INTEGRANTES

PABLO ESTEBAN JIMENEZ

CARLOS ANDRES SILVA TRUJILLO

ITEM
4.1 REQISITOS GENERALES
4.2 POLITICA

LO QUE HAY

Se debe establecer, documentar, implementar, mante

de S Y SO .

se debe definir y autorizar la pol

la organizacin debe establecer, implementar y mante

peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los

4.3.1 IDENTIFICACION DE
la organizacin de debe asegurar que los resultados de
PELIGROS, VALORACION DE
determinan los controles.
RIESGOS Y DETERMINACION DE
LOS CONTROLES.
la organizacin debe documentar y mantener actualiza
se debe asegurar que los riesgos De S Y SO y los cont
esablezca, implemente y mantenga sus sistema de ge

la organizacin debe establecer, implementar y mante

los requisitos legales y de S Y SO que sean aplicables
4.3.2 REQUISISTOS LEGALES Y
OTROS.

la organizacin debe asegurar que lo requisitos legales

tengan en cuenta al estableces, implementar y mante
la organizacin debe mantene
la organizacin debe comunicar la informacion pertine
trabajan bajo el control de la organizacin y aotras par
La organizacin debe establecer, implementar y mante
funciones y niveles pertinentes dentro de la organizaci
Cuando se establecen y revisan sus objetivos, una org
otros que suscriba la misma y sus riesgos de S y SO. A
requisitos financieros, operacionales y comerciales, as
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS pertinentes.

La organizacin debe establecer, implementar y mant

El programa de debe revisar a intervalos regulares y p

asegurar que los objetivos se logren.
4.4 IMPLEMENTACION Y
OPERACIN

La alta direccin debe asumir la mxima responsabilid

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,

RESPONSABILIDAD, RENDICION
DE CUENTAS Y AUTORIDAD.

La alta direccin debe d

La alta direccin debe d

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD, RENDICION
DE CUENTAS Y AUTORIDAD.
la organizacin debe designar a un miembreo de la alt
La organizacin debe asegurar que las personas en el
aspectos de S y Sobre los que tienen control, incluido e
de la organizacin.
La organizacin debe asegurar que cualquier persona
impacto sobre la S y SO sea competente con base en s
conservar los registros asociados

La organizacin debe identificar las necesidades de for

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION
sistema de gestin. Debe suministrar formacin o reali
Y TOMA DE CONCIENCIA.
evaluar la eficacia dela formacin o de la accin tomad

4.4.3.1 COMUNICACIN

La organizacin debe establecer, implementar y mante

trabajen bajo su control tomen conciencia
En relacin con sus peligros de s y SO y sistema de ge
mantener unos procedimientos para: A: La comunicaci
organizacin B; la comunicacin con los contratistas y
documentar y responder a las comunicaciones pertine

4.4.3.2 PARTICIPACION Y
CONSULTA

La organizacin debe establecer, implementar y mante

los trabajos en:

La identificacin de peligros, valorizacin de ries

La investigacin de incidentes

El desarrollo y revisin de las polticas de S y SO

La consulta en donde haya cambios que afectan

La representacin en asuntos de S y SO.

B: La organizacin debe asegurar que las partes intere
asuntos relativos a S y SO.

4.4.4 DOCUMENTACION

La documentacin del sistema de gestin debe incluir:

A: la poltica y objetivos de S y SO:
B: la descripcin del alcance del sistema de gestin de
C: la descripcin de los principales sistemas de gestin
D: los documentos incluyendo los registros determinad

Los documentos exigidos por el sistema de gestin de

La organizacin debe establecer, implementar y mante
A: aprobar los documentos con relacin a su educacin
B: revisar y actualizar los documentos.
C: asegurar que se identifican los cambios.
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS D: asegurar que las versiones pertinentes estn dispon
E: asegurar que los documentos permanezcan legibles
F: asegurar que estn identificados los documentos de
necesarios para la planificacin.
G: prevenir el uso no intencionado de documentos obs

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La organizacin debe determinar aquellas operaciones

donde la implementacion de los controles es necesaria

la organizacin debe responder a situaciones de emerg

SO adversas asociadas.
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA
la organizacin debe revisar periodicamente y modifica
ANTE EMERGENCIA.
preparacion y respuesta ante emergencias en particula
que se han presentado situaciones de emergencia.
4.5 VERIFICACION

la organizacin debe establecer, implementar y mante

4.5.1 MEDICION Y SEGUMIENTO regularmente el desempeo de S Y SO .
DEL DESEMPEO
4.5.2 EVALUACION DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS.

4.5.2.1

la organizacin debe establecer, implementar y mante

cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
la organizacin debe mantener registros de

4.5.3 INVESTIGACION DE
INCIDENTES. NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

la organizacin debe establecer, implementar y mante

analizar incidentes.
4.5.3.1 INVESTIGACION DE
INCIDENTES.
la investigacion se debe llevar a cabo de manera oport
la organizacin debe establecer, implementar y mante
conformidades reales y potenciales, y tomar acciones
4.5.3.2 NO CONFORMIDAD,
ACCION CORRECTIVA Y ACCION la organizacin debe aseguar que cualquier cambio ne
PREVENTIVA.
preventiva se incluya en la documentacion del sistema
la organizacin debe establecer y mantener los registr
requisitos de su sistema de gestion de S Y SO.
la organizacin debe establecer, implementar y mante
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS almacenamiento, la proteccion, la recopilacion, la reten

los registros deben ser y permanece

la organizacin debe aseguara que las auditorias inter

4.5.5 AUDITORIA INTERNA
a intervalos planificados.
la alta direccion debe revisar el sistema de gestion de
conveniencia, educacion y eficacia continua.
la revisiones deben incluir la evaluacion de oportunida
4.6 REVISION POR LA DIRECCION sistema de gestion de S Y SO.

LO QUE HAY QUE HACER

debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestion
S Y SO .
se debe definir y autorizar la politica de S Y SO de la organizacin.

rganizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para continua identificacion de

gros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles necesarios.

rganizacin de debe asegurar que los resultados de estas valoraciones se concideran cuando se
erminan los controles.

rganizacin debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificacion de peligros.

debe asegurar que los riesgos De S Y SO y los controles determinados se tengan en cuenta cuando
blezca, implemente y mantenga sus sistema de gestion de S Y SO.

rganizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para la identificacion y acceso a

requisitos legales y de S Y SO que sean aplicables a ella.

rganizacin debe asegurar que lo requisitos legales aplicables y otros que la organizacin suscriba se
gan en cuenta al estableces, implementar y mantener su sistema de gestion de S Y SO.
la organizacin debe mantener esta informacion actualizada.
rganizacin debe comunicar la informacion pertinente sobre requisitos legales y otros a las personas que
ajan bajo el control de la organizacin y aotras partes interesadas.
organizacin debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos de S y SO, en las
ciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin.
ndo se establecen y revisan sus objetivos, una organizacin debe tener en cuenta los requisitos legales y
s que suscriba la misma y sus riesgos de S y SO. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas,
uisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas
inentes.

organizacin debe establecer, implementar y mantener un programa para lograr sus objetivos

programa de debe revisar a intervalos regulares y planificados, y se debe (N) ajustar si es necesario, para
gurar que los objetivos se logren.

alta direccin debe asumir la mxima responsabilidad por la S y SO y el sistema de gestin en S y SO.
La alta direccin debe demostrar su compromiso

La alta direccin debe demostrar su compromiso

rganizacin debe designar a un miembreo de la alta direccion con responsabilidad especifica en S Y SO.
organizacin debe asegurar que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por los
ectos de S y Sobre los que tienen control, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables de S y SO
a organizacin.
organizacin debe asegurar que cualquier persona que este bajo su control ejecutando que puedan tener
acto sobre la S y SO sea competente con base en su educacin, formacin o experiencia, y debe
servar los registros asociados

organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionada con sus riesgos de S y SO y su
ema de gestin. Debe suministrar formacin o realizar otras acciones para satisfacer esas necesidades,
luar la eficacia dela formacin o de la accin tomada y conservar los registros asociados

organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para hacer que las personas que
ajen bajo su control tomen conciencia
elacin con sus peligros de s y SO y sistema de gestin, la organizacin debe establecer implementar y
ntener unos procedimientos para: A: La comunicacin interna entre diferentes niveles y funciones de la
anizacin B; la comunicacin con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo .C: Recibir,
umentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

organizacin debe establecer, implementar y mantener unos procedimientos para: A: la participacin de

trabajos en:
La identificacin de peligros, valorizacin de riesgos y determinacin de controles
La investigacin de incidentes
El desarrollo y revisin de las polticas de S y SO.
La consulta en donde haya cambios que afectan su S y SO.
La representacin en asuntos de S y SO.
a organizacin debe asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca de
ntos relativos a S y SO.

documentacin del sistema de gestin debe incluir:

a poltica y objetivos de S y SO:
a descripcin del alcance del sistema de gestin de S y SO.
a descripcin de los principales sistemas de gestin de S y SO y su interaccin.
os documentos incluyendo los registros determinados por la organizacin.

documentos exigidos por el sistema de gestin de S y SO por esta norma OSHAS deben ser controlados.
organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para:
probar los documentos con relacin a su educacin.
evisar y actualizar los documentos.
segurar que se identifican los cambios.
segurar que las versiones pertinentes estn disponibles en los lugares de uso.
segurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.
segurar que estn identificados los documentos de origen externo determinados por la organizacin como
esarios para la planificacin.
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

organizacin debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el peligro identificado, en
de la implementacion de los controles es necesaria para gestionar los riesgos de S Y SO.

rganizacin debe responder a situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar consecuencias de S Y

adversas asociadas.
rganizacin debe revisar periodicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de
paracion y respuesta ante emergencias en particular despues de realizar pruebas periodicas y despues
se han presentado situaciones de emergencia.

rganizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para seguimiento y medir

ularmente el desempeo de S Y SO .

rganizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar periodicamente el

mplimiento de los requisitos legales aplicables.
la organizacin debe mantener registros de los resultados de las evaluciones peridicas.

rganizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para registrar, investigar y

lizar incidentes.
nvestigacion se debe llevar a cabo de manera oportuna.
rganizacin debe establecer, implementar y mantener unos procedimientos para tratar las no
formidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas.
rganizacin debe aseguar que cualquier cambio necesario que surja de la accion correctiva y de la
ventiva se incluya en la documentacion del sistema de gestion S Y SO.
rganizacin debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los
uisitos de su sistema de gestion de S Y SO.
rganizacin debe establecer, implementar y mantener unos procedimientos para la identificacion , el
acenamiento, la proteccion, la recopilacion, la retencion y la disposicion de los registros.
los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

rganizacin debe aseguara que las auditorias internas del sistema de gestion de S Y SO se lleven a cabo
tervalos planificados.
lta direccion debe revisar el sistema de gestion de S Y SO a intervalos definidos para asegurar su
veniencia, educacion y eficacia continua.
evisiones deben incluir la evaluacion de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al
ema de gestion de S Y SO.

QUIEN HACE

QUIEN RESPONDE

GERENCIA

GERENCIA

GERENCIA

GERENCIA

INGENIERO HSEQ

DEPARTAMENTO DE HSEQ

JURIDICO

DPTO. JURIDICO

GERENCIA

DPTO. DE PERSONAL

GERENCIA

GERENCIA

GERENCIA

GERENCIA

DPTO HSEQ

GERENCIA

DELEGADO DE LA
GERENCIA

GERENCIA

DPTO HSEQ

GERENCIA

DPTO HSEQ

GERENCIA

DELEGADO DE LA
GERENCIA

GERENCIA

DPTO PERSONAL

GERENCIA

DPTO. HSEQ

GERENCIA

DPTO HSEQ

GERENCIA

DPTO JURIDICO

GERENCIA

INGENIERO HSEQ

GERENCIA

DPTO HSEQ

GERENCIA

DPTO HSEQ

GERENCIA

DPTO HSEQ

GERENCIA

GERENCIA