Objetivo

0 Revisar la temtica trabajada en la Unidad N 2 y

presentar el trabajo propuesto para la Unidad N 3

que comienza.

SENA de clase mundial

Temtica Unidad N 2 y 3
0 Documentacin del SGC Fase 1 y 2
0 Requisitos generales (Numeral 4.1.)
0 Requisitos de la documentacin (Numeral 4.2.)
0 Poltica de la calidad y objetivos de la calidad (Numerales

4.2.1a., 5.3., 5.4.1)

0 Manual de la calidad (Numerales 4.2.1b, 4.2.2.)
0 Procedimientos documentados (Numeral 4.2.1c)
0 Documentos (Numeral 4.2.1.d)
0 Control de documentos y Control de registros (Numerales
4.2.3, 4.2.4)
SENA de clase mundial

Requisitos generales 4.1.

0 Enfoque basado en procesos:
Este principio sostiene que un
resultado
se
alcanza
ms
eficientemente
cuando
las
actividades y los recursos se

gestionan como un proceso.

0 Proceso:

Un Proceso puede
definirse como un conjunto de
actividades interrelacionadas o
que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada
en resultados. Estas actividades
requieren la
asignacin de
recursos tales como personal y
materiales.
SENA de clase mundial

Tipos de Procesos
Procesos para la
gestin, direccin,
estratgicos

Procesos para la
gestin de recursos, de
apoyo.

Procesos de realizacin,
misionales, de
realizacin del
producto o prestacin
del servicio.

Procesos de medicin,
anlisis y mejora,
seguimiento y
evaluacin.

SENA de clase mundial

Interrelacin de procesos
0 El desempeo de una organizacin puede mejorarse a travs del uso del

enfoque basado en procesos. Los procesos se gestionan como un

sistema definido por la red de procesos y sus interacciones, creando as
un mejor entendimiento que aporta valor.

SENA de clase mundial

Implementacin del enfoque basado en

procesos
Defina el propsito de la
organizacin

Defina las polticas y

objetivos de la organizacin

Determine los procesos de

la organizacin

Determine la secuencia de
los procesos

Defina los dueos del

proceso

Planificacin de procesos

Identificacin de procesos

Defina las actividades

dentro del procesos

Defina la documentacin
del proceso

SENA de clase mundial

Defina los requisitos

de seguimiento y
medicin

Defina los recursos

necesarios

Verifique el proceso
con respecto a sus
objetivos planificados

Implementacin del enfoque basado en

procesos

SENA de clase mundial

Ejemplo

http://gicuv.univalle.edu.co/paginas/procesos.html

SENA de clase mundial

Ejemplo

SENA de clase mundial

http://www.minminas.gov.co/mapa-de-procesos1

Requisitos de la documentacin 4.2.

0 Declaraciones

documentadas de
una poltica de la calidad y de
objetivos de la calidad:

0 Los requisitos para la poltica de la

calidad y los objetivos de la calidad

se definen en el numeral 5.3 y 5.4.1
de la Norma ISO 9001:2008.

SENA de clase mundial

Requisitos de la documentacin 4.2.

0 Manual de Calidad:
0 El numeral 4.2.2 de la Norma ISO

9001:2008 especifica el contenido

mnimo de un manual de la calidad.
0 Alcance del SGC y justificacin de
cualquier exclusin.

0 Procedimientos
documentados
establecidos para el SGC o referencia
de ellos.
0 Descripcin de la interaccin de los
procesos del SGC.

SENA de clase mundial

Requisitos de la documentacin 4.2.

0 Procedimientos

requeridos por
9001:2008:
0 Control
0
0
0
0
0

de

documentados
la Norma ISO

los

documentos

(4.2.3)
Control de los registros (4.2.4)
Auditoria Interna (8.2.2)
Control
del
producto
no
conforme (8.3)
Accin correctiva (8.5.2)
Accin preventiva (8.5.3)

SENA de clase mundial

Requisitos de la documentacin 4.2.

0 Documentos necesitados por la

organizacin para asegurarse de la

eficaz planificacin, operacin y
control de sus procesos:

0 Los documentos pueden encontrarse

en cualquier forma o tipo de medio, y

la definicin de documento en la
Norma ISO 9000:2005, apartado
3.7.2, ofrece los siguientes ejemplos:
0 - papel
0 - disco magntico, electrnico u ptico
0 - fotografa
0 - muestra patrn

SENA de clase mundial

Control de documentos 4.2.3

0 Estructura

diseo

de

los

documentos.
0 Quien los aprueba, revisa y actualiza.
0 Cambios y versin vigente.
0 Disponibilidad.
0 Legibles y fcilmente identificables.
0 Control de los documentos de origen

externo.
SENA de clase mundial

Control de registros 4.2.4

0 Evidencia de la conformidad con los

requisitos y operacin eficaz del

sistema.

0 Identificacin.
0 Almacenamiento.
0 Proteccin.
0 Recuperacin.
0 Retencin.
0 Disposicin final.

SENA de clase mundial

Bibliografa
0 www.iso.org/tc176/sc2. Orientacin sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en

procesos para los sistemas de gestin. ISO/TC 176/SC 2/N 544R3.

0 www.iso.org/tc176/sc2. Orientacin sobre los Requisitos de Documentacin de la Norma

ISO 9001:2008. ISO/TC 176/SC 2/N 525R2.

SENA de clase mundial