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Instituto Tecnolgico de Avaliao e Certificao da Conformidade

PLANO DE AUDITORIA
N 0337/14

Cdigo - Reviso:
FORM-026-10
30/01/2013
Pg.: 1/3

Curitiba, 4 de agosto de 2014.


Raoni de Lima Nogueira
Flexcables da Amaznia Indstria e Comrcio de Cabos e Fios Ltda

Prezado Senhor;

Estamos enviando o Plano da Auditoria - Certificao com a programao das atividades a serem
desenvolvidas. A equipe auditora ser constituda pelo(s) auditor(es): Gilberto Mirabelli - Auditor
Lder e Especialista.
Solicitamos a anlise e retransmisso, acusando o recebimento e a concordncia com os termos
do plano de auditoria.

Atenciosamente,

Priscilla Siqueira Marques


Analista de Certificao

Instituto Tecnolgico de Avaliao e Certificao da Conformidade

PLANO DE AUDITORIA

Cdigo - Reviso:
FORM-026-10
30/01/2013

N 0337/14

Pg.: 2/3

Proposta N 0168-A/2014
Auditoria Certificao
Empresa: Flexcables da Amaznia Indstria e Comrcio de Cabos e Fios Ltda
Representante da Empresa: Raoni de Lima Nogueira
Escopo: 1) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel 300V/500V de perfil
circular) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X2,50mm, 3X0,50mm a 3X2,50mm, Classe 5.
Conforme NBR NM 247-5; 2) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel
300V/500V de perfil plano) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X1,50mm, Classe 5. Conforme
NBR NM 247-5; 3) Cordo de perfil plano sem cobertura (cordo paralelo) 300V,247 NM 42-C5,
sees 2X0,50mm a 2X4,00mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5 4; 4) Cabo Flexvel (Condutor
isolado sem cobertura, com condutor flexvel 450/750V) 247 NM 02 C4-BWF-B, sees 1X1,50mm
a 1X25mm, Classe 4. Conforme NBR NM 247-3.
Cdigo NACE: NA
Norma aplicvel: NBR NM 247-3:2002, NBR NM 247-5:2009 e Portaria n 640, de 30/11/2012
Equipe Auditora: Gilberto Mirabelli - Auditor Lder e Especialista
Objetivo da Auditoria: Avaliar a conformidade do sistema de controle da qualidade da empresa.
Data/Hora
12/08/2014
08h00 s 08h30

Unidade/Processo
Diretores/Gerentes

Requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008


Reunio de Abertura

12/08/2014
08h30 s 12h00

Fbrica

7.4.1 Aquisio.
7.4.3 Verificao do Produto Adquirido.
7.5.1 Controle de produo e prestao de servio.
7.5.2 Validao dos processos de produo e prestao de
servio.
7.5.3 Identificao e rastreabilidade.
7.5.5 Preservao do produto.
7.6 Controle de equipamento de monitoramento e
medio.
8.2.4 Monitoramento e medio de produto.
- Verificao do funcionamento do centelhador.
- Ensaios de rotina.
- Verificao dos equipamentos.

12/08/2014
12h00 s 13h30

Auditor

Almoo

12/08/2014
13h30 s 15h30

Qualidade

12/08/2014
15h30 s 16h30

Fbrica / Comrcio

12/08/2014
16h30 s 17h00
12/08/2014
17h00 s 17h30

Auditor
Diretores/Gerentes

4.2.3 Controle de documentos.


4.2.4 Controle de registros.
7.2.3 Comunicao com o cliente.
8.2.1 Satisfao do Cliente.
8.3 Controle de produto no conforme.
8.5.2 Ao corretiva.
8.5.3 Ao preventiva.
- Tratamento de Reclamaes.
- Utilizao da marca de conformidade.
- Coleta de amostras para realizao de ensaios de tipo.
(Dever ser coletada amostra do FIO ELEMENTAR)
Reunio para consolidao das constataes
Reunio de Encerramento

ITAC Instituto Tecnolgico de Avaliao e Certificao da Conformidade Ltda.


Av. Repblica Argentina, 452 - Conj. 102 - gua Verde - Curitiba - Paran
CEP: 80.240-210 | Fone/Fax: 55+ (41) 3243-0040 | e-mail: itac@itacbr.com
www.itacbr.com

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PLANO DE AUDITORIA

Cdigo - Reviso:
FORM-026-10
30/01/2013

N 0337/14

Pg.: 3/3

Proposta N 0168-A/2014
Auditoria Certificao
Empresa: Flexcables da Amaznia Indstria e Comrcio de Cabos e Fios Ltda
Representante da Empresa: Raoni de Lima Nogueira
Escopo: 1) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel 300V/500V de perfil
circular) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X2,50mm, 3X0,50mm a 3X2,50mm, Classe 5.
Conforme NBR NM 247-5; 2) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel
300V/500V de perfil plano) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X1,50mm, Classe 5. Conforme
NBR NM 247-5; 3) Cordo de perfil plano sem cobertura (cordo paralelo) 300V,247 NM 42-C5,
sees 2X0,50mm a 2X4,00mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5 4; 4) Cabo Flexvel (Condutor
isolado sem cobertura, com condutor flexvel 450/750V) 247 NM 02 C4-BWF-B, sees 1X1,50mm
a 1X25mm, Classe 4. Conforme NBR NM 247-3.
Cdigo NACE: NA
Norma aplicvel: NBR NM 247-3:2002, NBR NM 247-5:2009 e Portaria n 640, de 30/11/2012
Equipe Auditora: Gilberto Mirabelli - Auditor Lder e Especialista
Objetivo da Auditoria: Avaliar a conformidade do sistema de controle da qualidade da empresa.
Este plano de auditoria foi elaborado com base nas informaes presentes nos documentos
apresentados pela organizao. Os horrios, as duraes para cada atividade e os intervalos da
auditoria so flexveis, podendo ser alterados dependendo do andamento dos trabalhos.
Para a reunio de abertura e encerramento, recomendvel a participao da alta direo da
organizao, gerentes e/ou coordenadores.
A organizao dever indicar um responsvel para acompanhar os auditores durante toda a
realizao da auditoria e disponibilizar instalaes para a acomodao da equipe auditora.
Os responsveis pelas unidades auditadas devem ser informados sobre este plano e estarem
disponveis nos horrios programados nas respectivas unidades.
Estranhos ao quadro de funcionrios da empresa esto impedidos de participar da auditoria.
De acordo com o procedimento de certificao do ITAC, os auditores assinam Termo de
Confidencialidade onde declaram que mantero a confidencialidade das informaes e dados a que
tiverem acesso.
Alteraes em relao ao plano de auditoria podero ser comunicadas ao auditor lder na reunio de
abertura.
Solicitamos a retransmisso desta pgina via email ou fax, acusando o recebimento e a
concordncia com o plano de auditoria, num prazo mximo de 02 (dois) dias teis do recebimento
deste, sendo que vencido esse prazo o mesmo ser considerado pelo ITAC como aceito.
Aceite
______/_____/_____

__________________________
Gilberto Mirabelli
Auditor Lder

______________________________
Assinatura Empresa
ITAC Instituto Tecnolgico de Avaliao e Certificao da Conformidade Ltda.
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CEP: 80.240-210 | Fone/Fax: 55+ (41) 3243-0040 | e-mail: itac@itacbr.com
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