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A
26 El 1%27
CHILE
Fecha
: 17 de agosto de 2011
N Informe: 09 / 2011
C.E. N
403/2011
REF. N os 23.669/2010
22.782/2010
ANTOFAGASTA,
CO2U30 1012(111
AL SEOR
PRESENTE
EN
REMITE COPIA DEL INFORME
INVESTIGACIN ESPECIAL Y EXAMEN DE
CUENTAS SOBRE
IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCIN DE
OBRAS EN LA DIRECCIN DE OBRAS
REGIN
HIDRULICAS,
DE
ANTOFAGASTA.
ANTOFAGASTA,
a23
C8. 21i11
Efflas Gu
zWi/an
' Silva
AL SEOR
MISAEL LEN LOBOS
PATRICIO LYNCH N 480
LOS NGELES
Washington 2675. Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 -
antofagasta@contraioria.ci
ANTOFAGASTA, 1
7 AGO 2011
ANTECEDENTES
El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar la denuncia del recurrente, quien expuso lo siguiente:
En relacin con el contrato CR-RLS-10 "Conservacin de riberas de cauces
naturales Regin de Antofagasta", indic que se pag al contratista cantidades de
obra superiores a las efectivamente ejecutadas en terreno. Agrega, que en el estado
de pago N1, se valid la realizacin de trabajos en los Ayllus de Conde Duque y
Catarpe, en circunstancias que en ste ltimo todava no haban empezado.
Asimismo. seal que en Conde Duque, los trabajos de defensa del puente no eran
los adecuados.
Sobre el contrato de "Mejoramiento Minicentral Hidroelctrica e Inspeccin
torre de toma Embalse Conchi 2009, Regin de Antofagasta", indica que se realizaron
filmaciones subacuticas para constatar el estado en que se encontraba la torre de
toma del embalse, contrato adjudicado a la empresa SERVISUB Ingenieros Ltda., a
pesar que el presupuesto que sta present fue ms oneroso que aquel ofertado por
otras empresas.
3.
Acerca del proyecto "Obras de Emergencia: Mejoramiento del Sistema de
Riego Caspana Reconstruccin de Tramo Canal San Bartolo y Reparacin Muro
Canal Matriz Sector Cuna Socaire, Comuna de San Pedro de Atacama, 2008", indica
que la empresa contratista no haba instalado la totalidad de la tubera requerida en el
contrato, pero que la Direccin de Obras Hidrulicas pag por el trabajo completo.
oRIA
o CONTRA
RE
FAGP1/45
L SEOR
ICTOR HENRQUEZ GONZLEZ
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
PRESENTE
AV/JOE/AGA
FE
9i
FROL r
Rl1+0
A
FE
co
U E
ROL >
RNO
14,
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
ANLISIS
De conformidad
con
las
indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados. inspecciones tcnicas en terreno y
considerando la normativa pertinente, se logr determinar los hechos que se exponen
a continuacin.
1.
Contrato CR-RLS-10 "Conservacin de riberas de cauces naturales Regin de
Antofagasta"
El contrato a suma alzada fue adjudicado
mediante resolucin exenta N 0486, de 14 de junio de 2010, a la empresa contratista
MAT Construccin Limitada, por un monto de $ 67.035.350.- El plazo de ejecucin de
las obras fue fijado en 90 das corridos, con fecha de trmino de contrato para el da
19 de septiembre de 2010. Los trabajos consistan principalmente en la construccin
de defensas fluviales en base a gaviones. en los Ayllus de Conde Duque y Catarpe, y
en las localidades de Ro Grande y Quillagua.
La inspeccin tcnica de la obra estuvo a cargo
de doa Natalia Alvear Zamora.
Al momento de la fiscalizacin en terreno, se
haban cursado los estados de pago Ns 1 y 2, correspondientes a los meses de julio
y agosto de 2010. respectivamente.
De acuerdo a lo examinado en dependencias
de la DOH en Calama y a lo inspeccionado en terreno, se detect lo siguiente:
1.1
En el estado de pago N 1. firmado por el administrador de la obra y la
inspector fiscal, se sealaba que al 22 de julio de 2010. se haban ejecutado los
siguientes trabajos:
tem
A
Al
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
Designacin
Ayllu de Catarpe
Construccin de proteccin con gaviones
sector agrcola
Movimiento de tierra
Instalacin de gaviones sbanas
Instalacin de gaviones 3 x 1 x 1
Relleno de espalda
Ayllu de Conde Duque (Puente de Acceso)
Construccin de proteccin con gaviones
sector habitacional
Movimiento de tierra
Instalacin de gaviones sbanas
Instalacin de gaviones 3 x 1 x 1
Relleno de espalda
Un
Cantidad
contratada
Cantidad
ejecutada
Precio
unitario
(S)
m3
m3
m3
m3
68
50
100
175
0
17
32
16.554
49.860
39.464
12.477
847.620
1.262.848
-
m3
m3
48
53
48
44
794.592
2.193.840
m3
99
84
m3
124
16.554
49.860
39.464
12.477
Monto de
obras a la
fecha
($)
3.314.976
-
JE E
7.5.
o CON OL >
LXI NO
por el tem B.1.3. con el avance aproximado registrado en el folio N 06 del libro de
obras.
En relacin al estado de pago N'2. la DOH consign la ejecucin de los
1.2
siguientes trabajos, al da 20 de agosto de 2010:
tem
A
A.1
A11
A.1.2
A13
A14
B
B.1
B11
B12
B.1.3
B14
C.1
C.1.1
C.1.2
C13
C.1.4
C.1.5
Designacin
Ayllu de Catarpe
Construccin de proteccin con gaviones
sector agricola
Movimiento de tierra
Instalacin de gaviones sbanas
Instalacin de gaviones 3 x 1 x 1
Relleno de espalda
Ayllu de Conde Duque (Puente de Acceso)
Construccin de proteccin con gaviones
sector habitacional
Movimiento de tierra
Instalacin de gaviones sbanas
Instalacin de gaviones 3 x 1 x 1
Relleno de espalda
Ro Grande - Sector Pueblo
Limpieza de cauce sector Obras de Arte de
riego
Movimiento de tierra
Suministro e instalacin de gaviones sabanas
Instalacin de gaviones 3 x 1 x 1
Relleno de espalda
Limpieza de cauce
Precio
Unitario
($)
Monto de Obras a
la fecha
(S)
Un
Cantidad
contratada
m3
m3
m3
m3
68
50
100
175
68
50
100
175
16.554
49.860
39.464
12.477
1.125.672
2.493.000
3.946.400
2.183.475
m3
m3
m3
m3
48
53
99
124
48
44
99
124
16.554
49.860
39.464
12.477
794.592
2.642.580
3.906.936
1.574.148
m3
m3
m3
m3
m3
310
150
300
460
150
228
O
o
o
12.195
49.860
39.464
10.379
19.624
Cantidad
Ejecutada
2.780.460
-
f%
Q-\>'
FE
CON ROL
.
DC1
NO
--17
9`
P.'
);
r-
2.
Contrato "Mejoramiento Minicentral Hidroelctrica e Inspeccin torre de toma
Embalse Conchi 2009, Regin de Antofagasta".
Para la licitacin pblica en comento, se
present slo la empresa Servisub Ingenieros Limitada, la que se adjudic el contrato
a suma alzada mediante resolucin exenta N 720. de 21 de julio de 2009, por un
monto de $ 67.683.594.- Los trabajos considerados en el contrato fueron los
siguientes:
o
FE rc)z
CO N ROL >
E:
NO
-574,
/zrOFA
idad de
_;
Externo
6
ITEM
Embalse Conchi
A.1
A11
Distribucin de
energa
DESIGNACIN
Reparacin integral y Repotenciacin
Reparacin integral de la Microcentral
Repotenciacin de la Turbina
Informe distribucin de energa
Informe tcnico econmico de sistema elctrico del
Embalse Conchi
Inspeccin de Torre de toma
Exploracin subacutica e informe Tcnico
B.1
B.1.1
C.1
C.1.1
VALOR NETO
19% I.V.A.
TOTAL
TOTAL (S)
UN
CANT.
P.U. (S)
GL
36.392.186
36.392.186
GL
5.638.320
5.638.320
GL
14.846.464
14.846.464
56.876.970
10.806.624
67.683.594
DESIGNACION
CONSTRUCCION
DESVIO SECTOR QUEBRADA
HONDA
Excavacin material comn
Relleno y construccin de terraplenes
Suministro e instalacin de tuberas HDPE PE 100 PN 10
Construccin de toma y desage
VALOR NETO
UN
CANT.
m3
m3
ml
m3
75
150
500
P U (6)
TOTAL ($)
3.668
3.521
28.721
324.086
275.100
528.150
14.360.500
324.086
15.487.836
DESIGNACION
CONSTRUCCION
QUEBRADA HONDA
Un
Cant.
P.U.
(S)
m3
m3
ml
75
150
500
m3
Cant.
ejecutada a la
fecha
Avance
hasta la
fecha
Pagado a
la fecha
(S)
3.668
3.521
28.721
38
75
460
50%
50%
92%
137.550
264.075
13.211.66
O
324.086
0%
DESVIO SECTOR
Q,
FE
CO. ROL );
E Xl NO r-
i=\NTOFAGASTA
Unidad de Control Externo
3.5
Mediante oficio N 080, de 22 de enero de 2008, la Secretara Regional
Ministerial de Obras Pblicas, design a los profesionales seores Juan Carlos Reyes
FE o
>
r-
e0
OL
RNO
E
4.
"Obra de Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Ro Loa -2004.
Revestimiento Canal Topater e Instalacin de Limngrafos en Canales del Oasis de
Calama".
El contrato bajo modalidad a serie de precios
unitarios, fue aprobado mediante resolucin exenta N 370. de 15 de Noviembre de
2004, por un monto de $ 39.941.340.- y la licitacin pblica fue adjudicada a la
empresa constructora Javier Moraga Jofr.
En el contexto de la denuncia, el subtem
2.1.1 del presupuesto detall la partida de la siguiente manera:
ITEM
2.1.1
\,,o
1A /-.?
iQP
Un
un
Cant.
Precio
unitario
(S)
1.184.387
Total
(S)
8.290.709
F%
J FE
C) CON ROL )-c->
EX1 NO rATU FA
DESIGNACIN
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
5.
Suministro de materiales de la Direccin de Obras Hidrulicas Regin de
Antofagasta.
5.1
\,0
/9'5'
Jt E
Oz.
o CON ROL >
c K1
r-
1+7,
Artculo
ofertada
(factura
6553)
60
20
120
60
60
25
20
160
120
42
22
Cantidad
antidad
retirada
(gua de
despacho
5846)
25
20
98
74
-
Unidad
Barra
Barra
Barra
Un
Un
Galn
Un
Un
Un
Barra
Barra
Valor
neto
6.176
17.229
14.769
54.789
68.487
5.574
8.215
680
1.180
15.490
5.689
Total
Total
retirado
370.560
344.580
1.772.280
3.287.340
4.109.220
139.350
164.300
108.800
141.600
650.580
125.158
139.350
164.300
66.640
87.320
-
11.213.768
2.130.616
- 114.474
13.229.910
457.610
86.946
544.556
tAvi-AJ 11-1
lad de
Lrol Externo
12
6.1
Cometido de servicio para labores solicitadas por la Direccin General de
Aguas de Antofagasta.
6.1.1 Cometido de servicio los trabajadores Gonzalo Torres y Pedro Gonzlez.
Los trabajadores contratados por la direccin
regional como obreros permanentes, seores Gonzalo Torres Muoz y Pedro
Gonzlez Contreras. fueron designados en comisin de servicio, mediante las
IA R (.0 esoluciones exentas N"s 0949 y 0980. de 04 y 11 de septiembre. ambos de 2009,
J. FE
COW '01 >
E
( ,.. y 40
\
.11^
lbFAGrxs
antofagasta@contralona cl
N Resolucin
DGA, fecha
547, de
25/08/2009
551, de
27/08/2009
581, de
04/09/2009
611. de
17/09/2009
743. de
06/11/2009
604, de
11/09/2009
Lugar de
Cometido
Interior de
Calama
Interior de
Calama
Interior de
Calama
Interior de
Calama
Lasana.
Chiu-Chiu
Interior de
Fecha cometido
Calama
16/09/2009
25/08/2009 al
28/08/2009
31/08/2009 al
04/09/2009
07/09/2009 al
11/09/2009
21/09/2009 al
25/09/2009
09/11/2009 al
13/11/2009
15/09/2009 al
N das
N das
viticos 100%
N dias
viticos 50%
viticos 40%
Trabajador
Gonzalo Torres
Pedro Gonzlez
Vitico
Total das
pagados
Valor
vitico
(S)
Valor
Vitico
40%
(S)
100%
50%
100 %
18
1
1
30.720
15.360
30.720
12-288
Exceso de
vitico
pagado por
da
(S)
18.432
3.072
18.432
Diferencia
pagado en
el cometido
(S)
Total
pagado en
exceso
(S)
331.776
3.072
18.432
TOTAL
334.848
18.432
353.280
z
>
Funcionario
Edward Araya Prez
Daniel Cepeda
Edward Araya Prez
Observaciones
Mes
Ene-10
Feb-10
Feb-10
Feb-10
Mar-10
Ago-10
Ago-10
Ago-10
Ago-10
Sin marcaciones
Marcaciones parciales das 1, 2, 24 al 26
Sin marcaciones
Sin marcaciones
Marcaciones hasta los das 15, 17 y 18, 22 al 24
Marcaciones hasta el da 10
Marcaciones das 9 y 10
Sin marcaciones
Marcaciones hasta el da 26
/\'`1""
9.
Convenio Ad - Referndum entre la Direccin de Obras Hidrulicas y Aguas de
Antofagasta S.A.
Como cuestin previa, cabe indicar que este
Organismo de Control se pronunci sobre la legalidad del referido acuerdo de
voluntades. mediante el oficio N' 2.180. de 2011, sealando, en sntesis, que los
fundamentos invocados por ese servicio para justificar la aprobacin del
convenio en comento en su oportunidad, no resultan suficientes. puesto que no
llegan a constituir un marco normativo capaz de sustentar jurdicamente el
acuerdo en cuestin.
Lo anterior, por cuanto las competencias
de la aludida Direccin estn enumeradas en el decreto con fuerza de ley N
850, de 1997, que sanciona el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley N 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N 206, de 1960. En
este contexto. el articulo 17 de dicho cuerpo legal le atribuye, entre otras
funciones, la obligacin de llevar a cabo el estudio, proyeccin. construccin,
reparacin y explotacin de obras de riego que se realicen con fondos fiscales,
pero no contempla norma alguna que le permita hacer suyos los objetivos de
una empresa privada encargada de prestar servicios pblicos. consintiendo en
la utilizacin de sus bienes para tal finalidad, como ocurre en la especie. en que,
para que pueda proporcionar sus servicios de agua potable en pocas de alta
demanda, le permite que almacene en el embalse Conchi los excedentes de agua de
sus derechos constituidos. esto a cambio de una determinada suma, que ser
destinada a financiar gastos que la propia Direccin debera solventar.
Sin perjuicio de lo anterior. y atendido que el
recurrente incluy el convenio en su denuncia, en la presente investigacin especial y
examen de cuentas se indag sobre la aplicacin del mismo, segn se detalla
continuacin.
El convenio denominado "Contrato de servicio
de almacenamiento de aguas en el embalse Conchi entre la Direccin de Obras
Hidrulicas y Aguas Antofagasta S.A," fue celebrado el da 01 de agosto de 2004,
entre el director regional de la poca. don Vctor Valds Espinoza y el gerente general
de la empresa sanitaria, don Marco Kutulas Peet, el cual fue aprobado por la direccin
nacional de esa reparticin, mediante resolucin exenta N 5419, de 01 de octubre de
2004.
1A
J E c1
COt OL
O rDC1
,\R-.-7/1/7.10FAG
."7
Agua retirada
975.191
999.767
711.834
455.333
1.440.887
1.416.880
5.999.892
76.614
746.605
656.077
1.378.725
-1.085.089
72.604
1.845.536
Agua acumulada
en cada periodo
76.614
823.219
1.479.296
2.858.021
1.772.932
1.845.536
11\ ;
CO,
Agua
almacenada
(descuento 10%
prdidas)
1.051.805
1.746.372
1.367.911
1.834.058
355.798
1.489.484
7.845.428
FE
VOL >
1 s N0
/R"
rOFAG PS
\-14
IIILE
mayo de 2009, solicit al Gerente de Servicios de Aguas Antofagasta S.A., que para el
periodo siguiente, la empresa deba reducir "...el stock de acumulacin de agua,
enmarcndose al volumen mximo de 1.500.000 m 3 , sealado en la clusula sptima
del convenio en anlisis".
No obstante, de acuerdo al balance del
periodo 2009-2010 elaborado por el servicio, se pudo constatar que Aguas
Antofagasta S.A. no cumpli con lo dispuesto por el convenio, acumulando un stock
de 1.845.536 m3.
9.3
En la clusula decimosexta del convenio, se estipulaba que Aguas Antofagasta
S.A. deba solicitar a la direccin los retiros de agua, con a lo menos 10 das de
anticipacin a dicho evento. mediante un programa mensual de extraccin de las
aguas desde el embalse. De los antecedentes examinados en el servicio, no fueron
habidas las programaciones invocadas en la mencionada clusula. Asimismo. segn
las declaraciones de los trabajadores que efectan los controles diarios de los
movimientos de agua en el embalse Conchi, Sres. Gonzlez Contreras y Torres
Muoz, nunca han recibido un programa que les permitiera controlar la extraccin
mensual de agua.
9.4
Igualmente, la clusula decimosptima del convenio, indica que "La direccin
controlar los recursos extrados mediante medidores, los cuales debern ser
proporcionados e instalados por Aguas de Antofagasta S.A., los que estarn
controlados mediante un sistema de telemetra aprobado por la direccin. La calidad
de estos medidores ser certificada y al inicio de cada temporada debern ser
calibrados y certificados".
Dicho lo anterior, se constat en terreno que
la medicin ha sido efectuada mediante la lectura visual de los medidores y segn las
declaraciones efectuadas por los encargados por parte de la DOH de tomar las
lecturas, nunca se ha hecho el control con telemetra, situacin que tampoco consta
formalmente.
En cuanto a las calibraciones y certificaciones,
no se encontr en los antecedentes registros de su realizacin, y tampoco la empresa
sanitaria los ha hecho llegar a la direccin. Adems, los declarantes mencionaron que
el personal de Aguas Antofagasta S.A., en ciertos periodos cambia los medidores o
los formatean, sin previa consulta ni aprobacin del servicio, situacin que se
contrapone con lo establecido en las clusulas decimoquinta y decimosptima del
convenio, en cuanto a que las partes tendrn libre acceso a los sistemas de medicin.
permitiendo el servicio que Aguas Antofagasta S.A. efectuara el mantenimiento y
control de dicho sistema de medicin, calibrando los medidores y certificando su
calidad al inicio de cada temporada.
10.
Alojamiento en casa de huspedes de la DOH Regin de Antofagasta en
embalse Conchi
(z-'1--
J E
2 CO. ROL
EXT NO r-
OFA cs9
E
O L ?3:
NO
OFAGN9\
11.
Otros Hallazgos
11.1
\,c) 14 C
Las bitcoras de los vehculos consisten en hojas sueltas, las que pueden ser
c.
reemplazadas o modificadas.
ap
Jt E
SC0. OL >
NtO
1-0FAGN9
lA
e-mail: antofagasta@contraloria.c1
CONCLUSIONES
las
consideraciones
Atendidas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:
expuestas
-v,,,
J FE 11
CO. TROL >
NO r-
i-xis4 I
l_11
t't
o '4
J FE
,
o
CO. OL >
EXT NO r-
7'0FA
antofagastacontraloria.cl
^QP\ORIA
JFE
CONTROL
EXTERNO
4021111.1
4,7:49/
Crdova Segura
e
ld Control Externo
14/7'0 FAG,
Vehiculo
Funcionario
100%
40%
N
RES
Fecha
Diferencias Determinadas
Observ aciones
Desde
Hasta
Libro de
asistencia
Bitcora
Indica recorrido
CalamaQuillagua-
Calama
Monto a
pagar
Diferencia
pagada en
exceso
31.646
23.734
25.682
19.262
31.646
23.734
25 682
19.262
IVN ROJAS
CHOQUE
XJ - 94 21
33
18-012010
$ 55.380
18-012010
19-012010
Da 18 seala
hora de entrada
0830 y salida
17:30 - Da 19
hora entrada
3:30 y salida
00.30
EDWARD
ARAYA PREZ
XJ - 94 21
34
18-012010
$ 44 944
18-012010
19-012010
No registra
asistencia en
todo el mes de
enero de 2010
Indica recorrido
CalamaQuillagua-
Calama
IVN ROJAS
CHOQUE
XJ - 94 21
53
20-012010
$ 55.380
20-012010
21-012010
Da 21 seala
hora de entrada
03:45 y salida
23 00
Indica recorrido
Conchi-CalamaConchi - Hora
03:00
XJ - 94 21
54
20-012010
$ 44.944
20-012010
21-012010
No registra
asistencia en
todo el mes de
enero de 2010
Indica recorrido
Conchi-CalamaConchi - Hora
03:00
88
01-022010
$ 44.944
01-022010
02-022010
No registra
asistencia en
todo el mes de
febrero de 2010
Sin
Observaciones
25.682
19.262
02-022010
Da 01 seala
hora de entrada
08:15 y salida
1730 - Dia 02
hora entrada
08.15 y salida
17:15
Sin
Observaciones
25.682
19.262
25-052010
Da 24 seala
hora de entrada
07:00 y salida
17 15 - Da 25
hora entrada
07:00 y salida
17:15
Sin
Observaciones
25.682
19.262
EDWARD
ARAYA PREZ
ERIC NUEZ
FERNNDEZ
DANIEL
CEPEDA
GONZLEZ
YB - 26 59
89
YB - 26 59
SANDRA
ROJAS ROS
427
01-022010
18-052010
$ 44 944
$ 44.944
01-022010
24-052010
Jun. 2009
Jul. 2009
Ago. 2009
Sept. 2009
Oct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2009
Ene. 2010
Feb. 2010
Mar. 2010
Abr. 2010
May. 2010
Jun. 2010
Jul. 2010
Ago. 2010
Sep. 2010
Boleta
electrnica
N
21866270
21998157
22135510
22278169
22416157
22553836
22532502
22832502
2978070
23113066
23255435
23391804
23540272
23683337
23821281
23967474
Fecha de
emisin
15-06-2009
14-07-2009
13-08-2009
14-09-2009
15-10-2009
- 13-11-2009
14-01-2010
14-01-2010
12-02-2010
15-03-2010
15-04-2010
31-05-2010
14-06-2010
14-07-2010
13-08-2010
13-09-2010
Monto boleta
(S)
47.800
45.859
46.400
28.400
37.400
30.800
29.900
26.500
26.200
27.700
32.415
29.700
30.600
30.800
27.400
28.000
Fecha de
pago
17-07-2009
06-08-2009
23-09-2009
14-10-2009
20-11-2009
09-12-2009
15-02-2010
15-02-2010
17-03-2010
16-04-2010
13-05-2010
17-06-2010
17-06-2010
12-08-2010
02-09-2010
18 - 10 - 2010
Inters por
mora
(S)
322
341
470
277
409
237
152
153
450
240
257
178
269
169
Reintegros
(S)
341
169
259
TOTAL
IARF
9 5-O
J FE rgz.
CO, OL >
RNO
Reintegros
faltantes
(5)
322
0
470
277
409
237
152
153
450
240
257
178
269
0
259
3.573
143.777
Tabla N2. Consumo de energa elctrica dependencias ocupadas por DOH Regin de Antofagasta.
Jun. 2009
Jul. 2009
Ago. 2009
Sept. 2009
Oct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2009
Ene.2010
Feb. 2010
Mar. 2010
Abr. 2010
May. 2010
Jun. 2010
Jul. 2010
Ago. 2010
Sep. 2010
Boleta
electrnica
N'
21866269
21998156
22135509
22278168
22416156
22553835
Sin inform.
22832501
2978069
23113065
23255434
23391803
23540271
23683336
23821280
23967473
Fecha de
emisin
Monto boleta
(S)
Fecha de
pago
Inters por
mora
Reintegros
faltantes
Reintegros
(S)
(S)
(S)
15-06-2009
14-07-2009
13-08-2009
14-09-2009
15-10-2009
13-11-2009
Sin inform.
14-01-2010
12-02-2010
15-03-2010
15-04-2010
31-05-2010
29-06-2010
14-07-2010
13-08-2010
13-09-2010
34.400
33.400
37.200
27.900
29.900
28.100
30.800
24.700
26.628
28.700
30.300
26.200
35.700
45.400
45.853
31.000
17-07-2009
06-08-2009
23-09-2009
14-10-2009
20-11-2009
09-12-2009
15-02-2010
15-02-2010
16-03-2010
15-04-2010
13-05-2010
16-06-2010
16-06-2010
12-08-2010
02-09-2010
18-10-2010
231
245
357
222
357
199
157
450
462
476
198
161
68
247
254
245
247
TOTAL
231
0
357
222
357
199
157
450
462
476
198
161
68
0
254
3.592
Jun. 2009
Jul. 2009
Ago. 2009
Sept 2009
Oct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2009
Ene. 2010
Feb. 2010
Mar. 2010
Abr. 2010
May. 2010
Jun. 2010
Jul. 2010
Ago. 2010
Sep. 2010
Boleta
electrnica
N
8164985
8299479
8434453
8569432
31863206
8845880
8982804
9120606
9253176
9392648
9532326
9672088
9951550
9951550
10091627
10091627
Fecha de
emisin
24-06-2009
21-07-2009
20-08-2009
21-09-2009
20-11-2009
26-11-2009
28-12-2009
26-01-2010
22-02-2010
18-03-2010
23-04-2010
26-05-2010
15-07-2010
15-07-2010
24-08-2010
24-09-2010
Monto boleta
(S)
14.691
9.907
12.727
5.986
13.358
23.374
12.867
16.688
9.766
17.744
10.958
50.004
7.189
13.115
11.113
24.611
Fecha de
pago
17-07-2009
06-08-2009
07-09-2009
13-10-2009
22-12-2009
22-12-2009
22-01-2010
16-02-2010
18-03-2010
14-04-2010
06-05-2010
15-06-2010
21-07-2010
21-07-2010
22-09-2010
18-10-2010
Inters por
mora
($)
19
90
27
19
73
144
75
62
32
110
0
19
Reintegros
Reintegros
faltantes
(S)
19
90
27
19
73
144
75
62
32
110
O
19
20
72
TOTAL
20
72
762
(S)
..
-
IA
ri^
FE
CE
S.
CO ROL
E i i. 'NO
11/tOF A N--)
ANEXO FOTOGRFICO
-
Fotografa N 1. Frente de trabajo de Ro Grande, continuacin de faenas anteriores
Fotografa
E
CON '01.
EX'
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r (-3 NS
S
>
r--
Fotografa N 3. Unin entre defensa fluvial y estribo de puente en ayllu Conde Duque
Ps
o
>
r,K1Z-
Kr -405,111_211
ter.
-1)51.(0,
Ok
9,
JA E
COI ROL >
EX1 NO
70O
FE '9z,
CON ROL >
NQ
LX1
'
'41:l'Y,:
4.
AL,
Fotografa N 14. Tubera no instalada, sector Quebrada Honda
1A f.-%
O7_
J E
CO b ROL >
EX1rNO
-9
4/7.0
,<S>"-
IA
www.contraloria.c1