INDICE SIB (SHARE POINT)

REQUISITOS

UBICACIN DE DOCUMENTOS
1. Alcances SIB

4.1-4.1-4.1

Requisitos Generales

2. Diagramacin de Procesos QPR(Pdf)

3. Planes de Gestin
M-SHI-001 Manual SIB.

4.2.2-

Manuales

4.2.3-4.5.4-4.4.5

Control de Documentos

M-SHI-002 Manual de Calidad.

1.Plantillas de documentos (plantillas estandares, instructivos, procedimientos)
2. Documentos Externos (Normas de Gestin, Procedimeintos Coorporativos)
3. Lista de Procedimientos
4. Lista de Estandares
5. Lista de Instructivos
P-SHI-005 Control de Documentos.
F-SHI -280 Control de Documentos de la Unidad.

4.2.4-4.3.1

Formatos
P-SHI-007 Control de Registros.

Control de Registros

F-SHI-014 Control de Registros de la Unidad.

F-SHI-286 Listado de Peligros y Aspectos Significativos

4.3.1-4.3.1

Identificacin de Peligros, Aspectos F-SHI-287 Identificacin de peligros y aspectos

F-SHI-290 Listado peligros y aspectos
Evaluacin de Riesgos/Impactos
P-SHI-006 'Identificacin de Peligros, Aspectos Evaluacin de Riesgos/Impactos.
Normativa Legal

4.3.2-4.5.2-4.3.24.5.2

Requisitos Legales y otros requisitos

F-SHI 147 Identificacin de Requisitos Legales y Evaluacin del Cumplimiento.

P-SHI-008 Identificacin y evaluacin de Requisitos Legales y compromisos v2

4.4.7-4.4.7

Preparacin
Emergencia

Respuestas

MSDS
Simulacros (Cronograma de Simulacros de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 2008)
Conformacin Brigada Shila

Ante Conformacin Brigada Paula

Procedimiento Plan de Emergencias

Organigrama Comit de Crisis
PL-SHI-003 Plan de Contingencias y capacidad de respuesta ante emergencias Shila-Paula v2 2009
Monitoreo de Ruido

4.5.1

Medicin y Seguimiento al Desempeo Monitoreo de Polvos

de SSO
Monitoreo de Gases
Monitoreo de Luxes

4,5,3,1-

Investigacin de Incidentes

5.1

Compromiso de la Direccin

5.3-4.2-4.2

Politica Integrada

2009
2010
Tabla Identificacin de causas Incidentes de Seguridad
Tipos de Incidentes Ambientales
Acta conformacin Empresa BVN
Conformacin de la Alta Direccin Coorporativa
Reglamento del Comit SIB Shila-Paula v2
Misin, Visin, Valores
Poltica CEDIMIN SAC
Valores
2007 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)

5.4.1-4.3.3-4.3.3

Objetivos Metas y programas

INDICE SIB (SHARE POINT)

REQUISITOS
5.4.1-4.3.3-4.3.3

Objetivos Metas y programas

UBICACIN DE DOCUMENTOS
2008 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)
2009 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)
2010 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)
F-SHI- 004 Organigramas
F-SHI 110 Descripcin de Cargos.

5.5.1-44.1-4.4.1

Responsabilidad y Autoridad

F-SHI-198 Puestos Claves

Nombramientos
P-SHI-RH-002 Seleccin y evaluacin del personal de cia v4

5.5.2

Representante de la Direccin

5.5.3-4.4.3-4.4.3

Comunicacin

5.6-4.6-4.6

Revisin por la Direccin

P-SHI-RH-004 Apoyo en la afiliacin de personal de contrata

Acta conformacin Empresa BVN
Nombramientos de coordinadores de los sistemas
Nombramiento del Representante de la Alta Direccin
P-SHI 002 Comunicacin Interna yExterna.
F-SHI 284 Reporte de Comunicacin Externa.
Comit SIB Unidad Shila-Paula
Revisin por la Alta Direccin
P-SHI 011 'Revisin por la Alta Direccin

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REQUISITOS
6.1

Provisin de Recursos

UBICACIN DE DOCUMENTOS
Recursos SGA (F-SHI-006 Recursos Esenciales)
Recursos SGC (F-SHI-006 Recursos Esenciales)
Recursos SGS&SO (F-SHI-006 Recursos Esenciales)
1. F-SHI-023 Programa Mensual de Capacitacin
2. Capacitaciones SIB

6.2.2-4.2.2-4.2.2

6.3-6.4
7.1
7.2.1
7.4.1

3. Boletines
4. Registro de Asistencia a capcitacin
5. Capacitaciones Prevencin de Riesgos
6.Capacitaciones externas
P-SHI-RH-001 Capacitacin y Sensibilizacin v4
P-SHI-RH-005 Evaluacin del Desempeo v2
F-SHI 016 Infraestructura Crtica.
Infraestructura y Ambientes de trabajo
P-SHI 001 Mantenimiento de Infraestructura v3

Competencia y toma de Conciencia

Planificacin de la realizacin del Produ PL-SHI-001 Plan de Calidad Planta de Beneficio v03
Fichas Tcnica de barras dor v3
Requisitos relacionados al producto
P-SHI-AL-008 Requerimientos y ordenes de trabajo v03
Compras

7.5.1-4.4.6-4.4.6

Control Operacional

7.5.3
7.5.5

Identificacin y Trazabilidad
Preservacin del producto

7.6./4.5.1

Control
de
los
dispositivos
seguimiento y de medicin

8.2.2-4.5.5-4.5.5

Auditoria Interna

8.3

Control de Producto No Conforme

Procedimientos
Instructivos
Estandares
Registros
Otros
F-SHI-019 Trazabilidad del producto
F-SHI-017 Criterios de Preservacin del producto x reas
Certificados de Calibracin
F-SHI-007 Equipos de medicin para monitoreo, calibracin o verificacin
de
F-SHI-015 Programa de Calibracin de equipos de medicin 2010
P-SHI-003 Calibracin de equipos de medicin
Labdecalibracin
Integrada
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
Resultados FAI (Formacin de auditores internos)
F-SHI-160 Plan de Auditoria
F-SHI-281 Programa de Auditorias 2008
F-SHI-281 Programa de Auditorias 2009
F-SHI-281 Programa de Auditorias 2010
F-SHI-288 Lista y record de auditores
P-SHI-009 Auditorias Internas
P-SHI-004 control del Producto No Conforme.
2007 (F-SHI-013 Indicadores)

8.4

Anlisis de Datos

8.5.2-4.5.3-4.5.3.2

Accin Correctiva y Preventiva

2008 (F-SHI-013 Indicadores)

2009 (F-SHI-013 Indicadores)
2010 (F-SHI-013 Indicadores)
2008 (F-SHI-200 Reporte de No conformidades)
2009 (F-SHI-200 Reporte de No conformidades)
2010 (F-SHI-200 Reporte de No conformidades)
P-SHI-010 No conformidades, Accin Preventiva y Correctiva v2