Informe Seguimiento Ley 1712 de 2014 Octubre 2014

OFICINA DE GESTIN PBLICA Y AUTOCONTROL
INFORME
SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014
MARY LUZ MUOZ DURN

Jefe Oficina Gestin Pblica y Autocontrol
Bogot D.C., Octubre de 2014
Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Cdigo Postal 110131
Tels. 6767940 - Atencin al Usuario 6770230
Sede Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom de las Casas - Carrera 65 # 103-66
Tel. 6176595 - Atencin al Usuario 2717899
www.esesimonbolivar.gov.co
CONTENIDO
1. Introduccin
2. Objetivo del Seguimiento
3. Alcance
4. Normatividad relacionada identificada
5. Resultado del Seguimiento

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1. Introduccin
En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol, se hace

seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por la cual se dictan normas orientadas
a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y
la efectividad del control de la gestin pblica, en su artculo 9, 11 y 12 sobre la informacin
mnima obligatoria que se debe publicar respecto a la estructura del sujeto obligado.
2. Objetivo del Seguimiento
Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artculo 9, 11 y 12

dentro del manejo actual del sitio web de la entidad, y considerando las actualizacin que se
debe realizar en las pginas web para el cumplimiento de la Circular 006 de 2014 de la
Oficina Alta Consejera Distrital de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones que
cuenta con plazo para ajustar sus sitios web a los nuevos requerimientos hasta el 31 de
diciembre de 2014.
3. Alcance
Informacin publicada en la pgina web del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE a la fecha
del seguimiento realizado para la emisin del presente informe. Lo anterior considerando que
en el artculo 7 de la Ley 1712 de 2014 decreta que la informacin a la que se refiere esta ley
debe estar a disposicin del pblico, que los sujetos obligados deben tener a disposicin de
las personas interesadas dicha informacin en la web, adems de proporcionar apoyo a los
usuarios respecto de los trmites y servicios que presten.

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4. Normatividad relacionada identificada

Constitucin Poltica de Colombia. Artculo 209. La funcin administrativa est al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacin, la
delegacin y la desconcentracin de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracin
pblica, en todos sus rdenes, tendr un control interno que se ejercer en los trminos que
seale la ley.
Ley 734 de 2002. Art. 34. Nm. 36. Publicar mensualmente en las dependencias de la
respectiva entidad, en lugar visible y pblico, los informes de gestin, resultados, financieros y
contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que
trata la Ley 489 de 1998 y dems normas vigentes.
Ley 1150 de 2007 Art. 13 Principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica. Las entidades
estatales que por disposicin legal cuenten con un rgimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica, aplicarn en desarrollo de su
actividad contractual, acorde con su rgimen legal especial, los principios de la funcin
administrativa y de la gestin fiscal de que tratan los artculos 209 y 267 de la Constitucin
Poltica, respectivamente segn sea el caso y estarn sometidas al rgimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacin estatal.
Ley 1474 de 2011. Art. 74. Plan de accin de las entidades pblicas. A partir de la vigencia de
la presente ley, todas las entidades del Estado a ms tardar el 31 de enero de cada ao, debern
publicar en su respectiva pgina web el Plan de Accin para el ao siguiente, en el cual se
especificarn los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes
generales de compras y la distribucin presupuestal de sus proyectos de inversin junto a los
indicadores de gestin. A partir del ao siguiente, el Plan de Accin deber estar acompaado
del informe de gestin del ao inmediatamente anterior. Igualmente publicarn por dicho medio
su presupuesto debidamente desagregado, as como las modificaciones a este o a su
desagregacin. Pargrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades

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de Economa Mixta estarn exentas de publicar la informacin relacionada con sus proyectos de
inversin.
Decreto 2641 de 2012. Artculo 7 - Las entidades del orden nacional, departamental y
municipal debern publicar en un medio de fcil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano a ms tardar el 31 de enero de cada ao. Artculo 5 El mecanismo de
seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado
documento, estar a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicar en la
pgina web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parmetros
establecidos.
Resolucin 5185 de 2013. Artculo 16. Adecuacin de reglamentos de contratacin a los
lineamientos establecidos en la presente resolucin. Pargrafo. El estatuto y el manual de
contratacin debern publicarse en la pgina web de la entidad, en caso de no tenerse, en un
sitio visible al pblico.
Ley 1712 de 2014. Art. 10 - PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIN. En el caso de la
informacin de contratos indicada en el artculo 9o literal e), tratndose de contrataciones
sometidas al rgimen de contratacin estatal, cada entidad publicar en el medio electrnico
institucional sus contrataciones en curso y un vnculo al sistema electrnico para la contratacin
pblica o el que haga sus veces, a travs del cual podr accederse directamente a la informacin
correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a
dicho sistema, sin excepcin. PARGRAFO. Los sujetos obligados debern actualizar la
informacin a la que se refiere el artculo 9o, mnimo cada mes.
En el link http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48983 se encuentra
el Concepto Jurdico sobre Publicacin de Contratos Radicado N. 1-2012-28347 y 3-201217282 del 27-06-2012, donde se informa que las Empresas Sociales del Estado deben realizar
la publicacin de todos los contratos que celebren en el SECOP, en cumplimiento de los
principios de transparencia y publicidad de la funcin administrativa de lo pblico. Por
consiguiente, de no haber realizado con anterioridad la gestin para su ingreso al citado Sistema,
se estima que deber procederse al efecto en el menor tiempo posible

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5. Resultado del seguimiento

5.1 Con base en el seguimiento de la informacin mnima que debe estar publicada
conforme al artculo 9 de la Ley 1712 de 2014, se generan las siguientes observaciones
cuya recomendacin general es definir y ejecutar los controles necesarios para asegurar el
cumplimiento adecuado, completo y oportuno a la normatividad:
a) La descripcin de su estructura orgnica, funciones y deberes, la ubicacin de sus sedes
y reas, divisiones o departamentos, y sus horas de atencin al pblico.
Observacin: En el informe presentado en Abril de 2014 se alert que en la pgina
http://www.esesimonbolivar.gov.co/ no se evidencia la Ubicacin y datos de Contacto de
la Sede Clnica Fray Bartolom de las Casas. Sin embargo, a la fecha del presente
seguimiento la alerta persiste. Tampoco se evidencia la publicacin de las funciones y
deberes. Por otro lado, en la pgina web est publicado el organigrama funcional del
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE,
b) Su presupuesto general, ejecucin presupuestal histrica anual y planes de gasto pblico
para cada ao fiscal, de conformidad con el artculo 74 de la Ley 1474 de 2011.
Observacin: En el informe presentado en Abril de 2014 se alert sobre la no publicacin de
la informacin a la fecha del seguimiento. Sin embargo, a la fecha del presente informe la
alerta persiste: en la pgina http://www.esesimonbolivar.gov.co/ no se observa la siguiente
informacin publicada actualizada a Oct-2014:
Opcin Informacin Institucional Mecanismos de Control opcin Estados

Financieros se observa: Balance General 2013 trimestre 1 y Estado de Actividad
2013 trimestre 1.

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Opcin Informacin Institucional Mecanismos de Control opcin presupuesto se

observa: la ltima informacin publicada es Ejecucin presupuestal Mayo 2014 y
Acuerdo 015 de 2014 (modificacin presupuestal) del 21 de Agosto de 2014.
Adicionalmente, no se observan publicados los planes de gasto pblico del ao fiscal 2014.
c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrnico y telfono del
despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las
categoras de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad
con el formato de informacin de servidores pblicos y contratistas.
Observacin: Tal como se alert en el informe de seguimiento de Abril de 2014, en la
pgina web http://esesimonbolivar.gov.co/ men informacin Institucional / Contctenos
se evidencia el directorio telefnico donde est incluido el Nombre Oficina, Cargo,
Nombre Funcionario, Correo Electrnico, Telfono y Extensin de los Directivos y
Asesores del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE, pero no de todos los empleados y
dems funcionarios como se especifica en la Ley. Adems, no se detallan las escalas
salariales correspondientes a las categoras de todos los servidores que trabajan en el
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE.
d) Todas las normas generales y reglamentarias, polticas, lineamientos o manuales, las
metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas
operativos y los resultados de las auditoras al ejercicio presupuestal e indicadores de
desempeo.
Observacin:
En
el
seguimiento
se
observa
en
la
pgina
de
Internet
http://esesimonbolivar.gov.co/:
Normas generales y reglamentarias: En la pgina se observa publicado el formato

GMC-TA-160-002 v3 Normograma Institucional. Sin embargo, en el Listado
Maestro de Documentos se evidencia que la ltima versin del Normograma es
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versin 4 con fecha de actualizacin de Diciembre de 2013. Es decir, que la ltima

versin del Normograma no fue publicada y est desactualizada a la fecha de
este seguimiento.
Lineamientos o manuales: En la opcin Mecanismos de Control / Normatividad es

se observa el Acuerdo 016 de 2014 Lineamientos pagos de pasivos y el archivo
Acuerdo 016 de 2014 Matriz certificacin pasivos 2013 PSFF; Estatuto de
Contratacin adoptada mediante Acuerdo No. 009 de 29-May-2014 y Manual de
Contratacin adoptado mediante Resolucin No. 376 del 29-Ago-2014. No se
evidencian lineamientos o manuales adicionales.
Polticas: Se observa un link llamado Poltica de Confidencialidad que dirige a una

pgina sin informacin. No se evidencian polticas institucionales publicadas en la
pgina web.
Metas y objetivos de las unidades administrativas POA: La ltima publicacin de

objetivos y metas POA publicado y su seguimiento corresponde al ao 2013. No
se evidencian publicadas en la pgina web metas y objetivos del POA ni su
seguimiento actualizado correspondiente al ao 2014.
Resultados auditoras al ejercicio presupuestal: No se ha publicado el resultado

de la auditoria. Pendiente de respuesta / definicin de planes de remediacin por
parte del Dr. Rafael Mauricio Sopo - Subgerente Financiero - para la publicacin
del acta de validacin de resultados.
e) Su respectivo plan de compra anual, as como las contrataciones adjudicadas para la

correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversin, las obras
pblicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o
investigaciones deber sealarse el tema especfico, de conformidad con el artculo 74
de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de
prestacin de servicios, deber publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios
y direcciones de correo electrnico, de conformidad con el formato de informacin de
servidores pblicos y contratistas.
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Observacin: En la pgina de Internet http://esesimonbolivar.gov.co/ opcin informacin

Institucional / Mecanismos de Control, se evidencia:
Plan de Compras Anual: Se observ un archivo de Plan de Compras 2014

publicado por valor de $41,985.9 millones, donde se informa que fue elaborado
por Mauricio Navarrete y por Enrique Falla y fue aprobado por la Dra. Sonia
Esmeralda Snchez, sin evidenciarse firmas. Este valor del Plan de Compras es
diferente al presentado en el seguimiento de su ejecucin por $40,078.8 millones,
del cual fue asignado $21.116 millones y fue ejecutado de enero a julio $22,053.8
millones superando en 4% al valor asignado.
Se evidencia publicado el Estatuto de Contratacin, el cual en su artculo 8 dice
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: La Empresa Social del Estado elaborar su plan
anual de adquisiciones, el cual se podr actualizar de acuerdo con las necesidades que
surjan con posterioridad a su aprobacin, el cual deber contener la lista de bienes, obras
y servicios que pretende adquirir durante el ao, acorde con las necesidades de la
Empresa Social del Estado y los recursos con que se cuente. Este plan, as como sus
eventuales actualizaciones debe ser publicado en la pgina web de la Empresa Social del
Estado y en el sistema electrnico de contratacin pblica SECOP o el que haga sus
veces. Se recomienda que se definan los controles a seguir para la elaboracin,
revisin, aprobacin, actualizacin, seguimiento a la ejecucin y publicacin del

Plan Anual de Adquisiciones / Compras, estableciendo la adecuada segregacin
de funciones, los involucrados y tiempos del proceso, entre otros.
Contrataciones adjudicadas de funcionamiento y de inversin: No se evidencia

publicada esta informacin en la pgina web del Hospital Simn Bolvar III Nivel
ESE ni lo correspondiente en el sistema electrnico de contratacin pblica
SECOP.
Contratos de prestacin de servicios: Se evidenci la Relacin Contractual de

Prestacin de Servicios de Marzo a Septiembre de 2014 en el que se relaciona
nmero de contrato, nombre de contratista, objeto del contrato, fecha de inicio,
fecha de terminacin y valor de honorarios. Sin embargo, no se evidencia la
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direccin de correo electrnico de conformidad con el formato de informacin de

servidores pblicos y contratistas.
f)
Los plazos de cumplimiento de los contratos.

Observacin: No se observa publicada esta informacin, as como no se observa la
informacin de todos los contratos celebrados en cumplimiento de los principios de
transparencia y publicidad de la funcin administrativa de lo pblico de acuerdo con lo
establecido en el artculo 13 de la Ley 1150 de 2007, en artculo 209 de la Constitucin
Poltica de Colombia y en el artculo 9 literal e, de la Ley 1712 de 2014.
g) Publicar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, de conformidad con el

artculo 73 de la Ley 1474 de 2011.
Observacin: Se evidencia la publicacin del plan anticorrupcin para la vigencia 2014
de conformidad con la normatividad vigente.
5.2 Con base en el seguimiento de la informacin mnima obligatoria respecto a servicios,
procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado que debe estar publicada de manera
proactiva conforme al artculo 11 de la Ley 1712 de 2014, se generan las siguientes
observaciones cuya recomendacin general es definir y ejecutar los controles necesarios
para asegurar el cumplimiento adecuado, completo y oportuno a la normatividad:
a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al pblico, incluyendo
normas, formularios y protocolos de atencin;
Observacin: Para todos los servicios que se brinde directamente al pblico no se evidencia
publicada informacin tal como: normas, formularios ni protocolos de atencin. Sin embargo,
se evidencia publicado en la pgina el formato GCM-DO-001 Portafolio de Servicios,
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recomendaciones generales para Ciruga, requisitos para acceder a la historia clnica y

folletos de condiciones generales para la toma de muestras de exmenes.
b) Toda la informacin correspondiente a los trmites que se pueden agotar en la entidad,

incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos
o formularios requeridos;
Observacin: No se evidencia publicada en la pgina web del Hospital Simn Bolvar III
Nivel ESE la normatividad relacionada con los trmites para la solicitud de servicios, los
costos asociados, ni los distintos formatos o formularios requeridos. As mismo, se observa
el cronograma mensual de apertura de citas 2014, donde se especifica la fecha de apertura
mensual de agenda para solicitar citas por Consulta Externa, identificando a algunos
servicios con agenda disponible todos los das, e identificando en la hoja Solicitud de Citas
que la nica forma de solicitar a citas mdicas es presencialmente, ya que no opera la
asignacin de citas por telfono ni est habilitada la opcin de solicitud de citas on-line.
c) Una descripcin de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las
diferentes reas;
Observacin: No se evidencian este tipo de procedimientos.
d) El contenido de toda decisin y/o poltica que haya adoptado y afecte al pblico, junto con
sus fundamentos y toda interpretacin autorizada de ellas;
Observacin: No se evidencia este tipo de informacin.

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e) Todos los informes de gestin, evaluacin y auditora del sujeto obligado;

Observacin: Como informes de gestin, evaluacin y auditoria del 2014 publicados se
evidencia:
Estadsticas de produccin (mensual) del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE y la
Clnica Fray Bartolom de las Casas actualizado a Enero de 2014.
Rendicin de cuentas 2013 realizada el 14-Mar-2014 por parte de la Subgerencia
Administrativa, Subgerencia Financiera y Comercial, Subgerencia Cientfica y Oficina de
Atencin al Usuario y Participacin Social, Oficina de Planeacin y Grupo de Calidad, y
Oficina Jurdica.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (cuatrimestral) de Nov-2013 a
Feb-2014 y de Mar-2014 a Jul-2014.
f) Todo mecanismo interno y externo de supervisin, notificacin y vigilancia pertinente del

sujeto obligado;
Observacin: No se evidencia lo correspondiente a este literal.
g) Sus procedimientos, lineamientos, polticas en materia de adquisiciones y compras, as

como todos los datos de adjudicacin y ejecucin de contratos, incluidos concursos y
licitaciones;
Observacin: Ver en literal e del numeral 5.1.
h) Todo mecanismo de presentacin directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposicin

del pblico en relacin con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de
todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado;

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Observacin: En la pgina del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE, el men Servicios /
Quejas y Soluciones vincula la pgina del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones en donde
los usuarios puede registrar sus peticiones.
i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el pblico pueda participar en la
formulacin de la poltica o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado;
Observacin: No se evidencia mecanismo o procedimiento de participacin en la

formulacin de polticas o el ejercicio de facultades.
j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con

la presente ley y automticamente disponibles, as como un Registro de Activos de
Informacin;
Observacin: No se evidencia en la pgina web el registro de las publicaciones.
k) Los sujetos obligados debern publicar datos abiertos, para lo cual debern contemplar
las excepciones establecidas en el ttulo 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las
condiciones tcnicas de su publicacin, se debern observar los requisitos que establezca el
Gobierno Nacional a travs del Ministerio de las Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones o quien haga sus veces.
Observacin: El Ingeniero Daniel Alfaro Profesional Especializado informa que la
elaboracin del esquema de publicacin se encuentra como parte de la agenda del Comit
de Gerencia de la Informacin.
5.3 Con base en el seguimiento de la adopcin y difusin del Esquema de Publicacin del
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE en la pgina web conforme al artculo 12 de la Ley
1712 de 2014, el Ingeniero Daniel Alfaro Profesional Especializado informa que en este
momento el Hospital no cuenta con el esquema de publicacin enunciado en el Art.12 de la
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Ley 1712 de 2014 y su elaboracin se encuentra como parte de la agenda del Comit de
Gerencia de la Informacin.
Al respecto se recomienda que se establezca un cronograma con actividades, fechas lmite y
responsables de elaboracin, aprobacin, difusin y adopcin del esquema de publicacin
del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE, definiendo el control preventivo de seguimiento a su
cumplimiento, y aseguramiento del completo cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y dems
normatividad relacionada con la publicacin de informacin por parte del sujeto obligado.

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En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol, se hace

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artculo 9, 11 y 12

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4. Normatividad relacionada identificada

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5. Resultado del seguimiento

Opcin Informacin Institucional Mecanismos de Control opcin Estados

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Opcin Informacin Institucional Mecanismos de Control opcin presupuesto se

Normas generales y reglamentarias: En la pgina se observa publicado el formato

versin 4 con fecha de actualizacin de Diciembre de 2013. Es decir, que la ltima

Lineamientos o manuales: En la opcin Mecanismos de Control / Normatividad es

Polticas: Se observa un link llamado Poltica de Confidencialidad que dirige a una

Metas y objetivos de las unidades administrativas POA: La ltima publicacin de

Resultados auditoras al ejercicio presupuestal: No se ha publicado el resultado

e) Su respectivo plan de compra anual, as como las contrataciones adjudicadas para la

Observacin: En la pgina de Internet http://esesimonbolivar.gov.co/ opcin informacin

Plan de Compras Anual: Se observ un archivo de Plan de Compras 2014

revisin, aprobacin, actualizacin, seguimiento a la ejecucin y publicacin del

Contrataciones adjudicadas de funcionamiento y de inversin: No se evidencia

Contratos de prestacin de servicios: Se evidenci la Relacin Contractual de

direccin de correo electrnico de conformidad con el formato de informacin de

Los plazos de cumplimiento de los contratos.

g) Publicar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, de conformidad con el

recomendaciones generales para Ciruga, requisitos para acceder a la historia clnica y

b) Toda la informacin correspondiente a los trmites que se pueden agotar en la entidad,

Observacin: No se evidencia este tipo de informacin.

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e) Todos los informes de gestin, evaluacin y auditora del sujeto obligado;

f) Todo mecanismo interno y externo de supervisin, notificacin y vigilancia pertinente del

Observacin: No se evidencia lo correspondiente a este literal.

g) Sus procedimientos, lineamientos, polticas en materia de adquisiciones y compras, as

h) Todo mecanismo de presentacin directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposicin

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Observacin: No se evidencia mecanismo o procedimiento de participacin en la

j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con

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