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Jt
jC w p e rn o
Regional
Reqiona
Moquegua
Q.
PBRPG %3
fidslr, (Valid6
Q)
000002
CO N TEN ID O
1.
IN T R O D U C C I N
2.
BASE LE G A L
3.
V IS IO N Y M IS IO N
4.
O B J E T IV O S D E L P E R P G
5.
U B IC A C I N
6.
E S T R U C T U R A O R G A N IC A
7.
G E R E N C IA D E P R O Y E C T O S Y D E S A R R O L L O A G R IC O L A
8.
F U N D A M E N T A C IO N
9.
O B J E T IV O S
10. M E T O D O L O G IA E M P L E A D A
11. G E R E N C IA D E IN F R A E S T R U C T U R A
12. F U N D A M E N T A C IO N
13. O B J E T IV O S
14. M E T A F IS IC A
15. D E S C R IP C IO N D E A C T IV ID A D E S Y F IN A L ID A D E S
16. A C T IV ID A D 1 O P E R A C I N D E L S IS T E M A H ID R A H U L IC O E IN S T A L A C IO N E S C O N E X A S
17. A C T IV ID A D 2 C O N T R O L D E C A L ID A D D E A G U A Y M E D IC IO N D E C A U D A L E S
11
18. A C T IV ID A D 3 M A N T O . D E IN F R A E S T R U C T U R A H ID R A H U L IC A E IN S T A L A C IO N E S
12
19. P L A Z O D E J E C U C IO N D E LA M E T A
15
2 0 . D IR E C C IO N T E C N IC A , A D M IN IS T R A C IO N Y
S U P E R V IS I N
15
21. F U N D A M E N T A C IO N
15
2 2 . O B J E T IV O S
16
23. M E T A S
16
24. D E S C R IP C IO N D E LA S O F IC IN A S D E LA D IR E C C IO N T E C N IC A , A D M IN IS T R A C IO N Y
S U P E R V IS I N
16
25. P R E S U P U E S T O IN IC IA L D E A P E R T U R A 2 0 1 4
17
26. P R O G R A M A C IO N D E LA S A C T IV ID A D E S D E LA S O F IC IN A S
19
-------------------------------------------------------
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32
----------------------------------------------/ . 'V"\
p
lan o
p e r a t iv o in
s t it u :iONAL -POI- 2014
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
g f a f K
(0 X
>
Im/r A/
000003
I.
INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Proyecto Especial Regional Pasto Grande Moquegua,
constituye una herramienta tcnica de gestin en el marco de los objetivos institucionales de corto
plazo, el presente documento constituye una herramienta preparada sobre la base de los saldos 2013
y el PIA 2014, para dar solucin a la problemtica identificada y priorizada a ser atendida a travs de
las acciones programadas en cada una de las finalidades asignadas, orientado a contribuir al logro
progresivo del objetivo primordial del proyecto.
El POI 2014, ha sido elaborado en base a los aportes generales y reuniones de coordinacin con las
reas del PERPG.
El POI 2014, constituye el compromiso de todo el personal del PERPG para el logro de los objetivos a
travs del cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el presente Ao
Fiscal 2014, ha sido elaborado en base a los aportes generales y reuniones de coordinacin con las
reas, el mismo que se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:
Globalidad e Integridad, el trabajo comprende a todas las reas del proyecto, La Gerencia
de Proyectos y Desarrollo Agrcola, la Gerencia de Infraestructura y todos los rganos de
Apoyo y de control del PERPG
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente
argumentadas.
Coordinacin, el presente documento se ha formulado en estrecha relacin con los
responsables de las reas.
Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la
Administracin Pblica, como es la implementacin del presupuesto por resultados.
II.
BASE LEGAL
El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es una Institucin Pblica y tiene su origen en un
conjunto de normas, disposiciones legales que han posibilitado su creacin, organizacin y
funcionamiento, est dado normativamente por los siguientes dispositivos:
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Ley N 27815 Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica; del 22 de Julio del
2002, establece que el presente Cdigo de tica de la Funcin Pblica, rige para los
servidores pblicos de las entidades de la Administracin Pblica, de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 4o del presente Cdigo.
III.
000004
MISIN Y VISIN
3.1. VISIN
Somos una Entidad especializada en la ejecucin de Estudios y construccin de Proyectos
Hidrulicos en las tres provincias de la Regin Moquegua, orientados al aprovechamiento integral
de los recursos hdricos superficiales y subterrneos para satisfacer la demanda actual y futura de
agua para uso poblacional, agrcola e industrial; para mejorar el sistema de riego actual en los
terrenos de lnea y para ampliar la frontera agrcola, con el empleo de personal calificado,
tecnologa avanzada, infraestructura y equipamiento adecuado, que garantizan la sostenibilidad y
sustentabilidad social, tcnica y ambiental. Promueve la participacin de la Inversin Privada en el
agro, aplica la cultura del uso racional y eficiente de los recursos hdricos y establece alianzas
estratgicas en aras del desarrollo integral de la Regin Moquegua.
3.2. MISIN
Somos una Entidad dinmica, transparente, innovadora e integradora, lder en la gestin de
Recursos Hdricos en las tres provincias de la Regin Moquegua, que ha logrado la ejecucin
integral del Proyecto con la participacin conjunta del Estado y del Sector Privado; que almacena,
deriva suministra recurso hdrico superficial y subterrneo con calidad, cantidad y oportunidad de
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000005
manera eficiente y moderna para uso poblacional, agrcola e industrial; que ha logrado mejorar el
sistema de riego actual, que ha ampliado la frontera agrcola y solucionado la demanda de las
nuevas Irrigaciones, estableciendo un polo de desarrollo agroindustrial orientado a la exportacin
y el abastecimiento interno, consolidando a la Regin Moquegua como una zona de progreso y
bienestar.
IV.
OBJETIVOS
El PERPG se encuentra enmarcado en el EJE 6 Recursos Naturales y Ambiente del Plan
Estratgico Institucional del Gobierno Regional Moquegua.
Objetivo Estratgico Regional donde est enmarcado el PERPG
OER3: Optimizar el uso responsable del Recurso Hdrico
Objetivo General 1:
Objetivo Especfico:
Objetivo Especifico:
Objetivo General 2:
Objetivo Especifico:
Objetivo General 3:
Consolidar el
fortalecimiento
institucional
del
Proyecto
Especial
4.1 Ubicacin
a) Ubicacin Geogrfica
Geogrficamente el rea de Influencia del PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO
GRANDE, comprende a la Regin Moquegua,
las tres Provincias Mariscal Nieto, General
Snchez Cerro e lio. Su sede central se encuentra en la ciudad de Moquegua.
b) Ubicacin Poltica
Regin
Provincia
Distrito
:
:
:
Moquegua
Mariscal Nieto, General Snchez Cerro e lio
Todos de la Regin Moquegua.
000006
d) Ubicacin Hidrogrfica
Hidrogrficamente el rea del proyecto est comprendida dentro de las cuencas de los ros
Moquegua y Alto Tambo.
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000007
ESTRUCTURA ORGANICA
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
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000008
METODOLOGA EMPLEADA:
A base de un proceso de planificacin, implementacin, operacin y control; en este marco el
compromiso de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrcola-GEPRODA, es elaborar los Estudios
de Pre Inversin y Expedientes Tcnicos contando con el presupuesto programado entre el primer
semestre Enero - Junio del presente ao 2013.
VI.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNDAMENTACIN:
La ejecucin de actividades de mantenimiento de la Infraestructura Construida como son Canales,
Obras de Arte, Obras Conexas, Mantenimiento de las Vas de Servicio, Proteccin de la
Infraestructura Hidrulica, est orientada a garantizar el funcionamiento de las obras hidrulicas
construidas, mediante un adecuado mantenimiento que garantice el abastecimiento oportuno del
agua, de buena calidad para uso poblacional, agrcola e industrial de las ciudades de Moquegua e lio,
permitiendo el desarrollo integral de los proyectos.
De igual manera es de responsabilidad del PERPG a travs de la oficina de Operacin y
Mantenimiento, ejecutar las actividades de proteccin del Recurso Hdrico que discurre por las lneas
de conduccin retirando las conexiones clandestinas, y de velar por la intangibilidad de sus reas de
Reserva Agrcola realizando la limpieza de esteras abandonadas en las reas de propiedad del
PERPG.
OBJETIVO
o
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000009
Al trmino de las obras esta gerencia lleva a cabo la liquidacin de las obras para la
transferencia a la entidad beneficiada de ser el caso.
META FISICA
o
Entre otros proyectos que una vez aprobados en la fase de estudios se incluirn en el
segundo semestre del ao para su ejecucin.
Mediante esta actividad se realiza las acciones destinadas a mantener el normal funcionamiento y
control de la presa Pasto Grande, compuerta y bocatomas del sistema hidrulico mayor.
Comprende tambin el desarrollo de actividades a ejecutar, tales como captacin, regulacin,
conduccin, distribucin, medicin del agua, etc. y las dems necesarias para el suministro de la
dotacin de agua a los usuarios y su evacuacin correspondiente, indistintamente de la actividad a la
que se destinen el uso de agua. Entre otras actividades se tiene el control diario de los niveles de
embalse, toma de registro de caudales, informacin meteorolgica, vigilancia permanente de los
canales informando las ocurrencias suscitadas e inesperadas a la sede central para tomar las
acciones correspondientes del caso.
De igual manera es de responsabilidad del PERPG ejecutar las actividades de proteccin del Recurso
hdrico que discurre por las lneas de Conduccin retirando las conexiones clandestinas, as tambin
le corresponde velar por la intangibilidad de sus reas de Reserva Agrcola
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OPERACIN DIARIA.
Consiste en efectuar la manipulacin diaria en condiciones normales durante el funcionamiento
del sistema, regulando los caudales de agua solicitados por las comisiones de regantes y dems
usuarios autorizados, proporcionando los volmenes y cantidades de agua requeridas por estos a
lo largo del canal de conduccin y sus derivaciones. Se determina tambin el tiempo que tarda el
caudal de agua solicitado de acuerdo al volumen derivado para conocer el momento oportuno en
que llegaran los volmenes de agua derivados hacia su destino, estos es para plantear algunas
contingencias que son necesarias dentro de la Operacin del Sistema Hidrulico.
OPERACIN SISTEMATICA.
Relacionada a la manipulacin que debe efectuarse desde las bocatomas que derivan el agua del
embalse Pasto Grande en los canales del sistema para labores de mantenimientos y operacin
del sistema, estas manipulaciones se efectan de acuerdo a las necesidades del sistema
hidrulico del Proyecto Especial Regional pasto Grande. En la operacin de las compuertas de las
bocatomas es muy importante considerar el tiempo que tarda el caudal de agua en derivarse del
primer punto al siguiente, para contemplar los posibles trabajos que se puedan realizar en el
punto siguiente, tales como limpieza de desarenadores, operaciones de emergencias y
simulacros.
OPERACIN DE EMERGENCIA.
Consiste en efectuar de manera autnoma las derivaciones de agua hacia otros puntos con la
intencin de realizar mantenimiento de emergencia que se dan en las pocas de avenidas
extraordinarias o pocas hmedas, por la topografa accidentada que atraviesa el canal, donde se
producen continuamente derrumbes de rocas y acumulaciones de tierras y arenas al canal, as
mismo por efectos de los movimientos telricos.
ACCIONES ESPECFICAS
Control y operacin de las compuertas ubicadas en la Presa Pasto Grande, compuertas ubicadas
en Humalso, compuertas radiales y de captacin en la bocatoma Torata y bocatoma Otora.
Toma y registro de los caudales de los afluentes del embalse Pasto Grande, Humalso, bocatoma
Torata y bocatoma Otora.
Vigilancia y control del canal, compuertas y obras de arte, en canal Pasto Grande, Humalso,
bocatoma Torata, bocatoma Otora, sifn Tumilaca, Chen Chen, San Antonio, Desarenador
Jaguay Rinconada, Red Troncal Jaguay Rinconada.
Inspeccin de la presa pasto grande, canales bocatoma, Otora y Torata, Pasto Grande, Humalso
y san Antonio, Desarenador Jaguay Rinconada y Red Troncal Jaguay Rinconada.
45.62
6.10
Canal Estuquia
8.01
30.16
Red Troncal
7.80
Total
OOHOi l
118.44Km
ACCIONES ESPECFICAS:
Medicin de flujos con correntmetros: Valle de Moquegua, valle de Tambo, Sistema Hidrulico
de Pasto Grande.
Anlisis de calidad de agua en el valle de Moquegua, valle Alto Tambo, Sistema Hidrulico de
Pasto Grande.
Controlar, fiscalizar y regular la dotacin de agua por cada sector, acorde a lo establecido por la
autoridad competente (ALA, ANA, Junta de Usuarios).
Realizar los reportes diarios del volumen de embalse de la Presa Pasto Grande y la dotacin por
cada sector.
r>
>
>
HUMALSO
Manantial Chaullapujo I
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oonoi2
Manantial Chaullapujo II
Toma Carumas.
Canal Humalso Km. 00+58 al Km. 20+800
Rio Sajena
>
>
r-
SIFON TU MI LACA
Canal Km. 07+824.
Canal Charsagua.
RioTumilaca.
Canal Chirilo.
Canal EPS - San Antonio.
>
SAN ANTONIO
Canal San Antonio Km. 12+760.
Toma Coprocop.
Toma SigloXXI.
Toma Cambrune.
>
VALLE DE MOQUEGUA
Manantiales del valle de Moquegua
Pozos de Red Piezometrica.
Rio Moquegua - Espejos.
09 tneles, Ojetire, Jachacuesta, Colpacota, Otora 01, Torata 01 y 02 Chen Chen 01, montn de
trigo, y Mirador, de diferentes longitudes y secciones hidrulicas.
03 sifones de los cuales 02 de concreto Armado y 01 de Fierro Dctil.
121 Canoas.
72 Lloradores.
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000013
Pontones.
Badenes.
Proteccin del recurso Hdrico y retiro de instalaciones clandestinas de Hurto de Agua
Proteccin de 129.20 km de las fajas marginales de los canales de conduccin
Proteccin y limpieza de 23,500 Hectreas de terrenos de propiedad del PERPG
Mantenimiento de Compuertas Radiales, Tipo Tarjeta y Mantenimiento de Equipos Livianos y
Pesados.
Mantenimiento de Campamentos y Sede Central.
ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
Los trabajos de mantenimiento se han tipificado en tres tipos:
>
>
MANTENIMIENTO SISTEMTICO:
Es el mantenimiento sistemtico que se realiza para mantener operativo el sistema y es el que
se realiza posterior a la suspensin de servicio y es para efectuar la limpieza y reparacin de
los sectores daados que normalmente estn bajo agua o sumergidas, estas actividades se
realizan generalmente en los meses de Febrero, Marzo y Abril, cuando se puede abastecer del
recurso hdrico con las agua provenientes de las cuencas de Moquegua.
>
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA:
Es el mantenimiento que se realiza a consecuencia de eventos extraordinarios, tales como
deslizamiento por lluvias y terremotos, actos vandlicos, asentamientos diferenciales, etc.;
consiste en evaluar el comportamiento del sistema y ejecutar los trabajos de reparacin
necesarios.
ACTIVIDAD
CONEXAS
03:
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA
OBRAS
Teniendo definido que el gasto en esta actividad depende de las condiciones de exposicin, es que
tan solo se ha considerado el presupuesto para la realizacin de mantenimientos rutinarios a la
infraestructura de conduccin ya que en el 2013, se ha logrado realizar reposicin de paos daados,
techado de canal y otros que garantizan su operatividad por un buen periodo, salvo el caso en que se
presenten daos por efectos externos o condiciones extraordinarias.
Para el logro de esta actividad se hace uso de equipos y de la mano de obra, la que se contrata por
etapas y para los diferentes frentes, segn la necesidad.
Las condiciones para lograr la efectividad es programar ejecutar las acciones por tramos o sectores,
asignando un presupuesto independiente por cada uno de estos y denominados como sub
actividades, siendo las siguientes:
Mantenimiento de Infraestructura Canal Pasto Grande Proqr. 0+000 - 38+872
Objetivos:
^ Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura
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000014
s El material que se acumula proviene de la cada de los taludes por arrastre de las precipitaciones
pluviales y por la captacin de los afluentes naturales.
Mantenimiento de Infraestructura Canal Sifn Tumilaca - San Antonio Proqr. 8+013 - 20+966.
Objetivos:
v' Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura
hidrulica, a lo largo de los 12.95 Km
s En este caso el material que se acumula proviene ya de actos externos ya que este tramo cuza por
rea urbana, pero que tambin proviene pro la captacin de los afluentes naturales que arrastran
material a lo largo de todo el conducto.
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000015
Vil.
FUNDAMENTACION:
La Gerencia General es el rgano ejecutivo de mayor nivel jerrquico, responsable del cumplimiento
de las objetivos, metas, planes, programas y actividades de acuerdo a las polticas del Consejo
Directivo; dirige, coordina, supervisa, ejecuta, evala, administra y controla la ejecucin de las metas y
actividades tcnicas, financieras y administrativas del PERPG. Oficina de Control Institucional es la
unidad especializada encargado de llevar el control gubernamental, programa, evala, u ejecuta el
control de las operaciones contables, administrativas y tcnicas de las actividades que se desarrollen
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000016
OBJETIVOS:
1. Dirigir a travs de la Gerencia General el cumplimiento de los objetivos, metas,
planes, programas y actividades administrativas, tcnicas y financieras del PERPG,
que estn programadas para el presente perodo.
2. Realizar el control gubernamental de las operaciones contables, financieras,
administrativas y tcnicas que se desarrollan en el PERPG, a travs del plan anual
de control 2014 y ejecutado por la Oficina de Control Institucional.
3. Realizar la formulacin y evaluacin de los procesos de planificacin para trazar los
objetivos y metas anuales, proyectar el presupuesto anual, organizar adecuadamente
la estructura de la Institucin y establecer la cooperacin tcnica necesarias en el
presente ejercicio a travs de la Oficina de Planificacin.
4. Asesorar y resolver los asuntos de carcter jurdico de la institucin pendientes en el
presente ejercicio, as como la la absolucin de las consultas de carcter legal y
normativo a todas las dependencias del PERPG a travs de la Oficina de Asesora
Jurdica.
5. Asegurar el adecuado suministro de recursos humanos, bienes, servicios y equipo
para el normal desarrollo de las operaciones administrativas, operacin y
mantenimiento y la ejecucin de obras para implementacin de nueva Infraestructura
a travs de la Oficina de Administracin.
6. Ejecutar los recursos presupustales de cada una de las finalidades del presupuesto
del PERPG, guardando la normatividad y legalidad de la misma.
7. Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del PERPG para el
presente ejercicio de los requerimientos de las diferentes gerencias, oficinas y reas
de la Institucin.
8. Recepcionar, controlar y ejecutar los fondos y valores, como efectuar los pagos
respectivos debidamente tramitados y con los requisitos pertinentes.
METAS:
GERENCIA GENERAL:
S
s
s
s
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la Repblica.
s Atender los encargos de la Contralora General de Repblica.
s Atender los encargos de la Gerencia General del PERPG.
S Ejercer el control preventivo y control posterior a los actos y operaciones de la
s
entidad.
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el PERPG, como
resultado de las labores de control.
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO:
s
s
S
S
s
s
s
S
S
Formular, proponer y avaluar los planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo
para el desarrollo del PERPG.
Programar y Formular el Presupuesto Multianual 2015-2017.
Programar y Formular el Presupuesto 2015.
Ejecutar, controlar y evaluar el Presupuesto 2014.
Racionalizar tcnica y administrativamente proponiendo el uso racional de los
recursos.
Formular el POI-2014, as como su control y evaluacin semestral y anual.
Formular el CAP y PAP 2014 para su ejecucin pertinente.
Participar en el Presupuesto Participativo 2015
Participar en las Rendiciones de cuentas 2014
OFICINA DE ASESORA JURIDICA:
S
s
s
FINALIDAD:
0005: Direccin Tcnica, Administracin y Supervisin.
INDICADORES:
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000018
PERIODO DE TIEMPO:
El periodo de tiempo programado a travs del presente Plan de Operaciones Institucional es
de Enero-Diciembre 2014. El presente calendario est reforzado a travs de los cuadros
adjuntos.
ACTIVIDADES:
En la mplementacin del presente Plan de Operaciones se ha concertado con la
participacin directa de la Gerencia General, Oficina de Asesora Jurdica, Oficina de
Planificacin y Presupuesto, Oficina de Administracin y la Oficina de Control Institucional,
partes conformantes de la Finalidad: Direccin Tcnica, Administracin y Supervisin, a
continuacin se menciona las siguientes actividades a desarrollar en el presente ao fiscal
Enero-Diciembre 2014.
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2014 (PIA 2014)
DENOMINACION
META
0001
0003
000
100.000,00
FTE. FTO.
RECURSOS DETERMINADOS
100.000,00
2.6.8.1.2.1
100.000,00
Estudio de Preinversion
PROMOCION Y DESARROLLO
FTE. FTO. RECURSOS
ORDINARIOS
200.000
2.6.7.1.6.2
50.000,00
2.6.7.1.6.3
50.000,00
100.000,00
1.970.500,00
870.500,00
2.6.2.3.4.3
600.000,00
2.6.2.3.4.4
170.500,00
2.6.2.3.4.5
RECURSOS DETERMINADOS
100.000,00
1.100.000,00
2.6.2.3.4.3
900.000,00
2.6.2.3.4.4
100.000,00
2.6.2.3.4.5
200.000,00
2.6.7.1.6.1
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FTE. FTO. RECURSOS
ORDINARIOS
FTE. FTO.
0005
PIA
RECURSOS
100.000,00
1.800.000,00
929.500,00
000019
FTE. FTO.
FTE. FTO.
oox
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
800.000,00
29.500,00
100.000,00
70.500,00
2.6.7.1.6.2
70.500,00
RECURSOS DETERMINADOS
800.000,00
2.6.7.1.6.1
600.000,00
2.6.7.1.6.2
100.000,00
2.6.7.1.6.3
100.000.00
55.500.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
RECURSOS DETERMINADOS
500.000,00
2.6.2.3.4.5.
500.000,00
59.570.500,00
CANON Y SOBRECANON
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL S/.
2.500.000,00
70.500,00
57.000.000,00
59.570.500,00
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
DESCRIPCION
TIPO
ACTIVID.
UNID. MED
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Medicin de
Operacin del
caudales, control y
sistema hidrulico
calidad de agua
y medicin de
Operacin del
caudales
sistema hidrulico
Mantenimiento y
Mantenimiento de
reparacin de
canales, obras de
la infraestructura
construida
arte y obras
conexas
Pgina 19 de 32
CANT
Informe
12
Informe
12
Informe
000020
Pgina 20 de 32
12
12
12
Fia. En la Pampa
Jaguay Rinconada
Reformulacion del
Perfil "Mejoramiento
de la Gestin de
5
Recursos Hidricos
en la Region
Moquegua"
Estudio de Perfil de
creacin de
Unidades de
Investigacin en la
4
Pampa Jaguay
Rinconada y Lomas
de lio, Region
Moquegua
Perfil Obtimizacion
de los Recursos
Hidricos en los
5
Valles y Tierras
Nuevas del Ambito
del Proyecto Pasto
Grande
Preservacin de
Preservacin de
Suelos (Plan de
Suelos (Plan de
6
Monitoreo
Monitoreo
Arqueolgico)
Arqueolgico)
Supervisin del
Supervision del
Estudio de
Estudio de Impacto
Ambiental del
Impacto Ambiental
del Proyecto
Proyecto
7
"Ampliacin de la
"Ampliacin de la
Frontera Agrcola
Frontera Agrcola
Lomas de lloLomas de lloMoquegua"
Moquegua"
Estudio de
Estudio de Impacto
Impacto Ambiental
Ambiental Proyecto
Proyecto
"Ampliacin de la
8
"Ampliacin de la
Frontera Agrcola
Frontera Agrcola
Lomas de lloLomas de lloMoquegua"
Moquegua"
Estudios
Estudios
Ambientales
Ambientales
(Estudio de
9
(Estudio de Impacto
Impacto Ambiental,
Ambiental, Lomas
Lomas de llode llo-Moquegua)
Moquegua)
Liberacin y
Liberacin y
Saneamiento del
Saneamiento del
Proyecto
Proyecto
10 Ampliacin de la
Ampliacin de la
Frontera Agrcola
Frontera Agrcola
Lomas de lloLomas de lloMoquegua
Moquegua
Gestin y Tramite
Promocin y
11
de Saneamiento
Desarrollo Agrcola
Fsico Legal de los
Perfil
Perfil
Perfil
Plan
Supervision
Estudio
Expediente
Saneamiento
Expedientes
10
J l .
000022
12
13
14
15
Proyectos de
Reinversion del
PERPG
Fortalecimiento del
uso del Agua de los
Nuevos Comits
Usuarios
Formalizados
Regin Moquegua
Mejoramiento de
Recursos Hidricos
en la Regin
Moquegua
Promocin y
Difusin de las
Actividades del
PERPG
Monitoreo y
Desarrollo de
Capacidades
Pampa Jaguay
Rinconada
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Viaje a la Ciudad de
Lima para revisin
de expedientes en
la Corte Suprema
del Poder Judicial
Viaje a la Ciudad de
Lima para revisin y
presentacin de
escritos e Informes
orales ante el
Tribunal
Constitucional
Viaje a la ciudad de
Lima para Informes
orales - Vista de
Causas
005 Direccin
Asistencia a curso
Tcnica,
de Capacitacin
Supervision y
Cordinaciones
Administracin
Administrativas ante
la AAA, Telefnica
del Per, SUNATy
otros en calidad de
Apoderada del
PERPG.
Seguimiento a
Saneamiento de
propiedades del
PERPG
Pago de sentencias
judiciales conforme
a lo requerimientos
del Poder Judicial.
Presentar estado
situacional con
Asistencias Tcnicas
24
Capacitaciones
Difuciones
12
Asistencia Tcnicas
12
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
12
Informe
12
Informe
000023
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Preparar informe
para cumplir el
presente ao con
pagos pendientes.
Informar al Juzgado
sobre cumplimineto
de pago de
sentencias
judiciales con
requerimiento.
Implementacin de
reomendaciones de
OCI y ORCI
Actualizacin de la
pgina web
Recopilacin de
informacin
envo de
informacin para la
actualizacin
Seguimiento.
Vigilancia de
terrenos
Coordinar con
encargados
Verificacin en
terrenos
Coordinacin con
Fiscala de
Prevencin
Implementacin del
Plan de
Comunicacin
Seguimiento para
implementacin
Implementar
acciones para
mejorar la
comunicacin
interna
Implementar
acciones para el
mejoramiento de la
comunicacin
externa
Libro de
Reclamaciones
Registro y custodia
Acceso a la
Informacin Pblica
Atencin de
solicitudes
Elaboracin de
Contratos para obra
Seguimineto a
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
000024
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
Inspecciones de la
direccin Regional
de Trabajo
Moquegua e lio
Seguimiento
Petitorios Mineros
resitro actualizado y
verificacin de
cumplimiento.
Oficios para
verificar
autorizaciones
Inspeccin por parte
del PERPG
Informe a Energa y
Minas
Verificacin de
incumpliminetos por
parte de Energa y
Minas
Franja Marginal
Recopilacin de
informacin
Trmite de
autorizacin
ASESORA A
DIVERSAS REAS
DE LA EMPRESA
Emitir informes
comentados de la
aplicacin y/o
implicancias de las
normas legales
referidas a las
actividades de la
emntidad que son
entran en vigencia.
Emitir informes
absolviendo las
consultas de las
diferentes reas de
la entidad.
OFICINA DE ADMISTRACION
Ejecutar acciones
005 "Direccin
que permitan
Tecnica
cumplir con los
Supervision y
Objetivos y Metas
Administracin"
Institucionales"
AREA DE ABASTECIMIENTO
N de Procesos de
Seleccin
005 "Direccin
Tecnica,
N de Ordenes de
Supervision y
Servicio Genradas
Administracin"
N de Ordenes de
Compra Generadas
Pgina 24 de 32
Informe
Informe
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informe
12
Informes
12
Procesos
30
Ordenes
800
Ordenes
750
000005
4
5
6
7
N de contratos
Generados
N de Cotizaciones
efectuadas
Elaboracin de Plan
Anual de
Adquisiciones
N de informes
generados
AREA DE TESORERA
Pagos proveedores
Contratos
30
Cotizaciones
830
Plan
Informes
1
250
12
12
Conciliaciones
Bancadas
Cuentas de Enlace
Pago Impuestos
12
Pago AFP
12
12
12
12
12
Pago a personal
Conciliacin
de
7 005 "Direccin
Saldos
Contabilidad
Tecnica
Pago de planillas
Supervision y
Otros
Administracin"
8
(Liquidaciones,
Despidos
arbitrarios, Otros)
Pago planillas de
9
Obras
Elaboracin Saldo
10
de fondos pblicos SAFOP
Pago personal del
11
CAP
AREA DE CONTABILIDAD
Presentacin de
Carpetas
Informacin
1
Contable y
Presupuestaria
Trimestral
Arqueos de Caja
2
Chica y Tesoreria
Conciliaciones de
Inventario de
3 005 "Direccin
Almacenes y
Tecnica
Patrimonio
Supervision y
Presentqacion de
Administracin"
Carpetas
Informacin
4
Contable y
Presupuestaria
Semestral
Presentacin
Carpetas
5
Informacin
Contable y
Presupuestaria,
Acciones
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Documentos
Documentos
12
Unid.
1000
Unid.
1380
Unid.
285
Acciones
650
Acciones
774
Acciones
Global
Acciones
12
Mes
12
Mes
12
Mes
12
Documen
Documen
Mes
12
3
4
5
005 "Direccin
Tecnica
Supervision y
Administracin"
Pgina 26 de 32
Asistencia y Control
de Personal
Elaboracin
Planillas Personal
Empleado CAP
Elaboracin
Planillas Personal
Obrero
Liquidaciones del
personal
Formulacin cuadro
de asignacin de
personal CAP
Elaboracin plan
anual de
capacitacin
personal PERPG
Cuadro control
vacacional
000027
9
10
1
2
7
8
9
10
11
12
13
Documen
Mes
12
Evento
Accin
Mes
12
Mes
12
Mes
12
Mes
12
Mes
12
Informe
Mes
12
Mes
12
Mes
12
Informe
Control
Informe
Informe de Control
RESERVADO
Informe de Control
Informe de
Seguimiento de
Medidas
Correctivas y de
Informe
Actividades de
Control
000028
Informe de Medidas
T
de Austeridad.
Veeduras:
Participacin como
Veedor en los
Procesos de
T
Seleccin para la
Adquisicin de
Bienes.
Verificar el
Cumplimiento de la
Normativa
Relacionada al
T
TUPA y a la Ley
del Silencio
Administrativo.
Gestin
Administrativa del
P
OCI.
Atencin de
Encargos de la
T
Contralora General
de la Repblica.
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Elaboracin de la
Memoria Anual
T
2013
Presupuesto
Participativo
0005 Direccin
Tecnica,
Supervision y
Administracin
7
8
9
Pgina 28 de 32
Programacin y
formulacin del
Presupuesto
multianual 20152017
Viaje a la Ciudad de
Lima sustentacin
del Presupuesto
multianual 20152017
Programacin y
formulacin del
Presupuesto 2015
Viaje a la Ciudad de
Lima sustentacin
del Presupuesto
2015
Elaboracin de la
Memoria Anual
2013
Elaboracin del
MAPRO
Formulacin del
POI 2014
Informe
Informe
Informe
12
Gestin
Encargo
Documento de Gestin
Presupuesto
Informe
Presupuesto
Informe
Documento de Gestin
Documento de Gestin
Documento de Gestin
10
11
12
14
15
16
7
8
Pgina 29 de 32
V v>' * 1
Documento de Gestin
Reportes
Documento de Gestin
Rendiciones
Informe
Informe
Informe
Informe y Memoria
Informe y Oficio
Reunin
ml
470
mi
470
Cajas / Archivador
500
,JU
000030
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4. Traslado de
documentos de los
Archivos 02, 03 y 04
al nuevo local del
Lote T
5. Regularizacin
de Foliacin de
documentos
6. Cambio de
Unidades de
Archivamiento
7. Cambio de
Rtulos
8. Organizacin de
Planos
(Clasificacin,
Ordenamiento y
Signatura)
DESCRIPCIN
DOCUMENTAL
1. Elaboracin de
Inventario General
2. Distribucin
Topogrfica de
estantes segn
Estructura Orgnica
3. Implementacin
de Sistemas de
Registro, Control,
Transferencias,
Prstamos y otros
CONSERVACIN
DOCUMENTAL
1. Colocacin de
documentos en
Cajas Archiveras
2. Actividades de
prevencin y
conservacin
documental: retiro
de grapas, clips,
adhesivos, folders
3. Restauracin de
documentos
(cambio de tapas,
anillos, etc.)
TRANSFERENCIA
DOCUMENTAL
1. Elaboracin y
Aprobacin del
Cronograma de
Transferencia
Documental 2013
2. Recepcin de
documentos y
contrastacin con
mi
495
Expedient / Document.
135
Archivador
135
Rtulos
135
Plano
1100
mi
380
Croquis
Caja Archivera
mi
Expediente
40
Cronograma
mi
210
75
000031
22
23
24
Inventario de
Transferencia
Documental
3. Verificacin de
folios de
documentos
transferidos y
conformidad
4. Registro de las
Transferencias en el
Inventario General
SERVICIOS
ARCHIVSTICOS
1. Prstamos
mi
75
mi
75
Documentos/Exped.
750
25
2. Consultas
Documentos/Exped.
300
26
3. Fotocopias
CAPACITACION
1. Capacitacin en
Organizacin
Documental al
Personal del
Archivo Central
2. Asistencia a
Cursos de
Capacitacin en
temas de Archivos y
Digitalizacin
AMBIENTES
1. Gestionar
ambientes para el
Archivo Central,
dentro dla
infraestructura de la
institucin
2. Redistribucin de
Estantes segn
Estructura
Orgnica,
Secciones y Series
Documetales
3. Repintado de
ambientes del
Archivo Central
4. Optimizar la
iluminacin con
instalacin de
luminarias
fluorescentes
dobles
5. Optimizar la
Limpieza
EQUIPAMIENTO
1. Gestionar el
equipamiento del
Archivo Central
(Estantera,
Fotocopiadora,
Millar
80
Capacitacin
Curso
Informe
Estante
40
Informe
Luminarias
10
Informe
Informe
27
28
29
30
31
32
33
34
Pgina 31 de 32
000032
35
36
37
38
39
40
41
2. Requerimiento de
Cajas Archiveras
3. Requerimiento de
equipos de
proteccin personal,
aseo, materiales de
escritorio,
materiales de
trabajo,
consumibles,
insumos y otros
4. Requerimiento de
Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de
equipos
REFRIGERIO
1. Gestionar la
dotacin de
refrigerio para el
personal del Archivo
Central (Leche)
PERSONAL
1. Requerimiento de
personal de apoyo y
practicante para el
Archivo Central
AUTOMATIZACION
DEL FONDO
DOCUMENTAL
1. Elaboracin de la
Base de Datos para
el Inventario
Genera!
2. Elaboracin del
Proyecto de
Digitalizacin de
Estudios y
Documentos de
Valor Permanente
del Archivo Central
Leyenda: Tipo Actividad es
T = Temporal
Pgina 32 de 32
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Base de Datos
Proyecto
P = Permanente