CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR

#30

Manual del Sistema nico de Autodeterminacin SUA.

Administracin de recursos humanos VI

Modulo V: Determina las remuneraciones al capital humano
de la organizacin.

Submodulo I: Determina la nmina del personal de la

organizacin tomando en cuenta la normatividad.

Pto. San Carlos. BCS

26 de Junio de 2015

INDICE

ALTA DE PATRONES.. 1

ALTA DE TRABAJADORES. 5

GENERACION DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS. 26

PAGOS OPORTUNOS 32

PAGO EXTEMPORANEO 40

GRAFICACION DE MOVIMIENTOS. 45

ALTA DE PATRONES:
Para desplegar el men, haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla
Actualizar Patrones.
Introduzca la clave de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

R.F.C. Introduzca la clave de registro ante la Secretara de Hacienda y Crdito

Pblico.
Para personas Fsicas: Se digita tal cual el RFC,
Para personas Morales: Se digitan los tres primeros valores alfabticos y con la
flecha de navegacin o con el ratn enviamos el cursor a los valores numricos
siguientes.
Nombre o Razn Social. (Introduzca el nombre del patrn o la razn social de la
empresa).
A continuacin llenara los dems campos con sus datos segn correspondan
como se muestra en la siguiente imagen:

Actividad Econmica.
Domicilio. (en el que se encuentra ubicado el centro de trabajo)
Cdigo postal que le corresponda a su domicilio.
Entidad. Se asigna automticamente al ingresar el cdigo postal.
Poblacin y Municipio/Delegacin. (Seleccinela de la lista desplegable).
Telfono. (Este dato no es obligatorio.)
Convenio de Reembolso de Subsidios. nicamente cuando el patrn
conviene con el rea de afiliacin, el pago directo a sus trabajadores en
relacin a incapacidades.
rea Geogrfica. (de acuerdo a su domicilio).

Delegacin IMSS. (lista desplegable).

Subdelegacin IMSS. (la lista desplegable de acuerdo a la Delegacin
IMSS seleccionada).
Clave Subdelegacin. (El Sistema la proporciona automticamente, de
acuerdo a la Delegacin y Subdelegacin IMSS)
Mes y ao de Inicio del Mdulo de Afiliacin. Seleccione de las opciones (en
su caso) que se presentan en ambos campos el perodo en el cual se

determinar el inici del Mdulo para controlar los movimientos afiliatorios

de los trabajadores.
Clase,
Fraccin

Prima

de

Riesgos

de

Trabajo

Periodo de aplicacin: Seleccione los correspondientes al inicio de la

vigencia de la prima de riesgos de trabajo
Prima: Digite la prima a considerar para efectos del pago de las cuotas del
Seguro de Riesgos de Trabajo, (la cual tendr vigencia a partir de la fecha
previamente seleccionada; esto deber actualizarse cada ao de acuerdo
con el Art. 74 de la LSS.) Para esto considere la Reforma de la Ley del

Seguro Social.
Generar reporte: Haga clic en el sobre el botn y se generara el reporte de
los datos capturados.

Clase: Seleccione la clase en la cual se encuentre clasificada la empresa

ante el IMSS
Fraccin. Seleccione la fraccin en la que se encuentre registrada la
empresa ante el IMSS, de acuerdo al Catlogo de Actividades contenido en
el Artculo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de
Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin.

 Secretara de Trabajo y Previsin Social. Seleccione SI o NO, segn sea

el caso, para indicar si la empresa cuenta con una Acreditacin
Nombre del Patrn o Representante Legal.

Guardar Registro Patronal. Para guardar la informacin ingresada haga clic

sobre el botn ACTUALIZAR, aparecer la prima de R.T. en una tabla que
se visualiza en la parte inferior de la pantalla de datos del patrn.
Eliminar Registro Patronal. Para eliminar un registro patronal del Sistema,
haga clic sobre el botn ELIMINAR en la ltima barra (no utilice esta
funcin a menos que cuente con respaldo de informacin)
Seleccionar Registro Patronal. Para seleccionar un registro patronal
existente, haga clic sobre el botn

(seleccione empresa) o sobre la

opcin, mediante esta operacin se despliega el catlogo de patrones.

Seleccione el que desea con un doble clic sobre el registro patronal.

Por ltimo haga clic sobre el botn SALIR para salir de la pantalla.

ALTA DE TRABAJADORES
En el men principal haga doble clic sobre la opcin Actualizar o haga un clic
sobre el smbolo para desplegar el men, haga clic sobre Trabajadores para
visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores.
Empieza a llenar el formato que a continuacin aparece en tu pantalla, con los
datos que se te piden correspondientes al trabajador.

Nmero de Seguridad Social. Introduzca exactamente el Nmero de

Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social.( si el

sistema le marca algn error acuda a las oficinas que le correspondan para
verificar el NSS)
Fecha de Alta. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa.
Fecha de Baja. El Sistema despliega automticamente, en su caso, la fecha
con la que el trabajador dej de laborar en esa empresa.
R.F.C. del trabajador asignado

CURP
Introduzca el nombre del trabajador empezando por el apellido paterno en
la casilla correspondientes
Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador
de acuerdo al tipo de contratacin
Jornada/Sem. Red: Seleccione de la lista desplegable la opcin de acuerdo
a las horas o das que labora el trabajador.
Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensin de
Invalidez o de Cesanta en Edad Avanzada o de Vejez.
Los valores por defecto de los ltimos tres datos son: Permanente, Semana
Completa
y
Sin
Pensin.

Salario Diario Integrado. Este salario debe ser el mismo que se ingres al
IMSS en el aviso afiliatorio de alta, adems de que debe cumplir con los
requisitos de ser mayor o igual al salario mnimo general de la regin
respectiva (Artculo 28 LSS).
En caso de que el trabajador labore jornada o semana reducida, el salario
diario integrado deber ser calculado
Clave de Ubicacin. Introduzca la clave del trabajador en la empresa,
puede contener hasta 17 caracteres. Este dato no es obligatorio.
Nmero de Crdito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaa de
movimientos la opcin de inicio de crdito y registrar los datos
correspondientes.
Crdito Suspensin. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaa de
movimientos la opcin de suspensin de crdito y registrar los datos
correspondientes.
Selecciona Trabajadores. En esta barra se pueden seleccionar los
trabajadores, los cuales estn ordenados alfabticamente:


El Sistema incorpora pestaas que facilitan la labor de captura de datos ya que
permite realizar diversas funciones sin necesidad de salir de la pantalla de
trabajador.

Datos Afiliatorios:
Es informacin general del trabajador

Aunque el llenado de los datos afiliatorios es opcional, es necesario ingresarlos

para generar avisos afiliatorios en dispositivo magntico.

Guardar datos del trabajador. Para guardar los datos del trabajador haga
clic sobre el botn ACTUALIZAR.
(Es necesario que se encuentre abierta la pestaa de Datos Afiliatorios para
guardar informacin del trabajador).

Al actualizar los datos de un trabajador el sistema manda automticamente a la

pestaa de Movimientos, la cual se detalla ms adelante.

Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario
ubicarse en la celda Nmero de Seguridad Social y al digitar el NSS del
nuevo trabajador, automticamente se limpia la pantalla para la nueva
captura.

Movimientos.

En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador,

los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento.

Baja:
o Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del ltimo
movimiento almacenado en el Sistema, siempre que no sea otra baja.
o Indique el motivo de la baja seleccionndolo de la lista desplegable.
o Para guardar los movimientos ingresados deber hacer clic sobre el botn
ACTUALIZAR. y enseguida aparecer un mensaje e la pantalla para que
la informacin quede almacenada.
o El Sistema despliega el siguiente mensaje:

o
o Para salir de la pantalla haga clic en el botn SALIR

Reingreso:

o Anote la fecha de reinicio de labores:

o Ingrese el salario diario integrado
o Seleccione los datos correspondientes de los campos Tipo de
Trabajador, Jornada/Semana Reducida y Trabajador Pensionado

o Slo se acepta reingreso cuando el ltimo movimiento anterior sea una

baja.
o Para guardar los movimientos ingresados deber hacer clic sobre el
botn ACTUALIZAR. y se aparecer un mensaje en la pantalla para
que la informacin quede almacenada.
o Por ltimo haga clic en el botn SALIR si es lo que desea.

Modificacin Salario:
o Ingrese la fecha del movimiento.
o Anote el salario diario integrado.
La modificacin salarial slo se acepta cuando la fecha del movimiento es
posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificacin
salarial o baja.
o Los casos en que exista autorizacin por escrito del Instituto Mexicano del
Seguro Social para la aplicacin del Artculo 33 de la Ley del Seguro Social,
se considerarn como movimientos de modificacin salarial por lo que se
deber marcar el campo de Artculo 33 e indicar los salarios especificados
por el Instituto para tal efecto: El Salario Diario Int., El Salario IV y CV, El
Salario Otros Seguros. El salario para cotizar en los seguros y ramos
diferentes a IV y CV de acuerdo a la autorizacin del IMSS.
o Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR, y se
aparecer un mensaje con la opcin guardar informacin.
o Para salir de la pantalla haga clic en el botn SALIR

Incapacidad:

Si elige incapacidad, se desplegar la siguiente pantalla:

Datos Complementarios de Incapacidades

o Ramo de Seguro. Seleccione de la lista desplegable
o Tipo de Riesgo. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador
o Fecha de trmino. Este campo lo actualiza el propio sistema en funcin de
la informacin alimentada.
o Secuela o Consecuencia. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que
origin
el
riesgo
de
trabajo.

o Control de Incapacidad.
Seleccione la opcin que corresponda, de acuerdo a lo descrito a
continuacin:

En caso de que haya seleccionado Maternidad como Ramo de Seguro:

o Fecha de inicio. Seleccione del calendario la fecha de inicio de la

incapacidad.
o Folio. Digite el nmero de folio del Certificado de Incapacidad expedido por
el IMSS, que consta de 2 caracteres alfabticos y 6 numricos.
o Das. Digite el nmero de das que ampare el Certificado de Incapacidad.
o Porcentaje. Digite, en su caso, el porcentaje de incapacidad anotado en el
Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de
Trabajo expedido por el IMSS.
o Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR, y aparecer

o Haga clic en el botn SALIR

Ausentismo:
o Ingrese la fecha de inicio
Aada el nmero de das; La fecha debe estar dentro de un perodo en el
cual el trabajador se encuentre vigente. El nmero mximo de das de
ausentismo que se puede deducir es de 7 por mes a partir del 21 de
diciembre del 2001 (Art. 31 Fraccin I LSS).
o Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR
o Aparecer un mensaje con la opcin guardar informacin del movimiento
selecciona SI o NO.
o Haga clic en el botn SALIR

Inicio Crdito de Vivienda:

o Ingrese la fecha a partir de la cual el patrn inicia el descuento al trabajador
para la amortizacin de su crdito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso
para Retencin de Descuentos o la Cdula de Determinacin de Cuotas,
Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es
acreditado.
o Tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador.

o Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador. Este dato debe

tener las siguientes caractersticas:
-Sea mayor a cero
-Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos
enteros y dos decimales (EE.DD).
-Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento
ser hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD).
-Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mnimo el Valor
de Descuento ser hasta de tres enteros con cuatro decimales
(EEE.DDDD).
o Aada el nmero de crdito. Nmero proporcionado por el INFONAVIT en el
Aviso para Retencin de Descuentos, con una longitud de 10 caracteres (el
ltimo es el dgito verificador para comprobar su correcta captura).
*Si al terminar de capturar del Nmero de Crdito el sistema indica que el
digito verificador es incorrecto, no intente modificar el digito verificador,
ingrese al portal de INFONAVIT a la opcin (CEA) o comunquese al Centro
de Contacto INFONATEL.

o Aplica Tabla de disminucin %. nicamente cuando el trabajador cuenta

con tipo de descuento en porcentaje.
o Al terminar de teclear los datos pulse el botn ACTUALIZAR y se
aparecer el siguiente mensaje para que la informacin quede almacenada.

o Haga clic en el botn SALIR Para salir de la pantalla.

Suspensin de Crdito:
Este movimiento indica la fecha en que el patrn suspende la retencin de los
descuentos al trabajador segn notificacin de INFONAVIT; Esta notificacin se
aplicar de la siguiente manera:
Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que deje de retener a partir de
determinado bimestre y este bimestre todava no inicia, el patrn capturar como
fecha de suspensin de descuento el ltimo da del bimestre que est en curso.
o Ingrese la fecha en que el descuento del crdito le sea suspendido al
trabajador.
Si la fecha es diferente al ltimo da del bimestre, el Sistema mostrar un
mensaje en su pantalla.
o Hacer clic sobre el botn ACTUALIZAR para guardar los movimientos.
o Por ltimo haga clic en el botn SALIR

Reinicio de Descuento:
Este movimiento podr aplicarse en los siguientes casos:
Trabajadores acreditados con relacin laboral vigente que tengan registrado un
movimiento de suspensin de descuento.
La fecha de reinicio de descuento sea posterior a la suspensin de descuento
registrada o a la Baja registrada y adems debe existir un movimiento de Inicio de
descuento con fecha anterior a la Baja.
No se podr aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja.

Fecha de ingreso: Fecha a partir de la cual el patrn reinicia el descuento al

trabajador para la amortizacin de su crdito INFONAVIT.

Adems esta fecha sirve para que el sistema valide si el trabajador se

encuentra vigente. Su formato debe ser el siguiente: (DDMMAAAA)

Tipo de descuento: Este dato puede ser de tres tipos que aparecern en la

lista
Valor de descuento: que se le asigne al trabajador.

Si el Tipo de Descuento capturado es porcentaje, habilita el campo Aplica Tabla

de Disminucin %, si el tipo de descuento capturado es Cuota Fija o Veces
Salario Mnimo habilita la opcin actualizar.

Aplica Tabla de disminucin %: nicamente cuando el trabajador cuenta

con tipo de descuento en porcentaje.
Dando clic con el ratn en el botn ACTUALIZAR, quedar actualizado el
movimiento de Reinicio de Crdito.

Modificacin al Tipo de Descuento:

Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que debern tener relacin
laboral vigente y que tengan Inicio Crdito Vivienda o Reinicio de Descuento
vigentes.
Este movimiento solo se podr aplicar cuando el patrn:
-Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo aviso para la retencin
de descuentos, donde se consignarn los nuevos datos que se capturarn en el
programa Informtico SUA.
Cuando el patrn se haya equivocado en la captura de la opcin de tipo de
descuento y realiz el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de
pago(s), deber capturar un movimiento de suspensin de descuento con fecha
del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de reinicio de
descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente.

Fecha de inicio.
Tipo de descuento
Ingresar el valor de descuento que se le asigne al trabajador.
Aplica Tabla de disminucin %. nicamente cuando el trabajador cuenta
con tipo de descuento en porcentaje.
Para finalizar Dando clic con el ratn en el botn ACTUALIZAR, quedar
actualizado el movimiento de Modificacin Tipo de Descuento.

Modificacin al Valor del Descuento:

Movimiento exclusivo para trabajadores acreditados que tengan relacin
laboral vigente y con Inicio Crdito Vivienda o Reinicio de Descuento
vigentes.
Este movimiento solo se podr aplicar en los siguientes casos:
a) Cuando el Patrn Retenedor reciba por conducto del trabajador
acreditado un nuevo Aviso para la Retencin de Descuentos, donde se
consignarn los nuevos datos que se capturarn en el Programa
Informtico SUA.
b) Cuando el Patrn se haya equivocado en la captura de la opcin de Valor
de Descuento y realiz el entero de amortizaciones, para no perder la
informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de
Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre
pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del
primer da del bimestre siguiente
Fecha de inicio: La fecha de modificacin del Valor de Descuento
debe realizarse el primer da del bimestre o mes non: (enero, marzo,
mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso
para Retencin de Descuentos emitido por el INFONAVIT.
Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.
Este dato debe tener las siguientes caractersticas:
-Sea mayor a cero
-Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es
igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD).
-Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de
Descuento ser hasta de cinco enteros y dos decimales
(EEEEE.DD).
-Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mnimo
el Valor de Descuento ser hasta de tres enteros con cuatro
decimales (EEE.DDDD).
Dando clic con el ratn en el botn actualizar, quedar actualizado el movimiento
de Modificacin Valor de Descuento.

Los movimientos guardados se reflejan en una tabla en la cual pueden ser

seleccionados haciendo doble clic sobre el rengln para modificacin o para ser
borrados.

Para generar reportes de movimientos por trabajador haga clic sobre el

botn REPORTE
Para abandonar las pantallas sin grabar los movimientos o incidencias
presione el botn SALIR
Guardar datos del trabajador: Para guardar los datos del trabajador haga
clic sobre el botn ACTUALIZAR. Es necesario que se encuentre abierta
la pestaa de Datos Afiliatorios para guardar informacin del trabajador.

Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse
en la celda Nmero de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo
trabajador; Automticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.

Haga clic sobre el botn SALIR para salir de la pantalla.

Importar Datos:
Debido a la importancia de esta herramienta, por el considerable ahorro de tiempo
en el ingreso al Sistema de la Informacin de los trabajadores, a continuacin
abordaremos las caractersticas especficas que de sta seale el SUA.

Importar Trabajadores.
Permite importar datos de trabajadores. Para importar estos datos, indique en la
lnea de archivo a importar el nombre del archivo que contiene los datos de los
trabajadores a importar, o haga clic sobre el botn EXAMINAR

Aparecer un explorador de directorios en el que se tendrn que localizar,

dependiendo de la ubicacin de los archivos de texto los que se requieran para el
proceso, seleccione el que contenga los datos de los trabajadores y haga clic
sobre el botn ABRIR. Aparecer la ubicacin del archivo en la lnea de Archivo a
Importar de la pestaa Importar Datos.
Para iniciar el proceso de importacin haga clic sobre el botn IMPORTAR.

El Sistema comenzar a importar la informacin solicitada, indicando que

archivo es el que se est importando y la hora en que se inici el proceso.

As tambin el Sistema nos indica, en su caso, si existieron algunos datos

improcedentes, y nos seala el error que fue encontrado.

Al terminar el proceso se presentar el siguiente mensaje:

Adems
nos indica la hora de trmino, los registros procesados,
aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Este procedimiento de importacin ser el mismo con las siguientes

Caractersticas y Formato del Archivo de Importacin de Trabajadores
Para que el Sistema acepte los datos importados, el archivo debe cumplir con
los requisitos de estructura y de formato que se mencionan a continuacin:
Formato del Archivo de Trabajadores

INSTRUCCIONES:

Utilice slo MAYSCULAS para los caracteres alfabticos y en caso de

que su equipo no cuente con el carcter use /.

Los campos numricos se deben complementar con ceros a la izquierda,
en caso de no contar con el dato, colocar todo en ceros.
El Nombre del Trabajador debe llevar el signo $ como separador entre el
Apellido Paterno y el Apellido Materno y otro signo $ entre ste y el primer
Nombre de pila; complementarlo con espacios a la derecha (ejemplo:
MARTN DEL CAMPO$SANCHEZ$MARIA DEL CARMEN)
Si el Trabajador no cuenta con el Apellido Paterno, colocar el Apellido
Materno en lugar del Paterno y los dos signos de pesos juntos (ejemplo:
PEREZ$$JUAN PEDRO)
El Salario Diario Integrado (5 enteros y 2 decimales) debe grabarse SIN
punto decimal y rellenando con ceros a la izquierda (ejemplo: para el
salario 150.45, se debe asignar 0015045).
Los campos marcados con * slo se deben considerar para Trabajadores
con Crdito INFONAVIT; en caso contrario el Nmero de Crdito deber
dejarse con espacios en blanco y los dems debern rellenarse de ceros.
Para la Fecha de Inicio de Descuento, si en el Aviso de Retencin de
Descuentos del Trabajador la fecha es anterior al 1 de julio de 1997,
asigne: 30061997, si es posterior, asigne la fecha del Aviso con el formato
ddmmaaaa.
El Valor del Descuento debe grabarse SIN punto decimal, con el formato 4
enteros y 4 decimales para los Tipo de Descuento Porcentaje y Cuota Fija

en VSM del D.F. y con 5 enteros 3 decimales para el Tipo de Descuento

Cuota Fija Monetaria, se debe respetar el nmero mximo de decimales de
acuerdo a la siguiente tabla y rellenar con ceros a la derecha.
Tipo de Descuento Valor de Descuento
1 Porcentaje (00EEDD00, dos enteros y dos decimales)
2 Cuota Fija Monetaria (EEEEEDD0, cinco enteros y dos decimales)
3 Cuota Fija en VSM del D.F. (0EEEDDDD, tres enteros y cuatro decimales)

Importar Datos Afiliatorios.

Permite la importacin de los datos afiliatorios de los trabajadores, desde un
archivo de texto.
Se realiza el mismo procedimiento que en el caso anterior al importar
trabajadores.

En el campo Archivo a Importar, indique la ubicacin del archivo de texto.

Puede buscar la ubicacin del archivo haciendo clic en el botn
ACTUALIZAR.
Aparecer un explorador de directorios en el que se tendrn que localizar,
dependiendo de la ubicacin de los archivos de texto los que se requieran para
el proceso, seleccione el que contenga los datos afiliatorios y haga clic sobre
el botn ABRIR , se desplegar la ubicacin en la lnea de Archivo a Importar.
El Sistema nos indica la hora de trmino, los registros procesados, aceptados,
nuevos, actualizados y rechazados.
Formato del Archivo de Datos Afiliatorios

Importar Movimientos.
Permite importar bajas, reingresos, modificaciones salariales, incapacidades y
ausentismos, as como Aportaciones Voluntarias.
Para importar datos de movimientos desde un archivo, indique en la lnea de
Archivo a Importar el nombre del archivo que contiene los movimientos a
importar, o haga clic sobre el botn EXAMINAR

Y el procedimiento es el mismo
Formato del Archivo de Movimientos

Criterios:

El registro debe tener una longitud fija de 49 caracteres.

Tipos de movimientos:
02 Baja
07 Modificacin de Salario
08 Reingreso
09 Aportacin Voluntaria
11 Ausentismo
12 Incapacidad
X = Campos Alfanumricos
9 = Campos Numricos

El Salario Diario Integrado o Aportacin Voluntaria (5 enteros y 2

decimales) debe grabarse SIN punto decimal.
Utilice slo MAYSCULAS para los caracteres alfabticos y en caso de
que su equipo no cuente con el carcter use /.
Los campos numricos se deben complementar con ceros a la
izquierda.

Importar Movimientos de Crditos INFONAVIT.

Rutina que permite la importacin de los movimientos de crditos de INFONAVIT
de los trabajadores, desde un archivo de texto.

Formato del Archivo de Movimientos de Crdito:

X = ALFANUMRICOS

9 = NUMRICOS LONGITUD: 52 CARACTERES

Criterios:

REGISTRO PATRONAL IMSS: Validacin segn criterios del IMSS.

NMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validacin segn criterios del IMSS.
NMERO DE CRDITO: Numrico de 10 caracteres mayores a cero
Las posiciones 1 y 2 deben estar entre 01 y 32 o mayor a 72

D.V. de acuerdo a la rutina proporcionada por INFONAVIT

No permitir duplicados

TIPO DE MOVIMIENTO:

Que est integrado por dos posiciones

15 = Inicio de Crdito de Vivienda (ICV)
16 = Fecha de Suspensin de Descuento (FS)
17 = Reinicio de Descuento (RD)
18 = Modificacin de Tipo de Descuento (MTD)
19 = Modificacin de Valor de Descuento (MVD)
20 = Modificacin de Nmero de Crdito (MND)

FECHA DE MOVIMIENTO:

Numrico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA)

Da de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar ao bisiesto)
Mes de 01 a 12
Ao mayor a 1972
TIPO DE DESCUENTO:

Numrico de un carcter; slo 1 a 3

1 = Porcentaje
2 = Cuota Fija Monetaria
3 = Cuota Fija en VS

VALOR DE DESCUENTO:

Numrico de 8 posiciones mayor a cero

Si TD = 1 el VD = 00EEDD00 (Dos enteros y dos decimales)
Si TD = 2 el VD = EEEEEDD0 (Cinco enteros y dos decimales)
Si TD = 3 el VD = 0EEEDDDD (Tres enteros y cuatro decimales)

APLICA TABLA DE DISMINUCION DE %:

Valores S o N

Importar Datos de Incapacidades:

El procedimiento a seguir es el mismo que en el primero.

Formato del Archivo de Datos de Incapacidades

LONGITUD: 57 CARACTERES
X es igual a campo alfanumrico
9 es igual a campo numrico

Criterios:

REGISTRO PATRONAL IMSS: Validacin segn criterios del IMSS.

NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validacin segn criterios del IMSS.

FECHA DE MOVIMIENTO
Validacin:
Numrico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA)
Da de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar ao bisiesto)
Mes de 01 a 12
Ao mayor a 1997

GENERACION DE MOVIMINTOS AFLIATORIOS

La generacin de los movimientos afiliatorios se enviarn al Seguro Social para
informar sobre el reingreso, modificacin salarial o bajas que se presenten entre
los trabajadores a travs de los medios magnticos.

En ella se observan los siguientes campos:

Fecha de inicio: La fecha no modificable desde la cual se podrn generar

los movimientos afiliatorios para enviarlos al IMSS.
Fecha final (No modificable): El da que se considere para el corte de los
movimientos y enviarlos al IMSS.
Tipo
de
proceso:

-Envo: Permite generar en disquete(s) todos los movimientos afiliatorios

correspondientes al perodo indicado entre la Fecha Inicial y Final que se
muestra en la pantalla, para posteriormente llevarlos a las oficinas del IMSS
para su validacin y actualizacin, mediante la tecla ACTUALIZAR
El Sistema mostrara un mensaje para la generacin de movimientos.
Si no existen movimientos para generar en el periodo indicado el sistema
nos lo indicara con un muevo mensaje en pantalla.

Cuando se generen los movimientos el sistema mandar la siguiente

pantalla:

Haga clic sobre el botn ACEPTAR se presentar la pantalla siguiente, en

la cual usted podr seleccionar la unidad en la que se guardar los
movimientos.
Una vez seleccionada la unidad, se mostrar una ventana que muestra la
cantidad de discos magnticos que usted necesitar para la generacin
correspondiente.

Al aceptar se l pedir insertar el disco #1; En caso de insertar otro disco

magntico
se
presentar
la
siguiente
ventana.

Es importante que el disco ingresado este nuevo o vacio.

Al trmino de la generacin de los movimientos se abrir una ventana
notificando el proceso.
Cuando el proceso de generacin de movimientos concluye,
automticamente se mostrarn los reportes de los movimientos que se
generaron.

Seleccione el Reporte de Movimientos Generados mediante el botn

IMPRIMIR.
Este reporte le servir para anexar al disquete o disquetes que entregar en
las oficinas del IMSS, la relacin de los trabajadores contenidos en el
mismo, indicando as el tipo de movimiento afiliatorio, para cada empleado.

-Re- Envo:

Este proceso se utilizar en el caso de que el disco generado en el proceso

de envo se dae o se pierda, permitiendo volver a generar el disquete para
el IMSS.
Se seleccionar el botn correspondiente al re-envi de movimientos
afiliatorios y dar clic en el botn ACTUALIZAR.
El Sistema presentar la relacin de los trabajadores comprendidos dentro
del periodo del inicio del mdulo de afiliacin y la del Sistema

Seleccionar al trabajador y el movimiento afiliatorio que desee reenviar,

para lo cual se ubicar en el rengln correspondiente y dar doble clic para
cambiar el estado del movimiento de "NO a SI".
El Sistema mostrara una ventana para la generacin de movimientos; deber dar
clic en ACEPTAR para que se muestre el siguiente mensaje.

Reingresos
- Si existe reingreso, registrado en base de datos y desea actualizar
movimiento de reingreso se invalidar el movimiento, Si existe modificacin
de salario registrada en base de datos, se mostrara un mensaje de alerta
como el siguiente:

Solo se acepta el movimiento de reingreso si es de fecha posterior a la ltima baja

registrada.

Modificaciones de salario
Si existe reingreso registrado en la base de datos y desea actualizar un
movimiento de modificacin de salario de la misma fecha del reingreso se
invalidar el movimiento, y se enviar el siguiente mensaje de alerta:
Asegurado vigente con misma fecha de la modificacin de salario.
Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea
actualizarla con un movimiento de Modificacin de Salario descendente se acepta
el movimiento, sin embargo, como ste pudiera no ser procedente, el Sistema
emite un mensaje de alerta.
El movimiento puede no ser procedente, por lo cual, deber acudir a los servicios
de afiliacin y vigencia para la posible aplicacin de la fraccin III del artculo 50
del reglamento de la ley del seguro social en materia de afiliacin, clasificacin de
empresas, recaudacin y fiscalizacin, de ser procedente el movimiento, se
aceptar mediante la presentacin de aviso afil-03, con el cual ser vlida la
modificacin a la base de datos del SUA
Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea
actualizarla con un movimiento de
Modificacin de Salario ascendente con fecha anterior al ltimo movimiento ya
registrado se acepta el movimiento y el sistema emite el siguiente mensaje de
alerta:

Baja
Se invalidara el movimiento en los siguientes casos.

-Si existe movimiento de baja registrado en la base de datos y desea actualizar un

movimiento de baja de fecha posterior.
- Si existe un movimiento de reingreso o modificacin de salario registrado y desea
operar un movimiento de baja de fecha anterior al reingreso o modificacin de
salario.
- Si existe un movimiento de incapacidad registrada en la base de datos y se
desea operar una baja dentro del periodo de la incapacidad.
Slo se aceptan movimientos de baja cuando es de fecha posterior a la del
movimiento, de modificacin de salario o reingreso registrado en la base de datos
y cuando el trabajador no se encuentra con incapacidad.

El SUA emite el siguiente mensaje de alerta:

Para los casos en que exista una Baja y un posterior Reingreso de algn
trabajador, y existiese un periodo de incapacidad anterior a la Baja,

PAGOS OPORTUNOS
Para realizar el procedimiento de la determinacin de las cuotas pago oportuno, se
efecta lo siguiente:
Se mostrara una pantalla como la siguiente:

Se mostrara un mensaje que le recordar la actualizacin de los Salarios

Mnimos para que el clculo sea correcto.
Presione ACEPTAR para continuar.
Periodo Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarn las cuotas
a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaa del campo y se
desplegar un listado como el siguiente

Ao: Corresponde al ao sobre el que se efectuar el clculo de las cuotas.

Calcular (PAGO OPORTUNO)

Haga clic en CALCULARpara la generacin del clculo oportuno

correspondiente.
Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Clculo que se est
generando.

Detalle del Proceso de Clculo: Nos marca el tiempo del proceso y el

trmino de ste.
Ya generado el clculo se visualizar que en los campos a pagar se
presenta el importe a enterar y usted puede seleccionar que rubro desea
pagar.
Total a Pagar: Al seleccionar cada rubro se irn sumando las cantidades
Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y
dar inicio el procesamiento de la informacin .Salvo que se quiera cancelar
la operacin.
Al seleccionar la opcin Generar Pago, directamente, sin consultar la
Cdula Bimestral, no tendr la oportunidad de generar el donativo a
FUNDEMEX. (es una Asociacin Civil constituida por el sector empresarial
mexicano)
La periodicidad de pagos es dependiendo del mes que se pague.

Dependiendo del mes que se seleccione del listado de opciones Perodo a

Procesar, se obtendr la determinacin de las cuotas de algunos o todos
los seguros que se est obligado a enterar
Antes de generar el pago en disco y procesada la informacin haga clic en
el botn MENSUAL
y aparecer en la pantalla la Cdula de
Autodeterminacin de Cuotas,
Se muestra una vista preliminar del reporte o la impresin fsica del mismo,
se analizar la informacin con ms detalle y poder con esto verificar la
informacin

Esta pantalla presenta la Cdula de Autodeterminacin de Cuotas Obrero

Patronales y nos muestra diferentes opciones para poder visualizar correctamente
el documento.
En la parte superior, se observan los datos generales del reporte, el cual
incluye:

El ttulo,
Nombre, o razn social,
Nmero de registro patronal,
Porcentaje de la prima de riesgo de trabajo,
Periodo al que corresponde el procesamiento de clculo de las cuotas,
Salario mnimo aplicable.

En la parte central del documento se observan distintas columnas que

contienen la informacin especfica del pago de las cuotas.
Haga clic en el botn BIMESTRAL y aparecer en la pantalla LA VISTA preliminar
o reporte de la Cdula de Autodeterminacin de Cuotas Obrero Patronales

Aportaciones y Amortizaciones, se podr analizar la informacin con ms

detalle.

Esta opcin sirve para obtener el reporte de la Cdula de Liquidacin

Bimestral, nos da, el monto de las cuotas, ya sean globales o individuales en la
parte patronal y en la obrera, por cada uno de los conceptos que se aportan en
los seguros de Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez al IMSS, as como
de Aportaciones y Amortizaciones ante el INFONAVIT.
A continuacin se analizan sus elementos:

Nmero de Seguridad Social

Nombre: Del trabajador por el cual se pagan las cuotas
RFC/CURP: Es la correspondientes al trabajador cotizante.
Clave: Sirve para identificar el tipo de movimiento afiliatorio aplicado al
trabajador en cuestin durante el periodo:
A = Alta B = Baja R = Reingreso M/S = Movimiento salaria.
Fecha: En que toman efectos los movimientos afiliatorios especificados
en la columna Clave.
Das: Que cotiz el trabajador ante el Instituto durante el perodo por el
que se cubren las cuotas, indicando por separado los das
correspondientes, cuando as sea aplicable a los movimientos de alta,
modificacin salarial y reingreso.
SDI: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las
cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT.
Inc:(Incapacidades): Nmero de das que el trabajador estuvo
incapacitado para asistir a sus labores, con base en los certificados
mdicos.

Aus:(Ausentismos): Nmero de das que el trabajador falt al centro de

labores y por los cuales no se le pag la cuota diaria respectiva.
Retiro: Corresponde al monto de las cuotas que por concepto de este
seguro cubre en forma ntegra el patrn, siendo el equivalente al 2% del
SBC (Artculo 168 Fraccin I de la LSS)
C y V: (Cesanta en Edad Avanzada y Vejez): Se refleja el importe que
cubre por las cuotas de estas ramas del seguro, (Artculo 168 Fraccin II
de la LSS).
Suma: (En Cuotas IMSS):Corresponde al total de cuotas que se cubren
por cada una de las ramas del seguro que se enteran en forma bimestral
(Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez)

Del lado derecho del reporte se observan los datos correspondientes a las
Aportaciones y Amortizaciones al INFONAVIT.

Cred. Vivien.(Crdito de Vivienda):Nmero de crdito de vivienda

otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del mismo.
Aportacin patronal: Monto de la aportacin patronal equivalente a 5%
aplicable sobre el SBC
% o C.F.: Importe de la amortizacin que se efecta sobre los crditos
otorgados a trabajadores.
Amortizacin: Monto que se entera con motivo de los pagos que se
hacen a cuenta de los crditos otorgados a uno o varios de los
trabajadores del patrn; lo establecen los Artculos 29 Fraccin III y 40
del RIPAED Infonavit,

El Sistema agregar automticamente El pago de la Pliza de Daos a la

Vivienda al monto de Amortizacin del Trabajador cuando ste cuente con
un Crdito de Vivienda, cuando el Patrn efecta el Pago de su
Amortizacin a travs del SUA.
De acuerdo con los Artculos 97 y 110 de la LFT se establecen los lineamientos
para efectuar los descuentos a los salarios de los trabajadores que tienen crditos
otorgados por el INFONAVIT.

Seleccione el botn respectivo para

Aportaciones Voluntarias
Complementarias y se presentaran los Reportes correspondientes

Generacin de Pago:
Se procede ahora a la generacin del pago.
Haga clic sobre el botn GENERAR PAGO se presentar una nueva pantalla en
la cual podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago:

Presione ACEPTAR para que el sistema le arroje la siguiente ventana donde le

indicara la cantidad de Disco magnticos que usted necesitar para la generacin
correspondiente.
El sistema le indicara cuando el proceso de generacin del Archivo de Pago se
haya terminado.
Para poder visualizar el Resumen de Liquidacin, haga clic en el botn

PAGO EXTEMPORANEO
De clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generacin del clculo.

Posteriormente se observan las siguientes opciones:

Periodo a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarn las

cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar.
Ao a Procesar: Siguiendo con la captura para generar el pago
extemporneo tendr que ingresar el ao a procesar.
Fecha de Pago: En este campo se incluir la fecha que se desee pagar, por
lo que no deber quedar en blanco. Cuando la fecha que se seale sea
igual o anterior a la fecha oportuna del periodo a procesar, no podr
calcularse el pago.
Nmero de Crdito: Ingrese el nmero de crdito asignado en la notificacin
o el proporcionado en la subdelegacin.
Tipo de Documento: se desplegara una lista de opciones, la cual contiene:
- 02 Pago Extemporneo
- 50 Visita Especfica

- 51 Correccin Fiscal
- 52 Dictamen por Origen de Visita Domiciliaria/Revisin de Gabinete
- 53 Correccin
- 54 Dictamen Pago Inmediato
- 55 Dictamen Pago en Parcialidades
- 56 Revisin Interna
- 57 Visita Domiciliaria (Art. 46 C.F.F.)
- 58 Deteccin y promocin de Obra
- 59 Revisin de Gabinete (Art. 48 C.F.F.)
- 60 Construccin (Art. 18 del RSSOTCOTD)
- 61 Construccin (Art. 12A del RSSOTCOTD)

Calcular (PAGO EXTEMPORNEO)

Seleccione la opcin CALCULAR: para la generacin del clculo

extemporneo correspondiente.
Indique el Porcentaje del Avance.
Ya generado el clculo se visualizar que en los campos a pagar se
presenta el importe a enterar al IMSS, RCV e INFONAVIT, usted puede
seleccionar que rubro desea pagar.
Total a Pagar: se irn sumando las cantidades en esta opcin.

Para dar inicio al procesamiento de informacin dar clic en el icono MENSUAL o

BIMESTRAL una vez definidos los parmetros.
La opcin MENSUAL despliega la siguiente cdula:

Al seleccionar la opcin Bimestral el Sistema nos arroja una pantalla con el

concepto FUNDEMEX
Si selecciona la opcin por default "S, deseo generar el donativo a Fundemex
propuesto", automticamente el monto propuesto para este fin ir a sumarse al
monto Total a Pagar.
Al dar clic en Cancelar el sistema iguala a $0.00 el donativo y no suma en el
campo Total a Pagar.
Al seleccionar la opcin Generar Pago, directamente, sin consultar la Cdula
Bimestral, no tendr la oportunidad de generar el donativo a FUNDEMEX.

En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT, tendr

que seleccionar la opcin Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado
del lado derecho de esta misma opcin.
Se mostrara una nueva pantalla, en la cual se debe capturar la fecha de la
notificacin de la multa. Presione ACEPTAR para que se muestre la siguiente
cedula.

En dichas cdulas se observa el concepto de actualizacin que, conforme al

artculo 17 A del CFF las contribuciones debern actualizarse con motivo de los
cambios de precios en el pas mediante un factor de actualizacin.

Por ltimo, se visualiza el concepto de multa determinado por el INFONAVIT.

Generacin de Pago

De clic en el botn GENERAR PAGO

Seleccione la unidad en la que se guardar el archivo de pago

Una vez seleccionada la unidad se mostrara una nueva ventana donde le
indicara la cantidad de discos que necesitara para la Generacin
correspondiente.
En caso que sea necesario otro Disco el sistema se lo indicara atreves de
una nueva ventana.
Se mostrara un nuevo mensaje al terminar de la Generacin del Archivo de
Pago.
Presionando el botn Resumen Liq podr visualizar un resumen como el
siguiente:

En la parte superior se muestran los datos generales del reporte, el cual

incluye, adems del ttulo, Nmero de Registro Patronal, Nombre o Razn
Social, periodo de proceso y la fecha en que se realiza.
En la parte central del resumen se observan dos columnas las cuales nos
especifican la descripcin y el importe de cada rubro del pago, as como el
importe total a pagar.
Por ltimo se muestra el TOTAL A PAGAR (Aqu se refleja la cantidad total
que el patrn tendr que enterar).
Podr salir de la pantalla presionando el botn SALIR

GRAFICACION DE MOVIMIENTOS
Haga clic sobre la opcin Graficacin de Movimientos, se desplegar la siguiente
pantalla.

El usuario puede optar por visualizar su informacin por empresa, por trabajador o
por clave de ubicacin
Si el usuario opt visualizar la informacin en la seleccin Por Empresa tendr
que designar de la lista de opciones el mes y el ao dependiendo del perodo que
requiera.
Seleccionar el tipo de grficas que ms le convenga utilizar.

Segn las necesidades del usuario puede elegir del listado de opciones el tipo de
consulta.

Presione el botn GENERAR para que el proceso se realice.

Si el usuario opt por visualizar la informacin en la seleccin Por Trabajador el
Sistema presentar automticamente la opcin de SELECCIONAR con ella,
puede usted ubicar al trabajador que desee considerar para su informacin en el
Catlogo de Trabajadores.

Puede buscar a un trabajador especfico en las celdas de abajo, llenando los 4

campos segn corresponda NSS, Nombre del trabajador, Clave de Ubicacin, y
Nm. de Crdito.
Si el usuario opt visualizar la informacin en la seleccin Por Clave de
Ubicacin el Sistema presentar automticamente la opcin de SELECCIONAR.

Se debern seguir los pasos para la generacin de la representacin en grficas.

Por ltimo haga clic en el botn SALIR si es lo que desea.