayor informacin se recomienda solicitar asesora al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
CONSERVACIN Y ALMACENAMIENTO
Lugar:
Temperatura Estndar:
Refrigerado (2-6 C)
6 Meses
Observaciones:
MANIPULACIN SEGURA
Elementos de Proteccin Personal:
Guantes.
Medio Ambiente
Nios
Tcnicas de
Biorremedacin y
Formas de
Aplicacin:
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FECHA
RECEPCIN
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TIPO DE
DOCUM
ENTO
N
DOCUMENT
O
RESULTADOS DE LA INSPECCIN
RESPONSABLE
OK
NO
OBSERVACIONES
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DESCONTAMINACIN MEDIANTE EL MTODO DE
BIORREMEDACIN INSITU PROVOCADA POR
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N INC
INFORME DE INCIDENCIA
ORGEN (sealar y registrar la siguiente informacin)
FECHA DE LA
DETECCIN
PROVEEDOR
PRODUCCIN
QUEJA DE
CLIENTE
PERSONA QUE LO HA
DETECTADO
OTROS
SERVICIO
HORA
(Explicar qu otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su efecto)
FECHA
RESULTADO FINAL:
FECHA DE CIERRE:
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FORMATO DE INGRESOS
PROYECTO
Fecha
ZONA
Hora
Actividad a registrar
Producto a
registrar
HOJA No
Responsable
Novedad
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BIBLIOGRAFA