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EVALUACIN DE PROYECTOS Y OBRAS PBLICAS DE LA

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR.


A: Collantes Chumbiray & Asociados S. C.
De: Ingeniero Luis Alberto Ruesta Adrianzen
Asunto: Auditoria de Obras ejecutadas por la Municipalidad de Villa El
Salvador.
Fecha: 18 de abril de 2015
Ref: A) Carta N 020-2014-CCH/MDVES del 18.12.2014
B) Oficio de la Municipalidad de fecha 23.12.2014
C) Carta N 043-2015-CCH/MDVES del 03.03.2015
D) Carta N 046-2015-CCH/MDVES del 06.03.2015
Se pone de conocimiento que para la evaluacin de los proyectos y
obras, se formaliz el pedido de la documentacin con las Referencias
A), B), C) y D) con respecto a la Ref. D) la Subgerencia de Unidad de
Logstica no ha dado respuesta al indicado documento durante el
tiempo que estuvo el suscrito en la Auditoria de Ingeniera Operativa
en relacin a las obras por administracin directa.
En la indagacin de preguntas para este tipo de obras se pudo saber:
El Inspector no ha realizado ningn asiento de Cuaderno de Obra.
Cuaderno de Obra sin legalizar.
Las valoraciones no han sido transcritas en Cuaderno de Obra, no se
ha llevado un control del movimiento del almacn adecuado.
La mayora de obras por administracin directa no han sido
liquidadas.
No

se

ha

podido

apreciar

el

Cuadro

comparativo

del

gasto

programado y el gasto real pagado por la Municipalidad de Villa El


Salvador.

No se ha podido verificar los Contratos y Subcontratos de la mano de


obra y equipos.
Las obras por Administracin Directa tienen Gastos Generales en su
Presupuesto, cuando estas deben trabajarse con costo directo
solamente.
Obra N 1
G.G. (10%)

S/. 120,256.15

Obra N 2
G.G. (2%)

S/. 161,187.25

Obra N 8
G.G. (18%)

S/. 88,384.38

Obra N 13
G.G. (8%)
-

S/. 48,215.88

Las obras por Contrato han incluido el costo de la supervisin


en las obras, cuando esta debe ser externa lo que indica que el
contratista se supervisa.

Obra N 12

S/. 10,500.00 en supervisin.

Obra N 9

S/. 10,500.00 en supervisin.

Obra N 5

S/. 10,500.00 en supervisin.


RELACIN DE OBRAS EVALUADAS

OBRA
1. Construccin de las calles locales de la
asociacin de viviendas Villa Jess
Sector V Distrito V.E.S.
2. Rehabilitacin y mejoramiento de la
transitabilidad vehicular de la Av. Pastor
Sevilla, tramo Av. Mateo Pumacahua 200
millas, Distrito de V.E.S.
3. Mejoramiento de la accesibilidad
peatonal vehicular en las Calles internas
del grupo 25 Sector 02, V.E.S.

MONTO Y
MODALIDAD
S/. 1560,924.
Administracin
Directa
SNIP: 134619
S/. 9700,248.
Administracin
Directa
SNIP: 294974
S/. 1499,987.
Por Contrata

EXP.
TCNICO
x

CONTRATISTAS Y
OBSERVACIONES
Municipalidad V.E.S.
Obras sin liquidar

Municipalidad V.E.S.
Obras sin liquidar y sin
valorizaciones
Constructora MTL E.I.R.L.

4. Mejoramiento de la accesibilidad
vehicular y peatonal de las calles
internas del grupo 13 Sector 03 V.E.S.
5. Mejoramiento de la accesibilidad
vehicular y peatonal en las calles
internas del grupo 18, sector 02. V.E.S.

S/. 1499,799.
Por Contrata
SNIP: 112934
S/. 1510,276.
Por Contrata
SNIP: 148517

6. Mejoramiento de la accesibilidad
vehicular y peatonal del barrio 04, Sector
02 Etapa Urb. Pachacamac V.E.S.

S/. 3170.241.
Por Contrata
SNIP: 151465

7. Construccin y Rehabilitacin de
pistas para el mejoramiento de la
Transitabilidad vehicular en la Av. Juan
Velasco Alvarado entre los tramos Av.
Separadora Industrial V.E.S.

S/. 3673,639.
Por Contrata
SNIP: 254043

8. Mejoramiento de la accesibilidad
vehicular y peatonal en el grupo 16
Sector 01 Distrito V.E.S.

S/. 1418,463.
Administracin
Directa
SNIP: 191882
S/. 1510,354.
Por Contrata
SNIP: 268934
S/. 2362,164.
Administracin
Directa
SNIP: 149832

9. Construccin de pistas y veredas del


grupo 21 del sector 01 Distrito de V.E.S.
10. Mejoramiento del entorno urbano,
acceso vehicular y peatonal del grupo
07, sector 06 de V.E.S.

11. Mejoramiento del entorno urbano en


las calles internas del grupo 22 sector 07
V.E.S.

12. Mejoramiento de la accesibilidad vial


y peatonal en las calles internas en el
grupo 04 sector 01 Distrito de V.E.S.
13. Mejoramiento de la transitabilidad
vehicular y peatonal de la Av. Arriba
Per en el sector 02, sector 06 V.E.S.

S/. 2154,169.
Por Contrata
Cofinanciado
Ministerio de
Vivienda
SNIP: 133942
S/. 1509,738.
Por Contrata
SNIP: 115419
S/. 768,556.
Administracin
Directa
SNIP: 212303

Constructora MTL E.I.R.L.


X

Consorcio Pavimentos
1. Inversiones LUMI
E.I.R.L.
2. Inversiones RUMALD
E.I.R.L.
Constructora MTL E.I.R.L.
(Supervisin)
Ejecucin de Obra Santa
Victoria Ing. S.A.C.
Consorcio Pavimentos
1. Inversiones LUMI
E.I.R.L.
2. Aplica Per SAC
Obra sin valorizaciones ni
liquidacin.
Municipalidad Villa El
Salvador, se encontr
valorizacin 5 y 6
Inversiones LUMI E.I.R.L.

Consultora Ing. Johan


Oscar Tupayachi Bei
Sagaga, Ejecucin Vial Sur
e Inversiones LUMI E.I.R.L.
y Constructora Vial Sur
E.I.R.L.
Obras sin liquidar
Ejecucin de la obra:
Santa Victoria Ingenieria
SAC, obra sin liquidar.

Ejecucin de Obra:
Inversiones LUMI E.I.R.L.
Municipalidad V.E.S.
Obra sin liquidar.

OBSERVACIONES EN LOS EXPEDIENTES TCNICOS Y


EXPEDIENTES EN OBRA
OBRA N 01
No existen Contratos, los Contratos se encuentran en la Unidad de
Logstica.
En el Cuaderno de Obras no se encuentra transcrita el Acta de
Entrega del Terreno, no se visualiza la firma del Inspector de Obra ni
asientos del mismo.
En el Acta de Entrega y Recepcin no firma el Presidente de la
Comunidad, el Presupuesto de Obra esta visado por la Subgerencia
Proyectos y Obras, pero falta la firma y colegiatura del especialista,
las valorizaciones como Expediente Tcnico no solo falta la firma del
especialista, sino falta la firma y sello del Municipio; el cuaderno de
Obra no tiene el sello de la entidad.
OBRA N 02
No existe Contrato, la obra se encuentra en ejecucin, se encontr
solo la valorizacin 5 y 6. Falta la firma del Presidente de la
Comunidad en el Acta de Entrega, los Expedientes Tcnicos falta la
firma del especialista, as como la del funcionario con el sello de la
entidad.
OBRA N 03
Las Actas de Entrega y Recepcin no firman los Presidentes de la
Comunidad, importante los Expedientes Tcnicos y de obras deben de
ser firmados por los especialistas, firmados y sellados por los
funcionarios

pero

con

sello

de

la

entidad,

Presupuestos,

Valorizaciones, Cuadernos de Obra, etc.


OBRA N 04
Las Actas de Entrega y las Actas de Recepcin no la firman ningn
representante de la Municipalidad, se observa que el Cuaderno de

Obra son Copias y no estn legalizadas, el Presupuesto y las


Valoraciones no tienen firma con el sello de la entidad.
OBRA N 05
Las Valoraciones no tienen firma del funcionario de la entidad, existe
mucha diferencia entre la declaratoria de viabilidad y estudio
definitivo, el Cuaderno de Obra no est legalizado y no hay firma con
el sello de la entidad.
Las Actas de Entrega y Recepcin no existe firma del representante
de la entidad. El Presupuesto de Obra no tiene firma y sello de la
entidad edil.
OBRA N 06
Igual las Actas no la firman ningn representante de la Comunidad,
Cuaderno de Obra Legalizado, falta la firma del especialista, nombre
y apellido, falta el sello de la entidad con la firma del especialista.
OBRA N 07
Las Actas de Entrega y Recepcin no lo firma ningn representante
de la Junta de Vecinos.
OBRA N 08
Obra manejada por el Dpto. de Logstica, no se pudo apreciar
Contratos y Sub-Contratos, existe Acta de Entrega falta el Acta de
Recepcin, el Acta de Entrega no hay firma del representante de la
Comunidad, solo hay Copia del Cuaderno de Obra, slo se encontr
Valorizacin 5 y 6, el Presupuesto de Obra no hay firma de
especialista donde se indique su nombre y apellido, las Valorizaciones
Tcnicas deben ser firmadas no slo por el residente, sino tambin
por el Inspector del Municipio, igual el Cuaderno de Obra.
OBRA N 09
Se puede apreciar que el Acta de Recepcin de Obra y el Acta de
Entrega, no las firma ningn representante de la Comunidad, no

aparece el sello de la Municipalidad que identifique al Supervisor, las


Valoraciones igual el Presupuesto falta el sello de la Municipalidad y la
firma del especialista.
OBRA N 10
El Presupuesto de Obra se encuentra slo con visacin, adolece de la
firma y nombre completo del especialista, el Acta de Entrega y Acta
de Recepcin falta el nombre del representante de la Comunidad, las
copias del Cuaderno de Obra, falta la firma y sello del funcionario
municipal que indique su cargo.
OBRA N 11
El Presupuesto de Obra falta el nombre completo del especialista, as
como el del funcionario, falta la firma del representante de la
Comunidad en el Acta de entrega, el Cuaderno de Obra falta la firma
y el sello con el cargo del funcionario del Municipio.
OBRA N 12
En las Valorizaciones falta el sello del Municipio, as como en el
Cuaderno de Obras, el Acta de Entrega de Terreno falta la firma del
representante de la Comunidad, el presupuesto de Obra adolece del
sello de la Municipalidad.
OBRA N 13
El Presupuesto de Obra falta el nombre completo del especialista que
elabor el Presupuesto, los informes de avance de obras, falta el sello
del Municipio donde indique el cargo del funcionario, en las Actas de
Recepcin y Entrega de Terrenos falta la firma del representante de la
Comunidad.
Vista la Evaluacin del Expediente Tcnico se desarrollo un Acta para
el levantamiento de observaciones, as como un Cuadro Fotogrfico
Informativo.